Handicap- og psykiatriområdet budgetudfordringer og handleplan

Transkript

1 Handicap- og psykiatriområdet budgetudfordringer og handleplan 2019 Handicap- og psykiatriområdet har følgende udfordringer: 1) budgetudfordringer i forhold til den løbende drift. 2) udfordringer i forhold til overført merforbrug fra tidligere år og handleplan for afvikling. 3) udfordringer på overholdelsen af servicerammen som følge af ovenstående Forvaltningen har udarbejdet en redegørelse for de løbende budgetudfordringer samt udarbejdet en handleplan for - At skabe balance mellem løbende drift og vedtaget budget fra indeværende år. - At afvikle det oparbejdede merforbrug senest med udgangen af. For at nå i mål med ovenstående, har det været nødvendigt at prioritere skarpt mellem kan og skal opgaver, samt se, hvilke tilbud som pt. er under størst pres. Ad 1: Budgetudfordringer i forhold til den løbende drift samt handleplan herfor Generelt har der været et øget pres på handicap- og psykiatriområdet over de senere år. - I Thisted Kommune løser vi selv de højt specialiserede og meget ressourcekrævende opgaver. I perioden er antallet af døgndækkede botilbud for udviklingshæmmede og sindslidende borgere steget med 60 pladser. - Tilgangen til bostøtte i eget hjem har også været støt stigende. Det skyldes dels, at der er flere borgere med psykisk sårbarhed/sygdom, dels den ændrede arbejdsmarkedsindsats, hvor færre borgere tilkendes førtidspension, men hvor en social indsats er forudsætningen for at borgeren kan deltage i denne indsats. Alene i 2018 har der f.eks. været en netto tilgang på 23 borgere til Team Bostøtte inden for samme økonomiske ramme. Gennemsnitstaksten er på kr. årligt. Det har således været muligt at skabe en effektiviseringsgevinst på i alt 1,4 mio kr ved at sammenlægge Team Vestertorv, Udsatteteamet, Værestedet og Rampen. I 2018 er der ligeledes indskrevet 10 flere borgere i Støttecentret Markstræde, til en gennemsnitlig takst på kr. pr. år. Her har øgningen dog haft økonomiske konsekvenser i form af et merforbrug i 2018 på ,- kr. Pga synergieffekten ved samdrift med bofællesskaberne Højtoftevej og Aspevej, hvor der har været afgang, er der dog skabt balance fra De to bo-støttetilbud står således samlet for en synergi- og effektiviseringsgevinst på i alt 2,1 mio. kr. pr. år. - Handicap- og psykiatriområdet er rammestyret, hvorfor der ikke tilføres ressourcer i takt med mængdetilgangen. I årene er den samlede budgetramme for Handicap- og Psykiatriafdelingen faldet med 32 mio. kr. i faste. Fra 2019 blev budgettet dog forøget med netto 3,6 mio. kr. 1a: Beskrivelse af de løbende budgetudfordringer I 2019 er vi blevet særligt udfordret på fællesområdet vedr. køb og salg af pladser af to sammenfaldende årsager. A. En dyr enkeltsag på børneområdet B. Mindre indtægter ved salg af pladser på børneområdet A. En dyr enkeltsag på børneområdet Et barn kunne ikke længere rummes på det kommunale specialtilbud. Barnet blev anbragt i privat tilbud ultimo Udgiften er højere og kom tidligere end forventet. Thisted Kommune ville under alle omstændigheder være forpligtet til at finde et længerevarende botilbud i en anden region fra primo 2020, da forældrene har ønsket dette. Side 1 af 10

2 I 2018 medførte dette et merforbrug på børneområdet på 0,2 mio. kr. samt 1 måneds køb af plads på netto kr. I 2019 vil nettoudgiften være på 2,6 mio. kr., hvor den i 2020 vil stige til 2,7 mio. kr. pga. overgangen til voksenområdet. Denne ene sag udgør dermed hovedårsagen til den løbende budgetudfordring forvaltningen har, da det forventede løbende merforbrug i seneste budgetopfølgning er opgjort til 2,9 mio. kr. B. Mindre indtægter ved salg af pladser på børneområdet 3 børn fra andre kommuner er uventet udskrevet fra Thisted Kommunes specialbørnehjem i forbindelse med at de alle fylder 18 i Forvaltningen havde forventet, at deres ophold ville fortsætte mens de færdiggjorde deres STU forløb. De økonomiske konsekvenser forventes dog at blive begrænset til en løbende budgetudfordring på 0.3 mio. kr, årligt, idet det er lykkedes at sælge en af pladserne til en anden kommune, samt øge salget af pladser på andre tilbud. A og B, giver således sammenlagt en løbende økonomisk udfordring på i alt 2,9 mio. kr. i 2019 og fremefter. 1b: Handleplan for budgetoverholdelsen i Som følge af ovenstående nye udfordringer må vi forvente et merforbrug på løbende drift i 2019 på 2,9 mio. kr., som også forventes at gøre sig gældende i årene 2020-, jf. afsnit 1A. Da vi samtidigt er udfordret på et overført merforbrug fra tidligere år, er der i handleplanen skabt råderum til afvikling af dette: Forvaltningen har udarbejdet følgende handleplan for budgetoverholdelse 2019-[beløbene er angivet i mio. kr.]: Område Handling Ikke udbetale restbeløb 0,8 18 af budget 0,75 Drengshøj Ingen aflastningsplads 0,25 0,25 Behandlerhuset Budgetreduktion, mindreforbr. Budgettilpasning, generel Skiftesporet/DX Budgetreduktion, mindreforbr. Budgetreduktion - øget brug af online, øget flow, stram vis. til 15 pladser (inkl. mistet LAB-lovsindtægt) 0,2 Algade Budgetreduktion, mindreforbr. 0,2 Budgetreduktion - øget brug af online, øget flow, stram vis. Team Bostøtte Budgetreduktion - øget brug af online, øget flow, stram vis. Dragskilde Merforbrug på skal vendes til mindre-forbrug på 0,2 0,2 Normeringsharmonisering 0,4 Møllehuset Normeringstilpasning pga. reduceret belægning 0,8 0,5 Søskrænten Fjerne budget til tomgangsleje 0,2 Fællesområdet Misbrugsbehandling 50 % ref. Forsorgshjem 50 % ref. Råderum til balance i løbende drift 2,9 2,9 5 Side 2 af 10

3 Ad 2: Udfordringer i forhold til overført merforbrug samt handleplan for afvikling af gælden inden udgangen af. Handicap- og psykiatriområdet har et akkumuleret overført merforbrug på brutto samlet kr. Heri er ikke fratrukket de institutioner, som har et overført mindre-forbrug, sammenlagt på i alt kr. Netto merforbruget er altså på kr. Merforbruget fordeler sig således: Bjergbo: kr. 10 øvrige sociale tilbuds netto merforbrug: kr. Fællesområdet: kr. Bjergbo: Antallet af pladser på Bjergbo er inden for de senere år udvidet med 8. Flere af de nye beboere har meget komplekse problemstillinger og er derfor mere ressourcekrævende, end der har været budgetteret. Selv om der løbende er tilført ressourcer, har det ikke været tilstrækkeligt, hvilket også afspejler sig i, at den gennemsnitstaksten for disse nye beboerne kun er godt halvdelen af, hvad den må forventes at være i private eller regionale tilbud. Handleplan for botilbuddet Bjergbo: Der blev tilført 1 mio. kr. til budget 2019, hvorefter Bjergbo forventes at kunne afdrage 0,5 mio. kr. årligt. Der er udarbejdet ny vagtplan, som er afstemt til budgettet. Sygefraværet er reduceret. Bjergbo skal reducere merforbruget med 1,5 mio. kr. inden udgangen af. Det er ikke muligt for Bjergbo, hverken arbejdsmiljømæssigt eller fagligt, at reducere merforbruget yderligere. Restbeløbet skal derfor findes ved reduktion af andre servicetilbud. Øvrige 10 tilbud med merforbrug: Der er to hovedårsager til at merforbruget er opstået. Enten skyldes det ikke budgetteret tilgang eller at enkelte borgere blevet mere ressourcekrævende. Handleplan for øvrige tilbud: Tilbuddene skal samlet set reducere merforbruget med 3,25 mio. kr. inden udgangen af. Der har været afholdt møde med lederne og der vil blive udarbejdet konkret plan for hvert enkelt tilbud. Det er ikke muligt for tilbuddene, hverken arbejdsmiljømæssigt eller fagligt, at reducere merforbruget yderligere. Fællesområdet: Her skyldes merforbruget især, at der i 2018 blev etableret flere objektivt finansierede nationale tilbud. Handleplan for fællesområdet: Merforbruget skal indfries ved reduktion af andre servicetilbud. Side 3 af 10

4 Plan for afskaffelse af merforbrug inden udgangen af [beløbene er angivet i mio. kr.]: Overført merforbrug, netto Handling 9,9 Bjergbo Afdrag på merforbrug 1,5 Øvrige institutioner tabel 1 Afvikling af merforbrug 3,25 Kan tilbud tabel 2 Budgetreduktion til og med 2,7 18 midler tabel 3 Hhv. ophør og reduktion af 18 midler 1,45 Øvrige ydelser tabel 4 Budgetreduktion til og med 1,0 Afskaffet merforbrug i alt 9,9 Tabel 1, Øvrige institutioner (afvikling af eget merforbrug) Overført Merforbrug Afvikling 2019 Afvikling 2020 Afvikling I alt inden udgangen af Limfjorden/Auktionsvej ,3 0,3 0,7 Boenheden Højtoftevej ,2 0,2 0,5 Søskrænten ,2 0,2 0,5 Nørbygård ,2 0 0,3 Thyværkstedet ,2 0,4 Enggården ,2 0,4 Møllehuset ,2 Dragskilde , Vestre Kirkegårdsvej ,05 0,05 0 I alt 3,25 Tabel 2 kan tilbud Budget I alt inden udgangen af Kilden ,35 0,35 OBS! Fra 2022 går alle disse tilbud 0,7 Fristedet ,4 0,4 tilbage til det 0,8 Rampen oprindelige 0,4 Drivhuset budget. 0,4 Værestedet ,4 I alt 2,7 Tabel 3 18 midler Tildelt i 2019: I alt inden udgangen af Hopla råderum 0,38 Traant råderum 0,27 Netværkscafeen ,3 Øvrige 18 midler 0,25 0,25 0 0,5 I alt 1,45 Det bemærkes, at der med denne reduktion i 18-midler alene vil være mulighed for at give støtte til Frivillig Thy, Hovedkvarteret og i begrænset omfang til Netværkscafeen. Alle andre tilskud vil bortfalde fra Tabel 4 øvrige ydelser I alt inden udg. af Efterværn 76 a 0,2 0,2 0,5 Social Service, tabt arbejdsfortjeneste 0,2 0,2 0,5 I alt 1,0 Side 4 af 10

5 Ad 3: Servicerammen Servicerammen på handicap- og psykiatriområdet er overskredet med 1,8 mio. kr. Med ovenstående handleplaner, vil udfordringerne på servicerammen også blive løst. Side 5 af 10

6 Bilag: Nøgletal fra Kend din Kommune Side 6 af 10

7 Side 7 af 10

8 Side 8 af 10

9 Side 9 af 10

10 Side 10 af 10