Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG

Transkript

1 Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017 pris x mængde ved budgetrevision ændring af pris x mængde mellem korrigeret budget og budgetrevision 4. Ved at vurdere hvor meget en ydelse/aktivitet koster i gennemsnit, og ved at vurdere hvor mange borgere der skal modtage/deltage ydelsen, bliver det samlede budget/forbrug beregnet. Ved hver budgetrevision følges op på det forventede forbrug med udgangspunkt i udviklingen i pris x mængde. Politikområde Sundhed På Sundhed-området forventer vi et merforbrug på ca. 1,4 mio. kr. En uddybende beskrivelse af afvigelser mellem forventet forbrug og korrigeret budget findes i noterne til tabel 3.1. Bilagstabel 1: Politikområde Sundhed Aktivitet Enhed Mængde Gennemsnitspris /Forbrug i mio. kr. regnskab 2017 afvigelse Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 259,0 260,3 1,3 Aktiviteter indeværende år 253,6 254,9 1,3 Efterregulering gammelt år 3,1 3,1 0,0 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 19,3 18,6-0,7 Administration 0,8 0,8 0,0 Side 1 af 7

2 Genoptræningscenter 13,0 12,3-0,7 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens 140) 1,4 1,4 0,0 Personbefordring 2,5 2,5 0,0 Ejendomsdrift 0,6 0,6 0,0 Projekt - Udmøntning og styrkelse af brugerråd og frivillighed 1,0 1,0 0,0 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut 11,9 11,9 1,1 Sundhedsfremme og forebyggelse 11,4 11,3-0,1 Folkesundhed 8,2 8,2 0,0 Sundhedskonsulenter 2,7 2,6-0,1 Hjerneskadeindsats 0,6 0,6 0,0 Andre sundhedsudgifter 6,5 6,3-0,2 Plejetakst for færdigbehandlede patienter 1,1 1,0-0,1 Kommunale udgifter til hospice-ophold 2,0 2,0 0,0 Efterregulering gammelt år 0,1 0,1 0,0 Befordringsgodtgørelse 0,0 0,0 0,0 Begravelseshjælp 3,3 3,2-0,1 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 0,6 0,6 0,0 Frivillighedskoordinater 0,6 0,6 0,0 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1,5 1,5 0,0 Sundhedsvejledere 1,5 1,5 0,0 Total Sundhed 310,5 311,9 1,4 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i 2017-priser Side 2 af 7

3 Politikområde Ældre På Ældreområdet forventer vi et mindre forbrug på ca. 15,5 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser mellem forventet forbrug og korrigeret budget findes i noterne til tabel 3.1. Bilagstabel 2: Politikområde Ældre Aktivitet Enhed Mængde Gennemsnitspris /Forbrug i mio. kr. regnskab 2017 afvigelse Indtægter fra den centrale refusionsordning 0,0 0,0 0,0 Ældreboliger -5,3-5,3 0,0 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 442,6 426,8-15,8 Puljer mv. 12,9-1,8-14,7 Ejendomsdrift, forsikringer mv. 12,4 12,4 0,0 Koncernservice (Social og Sundhedselever, IT mv) 22,8 21,3-1,5 Ledelse, teknisk service, Administration, udvikling mv. 11,2 10,8-0,4 Decentral ledelse (N4) 1,3 1,3 0,0 Økonomi og administration 6,5 6,1-0,4 Teknisk service 2,9 2,9 0,0 Effekt og faglig udvikling 0,5 0,5 0,0 Caféer og rengøring 7,6 7,7 0,1 Køkkener -1,5-2,1-0,6 Madservice 0,0 0,0 0,0 Hjemmepleje, hjemmesygepleje, rehabilitering 37,2 36,7-0,5 Side 3 af 7

4 Hjemmepleje 0,4 2,9 2,5 Rehabilitering (Mit liv min hverdag) 0,0 0,0 0,0 Hjemmeplejen - Biler 0,0 0,0 0,0 Indtægter -4,1-4,1 0,0 Udgifter Antal ,051 0,051 4,0 4,0 0,0 NAT 7,4 7,0-0,4 Orø 4,6 4,6 0,0 Hjemmesygepleje 21,5 20,6-0,9 Ledelse af hjemmepleje 1,8 0,3-1,5 Sygeplejebiler Antal ,051 0,051 1,6 1,4-0,2 Plejecentre og Friplejeboliger 161,0 160,9-0,1 Kommunale dag- og Aktive centre 5,5 5,7 0,2 Område Midt 2,7 2,7 0,0 Område Øst/Vest 2,7 2,9 0,2 Specialister 1,4 1,4 0,0 AKUT 2,1 2,1 0,0 Kommunale plejeboliger og plejehotel 75,8 75,8 0,0 Almindelige og midlertidige pladser Boliger ,363 0,363 67,6 67,6 0,0 Plejehotel Boliger 15,0 15 0,546 0,546 0,000 8,2 8,2 0,0 Friplejeboliger og private plejeboliger 76,2 75,9-0,3 Fjordstjernen 26,5 26,5 0,0 Servicelov ÅP 50,0 50,0 0,463 0,463 23,1 23,1 0,0 Pakke 1 ÅP 3,0 3,0 0,175 0,175 0,0 Pakke 2 ÅP 34,0 34,0 0,399 0,399 0,0 Pakke 3 ÅP 13,0 13,0 0,784 0,784 0,0 Sundhedslov ÅP ,039 0,039 3,4 3,4 0,0 Kildehaven 7,5 7,2-0,3 Kastanjely Boliger ,402 0,402 0,000 20,1 20,1 0,0 Tysingehave 22,0 22,0 0,0 Side 4 af 7

5 Dagcenter 1,6 1,6 0,0 Almindelige og midlertidige pladser Boliger ,378 0,378 20,5 20,5 0,0 Mellemkommunale betalinger - Hjemmepleje -2,2-1,2 1,0 Fra andre kommuner ÅP ,174 0,206 0,032 4,4 5,4 1,0 Til andre kommuner ÅP ,373-0,373-6,6-6,6 Dagligvare 2,2 2,2 0,0 Selvansættelse 1,3 1,3 0,0 Befordring til dag- og Aktive centre 5,5 4,4-1,1 Hjemmepleje - Myndighed 171,6 172,8 1,2 Kommunal leverandør 148,2 148,2 0,0 Private leverandører 23,4 24,6 1,2 Plejehjem og beskyttede boliger 5,5 5,5 0,0 Plejeboliger 4,9 4,9 0,0 Fra andre kommuner ÅP ,456-0,456-20,5-20,5 0,0 Til andre kommuner ÅP ,670 0,670 25,5 25,5 0,0 Ejendomsdrift 0,6 0,6 0,0 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende ved pasning af døende i eget hjem 3,1 3,4 0,3 Total - Ældre 445,9 430,4-15,5 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i 2017-priser Side 5 af 7

6 Politikområde Handicap- og psykiatri På Handicap- og psykiatriområdet forventer vi et merforbrug på ca. 6,9 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser mellem forventet forbrug og korrigeret budget findes i noterne til tabel 3.1. Bilagstabel 3: Politikområde Handicap- og psykiatriområdet Mængde Gennemsnitspris /Forbrug i mio. kr. Aktivitet Enhed - Fakta regnskab 2017 afvigelse Specialpædagogisk bistand til voksne 0,2 0,2 0,0 Indtægter fra den centrale refusionsordning -9,4-10,0-0,6 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 27,8 29,5 1, BPA - Personlig hjælper ÅP ,3 1,4 1,4 0,08 23,2 24,6 1, Friplejeboliger ÅP ,2 0,2 0,2 0,01 4,6 4,9 0,3 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 110,5 114,7 4,2 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (serviceloven 84) Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktion ÅP ,2 0,2 0,2 0,01 2,5 2,7 0,2 96,7 102,8 6, Hjerneskade ÅP ,0 1,1 1,1 0,07 2,8 2,9 0,2 85 døgn/månedsafregning ÅP ,4 0,4 0,4 0,03 81,4 86,5 5,1 85 Tilbud timeafregning ÅP ,1 0,1 0,1 0,00 12,5 13,3 0,8 Kommunal leverandør 11,3 9,3-2,0 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 47,2 43,9-3,3 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 5,8 5,8 0,0 Side 6 af 7

7 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Botilbud til længerevarende ophold ( 108) 21,0 22,3 1, længerevarende ophold ÅP ,8 0,8 0,8 0,05 21,2 22,6 1,3 Kommunal leverandør -0,3-0,3 0,0 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 37,2 39,5 2, længerevarende ophold ÅP ,6 0,6 0,6 0,04 37,1 39,5 2,3 Kommunal leverandør 0,0 0,0 0,0 Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) 4,8 4,8 0,0 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 12,3 13,1 0,8 103 Beskyttet beskæftigelse ÅP ,1 0,1 0,1 0,01 12,3 13,1 0,8 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 25,6 27,1 1,5 104 Aktivitets- og samværstilbud ÅP ,2 0,2 0,2 0,01 23,0 24,5 1,5 Kommunal leverandør 2,6 2,6 0,0 Sociale formål 1,3 1,3 0,0 Øvrige sociale formål 3,9 2,7-1,2 Total - Voksenspecialområdet - uden for arbejdsmarkedet 288,6 295,5 6,9 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i 2017-priser Side 7 af 7