Korrigeret årsbudget. Boliger til integration af flygtninge og midlertidig boligplacering af flygtninge.

Transkript

1 : Arbejdsmarked - serviceudgifter Boliger til flygtninge Udgifter Indtægter Statsrefusion Netto Boliger til integration af flygtninge og midlertidig boligplacering af flygtninge. Det fremskrevne budget for 2011 er budgetoverført fra Teknik og Miljø. Mindreudgiften på området skyldes især berigtigelse af hjemtaget statsrefusion for regnskabsår 2011.

2 2 Arbejdsmarked - serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning Udgifter Indtægter Netto Ungdommens Uddannelsesvejledning er et tilbud om vejledning om valg af uddannelse og erhverv, som skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte og for samfundet. Fra 1. august 2010 løses opgaven i eget kommunalt regi af UU Mariagerfjord. Budgettet tager udgangspunkt i det fremskrevne budget reguleret i henhold til lov - og cirkulæreprogrammet for budgetår med kr. i 2011, med kr. i 2012, hvorefter reguleringen bortfalder i efterfølgende budgetår. Reguleringen tager udgangspunkt i dels skole, herunder vurdering af uddannelsesparathed og dels beskæftigelse, herunder tidligere aktivering, også elever under 18 år m.v. Byrådet har besluttet fokusere på, at unge får den nødvendige ungdomsuddannelse. Der iværksættes et særligt fokus på drenge i den forbindelse. Til dette formål er budgetteret med kr. Mindreforbruget er begrundet i aftalt tilbageholdenhed i den løbende drift i årene 2011 og 2012 tillige med de uforbrugte pakker i 2012 i form af ungepakken på kr. og særlig fokus på drenge i ungdomsuddannelser på kr. med henblik på fremadrettet at opretholde samme serviceniveau i 2013 som i Overskuddet budgetoverføres til regnskabsår 2013.

3 3 Arbejdsmarked - serviceudgifter Produktionsskoler Årsregnskab Afvigelse Udgifter Indtægter Netto I henhold til Undervisningsministeriets lovbekendtgørelse nr. 887 af 5. juli 2010 betaler hjemstedskommunen bidrag til staten pr. årselev med beløb, hvis størrelse fastsættes på de årlige finanslove, for aktiviteten i det finansår, som finansloven vedrører. Ved hjemstedskommunen forstås den kommune, i hvilken deltageren iflg. CPR havde bopæl den 5. september i kalenderåret forud for det finansår, hvor aktiviteten afholdes. Bidraget afregnes en gang årlig i kalenderåret efter det bidragspligtige finansår. Årselevantallet i 2010 er brugt som grundlag for budget 2012: Antal elever i 2010 Takst i 2012 Udgift i kr. Det kommunale bidrag i , Elever under 18 år 34, Elever over 18 år 69, I alt = budgetberegning I budgetrammen er der også indregnet et grundtilskud for 2 produktionsskoler i Mariagerfjord Kommune. Der er givet en negativ tillægsbevilling på 1,896 mio. kr. Opkrævet bidrag i 2012 afregnet i forhold til aktiviteten i 2011 på følgende grundlag: Årselevandel under 18 år: 26,734 Årselevandel over 18 år: 47,463

4 4 Arbejdsmarked - serviceudgifter Beskyttet beskæftigelse - leverandørvirksomhed Udgifter Indtægter Netto Leverandørvirksomhed til egen og anden kommune til personer, der modtager førtidspension, og som ikke er i stand til at opnå beskæftigelse på det normale arbejdsmarked på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. lov om social service 103. Der budgetteres med 23 beskyttede pladser: 17 pladser benyttes af fagenheden Handicap 6 pladser benyttes af anden kommune I budgettet er indregnet indtægtsdækket virksomhed. Der er givet en tillægsbeviling på 1,523 mio. kr. pr. 30. april. Der er afholdt ekstra udgifter til forsikringer m.v. i forhold til det korrigerede budget.

5 5 Arbejdsmarked - serviceudgifter Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternative tilbud Udgifter Indtægter Statsrefusion Netto Udgifter og indtægter vedr. personer med løntilskud ansat i kommuner (jobtræning), jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats 51. Det forventes en gennemsnitlig kommunal udgift på netto kr. pr. årsværk, som vedrører pensionsordninger. Budgettet svarer til ca. 71 årsværk. Ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsens udmelding af den kommunale løntilskudskvote 2012, skal Mariagerfjord kommune stille 140 årsværk til rådighed Det bemærkes, at løntilskudskvoten og tilknyttede regelsæt fra 1. januar 2010 ikke kun omfatter forsikrede ledige, men fremover også kontant- og starthjælpsmodtagere med flere og at rekvirering af offentlige løntilskudspladser nu også kan ske på tværs af kommunerne uanset om den ledige er bosat i kommunen eller ej. I budgettet er indregnet Arbejdsmarkedsudvalgets andel af medfinansiering af fleksjob, barselsudligning og MED i alt kr. Der er givet en tillægsbevilling på 1,441 mio. kr. pr. 30. april Udgiftsfaldet skyldes især en ændret praksis i løbet af 2012, således at færre er anvist kommunale løntilskudspladser end forudsat i det korrigerede budget.

6 6 Arbejdsmarked serviceudgifter Servicejob Udgifter Indtægter Netto Tilskud til servicejob gives i henhold til lov om servicejob, som egentlig er ophævet pr. 1. april 2002, men stadig eksisterer for de servicejob, der var etableret på daværende tidspunkt. Staten udbetaler tilskuddet. Det budgetterede tilskud svarer til 5 årsværk. Tilskuddet udbetales til den kommunale institution, hvor lønudgiften afholdes. Der er sket en nettoafgang på 2 årsværk i løbet af året.

7 7 Arbejdsmarked - serviceudgifter Det lokale Beskæftigelsesråd Udgifter Indtægter Netto Det lokale beskæftigelsesråd (LBR) skal overvåge resultater og effekter af jobcenterets beskæftigelsesindsats og rådgive om, hvordan man kan forbedre den kommunale og statslige indsats i jobcenteret. Det lokale beskæftigelsesråd har følgende opgaver: LBR skal overvåge resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret LBR skal rådgive kommunalbestyrelsen og staten om tiltag til forbedring af det lokale jobcenters beskæftigelsesindsats LBR skal have resultatrevisionen til høring og LBR kan afgive bemærkninger om resultatrevisionen til kommunalbestyrelsen og staten LBR skal have jobcenterets årlige beskæftigelsesplan til høring. LBR kan indstille til kommunalbestyrelsen og staten, at der sker ændringer i planen LBR skal hvert år udarbejde en plan for, hvordan den virksomhedsrettede indsats kan understøttes lokalt, så beskæftigelsesindsatsen i størst muligt omfang bliver virksomhedsrettet og virksomhedsnær LBR skal hvert år udmønte den statslige bevilling til de lokale beskæftigelsesråd for at fremme særlige virksomhedsrettede initiativer af lokal karakter. Dette skal bidrage til og styrke det forebyggende arbejde for personer, der har en udsat tilknytning til arbejdsmarkedet Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år indsatsområder for anvendelsen af tilskuddet til LBR. Der budgetteres med Arbejdsmarkedsstyrelsens foreløbige udmelding af bevilling for Fra Arbejdsmarkedsstyrelsen er der i 2012 tildelt midler på kr. Der er sket budgetoverførsel fra bevilling 2011 på kr. De uforbrugte midler på kr. budgetoverføres til regnskab 2013.

8 8 Arbejdsmarked - serviceudgifter Integrationsråd Udgifter Indtægter Netto Midler til Integrationsrådets aktiviteter. I henhold til endeligt budget Mindreudgifter til aktivitetsformål.

9 9 Arbejdsmarked - serviceudgifter Sekretariat og forvaltninger Udgifter Indtægter Netto Forskellige aktiviteter til administration under Arbejdsmarkedsudvalget: Velkomstcenter - rekruttering, fastholdelse og integration af udenlandsk arbejdskraft i Nordjylland - støttet af Den Europæiske Socialfond Fælles administrationsudgifter og indtægter i Specialenheden som følge af lukning af Projektcenter Mariagerfjord. Ingen. Velkomstcenter: Budgetoverførsel fra 2011 på kr. Projektets varighed = 31. januar Årets resultat: mindreindtægt på kr. budgetoverføres til regnskab Fælles udgifter og indtægter i Specialenheden: Der er givet en tillægsbevilling på 1,352 mio. kr. pr. 30. april. Årets resultat: merudgift på kr.

10 10 Arbejdsmarked -overførsler Erhvervsgrunduddannelser Udgifter Indtægter Statsrefusion Netto På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der vedrører Ungdommens Uddannelsesvejledning, jf. lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. 30 EGU-elever på årsbasis. Skoleydelse med 65% statsrefusion kr. Undervisningsudgifter med 50% statsrefusion kr. Supplerende tilskud med 50% statsrefusion kr. Udgifter til værkstedsskoler uden statsrefusion kr. Pulje til nyt projekt kr. Statsrefusion kr. Nettoudgift kr. Delvis refusion fra Undervisningsministeriet indtægtsføres i regnskabsår 2013 tillige med hjemtagelse af projektmidler til Sæt skub i EGU 2.0.

11 11 Arbejdsmarked -overførsler Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. Udgifter Indtægter Statsrefusion Netto Udgifter og indtægter vedr. introduktionsprogrammet for udlændinge omfattet af integrationsloven. Herudover afholdes udgifter til danskundervisning for personer omfattet af lov om undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. og sprogcentre. Endvidere registreres tilskud, der ydes i den 3-årige introduktionsperiode, herunder resultattilskud, som ydes hvis udlændinge består danskprøven eller kommer i ordinær beskæftigelse. Udgifter: Tolkeudgifter kr. 1) Introduktionsprogram/sprogskole m.v.: Dansk uddannelse til ydelsesmodtagere (20 moduler á kr.) kr. Dansk uddannelse til selvforsørgede (27 moduler á kr.) kr. 2) Beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et introduktionsforløb kr. Udgifter til danskundervisning øvrige kursister: Danskuddannelse af EU-borgere (127 moduler á kr.) kr. 1. Udgifter omfattet af rådighedsbeløb. 2. Udgifter ej omfattet af rådighedsbeløb. Indtægter: Grundtilskud (3.889 kr./md.) 168 måneder kr. Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere 28 måneder á kr./md kr. 50% refusion af udgifter: Indenfor rådighedsbeløb kr. Udenfor rådighedsbeløb kr. I alt kr. Skøn for rådighedsbeløb 288 aktivitetsmåneder/12 = 24,00 helårspersoner x kr. = Rådighedsbeløb kr. Der budgetteres med det fremskrevne basisbudget for Funktion , 018 Udgifter ved undervisning i dansk som andetsprog er nedlagt og overført til Beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et introduktionsforløb under dette afsnit.

12 12 I året er der er givet tillægsbevilling på netto -1,047 mio. kr. på baggrund af forventning om øgede udgifter i forbindelse med danskundervisning til nye flygtninge og til øvrige kursister og øgede indtægter i form af flere grund- og resultattilskud.

13 13 Arbejdsmarked - overførsel Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Udgifter Indtægter Statsrefusion Netto Introduktionsydelse og hjælp i særlige tilfælde omfattet af integrationsloven med 50 % statsrefusion. Udgifter: Introduktionsydelse (starthjælp) Takst = 1 forsørger med 1 barn: Gnst. 1 årsværk á kr. pr. md. : Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge: I alt.: kr kr kr. Statsrefusion 50% af udgiften kr. Nettoudgift kr. Mariagerfjord kommunes andel af flygtningekvoten i 2012 udgør 50 personer. Udgiften hertil er p.t. ikke indregnet i budgettet, da aldersfordeling og ankomsttidspunkt for flygtningene endnu ikke er afklaret. Pr. 31. oktober 2011 er der modtaget 22 voksne og 15 børn af 2011-kvoten på i alt 56 personer. Der budgetteres med det fremskrevne basisbudget for Der er givet en tillægsbevilling på netto 2,441 mio. kr. pr. 31. oktober. Udviklingen i antallet af ydelsesmodtagere var primo 27 og ultimo 39, hvilket giver en tilgang på 12 i året. Introduktionsydelsen hæves til kontanthjælpsniveau pr. 1. januar. Mariagerfjord kommunes andel af flygtningekvoten i 2012 udgør 50 personer, jfr. aftalegrundlag.

14 14 Arbejdsmarked - overførsler Repatriering Udgifter Indtægter Statsrefusion Netto Udgifter vedrørende hjælp til repatriering. Ved repatriering forstås i denne lov udlændinges frivillige tilbagevenden til deres hjemland eller tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl. Der budgetteres med det fremskrevne budget for Der er ikke afholdt udgifter til repatriering i regnskabsåret.

15 15 Arbejdsmarked - overførsler Førtidspensioner med 50 % refusion Udgifter Indtægter Statsrefusion Netto Kontoen omfatter førtidspension til personer, der er tilkendt efter og før Før 1992 var der 100 % statsrefusion af førtidspensioner. Fra trak staten sig yderligere ud af den direkte finansiering af udgifter til førtidspension. Refusionsprocenten blev nedsat fra 50 til 35, og alle tilkendelser efter denne dato skulle registreres på funktion Denne funktion er dermed en lukket gruppe, hvor der kun kommer tilgang ved tilflytning af borgere, der har fået tilkendt pension i ovennævnte periode. I juli 2010 var der 438 borgere på denne konto med følgende fordeling: Invaliditetsydelse: 4 Mellemste førtidspension 202 Højeste førtidspension 171 Almindelig forhøjet førtidspension 61 I perioden ophører 60 førtidspensionister på denne funktion pga. alder dvs. overgang til folkepension. Der er regnet med, at tilgang ved tilflytning opvejes af afgang ved fraflytning og død. Da der i en periode har været nettotilflytning på funktionen, er denne forudsætning usikker. Mellemregning med kommuner er nettopensionsudgifter, hvor Mariagerfjord Kommune betaler til andre kommuner, når førtidspensionister, som vi er betalingskommuner for, er bosat på institution el.lign. i disse kommuner. Udgifter til førtidspension i andre kommuner: Indtægter fra andre kommuner: kr kr. Dette budget er baseret på de faktiske udgifter og indtægter i juli I takt med flytninger, overgang til folkepension m.v. ændres dette. P.g.a. aldersafgang er det forudsat, at udgifter og indtægter til mellemregning med kommuner falder med 10% pr. år.

16 16 Der er givet en negativ tillægsbevilling pr. 31. oktober på 1,562 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der en ligelig mindreudgift på henholdsvis højeste og mellemste pension og almindelig og forhøjet pension på i alt kr. = 0,25%.

17 17 Arbejdsmarked - overførsler Førtidspensioner med 35 % refusion tilkendt efter regler gældende før Udgifter Indtægter Statsrefusion Netto Kontoen omfatter førtidspension til personer, der er tilkendt efter Før denne dato var der 50 % statsrefusion af førtidspensioner. Der er tale om et lukket kontoafsnit, idet nye pensionstilkendelser som følge af pensionsreformen pr fra registreres på funktion , Førtidspensioner med 35 pct. refusion tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 (erhvervsevnemetoden). I juli 2010 var der 694 borgere på denne konto med følgende fordeling: Invaliditetsydelse: 12 Mellemste førtidspension 323 Højeste førtidspension 302 Almindelig forhøjet førtidspension 57 I perioden ophører 43 førtidspensionister på denne funktion pga. alder dvs. overgang til folkepension. Der er regnet med, at tilgang ved tilflytning opvejes af afgang ved fraflytning og død. Da der i en periode har været nettotilflytning på funktionen, er denne forudsætning usikker. Mellemregning med kommuner er nettopensionsudgifter, hvor Mariagerfjord Kommune betaler til andre kommuner, når førtidspensionister, som vi er betalingskommuner for, er bosat på institution el.lign. i disse kommuner. Udgifter til førtidspension i andre kommuner: Indtægter fra andre kommuner: kr kr. Dette budget er baseret på de faktiske udgifter og indtægter i juli I takt med flytninger, overgang til folkepension m.v. ændres dette. P.g.a. aldersafgang er det forudsat, at udgifter og indtægter til mellemregning med kommuner falder med 10% pr. år. Kommunens nettoindtægter på den mellemkommunale afregning skyldes primært, at der er flere førtidspensionister fra andre kommuner på Visborggård og Sødisbakke, end der er førtidspensionister fra Mariagerfjord

18 18 Kommune i botilbud i andre kommuner. Der er givet en negativ tillægsbevilling pr. 31. oktober på 1,058 mio. kr. Afvigelsen på området udgør et samlet merforbrug på kr. svarende til 0,05% af det korrigerede budget.

19 19 Arbejdsmarked - overførsler Førtidspensioner med 35 % refusion tilkendt efter regler gældende fra Udgifter Indtægter Statsrefusion Netto Kontoen omfatter førtidspension til personer, der er tilkendt efter Som følge af pensionsreformen (erhvervsevnemetoden) registreres udgifterne fra på denne nye funktion , Førtidspensioner med 35 pct. refusion tilkendt efter regler gældende fra Medio 2010 var der 760 borgere på denne konto. I perioden ophører 23 førtidspensionister på denne funktion pga. alder dvs. overgang til folkepension. Forventet antal ny tilkendelser i 2. halvår 2010: 70 personer Forventet antal ny tilkendelser i 2010: 110 personer Der regnes med en gennemsnitlig udgift i 2011 på kr. pr. måned pr. borger. Mellemregning med kommuner er nettopensionsudgifter, hvor Mariagerfjord Kommune betaler til andre kommuner, når førtidspensionister, som vi har tilkendt førtidspension, flytter til en ny kommune. Betalingsforpligtelsen gælder 6 år fra tilkendelsen. Det gælder stadig, at vi også betaler, når førtidspensionister flytter i institution i andre kommuner. I disse tilfælde er der ingen tidsbegrænsning. Udgifter til førtidspension i andre kommuner: Indtægter fra andre kommuner: kr kr. Dette budget er baseret på de faktiske udgifter og indtægter i juli I takt med flytninger, overgang til folkepension m.v. ændres dette. Hidtil er udgifter og indtægter steget kraftigt, men der er nu gået 6 år efter lovændringen, så for nogle af de først tilkendte førtidspensionister begynder betalingsforpligtelsen at bortfalde, så der forventes et stabilt niveau. De større udgifter end indtægter er dels udtryk for, at flere førtidspensionister fra andre kommuner flytter i institutioner m.v. beliggende i Mariagerfjord Kommune, end der er fraflytning af samme årsag. Der er også en generel nettotilflytning fra andre kommuner af førtidspensionister til almindelige boliger.

20 20 Der er givet en negativ tillægsbevilling pr. 31. oktober på 8,920 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der en mindreudgift på kr. netto eller 2,73 % - begrundet i merindtægter fra mellemkommunal afregning.

21 21 Arbejdsmarked - overførsler Sygedagpenge Udgifter Indtægter Statsrefusion Netto Sygedagpenge dækkes med 100 % statsrefusion i uge 1-4. Kontoen omfatter sygedagpenge med 50 % statsrefusion i uge 5-8, sygedagpenge med 30 % (heltidssygemeldte) eller 50 % (delvis raskmeldte/aktivering) i uge 9-52 samt sygedagpenge udover 52 uger uden refusion samt regresindtægter med 50 % statsrefusion. Der budgetteres ud fra ny lovgivning på området med et gennemsnitligt antal personer på højeste dagpengesats. 1 årsværk er beregnet til kr. i Tekst Antal personer Budget brutto Statsrefusion Budget netto Beløb i 1000 kr. Årsværk uden refusion Årsværk med 50% refusion fra udbetalingsuge Årsværk med 50% refusion fra udbetalingsuge Årsværk med 30% refusion fra udbetalingsuge Udgifter til hjælpemidler og befordring Regresindtægter I alt Budgettet er baseret på økonomivurderingen pr. 31. august 2011 fremskrevet til 2012 med finansministeriet udmeldte foreløbige satsreguleringsprocent på 2,9. Der er givet en negativ tillægsbevilling på netto 1,357 mio. kr. pr. 31. oktober. Årsresultat omregnet i helårsværk: 1 årsværk udgør kr. /52 uger 81 helårspersoner uden refusion 143 helårspersoner med 50 % refusion

22 helårspersoner med 30 % refusion Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget skyldes udgifter til 2 færre helårspersoner uden refusion og 6 helårspersoner færre med 30% statsrefusion

23 23 Arbejdsmarked - overførsler Sociale formål Udgifter Indtægter Statsrefusion Netto Udgifter og indtægter vedrørende særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser, herunder udgifter vedrørende samværsret mv. med børn, hjælp til udgifter til sygebehandling mv., hjælp til enkeltudgifter og flytning samt efterlevelseshjælp. Der ydes 50% statsrefusion. Budgettet er baseret på økonomivurderingen pr. 31. august 2011 fremskrevet til 2012 med finansministeriet udmeldte foreløbige satsreguleringsprocent på 2,9. Der er givet færre bevillinger i årets løb i forhold til det budgetterede.

24 24 Arbejdsmarked overførsler Kontanthjælp (passiv forsørgelse) Udgifter Indtægter Statsrefusion Netto Udgifter til kontanthjælp og starthjælp til forsørgelse, jfr. kapitel 4 og 8 i lov om aktiv socialpolitik. Staten yder 30 % refusion af udgifterne. Pr. 31. august 2011 er der i alt 689 ydelsesmodtagere, heraf er 412 på passiv forsørgelse. Budgettet er baseret på økonomivurderingen pr. 31. august 2011 fremskrevet til 2012 med finansministeriet udmeldte foreløbige satsreguleringsprocent på 2,9. Ultimo 2012 er der 892 ydelsesmodtagere, heraf er 669 på passiv forsørgelse. Der er givet tillægsbevilling på netto 13,503 mio. kr. pr. 31. oktober. Merudgiften skyldes yderligere stigning i antallet af ydelsesmodtagere på funktionen i forhold til det korrigerede budget. Området skal ses i sammenhæng med funktion 5.75 Aktiverende kontanthjælpsmodtagere.

25 25 Arbejdsmarked overførsler Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Udgifter Indtægter Statsrefusion Netto Udgifter til forsørgelsesydelser i form af kontanthjælp, starthjælp, engangshjælp, løntilskud, beskæftigelsestillæg og godtgørelse til kontanthjælpsmodtagere i perioder, hvor personen deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Fra 1. januar 2011 ændredes refusionssatserne, således at staten refunderer kommunernes udgifter til kontant- og starthjælp og særlig støtte under aktive perioder med 50% i forbindelse med virksomhedspraktik og ordinær uddannelse og med 30% ved deltagelse i øvrig vejledning og opkvalificering. Pr. 31. august 2011 er der i alt 689 ydelsesmodtagere, heraf er 277 aktiverede ydelsesmodtagere. Budgettet er baseret på økonomivurderingen pr. 31. august 2011 fremskrevet til 2012 med finansministeriet udmeldte foreløbige satsreguleringsprocent på 2,9. Ultimo 2012 er der 892 ydelsesmodtagere, heraf er 223 aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Der er givet en negativ tillægsbevilling på netto 4,643 mio. kr. pr. 31. oktober. Mindreudgiften skyldes yderligere fald i antallet af ydelsesmodtagere på funktionen i forhold til det korrigerede budget. Området skal ses i sammenhæng med funktion 5.73 Kontanthjælp (passiv).

26 26 Arbejdsmarked - overførsler Dagpenge til forsikrede ledige Udgifter Indtægter Netto Kommunens udgifter til medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige er tilrettelagt som en negativ refusion, hvor kommunen betaler medfinansieringsbidrag til staten på henholdsvis 25, 50 eller 100 %, jfr. 82a i lov om arbejdsløshedsforsikring mv., afhængig af - dagpengebeløbet udbetalt af A-kassen - om den ledige er i aktivering - om kommunen overholder rettidighed for tilbud om aktivering Karensperioden, hvor kommunen ikke medfinansierer arbejdsløshedsdagpengene nedsættes fra 18 uger i 2010 til 12 uger i Udgifterne er en følge af indførelse af det enstrengede beskæftigelsessystem pr. 1. august Ud fra et ledighedsskøn i aftalen mellem KL og Regeringen for 2012 på ledige på landsplan kan der beregnes et budget på 99,0 mio. kr. i Mariagerfjord kommune. Dagpenge i aktive perioder..: 50 pct. Kommunalt bidrag = kr. Dagpenge i aktive perioder..: 70 pct. Kommunalt bidrag = kr. Dagpenge i passive perioder: 70 pct. Kommunalt bidrag = kr. Befordringsgodtgørelse : 50 pct. Kommunalt bidrag = kr. I alt kr. Skøn for beskæftigelsestilskud danner grundlag for den anvendte fordelingsnøgle for kommunens medfinansiering til dagpengeydelser til de forsikrede ledige på denne konto og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige på funktion Staten foretager efterregulering af beskæftigelsestilskuddet medio 2013.

27 27 Arbejdsmarked overførsler Revalidering Udgifter Indtægter Statsrefusion Netto Udgifter til revalideringsydelser og løntilskud i forbindelse med revalidering, herunder hjælpemidler og befordringsgodtgørelse Der ydes 30% statsrefusion af revalideringsydelse, hvor revalidenden deltager i tilbud efter 32, stk. 1, nr. 2 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Der ydes 50% statsrefusion af revalideringsydelse, hvor revalidenden deltager i tilbud efter 32, sek. 1, nr. 1 Der ydes 65% statsrefusion af revalideringsydelse i forbindelse virksomhedsrevalidering efter lov om aktiv socialpolitik 52 og lov om aktiv beskæftigelsesindsats 45, stk. 2. Der ydes 50% statsrefusion vedr. hjælpemidler og befordringsgodtgørelse. Overførselsudgifter: Revalideringsydelse:...= kr. Løntilskud i.f.m. revalidenders ansættelse.= kr. Revalideringsydelse v/virksomhedspraktik..= kr. Hjælpemidler og befordringsgodtgørelse.= kr. Projekt Ny vej fra stress til trivsel - støttet af Forebyggelsesfonden Via systematisk udredning og relevant intervention skal sikres, at sygemeldte borgere med stress, angst eller depression hurtigst muligt kommer tilbage i arbejde eller bliver klar til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Mariagerfjord Kommune har fået tilsagn om støtte fra Forebyggelsesfonden på mio. kr. i 2011 og 2012, således at den kommunale egenfinansiering andrager kr. i 2011 og kr. i Overførselsudgifter: Der er reguleret med en negativ tillægsbevilling til brug for finansiering af serviceudgifter indenfor 2% rammen pr. 30. april med netto kr. Der er et mindreforbrug på området på netto 0,207 mio. kr., heraf udgør betalinger fra andre kommuner 0,101 mio. kr. Projekt Ny vej fra stress til trivsel - støttet af Forebyggelsesfonden: Der er budgetoverført negativ saldo fra regnskab 2011 til 2012 med kr. Nettoudgift ved regnskabets afslutning udgør netto kr.

28 28 Arbejdsmarked - overførsler Løntilskud mv. til personer i fleksjob m.m. Udgifter Indtægter Statsrefusion Netto Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6 jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats (tidl. skånejob). Fleksjob: Med 65 % statsrefusion tilbydes personer med nedsat erhvervsevne, der ikke oppebærer pension. Løntilskuddet udgør 1/3, ½ eller 2/3 afhængig af graden af den nedsatte erhvervsevne - af den mindste overenskomstmæssige løn på det pågældende område for nyansatte uden faglige kvalifikationer. Såvel lønmodtagere som selvstændig erhvervsdrivende i egen virksomhed er omfattet af bestemmelserne om tilskud. Driftsudgifter: Med 50 % statsrefusion for personer i fleksjob, skånejob og handicappede personer, så som arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning mv., som har afgørende betydning for at opnå eller fastholdes i ansættelse i fleksjob. Løntilskud til personer i skånejob og handicappede personer: Med 50 % statsrefusion. Ledighedsydelse: Med 30 % statsrefusion ydes til personer, der er godkendt til fleksjob. Under forløb med aktive tilbud ydes 50 % statsrefusion. I perioden inden fleksjobbet etableres: I perioder med ledighed mellem 2 fleksjob Under sygdom og barsel Under ferie, men med 30 % statsrefusion Særlig ydelse: Med 30 % statsrefusion til personer uden ret til ledighedsydelse med en indtægt, der er mindre end ikke-forsørgelsessatsen for kontanthjælpsmodtagere. Under forløb med aktive tilbud ydes 50% statsrefusion. Fleksjob: Gennemsnitlig årsløn på kr. Lønmodtagere: 1/3 løntilskud: ½ årsværk a kr. ½ løntilskud: 141 årsværk á kr.

29 29 2/3 løntilskud: 366 årsværk á kr. Selvstændige: Tilskud med ½ af lønnen: 2 årsværk á kr. 2/3 af lønnen: 9 årsværk á kr. Løntilskud til personer i skånejob mv. Samlet beløb på kr. Ledighedsydelse uden statsrefusion 25 årsværk á kr. Ledighedsydelse med 30% statsrefusion 107 årsværk á kr. Ledighedsydelse med 50% statsrefusion 12 årsværk á kr. Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse Samlet beløb på kr. Der er givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr. pr. 31. oktober. Det korrigerede budget og forbrug i alt vedr. ledighedsydelser er i balance, medens løntilskud til personer i fleksjob er væsentlig årsag til merforbruget på funktionen. Der vil dog ske en nedsættelse af det anmeldte løntilskud vedr. personer ansat i egne institutioner med tilbagevirkende kraft, som reguleres i regnskab 2013 med et beløb svarende til netto 0,5 mio. kr.

30 30 Arbejdsmarked - overførsler Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Udgifter Indtægter Statsrefusion Netto Driftsudgifter og indtægter vedrører den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller en anden aktør, der refunderes efter 118 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Udgifterne der er refusionsberettigende, registreres under ét driftsloft, der omfatter aktivering af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontant- og starthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse samt selvforsørgende og deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Staten refunderer 50 % af driftsudgifterne til aktivering samt til udgifter til deltagerbetaling til deltagere i uddannelsestilbud inden for det fælles driftsloft. Driftsloftet beregnes med (2011) kr. pr. helårsperson i relation til foranstående målgrupper. Ny funktion oprettet pr. 1. januar 2011 efter lov af 17. dec. 2010, der ændrer refusionssystemet og incitamenterne vedr. den aktive beskæftigelsesindsats Til beskæftigelsesindsatsen for nedenstående målgrupper er budgetteret med følgende driftsudgifter: Ledige, der modtager dagpenge kr. Kontanthjælpsmodtagere mv kr. Revalidender/forrevalidender kr. Unge med indlæringsvanskeligheder kr. Sygedagpengemodtagere kr. Ledighedsydelsesmodtagere kr. Deltagere i 6 ugers selvvalgt uddannelse kr. I alt: kr. Driftsrefusion: helårspersoner a kr kr. (2011 sats reguleret med 2,9%) Der er givet en negativ tillægsbevilling på 8,124 mio. kr. pr. 31. oktober. Regnskabet udviser et mindreforbrug på aktiviteter på 6,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Driftsrefusion er ikke begrænset af rådighedsloftet, idet årets aktivitetsudgifter ligger under rådighedsloftet, som udgør: 2761 helårspersoner a kr.= 38,922 mio. kr.

31 31 Arbejdsmarked - overførsler Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Udgifter Indtægter Statsrefusion Netto Indtægter og udgifter vedr. jobcentrenes beskæftigelsesindsats overfor forsikrede ledige som følge af etableringen af Den enstrengede beskæftigelsesindsats pr. 1. august Udgifter: 006 Hjælpemidler mv. ledige/beskæftigede med 50% statsrefusion kr. 007 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50% statsrefusion kr. 013 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 % statsrefusion kr. 102 Løntilskud til forsikrede ledige med 50% statsrefusion - statslige og regionale arbejdsgivere kr. 103 Løntilskud til forsikrede ledige med 50% statsrefusion -private arbejdsgivere kr. 104 Løntilskud forsikrede ledige med 50% statsrefusion -forsikrede ledige over 55 år kr. 106 Løntilskud til forsikrede ledige med 50% statsrefusion - forsikrede ledige ansat i kommuner kr. Jf. KL s budgetvejledning og Indenrigs- og sundhedsministeriets udmelding af beskæftigelsestilskuddet for 2012 på landsplan. Der er givet en negativ tillægsbevilling på 5,551 mio. kr. pr. 31. oktober. Skøn for beskæftigelsestilskud danner grundlag for den anvendte fordelingsnøgle for kommunens medfinansiering til dagpengeydelser til de forsikrede ledige på konto 5.78 og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige på denne konto. Staten foretager efterregulering af beskæftigelsestilskuddet medio 2013.

32 32 Arbejdsmarked - overførsel Beskæftigelsesordninger Udgifter Indtægter Statsrefusion Netto Udgifter og indtægter vedr. den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, udgifter til mentorer for alle målgrupper, jobpræmie til enlige forsørgere mv. Under denne funktion er tillige lønudgifter til løntilskudsjob i kommunale virksomheder. Udgifter: Lønudgifter minus løntilskud ved ansættelse af kontant- og starthjælpsmodtagere samt selvforsørgende i kommunale virksomheder kr. Udgifter til hjælpemidler med 50% statsrefusion kr. Udgifter til mentor, jf. LAB med 50% statsrefusion kr. Udgifter til mentor for flere personer med 50% statsrefusion kr. Jobpræmie til enlige forsørgere med 100% statsrefusion kr. Projekt Ungeindsats Himmerland EU projekt: De uforbrugte midler på 0,636 mio. kr. budgetoverføres til regnskab Beskæftigelsesordninger: Merforbruget i forhold til budgettet på 0,276 mio. kr. skyldes merudgifter vedrørende ansættelse af kontanthjælpsmodtagere, hjælpemiddeludgifter og betalinger til andre kommuner.