Økonomi, HR & IT. 1 - Forside. Hører til journalnummer: Ø Udskrevet den

Transkript

1 NFORMATON FRA - Forside STEVNS KOMMNE Regnskabsoversigt 6 6 Regnskabsoversigt Regnskabsoversigter et mere detaljeret talmateriale over regnskabet 6. Økonomi, HR & T

2 - Hovedoversigt Hovedoversigt 6 Regnskabsår 6. kr. Forbrug dgifter Forbrug ndtægter Budget dgifter Budget ndtægter A. DRFTSVRKSOMHED (inkl. refusion). Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur ndervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVRKSOMHED. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv.. Transport og infrastruktur ndervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNNGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASNG- FORPLGTELSER ( ) SM (A + B + C + D + E) F. FNANSERNG Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) -773 Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

3 3 - Drift Regnskabsår 6. kr. oprindelig Økonomiudvalg Fælles formål Drift Fælles formål Andre faste ejendomme Drift Andre faste ejendomme Redningsberedskab Drift Redningsberedskab Fælles formål Forebyggelse 3 Afhjælpende indsats Ledelse og administration Produktionsskoler Drift Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Drift Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Skoleydelse ndervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud 3 Supplerende tilskud 4 dgifter til forløb på værkstedsskoler Statsrefusion Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering

4 Regnskabsår 6. kr. oprindelig Refusion af udgifter med 5 pct. på gruppering og ntegrationsprogram og introduktionsforløb mv Drift ntegrationsprogram og introduktionsforløb mv. dgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrations Afløb af udgifter til løntilskud tilydelsesmodtagere ifølge dgifter til mentor for ydelsesmodtagere ifølge integrations dgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationsl Afløb af udgifter til løntilskud tilselvforsørgende ifølge i dgifter til mentor for selvforsørgende ifølge integrationsl dgifter til opkvalificering og introduktion ifølge integrat dgifter til danskuddannelse som en del af et integrationspr dgifter til danskuddannelse som en del af et integrationspr 3 dgifter til ordinær danskuddannelsesom en del af et introdu dgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov 4 Tolkeudgifter 9 Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere

5 Regnskabsår 6. kr. oprindelig 97 Grundtilskud for udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 98 Berigtigelser Resultattilskud for udlændinge der påbegynder kompetencegive Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk iføl Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæfti 3 Arbejdsmarkedsrettet danskundervis- ning for udenlandske arb Statsrefusion Refusion af udgifterne på gruppering Refusion af udgifterne på gruppering3 Refusion af udgifterne på gruppering Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Drift Afløb af kontanthjælp til udlændige omfattet af integrations ntegrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationspr ntegrationsydelse til andre Afløb af kontanthjælp med 5 pct. refusion til udlændinge om Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge

6 Regnskabsår 6. kr. oprindelig Afløb af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integ Afløb af integrationsydelse til andre i aktive perioder og u 9 dgifter til løntilskud ifølge integrationslovens 3 c Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse og kontanthjæ Statsrefusion Refusion af afløbsudgifter til vedrørende kontanthjælp til u Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i. halvår Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i. halvår Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i. halvår Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i. halvår Refusion af afløbsudgifter til integrationsydelse i 5 med Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af in Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af in Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af in Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af in

7 Regnskabsår 6. kr. oprindelig Refusion af integrationsydelse til andre med 8 pct. refusio Refusion af integrationsydelse til andre med 4 pct. refusio Refusion af integrationsydelse til andre med 3 pct. refusio - 9 Refusion af integrationsydelse til andre med pct. refusio Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationsloven Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationsloven 3 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationsloven Sygedagpenge Drift Sygedagpenge Afløb af sygedagpenge efter 5 uger uden refusion, jf. 6, Afløb af sygedagpenge fra. 5. til 8.uge med 5 pct. refusion Dagpenge med 5 pct. kommunal medfinansiering til forældre m Afløb af sygedagpenge ved delvis raskmelding m.v. eller i ti Afløb af sygedagpenge vedr. periodenfør 8. december 5 me

8 Regnskabsår 6. kr. oprindelig 9 dgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere med 5 dgifter til befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtager 3 Sygedagpenge 9 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge Statsrefusion Refusion af regresindtægter (gr 9)og af afløb af sygedagpe Refusion af afløb af sygedagpenge med 3 pct. refusion (grp. Refusion af sygedagpenge med 8 pct.refusion Refusion af sygedagpenge med 4 pct.refusion Refusion af sygedagpenge med 3 pct.refusion Refusion af sygedagpenge med pct.refusion Kontant- og uddannelseshjælp Drift Kontant- og uddannelseshjælp Afløb af uddannelseshjælp vedr. perioden før. januar 6 7 Kontanthjælp 8 ddannelseshjælp

9 Regnskabsår 6. kr. oprindelig Særlig støtte vedr. perioden. januar - 3. september 6 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering Kontanthjælp til førtidspensionisteruden ret til fuld social Afløb af kontanthjælp vedr. periodenfør. januar 6 til f Afløb af særlig støtte vedr. perioden før. januar 6 med Afløb af kontanthjælp vedr. periodenfør. januar 6 til i Kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden Afløb af kontanthjælp til unge under3 år vedr. perioden før Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 5 pct. refusion Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før. januar 6 o Særlig støtte, pct kommunal medfinansiering Særlig støtte, 6 pct. kommunal medfinansiering Særlig støtte, 7 pct. kommunal medfinansiering Særlig støtte, 8 pct. kommunal medfinansiering

10 Regnskabsår 6. kr. oprindelig Statsrefusion Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grupperingsnr Refusion af løbende hjælp til visse persongrupper på grp. Refusion af kontanthjælp med 8 pct.refusion Refusion af kontanthjælp med 4 pct.refusion Refusion af kontanthjælp med 3 pct.refusion Refusion af kontanthjælp med pct.refusion Refusion af uddannelseshjælp med 8 pct. refusion Refusion af uddannelseshjælp med 4 pct. refusion Refusion af uddannelseshjælp med 3 pct. refusion Refusion af uddannelseshjælp med pct. refusion Refusion af særlig støtte med 8 pct. refusion vedr. periode Refusion af særlig støtte med 4 pct. refusion vedr. periode Refusion af særlig støtte med 3 pct. refusion vedr. periode Refusion af særlig støtte med pct. refusion vedr. periode Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmo

11 Regnskabsår 6. kr. oprindelig Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmo Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmo Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmo Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalideri Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret ti Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret ti Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret ti Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud Drift Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud Afløb af uddannelseshjælp med 5 pct. refusion i aktive peri Afløb af uddannelseshjælp vedr. perioden før. januar Afløb af særlig støtte vedr. perioden før. januar 6 med Afløb af forsørgelse vedr. perioden før. januar 6 af pe Afløb af forsørgelse til personer i tilbud efter kapitel

12 Regnskabsår 6. kr. oprindelig Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. ) med 5 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. ) med 65 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før. januar 6 ( Statsrefusion Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp med 65 pct. refusio - - Refusion af afløbsudgifter med 5 pct. refusion på grupperin Refusion af afløbsudgifter med 3 pct. refusion på grupperin Dagpenge til forsikrede ledige Drift Medfinansiering 5 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. for- Afløb af dagpenge i aktive perioder,5 pct. kommunalt bidrag Afløb af dagpenge vedr. perioden før4. januar 6 i aktive Afløb af dagpenge vedr. perioden før4. januar 6 i passive Afløb af midlertidig arbejdsmarkedsydelse i aktive perioder Afløb af midlertidig arbejdsmarkedsydelse vedr. perioden før Dagpenge, pct. kommunal medfinansiering

13 Regnskabsår 6. kr. oprindelig Dagpenge, 6 pct. kommunal medfinansiering Dagpenge, 7 pct. kommunal medfinansiering Dagpenge, 8 pct. kommunal medfinansiering Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, pct. kommunal medfinansi Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 6pct. kommunal medfinansi Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 7pct. kommunal medfinansi Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 8pct. kommunal medfinansi Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelses Drift Driftsudgifter mv. ved den midler- tidige arbejdsmarkedsydel - Driftsudgifter ved aktivering af personer med ret til kontan Befordringsgodtgørelse til personer med ret til kontantydels 3 Kontantydelse Løntilskud vedr. kontantydelse 3

14 Regnskabsår 6. kr. oprindelig Tilbagebetaling af kontantydelse ydet med 5 pct. refusion Statsrefusion Refusion af afløbsudgifter til kontantydelse i aktive period Refusion af udgifter til befordringsgodtgørelse samt transpo Refusion af kontantydelse med 8 pct. refusion Refusion af kontantydelse med 4 pct. refusion Refusion af kontantydelse med 3 pct. refusion Refusion af kontantydelse med pct. refusion Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 4 pct. refus Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med 3 pct. refus Refusion af løntilskud vedr. kontantydelse med pct. refus Revalidering Drift Hjælpemidler under revalidering med 5 pct. refusion efter Afløb af løntilskud i forbindelse med revalidenders ansættel Befordringsgodtgørelse under revalidering efter 8 i lov o 4 Revalideringsydelse

15 Regnskabsår 6. kr. oprindelig 7 Løntilskud vedr. revalidender 9 ndtægter vedrørende tilbagebetalt revalideringsydelse udbet Statsrefusion Refusion af udgifter med 5 pct. refusion på grp. 3 og Refusion af afløbsudgifter vedr. løntilskud og revaliderings - Refusion af revalideringsydelse med 4 pct. refusion Refusion af revalideringsydelse med 3 pct. refusion Refusion af revalideringsydelse med pct. refusion Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 4 pct. refusi Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 3 pct. refusi Refusion af løntilskud vedr. revalidender med pct. refusi 5588 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Drift Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil dgifter til hjælpemidler efter i lov om en aktiv b Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter 5 i Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i løntilsku

16 Regnskabsår 6. kr. oprindelig Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændi Tilskud på /3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende m Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refu Tilbagebetaling af fleksløntilskud til personer i fleksjob y Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter l Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter 8 Fleksbidrag fra staten Statsrefusion Refusion af løntilskud m.v. med 5 pct. refusion (grp. 8, Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob

17 Regnskabsår 6. kr. oprindelig 5588 Refusion af tilskud til selvstændigterhvervsdrivende med Ressourceforløb og jobafklarings- forløb Drift Ressourceforløb, afløb af ressourceforløbsydelse vedr. perio Ressourceforløb, afløb af ressourceforløbsydelse med 5 pct Ressourceforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 5 pct. r Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalif Ressourceforløb hjælpemidler 5 pct.refusion, ressourceforlø Ressourceforløb, befordring 5 pct. refusion, ressourceforlø Ressourceforløb, mentorudgifter med 5 pct. refusion, jf. lo Ressourceforløb, mentorudgifter for flere personer med 5 pc - Ressourceforløb, godtgørelse med 5 pct. efter 83 i lov om Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse vedr. p Jobafklaringsforløb afløb af ressourceforløbsydelse med 5 p Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 5 pc

18 Regnskabsår 6. kr. oprindelig Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkv Jobafklaringsforløb, hjælpemidler 5 pct. refusion Jobafklaringsforløb, befordring 5 pct. refusion Jobafklaringsforløb, mentor med 5 pct. refusion, jf. lov om Jobafklaringsforløb, godtgørelse med5 pct. refusion efter Ressourceforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse v Jobafklaringsforløb, tilbagebetalingaf ressourceforløbsydels Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse efter Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb Løntilskud under ressourceforløb Løntilskud under jobafklaringsforløb Statsrefusion Refusion af afløbsudgifter vedr. perioden før. januar Refusion af udgifter med 5 pct. refusion (grp. 3-7, 9 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med

19 Regnskabsår 6. kr. oprindelig Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 4 pct. ref Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 3 pct. ref Refusion af løntilskud under ressourceforløb med pct. ref Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 4 pct. Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 3 pct. Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med pct Ledighedsydelse Drift

20 Regnskabsår 6. kr. oprindelig Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finans dgifter til befordringsgodtgørelse efter 8 i lov om en a dgifter til hjælpemidler efter i lov om en aktiv b Ledighedsydelse, ikkerefusionsberettiget ( 4, stk. i l Ledighedsydelse under ferie ( 74 eog 74 h) med 3 pct. ref Ledighedsydelse i passive perioder ( 74 a og 74 f) med 3 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 3 pct. refusi Ledighedsydelse til personer i aktivering med 5 pct. refusi ndtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig Statsrefusion Refusion af udgifter med 5 pct. refusion (grp., 3 og Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse me 3 Berigtigelser Refusion af ledighedsydelse med 8 pct. refusion Refusion af ledighedsydelse med 4 pct. refusion Refusion af ledighedsydelse med 3 pct. refusion

21 Regnskabsår 6. kr. oprindelig Refusion af ledighedsydelse med pct. refusion Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Drift Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmod Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvfo Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forre Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodtag Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere Driftsudgifter for deltagere i seks ugers jobrettet uddannel Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælps- Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere

22 Regnskabsår 6. kr. oprindelig kke-refusionsberettigende driftsudgifter til ordinær uddann kke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledni Godtgørelse efter 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsa kke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejled Mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, kke-refusionsberettigende mentor- udgifter Mentorudgifter til revalidender, sygedagpengemotagere mv Statsrefusion Refusion af driftsudgifter med 5 pct. under det ledighedsre Refusion af driftsudgifter med 5 pct. under et driftsloft, Berigtigelser Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Drift Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede me Personlig assistance til handicappede i erhverv med 5 pct Afløb af jobrotation med pct. refusion - forenklet perma

23 Regnskabsår 6. kr. oprindelig Afløb af løntilskud til forsikrede ledige med 5 pct. refusi Afløb af løntilskud til forsikrede ledige med 5 pct. refusi Afløb af løntilskud til forsikrede ledige med 5 pct. refusi Løntilskud vedr. forsikrede ledige -private arbejdsgivere Løntilskud vedr. forsikrede ledige -offentlige arbejdsgivere Løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse Statsrefusion Refusion af udgifter til jobrotationmed pct. refusion (g Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistanc Refusion af afløbsudgifter til løntilskud med 5 pct. refusi Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 8 pct. r Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 4 pct. r Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 3 pct. r Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med pct. r Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 4 pct. r

24 Regnskabsår 6. kr. oprindelig 3 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 3 pct. r Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med pct. r Refusion af løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydels Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige ud Drift Løn til forsikrede ledige med lønskud (lov om aktiv beskæf Seniorjob til personer over 55 år Drift Løn til personer i seniorjob Statsrefusion Tilskud til kommunale seniorjobs 3 Berigtigelser vedr. seniorjobs Beskæftigelsesordninger Drift Beskæftigelsesordninger 5 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med pct. re Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede med p dgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevn Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælps

25 Regnskabsår 6. kr. oprindelig dgifter til hjælpemidler til aktiverede kontant- og uddanne dgifter til mentor med 5 pct. refusion, jf. lov om en akti Vejledning og opkvalificering af unge 5-7 årige (Lov om ak dgifter til mentor for flere personer med 5 pct. refusion, dgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov gi kke-refusionsberettigende udgifter til mentor dgifter til befordring til aktiverede kontant- og uddannels Regional uddannelsespulje til korte,erhvervsrettede uddannel Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtagere med pc Jobrotation med 6 pct. refusion, jf. 98 a, stk. -3, i lo Statsrefusion Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler f Refusion af udgifter til hjælpemidler og befordring og til Refusion af udgifter til jobpræmieordningen

26 Regnskabsår 6. kr. oprindelig Refusion af udgifter til jobrotationmed 6 pct. refusion (gr Øvrige sociale formål Drift Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o Fælles formål Drift Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemm er Drift Kommunalbestyrelsesmedlemm er Kommissioner, råd og nævn Drift Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Drift Fælles formål Folketingsvalg Administrationsbygninger Drift Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Drift Sekretariat og forvaltninger Myndighedsudøvelse Øvrig administration Administrationsudgifter overført tilforsyningsvirksomhederne 6

27 Regnskabsår 6. kr. oprindelig Fælles T og telefoni Drift Fælles T og telefoni Jobcentre Drift Jobcentre Naturbeskyttelse Drift Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Drift Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Drift Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Drift Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Drift Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til dbetalingdanmark Drift Administrationsbidrag til dbetalingdanmark Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Drift Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love

28 Regnskabsår 6. kr. oprindelig nnovation og anvendelse af ny teknologi Drift nnovation og anvendelse af ny teknologi Erhvervsservice og iværksætteri Drift Erhvervsservice og iværksætteri Væksthuse Løn- og barselspuljer Drift Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Drift Tjenestemandspension nterne forsikringspuljer Drift nterne forsikringspuljer Arbejdsskader Generelle reserver Drift Generelle reserver Social- og Sundhedsudvalg Fælles formål Drift Fælles formål Beboelse Drift Beboelse

29 Regnskabsår 6. kr. oprindelig 93 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge Statsrefusion Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved fraf Refusion af nettoudgifter på grupperingerne Boliger til 37 Specialpædagogisk bistand til voksne Drift Objektiv finansiering af regionale tilbud Køb af pladser ngdomsuddannelse for unge med særlige behov Drift ngdomsuddannelse for unge med særlige behov Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Drift Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Stationær somatik 3 Ambulant somatik 4 Stationær psykiatri 5 Ambulant psykiatri 6 Praksissektoren (Sygesikring) Genoptræning under indlæggelse

30 Regnskabsår 6. kr. oprindelig 468 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Drift Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræning på specialiseret niveau(sundhedslovens 4) Personbefordring Ledelse og administration Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut Drift Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut Ridefysioterapi Kommunal tandpleje Drift Tandpleje for -8 årige opdelt på kommunens egne klinikker Tandpleje -8 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private ta 4688 Sundhedsfremme og forebyggelse Drift Sundhedsfremme og forebyggelse

31 Regnskabsår 6. kr. oprindelig Andre sundhedsudgifter Drift Andre sundhedsudgifter 3 57 Kommunale udgifter til hospiceophold Plejetakst for færdigbehandlede patienter 4 Begravelseshjælp 5 Befordringsgodtgørelse ndtægter fra den centrale refusionsordning Statsrefusion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Berigtigelser Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Drift Rådgivning og afledte ydelser ( ) Statsrefusion Refusion af udgifterne til flygtninge med pct. refusion 533 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Drift Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

32 Regnskabsår 6. kr. oprindelig Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjæ Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat f 4 Hjemmesygepleje 9 Private leverandører af personlig ogpraktisk hjælp (hjemmehj Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør Tværgående arbejdsopgaver og servicei plejeboligbebyggelser Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omf Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und Ledelse og administration Forebyggende indsats for ældre og handicappede Drift Forebyggende hjemmebesøg Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. s

33 Regnskabsår 6. kr. oprindelig 4 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med bety Ledelse og administration Plejehjem og beskyttede boliger Drift Plejehjem og beskyttede boliger Beboeres betaling for husleje 5335 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Drift Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Støtte til køb af bil mv. (Servicelovens pgf. 4) Optiske synshjælpemidler (Servicelovens pgf. ) Arm- og benproteser (Servicelovens pgf. ) Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (Servicelovens pgf. nkontinens- og stomihjælpemidler (Servicelovens pgf. ) Andre hjælpemidler (Servicelovens pgf. ) Forbrugsgoder (Servicelovens pgf. 3) Hjælp til boligindretning (Servicelovens pgf. 6)

34 Regnskabsår 6. kr. oprindelig Hjælpemiddeldepoter Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Drift Løn og plejevederlag til pårørende, jf. servicelovens 8 Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem, jf Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Drift Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Drift Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. Kvindekrisecentre (pgf. 9) Statsrefusion Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige s Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Drift Døgnbehandling 3 Ambulant behandling Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. og sundh Drift Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 8 år og derover 34

35 Regnskabsår 6. kr. oprindelig 5385 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 8 år og derover Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 8) Drift Længerevarende botilbud for personermed nedsat funktionsevne Længerevarende botilbud for sindslidende Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 7) Drift Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale probl Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psyk Beboeres betaling (pgf. 63) Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Drift Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (pgf. 99) Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (pgf. 4 Kontaktpersonordning for døvblinde (pgf. 98) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 3) Drift Beskyttet beskæftigelse til personermed særlige sociale prob 35

36 Regnskabsår 6. kr. oprindelig Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsat fysisk og psy 5 Arbejdsvederlag (pgf. 5) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 4) Drift Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk Arbejdsvederlag (pgf. 5) ntegrationsprogram og introduktionsforløb mv Drift ntegrationsprogram og introduktionsforløb mv. 4 Tolkeudgifter Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Drift Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med Statsrefusion Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlænd Repatriering Drift Hjælp til repatriering Statsrefusion Refusion vedrørende hjælp til repatriering med pct. refu

37 Regnskabsår 6. kr. oprindelig Førtidspension tilkendt. juli 4 eller senere Drift Førtidspension, pct. kommunal medfinansiering Førtidspension, 6 pct. kommunal medfinansiering Førtidspension, 7 pct. kommunal medfinansiering Førtidspension, 8 pct. kommunal medfinansiering Personlige tillæg m.v Drift Tandlægebehandling, personlige tillæg pgf. 4, stk. (pgf. Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor-og psykologbehandling, p Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension) Andre personlige tillæg pgf. 4, stk. (pgf. 7, stk. ) Briller, helbredstillæg pgf. 4a (pgf. 8) Medicin, helbredstillæg pgf. 4a (pgf. 8) Tandlægebehandling, helbredstillæg pgf. 4 a, stk. (pgf. Tandprotese, helbredstillæg pgf. 4 a, stk. 4 (pgf. 8, stk. Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstil Fodbehandling, helbredstillæg, 4 a, ( 8)

38 Regnskabsår 6. kr. oprindelig 3 4 Varmetillæg med 5 pct. kommunal medfinansiering, 4, stk. Høreapparater, helbredstillæg, jf. 4a ( 8) Statsrefusion Berigtigelser Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg Førtidspension tilkendt før. juli Drift Førtidspension tilkendt før. juli 4 Højeste og mellemste førtidspension med 5 pct. kommunal med Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 5 pct. Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal med Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt Førtidspension med 5 pct. kommunal medfinansiering tilkendt Sociale formål Drift Midlertidig huslejehjælp (Aktivloven 8 b) Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven pgf

39 Regnskabsår 6. kr. oprindelig Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Akt Hjælp til enkeltudgifter og flytning(aktivloven, pgf. 8 og Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Servicelove Efterleveslseshjælp med 5 pct. kom-munal medfinansiering (A Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven 8a) Tilbagebetaling af hjælp til udsattelejere Statsrefusion Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Drift Hjælp til flygtninge i øvrigt i de første 3 år med pct Statsrefusion Refusion vedrørende flygtninge med pct. refusion Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Drift Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Tilskud til lejere 3 Lån til lejere af én og tofamiliehuse Tilskud og lån til andelshavere m. fl

40 Regnskabsår 6. kr. oprindelig Tilskud til lejebetaling i ældreboliger 9 Efterreguleringer Boligsikring - kommunal medfinansiering Drift Boligsikring som tilskud 6 Almindelig boligsikring Boligsikring efter særligt behov uden refusion 9 Efterregulering Øvrige sociale formål Drift dgifter til husly (pgf. 8) 3 Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 8) Løn- og barselspuljer Drift Løn- og barselspuljer Andre faste ejendomme Drift Andre faste ejendomme Folkeskoler Drift Folkeskoler Ledelse og administration Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Drift Børneudvalg Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v

41 Regnskabsår 6. kr. oprindelig 35 Skolefritidsordninger Drift Skolefritidsordninger Søskenderabat Fripladser i skolefritidsordninger 9 36 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat Ledelse og administration Befordring af elever i grundskolen Drift Befordring af elever i almindelig folkeskole Befordring af elever i regionale specialundervisningstilbud 3 37 Befordring af elever i kommunale specialskoler Specialundervisning i regionale tilbud Drift Specialundervisning i regionale tilbud Objektiv finansiering af regionale tilbud Køb af pladser Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Drift Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti ndervisning i kommunens egne specialskoler

42 Regnskabsår 6. kr. oprindelig ndervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) 3 39 ndervisning i interne skoler på opholdssteder Efter- og videreuddannelse i folke- skolen Drift Efter- og videreuddannelse i folke- skolen Kursusudgift (Kursusudgift/deltager-betaling) i forbindelse Bidrag til statslige og private skoler Drift Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved priv Skolefritidsordninger ved frie grundskoler Kommunale tilskud til frie grundskoler Efterskoler og ungdomskostskoler Drift Efterskoler og ungdomskostskoler Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskole Bidrag til staten for elever med svære handicap på efterskol Kommunale tilskud til frie kostskoler efter kapitel 4 i lov 34 ngdommens ddannelsesvejledning Drift ngdommens ddannelsesvejledning 4

43 Regnskabsår 6. kr. oprindelig 36 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Drift Objektiv finansiering af regionale tilbud Køb af pladser drætsfaciliteter for børn og unge Drift drætsfaciliteter for børn og unge ngdomsskolevirksomhed Drift ngdomsskolevirksomhed Ledelse og administration Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda Drift Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter Kommunal sundhedstjeneste Drift Kommunal sundhedstjeneste ndtægter fra den centrale refusionsordning Statsrefusion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion

44 Regnskabsår 6. kr. oprindelig Refusion vedr. funktion Berigtigelser Fælles formål Drift Fælles formål 7 Sprogvurdering af børn i førskole- aldren. Søskendetilskud ( 43, stk. nr., 63, stk. nr. og Tilskud til forældre, der vælger privat pasning ( 8 i dagt Dagpleje Drift Dagpleje Løn til dagplejere Friplads (dagtilbudslovens 43, stk. -4) Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der Forældrebetaling inkl. tilskud ( 3-33 og 4-4 i dagtilbu Ledelse og administration Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Drift Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Friplads ( 7, stk. 6, 43, stk. nr. -4 og stk. )

45 Regnskabsår 6. kr. oprindelig Kommunens udgifter til dagtilbud efter dagtilbudsloven, der Forældrebetaling inkl. tilskud ( 3-33 og 4-4) Ledelse og administration Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Drift Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbuds Tilskud til administration i privatinstitutioner (jf. dagtil Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtil Opholdssteder mv. for børn Drift Opholdssteder mv. for børn Plejefamilier (pgf. 66, stk., nr.) Netværksplejefamilier og slægtsanbringelser ( 66, stk. Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk., nr. 5) Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.,nr. 5) Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder Advokatbistand (pgf. 7) 9 Betaling ( 59 og 6)