Forslag til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2016 til 2017.

Transkript

1 Forslag til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2016 til Politikområde 04 IT dbredelse af bredbånd og mobildækning i yderområderne Arbejdet er ikke færdigt, men fortsætter i 2017 Total Politikområde 05 Jord og Bygninger darbejdelse af lokalplaner Del af anlægsbevilling som løber frem til og med Færdiggørelse og overdragelse af byggemodningsområder I græs og beplantning på Stejlehøjen 4 og 5 etape samt Grøftestykkerne og Trettenstykkerne. Der er problemer med revnedannelse i asfaltbelægningen på Grøftestykkerne og Trettenstykkerne. Vejdirektoratet undersøger pt. løsninger. Evt. udbedringer vil ikke kunne rummes i det resterende budget Ølsevej, Sandby, 3 nordbrugsparceller Overføres - afventer at der vises interesse for grundene Byggemodning af Røveagrene - 39 boliggrunde Der er fortsat en hel del færdiggørelsesarbejder I Salg af 2 matrikler, Hjortevej, Tappernøje Grundene er endnu ikke solgt I Salg af Stenlængevej 1 I Grunden er endnu ikke solgt Salg af Gormsvej 22 I Grunden er endnu ikke solgt Salg af areal vej Grønvej afholdelse af restudgifter I Salg af areal vej Fasanvej Fortsætter i 2017, hvor der er givet indtægtsbevilling I Salg af areal ved Dalsgårdsvej Fortsætter i 2017, hvor der er givet indtægtsbevilling Øverup erhvervsområde, etape II afholdelse af restudgifter Salg af Bassinbuen 18 I Grund ikke færdigbetalt Salg af areal ved Spiræavej Arealet er endnu ikke solgt I Køb af erhvervsejendom i Glumsø, "Spånpladefabrik" Købet er endnu ikke helt afsluttet I Salg af grund til VC Salget er endnu ikke helt på plads I Salg af areal Maglemølle Erhvervspark afholdelse af restudgifter Jord til Ring Syd Der mangler jordsalg, som blev aftalt ved ekspropriationen Salg af landbrugsarealer Ingen arealer er solgt endnu I

2 Salg af Borupvej Restbetaling indgår i I Salg af Trollesgave Ejendommen er fortsat til salg I Salg af Jasminvej 13 og Der er fortsat en grund til salg I Salg af Ringstedgade Ejendommen er fortsat til salg I Salg af ejendom i Guldborgsund kommune Ejendommen er fortsat til salg I Rest rådighedsbeløb afsat til byggemodning af bolig- og erhvervsformål samt køb af jord og bygninger Total Beløbet ønskes overført og afsat i en samlet pulje som kan anvendes til f.eks. nedskrivning af mindstepriver på salg af jord. Politikområde 07 Sundhed Tandplejen - dskiftning af klinikudstyr på tandreguleringsafd. 300 Arbejdet fortsætter i 2017 Total 300 Politikområde 09 Handicap Opførelse af akutboliger - Tommerupvej Arbejdet er ikke afsluttet endnu og fortsætter i 2017 Total Politikområde 11 Dagpasning Sikring af pladsgarantien Overskridelsen overføres og finansieres af ramme for Forbedring af indeklima og APV på daginstitutioner i Arbejdet er ikke færdigt, men fortsætter i Pulje Forbedring af indeklima og APV - Daginstitutio Arbejdet er ikke færdigt, men fortsætter i Forbedring af indeklima og APV på daginstitutioner Arbejdet er ikke færdigt, men fortsætter i 2017 Total

3 Politikområde 12 ndervisning Susålandets Skole - Indskolings-og SFO afsnit Overskridelsen overføres til finansiering i Forbedring af indeklima/apv Skolerne Mindreforbruget tilbageføres til undervisning. Ved budgetkontrol pr. 1/10 blev der budgetomplaceret kr. til anlægsarbejdet Total Politikområde 13 Kultur og Fritid kunstgræsbane pulje Arbejdet er ikke færdigt, men fortsætter i Bold og bevægelse HIC Arbejdet er ikke færdigt, men fortsætter i Opgradering af Næstved svømmehal jf. nye krav Projektet er ikke aktuelt mere. Men rådighedsbeløbet ønskes anvendt til finansiering af vandkulturhuset Vandkulturhus Arbejdet er ikke færdigt, men fortsætter i Projekt Det Ny Holmegård Arbejdet er ikke færdigt, men fortsætter i Ny Holmegaard, vejanlæg mm Arbejdet er ikke færdigt, men fortsætter i Ny Holmegaard, tilslutning mm Arbejdet er ikke færdigt, men fortsætter i Indretning Tørvehallerne Arbejdet er ikke færdigt, men fortsætter i Øvefacilitet upcomming bands Arbejdet er ikke færdigt, men fortsætter i Musikskole, lydstudie, akustikregulering Arbejdet er ikke færdigt, men fortsætter i Pulje til energibesparende foranstaltninger Arbejdet er ikke færdigt, men fortsætter i Pulje til forsamlings- og kulturhuse Arbejdet er ikke færdigt, men fortsætter i Samlingssted i Glumsø Arbejdet er ikke færdigt, men fortsætter i LAG-projekter (Kommunal medfinansiering) Arbejdet er ikke færdigt, men fortsætter i Pulje - "godt liv på landet" Arbejdet er ikke færdigt, men fortsætter i 2017 Total Politikområde 15 Natur, Vand og Miljø /05 Køb af Enø Kystvej Ejendommen er købt, restbeløbet skal anvendes til sagsomkostninger /06 Natura 2000, planer/planlægning/naturforvaltning Beløbet ønskes overført til 2017 til bekæmpelse af rynket rose på Enø /09 Kystdigeprojekt Der arbejdes videre med kystdigeprojekt i /07 Vådområdeprojekter, statsfinansieret Nogle projekter er godkendt og igang andre afventer lodsejerforhandlinger /04 - I /50 Vandløbsprojekter, statsfinansieret Staten har nu givet tilsagn til at igangsætte projekterne /07 - I /03 Vandplan 2, Vandløbsprojekter, statsfinansieret Projekterne er endnu ikke igangsat, forundersøgelser forventes ansøgt i /05 Vandløbsprojekt Susåen, forprojektering Projektet kører til /09 Life projekt Susåen til Holløse Mølle I Tilskud fra E til projektet 3

4 /03 Klimasø ved Ellebækken Projektet er startet i 2016 og afsluttes i /04 Klimapulje Der er afsat kr. til klimaforbedrende projekter. Det er også et mål for puljen, at støttede projekter skal kunne generere midler tilbage til puljen i form af energireduktioner. Det årlige restbeløb søges overført fra år til år. Total Politikområde 17 Trafik og Grønne områder Nye legepladser Restbeløbet var i budgetkontrollen pr.1/ forudsat overført til Renovering af Kirkestræde nderskud overføres til finansiering i Bevilling forhøjes med restrådighedsbeløb på kr Restrådighedsbeløb, renovering af Kirkestræde delvis dækning af underskud på anlægsbevilling til renovering af Kirkestræde Renovering af Skomagerrækken nderskud overføres til finansiering i Østlig fordelingsvej Restbeløbet var i budgetkontrollen pr. 1/ forudsat overført til Handicappulje, rammebevilling pr. år Restbeløbet var i budgetkontrollen pr. 1/ forudsat overført til Ring Syd Restbeløbet var i budgetkontrollen pr. 1/ forudsat overført til Vejlys. dskiftning af armaturer Overføres efter anmodning fra NK-Vejlys A/S Afspærring af Tørvevej dækning af restudgift på kr. Restbeløbet på kr. anvendes til delvis dækning af merforbrug til Kalbyrisvejs tilslutning til Ring Øst. Bevilling reguleres tilsvarende Bedre fremkommelighed for busser Der udestår p.t. kun fremsendelse af regnskab til Trafikstyrelsen. Herefter vil vi modtage I udbetaling af 50 % af de samlede udgifter som aftalt i tilskudordningen Campus - Opførelse af stort parkeringshus på "Tjæregrunden" Campus - Anlæg af sti fra P-plads på "Tjæregrunden" til station Restbeløbet var i budgetkontrollen pr. 1/ forudsat overført til Sikring af skolevejen Ll. Næstved Skole opsætning af skilt Restbeløbet var i budgetkontrollen pr. 1/ forudsat overført til evt. til medfinansering af P-hus Mindre nye vejanlæg 2014, rammebevilling afholdelse af udgifter til grussti på Svingkærvej og trafiksikkerhed på skoleveje Kalbyrisvejs tilslutning til Ring Øst nderskud overføres til finansiering i Restbeløbet på Tørvevej på kr. medgår til finansiering. Bevilling forhøjes tilsvarende Byinventar og byrum Restbeløbet var i budgetkontrollen pr. 1/ forudsat overført til Bymidte, f.eks. nderjordisk cykelparkering Restbeløbet var i budgetkontrollen pr. 1/ forudsat overført til Forbedret højresving Farimagsvej/Ehlerskrydset Restbeløbet var i budgetkontrollen pr. 1/ forudsat overført til Cykelparkeringsprojekt v/næstved Station Projektet er forsinket - afventer endelig godkendelsen i udvalget i marts måned, da tilskud I bortfalder 1/ Cykelsikkerhed og cykelstier Arbejdet fortsætter i Rammebeløb, signalanlæg Restbeløbet var i budgetkontrollen pr. 1/ forudsat overført til Belysning af bygninger og stier belysning af platantræ Total

5 Politikområde 18 Ejendomme Afværgeforanstaltninger, Glumsø Spånfabrik Arbejdet er ikke færdigt, men fortsætter i I Energimærkning (lovpligtig) Arbejdet er ikke færdigt, men fortsætter i Tilgængelighedspulje Arbejdet er ikke færdigt, men fortsætter i dvendig vedligeholdelse og tekniske installationer Arbejdet er ikke færdigt, men fortsætter i /02 Nedrivning m.m. på Spånpladefabrik og savværk Arbejdet er ikke færdigt, men fortsætter i i Glumsø I Etablering af Digitalt Byggesagsarkiv Arbejdet er ikke færdigt, projektet færdiggøres i 2017 Total Brutto udgiftsoverførelse Brutto indtægtsoverførelse I Total overførelsel, netto