Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled
|
|
- Lilian Frida Torp
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Skanderborg Kommune Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled Efter aftale med Skanderborg Kommune har vi foretaget en totaløkonomisk beregning i forbindelse med etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled. Den totaløkonomiske beregning er lavet med baggrund i Budgetaftalen for budget 2013, og har til formål, beregningsmæssigt, at vurdere de økonomiske konsekvenser af en evt. faseopdeling af projektet. Det bemærkes, at der, under hensyntagen til at tidspunktet for en eventuel faseopdeling ikke er kendt, er taget udgangspunkt i 2 modpoler/scenarier: 1) at hele Fælledprojektet gennemføres fra start 2) at det gennemføres uden fasen med Bakkedraget Den totaløkonomiske beregning er foretaget med udgangspunkt i følgende beregninger: 1) beregning af forskel i den årlige omkostning/effektivisering ved de 2 scenarier 2) beregning af forskel i behov for likviditet og nutidsværdi af de fremtidige anlægs- og driftsbetalinger ved de 2 scenarier 3) En beregningsperiode på 33 år fremkommet ved en anlægsfase på 3 år samt en efterfølgende driftsfase på 30 år. Sammenfatning Samlet viser den totaløkonomiske beregning, at der, beregningsmæssigt, vil kunne opnås en besparelse i anlægssummen på anslået 46,7 mio. kr. ved udeladelse funktionerne fra Bakkedraget. driftsbesparelsen ved en flytning af alle funktioner fra Bakkedraget til Fælleden vil udgøre ca. 3 mio. kr. årligt når sparet husleje og øvrig effektiviseringer effektueres/indregnes. det samlede behov for likviditet vil være ca. 188 mio. kr. mindre ved scenarie 1 med flytning af alle funktioner fra Bakkedraget til Fælleden, end scenarie 2 med bibeholdelse af funktionerne på Bakkedraget. Dette skyldes bl.a. sparede huslejeudgifter, effektivisering i øvrigt samt frigjorte deponerede midler. nutidsværdien af fremtidige betalinger, som er udtryk for en tilbagediskontering af fremtidige betalinger til nutidskroner, viser en gevinst på 72,6 mio.kr. ved en flytning af alle funktionerne på Bakkedraget til Fælleden. den samlede totaløkonomiske beregning viser, at det set ud fra en årsomkostnings- og nutidsværdibetragtning vil være mest rentabelt, at etablere et samlet kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled uden faseopdeling. Side 1 af 7
2 Forudsætninger Som grundlag for udarbejdelse af den totaløkonomiske beregning har vi modtaget nedenstående dokumenter, som har dannet grundlag for beregningerne: Byrådets budgetaftale for Nyt kommunalt administrationscenter og dobbelthal på Skanderborg Fælled - beslutningsgrundlag, udarbejdet af Bascon Notat Skanderborg Kommune nyt rådhus og idrætscenter, Trykprøvning af de besluttede rammer, udarbejdet af Kuben Management 18. april 2013 Erhvervslejekontrakt mellem Hørning Erhvervscenter ApS og Skanderborg Kommune, vedrørende lejemålet Skanderborgvej 13 / Bakkedraget 1, 8362 Hørning Arealbehov I forbindelse med beregning af sparet anlægsudgift ved faseopdeling og uændret anvendelse af Bakkedraget, er der med udgangspunkt i beslutningsgrundlaget foretaget nedenstående beregning af forventet arealforbrug såfremt funktionerne på Bakkedraget flyttes til Fælleden. Administrationscentrets andel af fælles arealer er jf. beslutningsgrundlaget fastsat til 60 %, mens hallernes andel udgør 40 %. Samlet arealforbrug for Bakkedraget er opgjort ud fra beslutningsgrundlagets vurdering af det antal medarbejdere fra Beskæftigelse og Sundhed samt UU, som forventes flyttet til et nyt administrationscenter. Det er endvidere antaget at det vil være nødvendigt, at opføre det planlagte fællesområde i form af ankomstområde, kantine/køkken og mødefaciliteter i fuldt omgang, uanset projektets eventuelle faseopdeling. Det areal som vurderes ikke skal opføres i fase 1, hvis funktionerne bibeholdes på Bakkedraget, er opgjort til m2. Ved opgørelse af arealbehovet er der ikke indregnet arealer til Sydøstjyllands Politi, da disse ikke vurderes at have indflydelse på den totaløkonomiske vurdering. Arealbehov Samlet m2 Heraf m2 fællesareal Samlet m2 pr. medarb (645 medarb) Fælles m2 pr. medarb (645 medarb) Arealbehov pr. medarb. ekskl. fælles Administrationscenter ,7 2,0 19,7 Dobbelthal Samlet areal Beregnet arealforbrug - Bakkedraget v/161 medarbejdere Anlægsudgifter Alle omkostninger er estimeret med udgangspunkt i det specificerede anlægsbudget jf. det gældende beslutningsgrundlag og de heri opstillede anlægsbudgetter med tilhørende budgetforudsætninger, arealbehov og driftsøkonomiske rationaler. Side 2 af 7
3 Fordeling af anlægsbudgettet til brug for opgørelse af levetidsomkostninger er foretaget med udgangspunkt i den gældende tids- og investeringsplan. Bygge- og anlægsudgifter, omkostninger samt udgifter til indkøb af inventar, IT, skiltning, kunst, flytteudgifter og uforudsete udgifter jf. specificeret anlægsbudget er fordelt forholdsmæssigt efter arealbehov eller antal medarbejdere, efter den nøgle der bedst antages at afspejle ændringen i anlægsudgifterne ved en faseopdeling. Anlægssum, tilslutningsafgifter, skiltning, nummersystem, av-udstyr, overfaldsalarmer, kunst og budget til uforudsigelige udgifter fordeles efter arealbehov, mens inventar, IT og flytteudgifter fordeles efter antal medarbejdere. Ved udeladelse af funktionerne på Bakkedraget er de anslåede anlægsudgifter opgjort til 253,3 mio. kr. excl. moms. Det samlede anlægsbudget incl. funktionerne fra Bakkedraget udgør til sammenligning 300,0 mio. kr. excl. moms. Det vil derfor beregningsmæssigt kunne opnås en besparelse i anlægssummen på anslået 46,7 mio. kr. ved udeladelse funktionerne fra Bakkedraget. Ved faseopdeling af projektet skal anlægsbudgettet til opførelse af fase 2 indeholdende funktionerne fra Bakkedraget prisreguleres frem til det forventede opførelsestidspunkt. Prisreguleringen kan opgøres med udgangspunkt i byggeomkostningsindekset for boliger, som vurderes at være det prisindeks for bygge- og anlægsarbejder, der er mest udbredt som reguleringsgrundlag. Stigningen i byggeomkostningsindekset fra 1 kvartal 2012 til 1. kvartal 2013, udgør ca. 1,3 %. På denne baggrund kan der forventes en årlig stigning i anlægsudgifterne på ca. 0,6 mio. kr. i faste priser. Såfremt fase 2 gennemføres i eksempelvis 2020 vil anlægsudgifterne således forventeligt udgøre ca. 49,7 mio. kr. svarende til en forventet merpris på ca. 3 mio. kr. Derudover vil en faseopdeling efter vores vurdering medfører en fordyrelse af projektet i form af forøgede udgifter til etablering og drift af byggeplads, udgifter til byggeriets eksterne rådgivere samt yderligere ressourceforbrug i bygherres interne projektorganisation, da en faseopdeling vil medføre en ikke uvæsentligt forlængelse af den forventede byggetid. En nærmere prissætning må dog afvente udpegning af vinderprojektet, da en konkret vurdering af de forventede merudgifter vil være helt afhængig af det konkrete projekts udformning, byggeteknik, tidsplan, byggepladsudgifter m.v. Forrentning af overskudlikviditet Ved evt. faseopdeling af projektet vil kommunen kunne opnås en forbedret likviditet svarende til den sparede anskaffelsessum ved udeladelse af Bakkedraget. Kommunens forrentning af overskudslikviditet er i dette notat fastsat til 3 pct. svarende til den procentsats, der også er anvendt i diskonteringssatsen. Deponerede beløb vedrørende lejemålet på Bakkedraget forudsættes allerede at være placeret med mulighed for tilsvarende løbende forrentning, hvorfor der ikke er indregnet forrentning af likviditetsforbedring vedr. de deponerede beløb. Lejeudgift - Bakkedraget Lejeudgiften for lejemålet på Bakkedraget er opgjort i henhold til erhvervslejekontrakten mellem udlejer og Skanderborg Kommune. Lejens reguleres med den procentvise stigning i nettoprisindekset, som på baggrund af oplysninger fra Danmarks Statistik er fastsat til 1,2 % årligt. Prisreguleringer Alle prisreguleringer er foretaget med udgangspunkt i en forventet gennemsnitlig stigning i nettoprisindekset på 1,2 % årligt. Stigningen er baseret på den gennemsnitlige årlige stigning i nettoprisindekset fra april 2011 til april Side 3 af 7
4 Salg af eksisterende rådhuse Indtægter ved salg af eksisterende rådhuse er ikke indregnet, idet disse forudsættes at være uafhængige af en evt. faseopdeling. Bakkedraget er lejede lokaler og indbringer derfor ikke en salgssum ved fraflytning. Geninvesteringer Der er generelt ikke indregnet evt. geninvesteringsbehov i forhold til løbende udskiftning af IT og inventar, idet dette som udgangspunkt antages at være uafhængig af placering af funktioner på Bakkedraget eller i et nyt samlet administrationscenter. Dog er der indregnet afskrivninger på inventar og it i forhold til levetid og i forhold til den forholdsmæssige andel af budgettet, der kan henføres til Bakkedragets medflytning. Driftsøkonomisk rationale Det fremgår af beslutningsgrundlaget at der forventes opnået et samlet driftsøkonomisk rationale på samlet 12 mio. kr. hvoraf ca. 4,2 mio. kr. ved en skønsmæssig fordeling forudsættes at kunne realiseres ved fraflytning af Bakkedraget. Beløbet omfatter alle administrative og bygningsmæssige udgifter. Da den udvendige bygningsvedligehold påhviler udlejer på Bakkedraget er der dog ikke fordelt andel af udgifter vedr. denne post. Lejeudgiften for Bakkedraget er opgjort på baggrund af den indgåede lejekontrakt. Alle øvrige poster er fordelt efter antal m2 eller antal medarbejdere. Nedenstående skøn over de driftsøkonomiske rationaler vil være behæftet med en vis usikkerhed da der ikke er lavet følsomhedsanalyse. Den forventede effektiviseringsgevinst ved flytning fra Bakkedraget skønnes til 4,2 mio. kr. incl. lejeudgiften for lokalerne på Bakkedraget. Driftsøkonomiske rationaler: Samlet Bakkedragets andel Intern post og udkørsel Eksterne lejemål Kantinedrift Bygningsvedligehold, udvendigt Teknisk service Rengøring Kørselsudgifter Produktionstab, kørsel El, vand og varme Forsikringer Øvrige effektiviseringer Oprindelig effektivisering Yderligere effektivisering for opfyldelse af budgetaftalen I alt Side 4 af 7
5 Levetider/afskrivningsperioder Ved beregninger af de gennemsnitlige årsomkostninger er levetider fastsat ud fra den korteste levetid jf. budget- og regnskabssystemet for kommune. Bygninger Inventar IT 45 år 3 år 3 år Der afskrives ikke på udgifter til kunst. Drift og vedligehold Udgifter til drift og vedligehold ved flytning af funktionerne fra Bakkedraget til nyt administrationscenter er skønsmæssigt fastsat til 300 kr./m2 årligt svarende til 0,95 mio. kr. Det endelige beløb kendes ikke p.t. da det forventes at indgå i den prissætning som tilbudsgiverne, som foretaget i forbindelse med afgivelse af samlet tilbud på opførelse, drift og vedligehold. Beregningsperiode og diskonteringssats Ved beregning af nutidsværdien af de fremtidige anlægs- og driftsbetalinger ved faseopdeling eller flytning af funktionerne fra Bakkedraget er der i denne beregning taget udgangspunkt fastlagt en samlet anlægsperiode på 3 år samt en driftsperiode på 30 år regnet fra den forventede ibrugtagningsdato ultimo Diskonteringssatsen anvendes til at tilbagediskontere pengestrømme for at finde nutidsværdien i alternative projekter, hvor satsen tager hensyn til den estimerede risiko, der er i de forskellige projekter. Ved at sammenholde og sammenligne forskellige projekter med forskellige risikoindhold, bliver det muligt at foretage en mere objektiv sammenligning af forskellige projekter. Diskonteringssatserne inddrager den risikofrie rente, og indregner et risikotillæg, der kan variere alt efter hvem der udfører projektet. Diskonteringssatsen kan og må derfor ikke sammenlignes med en vilkårlig lånerente, men skal udelukkende anvendes til at tilbagediskontere betalingsstrømme for at sammenligne forskellige pengestrømme med forskellige risici. Eftersom kommunen i det aktuelle projekt selv er låntager, er der ingen debitorrisiko for långiver, hvorfor diskonteringssatsen tager udgangspunkt i den effektive rente for en statsobligation som udtryk for den risikofrie rente. Renten på statsobligationer er faldet betydeligt og ligger nu på ca. 1,5-1,7 %. Dette er efter vores vurdering ikke udtryk for en normal situation, hvorfor vi har taget udgangspunkt i en risikofri rente på 3 %. Opførsel af byggeri vil altid indebære en projektrisiko i forbindelse med forsinkelser og fordyrelser af projektet, hvorfor der tillægges et procentpoint til den risikofrie rente, dvs. en samlet diskonteringssats på 4 %. Denne sats anvendes til at tilbagediskontere indtægter og udgifter i projektet, der løber over samlet 33 år incl. anlægsperioden. Side 5 af 7
6 Den totaløkonomiske beregning Resultaterne af de foretage beregninger kan opsummeres som følger: Årsomkostning / besparelsespotentiale Den gennemsnitlige omkostning pr. år ved at beholde alle funktioner på Bakkedraget og den gennemsnitlige årlige besparelse ved at flytte alle funktioner fra Bakkedraget til Fælleden år 1 efter ibrugtagning (2017) fremgår af efterfølgende tabel. Beregningen viser, at der ved en flytning af alle funktioner fra Bakkedraget til Fælleden vil kunne opnås en årlig besparelse på 0,9 mio. kr. Bibeholdes funktionerne på Bakkedraget vil dette medføre en årlig omkostning på 2,2 mio. kr. i priser svarende til den årlige prisregulerede lejeudgift. Hertil kommer manglende realisering af de øvrige forventede driftsøkonomiske effektiviseringsgevinster på ca. 2,0 mio. kr. til bl.a. intern post og kørsel, kantinedrift, teknisk service etc. som anført under opgørelse af det driftsøkonomiske rationale, svarende til en samlet effektiviseringsgevinst på 4,2 mio.kr. Udgift (kr.) Bakkedraget Fælledprojekt Anlægssum Tilslutningsafgifter Inventar administration IT Flytning Skiltning, nummersystem, AV-udstyr, overfaldsalarmer m.v Kunst Uforudsigelige udgifter Estimeret anlægssum Bakkedraget Afskrivninger: Bygninger (levetid 45 år) Inventar (levetid 3 år) IT (levetid 3 år) Afskrivninger i alt Øvrig drift og vedligehold Forrentning 3 pct Effektivisering - årligt Årlig lejeudgift, prisreguleret Arlig udgift/omkostning Årlig besparelse Svarende til en forskel på ca. 3,0 mio. kr. årligt på de 2 scenarier. Side 6 af 7
7 2) Nutidsværdi af de fremtidige anlægs- og driftsbetalinger Nedenfor vises en overordnet sammenstilling af resultaterne af de økonomiske beregninger med angivelse af det samlede likviditetsbehov opgjort i løbende priser samt nutidsværdien af de fremtidige anlægs- og driftsbetalinger opgjort i mio. kr. Scenarie: Samlet behov for likviditet (løbende priser) (mio. kr.) Nutidsværdi af fremtidige betalinger (mio. kr.) 1) Alle funktioner flyttes til Fælleden 159,7 209,1 2) Alle funktioner bibeholdes på Bakkedraget 347,6 281,7 Difference 187,9 72,6 Som det fremgår af skemaet vil både det samlede likviditetsbehov og nutidsværdien i begge scenarier være væsentligt lavere ved samlet flytning af alle funktioner til Fælleden. Samlet viser den totaløkonomiske beregning således, at det set ud fra såvel en årsomkostningsbetragtning som ud fra en nutidsværdibetragtning, vil være mest rentabelt at etablere et samlet kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled uden faseopdeling. Randers d. 7. oktober 2013 BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Side 7 af 7
Aktstykke nr. 142 Folketinget Afgjort den 1. september Uddannelses- og Forskningsministeriet. København, den 24. august 2016.
Aktstykke nr. 142 Folketinget 2015-16 Afgjort den 1. september 2016 142 Uddannelses- og Forskningsministeriet. København, den 24. august 2016. a. Uddannelses- og Forskningsministeriet ønsker med nærværende
Læs mereÆldrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune
Ældrebolighandlingsplan Norddjurs Kommune 1. februar 2008 Indledning I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2007 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til en ældrebolighandlingsplan
Læs mereValg mellem statsgaranti og selvbudgettering
Valg mellem statsgaranti og I lighed med tidligere år, skal byrådet ved dets 2. behandling af budgettet tage stilling til, om Viborg Kommune vælger at budgettere indtægter fra skatter, tilskud og udligning
Læs mereKulturudvalget KUU alm. del - Bilag 127 Offentligt
Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 127 Offentligt Kulturministeriet 06.02.2007 Notat vedr. økonomien omkring DR Byen I det følgende redegøres for påvirkningen af DRs økonomi som følge af en endelig slutprognose
Læs mereUdgave 1, 20. november 2013
BEK nr 9287 af 20/11/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Trafikstyrelsen, j.nr. TS30302-00026 Senere ændringer til forskriften Ingen Bestemmelser
Læs mereNy Frederikshavn Justeringer til rapport af 26. april 2006 vedrørende fremtidens madproduktion på ældreområdet. København den 18.
Ny Frederikshavn Justeringer til rapport af 26. april 2006 vedrørende fremtidens madproduktion på ældreområdet København den 18. maj 2006 1. Nye forudsætninger På møde den 16. maj 2006 mellem KL s Konsulentvirksomhed
Læs mereNOTAT: Østsjællands Beredskab budget godkendt ved bestyrelsesmøde 8. oktober 2015
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 264244 Brevid. 2211093 Ref. KTH Dir. tlf. 46 31 30 60 Kirstenth@roskilde.dk 20. oktober 2015 NOTAT: Østsjællands Beredskab budget 20152018 godkendt ved bestyrelsesmøde 8. oktober
Læs mereNaturgasregnskab for 2015 i Københavns Lufthavne A/S
Naturgasregnskab for 2015 i Københavns Lufthavne A/S Indhold Side Beskrivelse af naturgasforsyningen på Københavns Lufthavns område 1 Beretning for året 2015 2 Anvendt regnskabspraksis for fordeling af
Læs mereNyt musik- og teaterhus i Odense Opdateret bilag vedrørende økonomi
Nyt musik- og teaterhus i Odense Opdateret bilag vedrørende økonomi 26. Oktober 2011 Baggrund Odense Kommune arbejder på at realisere planerne om etablering af et privatdrevet musik- og teaterhus i byen.
Læs mereProfessionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5
Bilag 2.1. Afdeling/enhed: Økonomiadministrationen Oprettelsesdato: 26 - januar - 2010 Sagsbehandler: Journalnummer: Behandles af: Bestyrelsen Mødedato: 9. februar 2010 Budget for 2010 samt budget/prognose
Læs mereKr. 800 pr. m² om året ekskl. fællesudgifter uden tillæg for særindretninger
Sag 051309NP Ca. 527 m² lejemål i nyt administrationscenter på Skanderborg Fælled Skanderborg Kommune, Rådhuset, Adelgade 44, 8660 Skanderborg Kr. 800 pr. m² om året ekskl. fællesudgifter uden tillæg for
Læs mereNotat Anlægsinvesteringer og investeringskalkule i skolekvalitetsanalysen Dato 29. januar Af Mads Harbo Til Kommunalbestyrelsen
Notat Anlægsinvesteringer og investeringskalkule i skolekvalitetsanalysen Dato 29. januar Af Mads Harbo Til Kommunalbestyrelsen I det nedenstående gennemgås anlægsinvesteringer og de tilhørende besparelser
Læs mereBilag A til punkt 2 Forretningsudvalgets møde Den 14. april 2015. DANMARKS LÆRERFORENING Uddrag af årsrapport 2014
Bilag A til punkt 2 Forretningsudvalgets møde Den 14. april 2015 DANMARKS LÆRERFORENING Uddrag af årsrapport 2014 Regnskab Danmarks Lærerforening pr. 31/12-2014 Indholdsfortegnelse Driftsresultat Hovedkassen
Læs mereNotat. Totaløkonomi og Fase 2-huset i Slagelse som OPP. Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt
Social- og Indenrigsudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt Deloitte Financial Advisory Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade
Læs mereØKONOMISK POLITIK 2014 2018
ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen
Læs mereNOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning
SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning Byrådet Dato: 2. maj 2014 Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard / Maibritt Kuszon
Læs mereNedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).
Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget
Læs mereAfgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S
Vejen Rensningsanlæg A/S Att.: Anja Myrhøj Nytofte-Bæk Grønhøjgade 45 6600 Vejen 16.april 2014 Sag 13/02607 Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand)
Læs mereGodkendelse af vandpris og vandafledningsafgift for 2013
Til Frederiksberg Kommune 6. november 2013 Godkendelse af vandpris og vandafledningsafgift for 2013 Frederiksberg Vand A/S og Frederiksberg Kloak A/S fremsender her vandprisen for 2014 til kommunalbestyrelsens
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Dagsorden 21-06-2011 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:55 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Ekrem Günbulut
Læs mereReallønnen har det skidt for nogle af os
13-0542 - Poul - 21.05.2013 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Reallønnen har det skidt for nogle af os Udviklingen i reallønnen for ansatte i den private sektor er positiv. Og tak
Læs mereAfgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg
Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Att.: Hans A. Schmidt Østergade 130 6900 Skjern Den 20. april 2015 Sag nr. 14/05486 Deres ref.rlj/pmo Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere
Læs mereUdgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform
14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde
Læs mereAfgørelse om prisloft for 2015
Hørsholm Vand ApS (Vand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04229 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning
Læs mereFrit valg - notat vedr. genberegning af madservice priser på baggrund af regnskab 2009
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT 25. maj 2010 Frit valg - notat vedr. genberegning af madservice priser på baggrund af regnskab 2009 Sagsnr. 2011-73946 Dok.nr. 2011-384394 I medfør af Bekendtgørelse
Læs mereRanders Kommune Gennemgang af beregninger vedrørende ny skolestruktur.
INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Gennemgang af beregninger vedrørende ny skolestruktur. WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING OG BAGGRUND... 3 2 SAMMENFATNING OG RESULTATER... 3 3 GENNEMGANG
Læs mereNOTAT 19. februar 2013. Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet
Torben Brøgger Partner Sagsnr. 019047-0031 tb/ralp/kkp T +45 72 27 34 66 tb@bechbruun.com NOTAT 19. februar 2013 Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet
Læs mereEgedal Kommune finansiering af et nyt rådhus
Egedal Kommune finansiering af et nyt rådhus Baggrund og formål Efter kommunesammenlægningen er administrationen i Egedal Kommune fordelt på en række forskellige lokationer. De eksisterende rådhuse har
Læs merePOLITIKERSPØRGSMÅL. 4. Hvor meget lyder den udgift på årligt? 5. Hvornår besluttes det hvor båndet skal indplaceres?
Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang Blok A Afsnit 1. sal Telefon 38 66 50 00 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721
Læs mereKrogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan
Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og
Læs mereBudgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.
Læs mereAktstykke nr. 31 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 7. november 2014.
Aktstykke nr. 31 Folketinget 2014-15 Afgjort den 18. december 2014 31 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 7. november 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om
Læs mereBusiness case 150 kv-kabellægning mellem Jyl- land og Fyn og demontering af luftledninger Indholdsfortegnelse
Business case 150 kv-kabellægning mellem Jylland og Fyn og demontering af luftledninger 21. maj 2014 SLE/DGR Indholdsfortegnelse 1. Indstilling... 2 2. Baggrund... 3 3. Beskrivelse af løsninger... 3 3.1
Læs mereNOTAT. Lægemiddeludgifter. Dato: 4. december 2015
NOTAT Dato: 4. december 2015 Lægemiddeludgifter Danske Regioner har den 2. december 2015 rundsendt notat, der indeholder en række bemærkninger til udgiftsudviklingen på lægemiddelområdet. Lif redegør nedenfor
Læs mereDen samlede økonomi. Resume
Den samlede økonomi Resume Der er udarbejdet en ambitiøs plan for skybrudssikring af Frederiksberg og resten af københavnsområdet. En del af planen inkluderer følgende hovedinvesteringer for Frederiksberg
Læs mereEnergihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Flygtningenævnets Sekretariat i St. Kongensgade
Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Flygtningenævnets Sekretariat i St. Kongensgade Indholdsfortegnelse 1 SAMMENFATNING 3 2 GRUNDLAG FOR HANDLINGSPLANEN 4 2.1
Læs mereStatus over økonomiske konsekvenser af en række omflytninger og bygningsmæssige ændringer grundet ny forvaltningsstruktur mv..
Punkt 4. Status over økonomiske konsekvenser af en række omflytninger og bygningsmæssige ændringer grundet ny forvaltningsstruktur mv.. 2012-35196. Borgmesterens Forvaltning fremsender i samarbejde med
Læs mere4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling
4. Økonomi efter 1. kvartal Sagsfremstilling Indledende bemærkninger Det indstilles til bestyrelsen under dagsordenens punkt 9, at der optages et realkreditlån på 1mia. kr. i. Det er 500 mio. kr. mere,
Læs mereEjendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS Å R S R A P P O R T
Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS CVR 29 69 00 22 Å R S R A P P O R T 2 0 1 2 6. regnskabsår Godkendt på generalforsamling, afholdt den 12. februar 2013. Dirigent: S. E. Kracht c/o Svendborg
Læs merePå denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag
Læs mereHusholdningsapparater m.m. får forlænget levetid. NOTAT. Projekt Blødgøring hos Nordvand - status jan 2016 Bo Lindhardt Nordvands bestyrelse Kopi til
NOTAT Projekt Blødgøring hos Nordvand - status jan 2016 Fra Bo Lindhardt Til Nordvands bestyrelse Kopi til MULIGHEDERNE FOR CENTRAL BLØDGØRING AF DRIKKEVANDET HOS NORDVAND STATUS FEBRUAR 2016 Nordvands
Læs mereAktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.
Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14 Afgjort den 4. juni 2014 111 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets
Læs mereDriftsøkonomiske konsekvenser af sygehuses størrelse i de 4 scenarier.
17. februar 2010 Driftsøkonomiske konsekvenser af sygehuses størrelse i de 4 scenarier. Sygehusplanmaterialet Fremtidens sygehuse i Region Sjælland beskæftiger sig kun perifert med de driftsøkonomiske
Læs mereRIGSREVISIONEN København, den 30. maj 2006 RN A404/06
RIGSREVISIONEN København, den 30. maj 2006 RN A404/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om grænsedragningen mellem byggeriet i Ørestad og DR s andre aktiviteter 1. På baggrund af en anmodning fra statsrevisorerne
Læs mereEjendomsforeningen Danmark
Ejendomsforeningen Danmark ELEVATORER & FORBEDRINGER Tirsdag den 1. december 2015 ved Advokat Troels Flethøj Thygesen, Jordan Løgstrup 1 Elevator eller ikke elevator? Mit indlæg er rettet imod beslutningstageren.
Læs mereKøb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494
BAGGRUNDSNOTAT Teknisk budget 2016-2019 Køb/salg af plejeboligpladser Gennemgang af de tekniske budgetter for køb- og salg af plejeboliger 2016-2019 har vist, at de nuværende budgetter ikke kan realiseres
Læs mereØkonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009
Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt
Læs mereØkonomiudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet
Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009 Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Kokkedal Vest - status og beslutning om energiinvesteringer
Læs mereAktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.
Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14 110 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til,
Læs mereTakstbudget Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s
Takstbudget 2015 Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Takster 2015 18. november 2014 1. Introduktion Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S har udarbejdet selskabets 6. budget siden selskabsudskillelsen
Læs mere1. Konkretisering af budgetaftalens konsekvenser for finansiering af Investeringsplan2028 og andre aktiviteter i budgetperioden
Notat Vedrørende: Salgsindtægter, baseline Indledning I forbindelse med aftale om budget 2019-2022 blev Investeringsplan2028 også vedtaget. Med Investeringsplan2028 afsættes samlet 1.160 mio. kr. over
Læs mereNotat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017
Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 1.1 Indledning Ved indgangen til 2014 vil Midtjylland have en langfristet gæld på 4,4 mia. kr., jf. tabel 1. Den langfristede gæld bliver
Læs mereMinisteren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K
Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk
Læs mereAktstykke nr. 56 Folketinget Afgjort den 1. februar Uddannelses- og Forskningsministeriet. København, den 24. januar 2018.
Aktstykke nr. 56 Folketinget 2017-18 Afgjort den 1. februar 2018 56 Uddannelses- og Forskningsministeriet. København, den 24. januar 2018. a. Uddannelses- og Forskningsministeriet anmoder om Finansudvalgets
Læs mereScenarier for fremtidig anvendelse af Dalbogaard
Scenarier for fremtidig anvendelse af Dalbogaard August 2019 Scenarier for fremtidig anvendelse af DalbogaardScenarier for fremtidig anvendelse af Dalbogaard Økonomifunktionen August 2019 2 0. Baggrund
Læs mereESØ 90 I/S Budgetter Årene 2016 2019
ESØ 90 I/S Budgetter Årene 2016 2019 (samt korrigeret budget for året 2015) Ringkøbing-Skjern og Varde kommuner Indholdsfortegnelse Side Ledelsens budgetpåtegning... 1 Ledelsens budgetberetning... 2 Resultatbudget...
Læs mereØkonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering
Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat
Læs mereFrederiksberg Kommune
Frederiksberg Kommune Rapportering den 10. februar 2011, version 2 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 10. februar 2011 Side 1 af 10 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at
Læs mereOPDATERING AF BUSINESS CASE FOR ABT-PROJEKT OM FORFLYTNING I ÆLDREPLEJEN
Til Digitaliseringsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 OPDATERING AF BUSINESS CASE FOR ABT-PROJEKT OM FORFLYTNING I ÆLDREPLEJEN FORFLYTNING I ÆLDREPLEJEN Ref. 1270000438 Rambøll Hannemanns
Læs mereIndhold. 2. Bonus. l. Forord 4
Indhold l. Forord 4 2. Bonus 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3. Indestående
Læs mereNOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018
Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet
Læs mereNotat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune
Børn og Unge December 2015 Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Notatets opbygning: 1. Formål og indledning 2. Beskrivelse af de nuværende forhold a. Den kommunale
Læs mereBudget 2019 for Gladsaxe Vand A/S (VGL)
Projekt Fra Til Budget - Gladsaxe Vand A/S (VGL) Økonomi Chefgruppe Side 1 6 Budget for Gladsaxe Vand A/S (VGL) 1. Budget I nedenstående tabel er vist hovedtallene i budget for Gladsaxe Vand A/S. For 2017
Læs mereAfgørelse om prisloft for 2016
Odder Spildevand A/S Att.: Michael Lind-Frandsen Rude Havvej 9 8300 Odder Den 28. september 2015 Sag nr. 15/02407 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning
Læs mereBilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere
Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere Indhold 1. Ventelister og ventetid: Behov for kapacitetsudvidelse...
Læs mereFREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ
Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt
Læs mereBrønderslev Udviklingspark - etape 2
Brønderslev Udviklingspark - etape 2 Grovbudget, udarbejdet februar 2007 Ledelsens beretning Resultat og økonomisk stilling Budgettets resultat samt udvikling er efter min vurdering en realistisk forventning
Læs mereForslag til lejekontrakt
Forslag til lejekontrakt Parterne Denne lejekontrakt indgås mellem: Udlejer: Navn: Adresse: CVR.nr.: Herefter kaldet udlejer. og Lejer: Navn: Adresse: Evt. CVR.nr.: Herefter kaldet lejer. 1 Det lejede
Læs merePkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget
Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne
Læs mereEtablering af ét skoledistrikt i Holstebro by - totaløkonomisk sammenstilling
Etablering af ét skoledistrikt i Holstebro by - totaløkonomisk sammenstilling Baggrund og formål Holstebro Kommune ønsker at centralisere sine skoledistrikter i Holstebro by således at de eksisterende
Læs mereOPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2
OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets
Læs mere11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015
11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud
Læs mereSom konsekvens af den foreslåede besparelse i fællesudgifterne i den økonomiske politik indstilles, at:
Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. april 2014 Henrik Visborg Thune 09 Økonomisk politik for Movia Indstilling: Administrationen indstiller, at Movia indfører en økonomisk politik for
Læs mereOmkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750
Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,
Læs mereOmkostningsvurdering. Multisystemisk Terapi (MST)
Omkostningsvurdering af Multisystemisk Terapi (MST) November 2015 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk
Læs mereBilag - Principper for økonomisk styring
Bilag - Principper for økonomisk styring Anvendt regnskabspraksis Udkast til økonomiudvalgsmøde den 18. januar 2011 Allerød Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Regnskabsopgørelse
Læs mereUndersøgelse af mad til daginstitutioner
Undersøgelse af mad til daginstitutioner Resume Regeringen har besluttet, at børn i forskolealderen, som går i daginstitution senest d. 1. januar 2010 skal have et sundt måltid mad. Dette skal leveres
Læs mereKL s model 2016 for fremskrivning af plejeboligbehov sammenholdt med Skanderborgs egne beregninger fra maj 2016.
Notat Dato 27. maj 2016 KL s model 2016 for fremskrivning af plejeboligbehov sammenholdt med Skanderborgs egne beregninger fra maj 2016. Budget & Analyse Staben Økonomi, Innovation & IT Skanderborg Kommune
Læs mereOmkostningsvurdering. Processuelle Netværksmøder
Omkostningsvurdering af Processuelle Netværksmøder Oktober 2015 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk
Læs mereVALG AF HONORARFORM FOR ARKITEKT- og INGENIØRYDELSER VED BYGGERI, ANLÆG, PLANLÆGNING OG BYGHERRERÅDGIVNING
VALG AF HONORARFORM FOR ARKITEKT- og INGENIØRYDELSER VED BYGGERI, ANLÆG, PLANLÆGNING OG BYGHERRERÅDGIVNING DANSKE ARKITEKTVIRKSOMHEDER FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER 18. august 2008 1 Rådgiverens
Læs mereRegion Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11
Region Midtjylland Økonomirapport oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Økonomirapport oktober 2007 Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg
Læs mereReferat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret
Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:00 Mødet afsluttet: kl. 10:15 Mødested: Mødelokale A Fraværende: Viggo Bilde og Peter
Læs mereInformationsmøde om krav og forventninger til regnskabet
Informationsmøde om krav og forventninger til regnskabet Indhold Krav og forventninger til årsregnskabet Revisors opgaver Afdeling Vest Odsherred Kalundborg Slagelse Sorø Hjørring Økonomisk Konsulent Sine
Læs mereFinansiel strategi. Furesø Kommune December 2011 FINANSIEL STRATEGI 1
Finansiel strategi Furesø Kommune December 2011 FINANSIEL STRATEGI 1 FURESØ KOMMUNE HAR FÅET EN FINANSIEL STRATEGI Byrådet i Furesø Kommune har vedtaget en finansiel strategi for de kommende år. Strategien
Læs mereBudget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750
Reduktioner (i mio. kr.) Budget Priorit. Service område Formål Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750
Læs mereUdlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet NOTAT Dato: 3. september 2015 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2015-162 Sagsbeh.: Forsøgsgruppen Dok id: Udmelding af temaer for forsøgs- og udviklingsprojekter
Læs mereKatter, tilskud og udligning
S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.
Læs mereRegulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen
Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen
Læs mereBilag 6c - Anlægsudgifter
Bilag 6c - Anlægsudgifter Dette notat omhandler en opgørelse af forventede anlægsudgifter ved gennemførelse af de fire forskellige handleplaner i Plejeboligstrategien. Anlægsudgifterne opdeles i forhold
Læs mereSPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT
SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT Spørgsmål Til spørgsmålet vedr. 10. klasse spørger vi til sammenlægning med Kattegatskolen, vil også gerne have belyst konsekvenserne ved en sammenlægning med Ung Norddjurs.
Læs mereRegion Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.
Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat
Læs mereAnalyse af kommunernes vedligeholdelsesefterslæb
Analyse af kommunernes vedligeholdelsesefterslæb Analyserapport nr. 1. April 29 1 Indholdsfortegnelse: Indledning side 1 Formål side 1 Fremgangsmåde side 2 Afgrænsning og usikkerhed side 3 Kommunernes
Læs mereEnergitilsynets administrations- og dokumentationskrav i forbindelse med begrebet nødvendige nyinvesteringer i indtægtsrammebekendtgørelsen Resumé
ENERGITILSYNET 16. februar 2005 Punkt 4 Notat til beslutning 3/1320-0200-0079 HTH Energitilsynets møde den 28. februar 2005 ENERGITILSYNET Energitilsynets administrations- og dokumentationskrav i forbindelse
Læs mereFaxe Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector
Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling mellem fast og
Læs mereO:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\559276\dokumenter\akt162.fm 15-06-07 12:42:20 k02 pz
1 Kulturministeriet. København, den 12. juni 2007. 162 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at overføre 11 mio. kr. fra det overskydende licensprovenu fra 2006 til 21.11.01 Kulturministeriets
Læs mereUdskrift af forhandlingsprotokollen for Dania Kollegiet afdeling 19
Udskrift af forhandlingsprotokollen for Dania Kollegiet afdeling 19 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 39 den 9. april 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Jonas Høst Martin L. Hansen Kirstine
Læs mereBehovsanalyse, almene boliger i Auning 2016
Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 3. maj 2016 SPJrådgivning Lergravsvej 53, 2300 København S Telefon: +45 21 44 31 29 spj@spjraadgivning.dk www.spjraadgivning.dk CVR-nr. 32 60 26 81 Bank: Lån
Læs merea. Transport- Bygnings og Boligministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at Bygningsstyrelsen:
Aktstykke nr. 131 Folketinget 2017-18 Afgjort den 7. juni 2018 131 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. København, den 30. maj 2018. a. Transport- Bygnings og Boligministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets
Læs mereBekendtgørelse om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdistributionsselskaber
BEK nr 1117 af 14/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0012
Læs mereRapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014.
Generelle principper Rapporteringen er lavet efter seneste regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 26. juni 2014. Regnskabsmæssige principper Generelt er
Læs mere