Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm

Transkript

1 Årsrapport 2014 Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm

2 Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm 2014 Winni Grosbøll, formand Bornholms Regionskommune Steen Colberg Jensen, næstformand Bornholms Regionskommune Laila Lindèn Bornholms Regionskommune Morten Riis Bornholms Regionskommune Morten Iversen Business Center Bornholm Kim Sørensen Destination Bornholm Ernst Jensen LO-Bornholm Jens Skovgaard LO- Bornholm Morten Studsgaard DI-Transport & DI Bornholm Bjørn Anchèr Carlsen Bornholms Passagerforening Per Allan Hansen Handelsstandsforeningerne på Bornholm Lars-Ole Hjort-Larsen Det bornholmske landbrugs Formandskollegium Birger Rasmussen Bornholms og Christiansøs Fiskeriforening Erik Jørgensen ATL-Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik Lars Bjørn Høybye Kollektiv transport på Bornholm Kim Ole Kofod Danske Busvognmænd Carsten Hæstrup DGI / Bornholms Idrætsråd Marian Lundh Brancheklub for Bornholmske Lejrskoleindkvarteringssteder Erik A. Larsen Ældrerådet Ole Erling Lærke Danske Handicaporganisationer Bornholm Endvidere deltog kommunaldirektør Laila Kildesgaard, Bornholms Regionskommune Sekretariat Henrik Eybye Nielsen Kirsten Rønne/ Lisbeth Chefkonsulent, MPA Kofoed efter 1. marts 2014 Assistent Revision Nexø Revision BDO Kommunernes Revision 2

3 Rammerne for den fremtidige færgebetjening af Bornholm Året 2014 har medført et højt aktivitetsniveau i arbejdet med færgebetjeningen af Bornholm, som træder i kraft Ikke mindst det høje prisniveau blev for alvor sat på dagsordenen. Et stort gennembrud kom, da det i forbindelse med Vækstpakken blev aftalt, at der skulle afsættes midler til en generel nedsættelse af godstaksterne for færgetransporten til øerne i Danmark. Dette har været et stort ønske fra fragterhvervet og produktionsvirksomhederne på Bornholm og er blevet implementeret pr På grund af bindinger i den nuværende kontrakt får aftalen dog først fuld effekt for Bornholm fra Trafikkontaktrådet har arbejdet intenst med Trafikal ligestilling. Mens forslaget om nedsættelserne af godstaksterne bliver gennemført den 1. juni 2015, er forslaget om trafikal ligestilling stadig i en afklaringsfase. I foråret 2015 fremsatte den daværende regering et forslag om en pulje på 133 mio. kr., som ville betyde en halvering af de nuværende priser. Forslaget er forsat til forhandling i Folketinget. Disse to forslag skal ses i sammenhæng med vores eget arbejde i rådet omkring formulering af ønsker og krav til det 3. udbud af færgebetjeningen af Bornholm. Der skulle et par runder til i forbindelse med aftalen om det 3. udbud af færgefarten til og fra Bornholm. Den første aftale indeholdt en række uhensigtsmæssigheder for det bornholmske samfund, ikke mindst fjernelsen af reservefærgen og manglende trafikal ligestilling. Reservefærgens betydning kan ikke undervurderes, både som decideret erstatningsfærge, men også som færge til besejling af Tyskland er den uundværlig for turisterhvervet på Bornholm. Den trafikale ligestilling blev ikke indfriet fuldt ud og priserne bliver alene sat ned gennemsnitligt med 10 %. Efter en fælles indsats mellem borgere og politikere på øen lykkedes det dog at få luget de værste tidsler ud af aftaleteksten, således at der forsat vil være reservetonnagen, imens der forsat arbejdes med prisreduktionerne. Imens der på færgesiden var lidt turbulens undervejs, er det glædeligt, at øens flyrute fungerer godt med god frekvens og stor præcision i afgangene. Det er et stort aktiv for Bornholm, at der er stabil og billig beflyvning af øen. Jeg ser frem til at fortsætte det gode og frugtbare samarbejde i Trafikkontaktrådet i Og jeg ser ikke mindst frem til en endelig aftale mellem forligspartierne i Folketinget til yderligere prisnedsættelser, så vi kommer yderligere et skridt nærmere trafikal ligestilling. Winni Grosbøll Formand 3

4 Aftalegrundlag Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm er nedsat på grundlag af aftalen af 28. juni 2001 mellem Trafikministeren og Bornholms Amtsråd. Denne aftale er siden hen videreført af Bornholms Regionskommune. Rådets opgave er, at beskæftige sig med alle aspekter af trafikbetjeningen til og fra Bornholm, herunder ikke mindst den offentligt støttede færgebetjening. Kontaktrådet har pr. 1. januar 2014, 20 medlemmer, hvoraf 7 udgør et Formandskab. Borgmesteren i Bornholms Regionskommune er formand for kontaktrådet og dets formandskab. Næstformanden vælges af kommunalbestyrelsen blandt de øvrige, som er indstillet af kommunalbestyrelsen. Kontaktrådet baserer sit arbejde på vedtægterne af 4. april 2014 og forretningsorden af 28. april

5 Formål Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholms formål er: at fungere som rådgivende organ for Transportministeren inden for rammerne af ministerens kompetencer og opgaver på området. at virke som et formaliseret dialogforum mellem Transportministeriet og Bornholm, herunder at samle og koordinere det bornholmske samfunds holdninger til synspunkter og ønsker til trafikbetjeningen. 5

6 Årets aktiviteter Trafikkontaktrådet har afholdt i alt 6 ordinære møder i I det følgende redegøres der i hovedtræk for de aktiviteter, som Trafikkontaktrådet beskæftigede sig med i Offentliggørelse af rapporten Rammerne for den fremtidige Færgebetjening af Bornholm. Den nedsatte arbejdsgruppe om forberedelsen til næste udbud, hvor Trafikkontaktrådet deltog med fem medlemmer, foruden repræsentanter fra Transportministeriet, offentligjorde i foråret 2014 den færdige rapport. I kommissoriet for arbejdet er bl.a. anført, at de forslag der måtte fremkomme fra arbejdsgruppen skal kunne afholdes økonomisk inden for den eksisterende ramme, dvs. 204 mio. kr. om året P/L fremskrevet. Men som det fremgår af analysens hovedresultater, har de bornholmske medlemmer ikke kunnet acceptere denne ramme og dette udgangspunkt, men har tværtimod argumenteret for, at der skal indføres trafikal ligestilling på færgetransporten til og fra Bornholm, også selvom det medfører en udvidelse af statstilskuddet. Særligt omkring rapportens og analysens hovedresultater blev der ført en række drøftelser mellem parterne, og for de bornholmske repræsentanter var det vigtigt, at følgende kom med i rapporten: a) Bornholm er i forhold til størstedelen af det øvrige Danmark i en økonomisk og demografisk situation, som kræver særlig opmærksomhed fra regeringens og Folketingets side. Fra Kontaktrådets side er der klart givet udtryk for ønsket om en»trafikal ligestilling«, der vil indvirke positivt på den bornholmske samfundsøkonomi. Kontaktrådet peger på, at det skal koste det samme, at sejle 1 km som det koster at køre 1 km i bil. b) Den samfundsbegrundede færgebetjening bør betragtes som en»samfundsbegrundet transportbetjening«, idet det bornholmske transportbehov bør ses under én hat og i relation til de stærkt forskellige behov over døgnets timer og årets måneder. Dermed sikres en tilfredsstillende, fremadrettet, helhedsorienteret og helårstilpasset transportbetjening af Bornholm, som på visionær vis igen kan skabe vækst og udvikling på øen. c) Billigere billetter er afgørende for Bornholm og vil have en positiv samfundsøkonomisk effekt i form af øget aktivitet og skatteindtægter. d) Kontaktrådets repræsentanter kan ikke støtte en reduktion af den nuværende trafikbetjening, herunder i forhold til dobbeltture i lavsæsonen til Ystad og i forhold til antallet af dobbeltture til Køge. e) Da de fleste passagerer rejser til Bornholm via Sverige, er der et klart ønske om, at IC Bornholm integreres mere i en samlet transportløsning end i dag. Ligeledes ønskes det, at der gives mulighed for at købe en kombineret og rabatteret færge- og brobillet til bil. f) Prisen for fragt af gods blev sat ned med 30 pct. i forhold til tidligere fra 1. maj 2005 (fra niveau pr. 30. april 2005), og prisen er fastholdt på det niveau, dog reguleret for prisudviklingen. Blandt godserhvervet er der tilfredshed med kapacitetsniveauet, men der er ikke tilfredshed med godsfærgens kapacitetsudnyttelse, rettidighed og ydeevne. Godserhvervet anser godsfærgepriserne som værende for høje, og der er behov for en reduktion af disse. Godserhvervet anser det for afgørende, at kunne benytte den sene af tre faste daglige Rønne-Ystad afgange. 6

7 g) I forbindelse med færgedrift kan der være behov for at foretage investeringer i fx havneanlæg og veje, og det må afklares, hvem der skal stå for finansieringen heraf. h) Hos turisterhvervet er der tilfredshed med kapaciteten men ikke med billetprisen og frekvensen i skuldersæsonerne, hvor der er dage med op til 10 timer mellem første og anden afgang. Formulering af rådets krav og ønsker til 3. udbud af færgebetjeningen af Bornholm Med udgangspunkt i ovenstående rapport drøftede rådet på en række møder de krav og ønsker, der skulle formuleres til 3. udbud af færgebetjeningen af Bornholm. Det helt overordnede krav er trafikal ligestilling, som betyder at, det skal koste det samme at sejle 1 km som at køre 1 km på landevej. Herudover blev følgende fremsendt til Transportministeren efter godkendelse i Kommunalbestyrelsen: Fra den nuværende færgekontrakt ønsker rådet videreført, dog med tilsvarende stigningstakst pr år for bl.a. flere afgange, følgende: Den samlede kapacitet på de nuværende færger er tilstrækkelig De samlede antal afgange er tilstrækkelige, dog altid som minimum 3 daglige afgange på Ystadruten, fordelt jævnt over driftsdøgnet. Den samlede godskapacitet er tilstrækkelig, men generelt er det godserhvervets holdning, at der ikke er reelle 1500 lm gods til rådighed på Køge-ruten bl.a. på grund af færgens indretning, hvorfor det ikke er muligt at benytte den samlede lastkapacitet i praksis. Herudover bevirker færgens indretning bl.a. med dækindretning, at det tager for lang tid at losse og laste Ro Pax-færgen. Endelig har maskinkapaciteten vist sig i flere tilfælde at være så begrænset i forskellige vejrligs typer, at der ofte opstår forsinkelser. Herudover har rådet en række nye krav og ændringer til den kommende kontrakt, som er følgende: Kapacitetsbehov Rønne-Køge og Rønne-Ystad: Nedenfor er anført krav til kapaciteten på Køge og Ystad ruten med angivelse af antal afgange og overfartstid. Disse kapacitetskrav svarer til det, der er i dag både på Ystad- og Køgeruten. 7

8 RØNNE- KØGE Hele året Lavkapacitetsdage RØNNE-YSTAD Mellemkapacitetsdage Højkapacitetsdage Maksimumkapacitetsdage Døgn kapacitets krav - Min LM gods - Min 400 passagerer - Min 100 køjer Døgnkapacitets krav Pr. retning - Min 300 LM gods * - Min passagerer - Min 600 personbiler (pbe) Døgn kapacitets krav Pr. retning - Min 300 LM gods * - Op til passagerer - Op til personbiler (pbe) Døgn kapacitets krav Pr. retning - Min 300 LM gods * - Op til passagerer - Op til personbiler (pbe) Døgn kapacitets krav Pr. retning - Min 300 LM gods * - Op til passagerer - Op til personbiler (pbe) Service niveau - Min 1 dobbelttur pr. døgn - Afgang fra Rønne tidligst klokken Ankomst til Rønne senest klokken Tilpasset fleksibel og opdateret tonnage Service niveau - Min 3 dobbelttur pr. døgn jævnt fordelt over driftsdøgnet - Overfarts tid max. 1,20 min. - Tilpasset fleksibel og opdateret tonnage Service niveau - Min 4 dobbelttur pr. døgn( ) - Overfarts tid max. 1,20 min - Tilpasset fleksibel og opdateret tonnage Service niveau - Min 5 dobbelttur pr. døgn( ) - Overfarts max. 1,20 min. - Tilpasset fleksibel og opdateret tonnage Service niveau - Min 8 dobbelttur pr. døgn( ) - Overfarts max. 1,20 min. - Tilpasset fleksibel og opdateret tonnage * Note: Hvis afgangen fra Rønne til Køge er tidligere end klokken 19.30, kræver dette en aftentur (ikke tidligere end kl ) i døgnet til Ystad med min. 300 lanemeter gods. (Forkortelser: LM: Lanemeter Pbe: Personbil enheder) Hertil kom en række præciseringer i forhold til indeværende kontrakt, bl.a. IC-Bornholm, cykler, olieprisstigninger, erstatningstonnagen, investeringer på Rønne Havn, m.v. Oplæg om Køgeruten Som input til rådets krav og ønsker til det 3. færgeudbud, blev konsulentfirmaet Incentive bedt om at undersøge problemer, muligheder og barrierer ved: 1. Reducere eller afskaffe passagerbetjeningen til Køge 2. Omlægge al godstransport til Ystad Vælger man fuldstændig at undlade at sejle med passagerer på Køge ruten, bør man undersøge muligheden for at erstatte den med en ren ro/ro-færge. Så kan man anskaffe en bedre færge med højere kapacitet og formentlig reducere drifts- og kapitalomkostningerne yderligere. Koncentrerer man al trafik på ruten mellem Ystad og Rønne, kan man reducere omkostningerne yderligere, dels fordi det samlede energiforbrug falder, hvis Hammerodde kun skal sejle mellem Ystad og Rønne frem for mellem Køge og Rønne, dels fordi besætningen på Hammerodde kan overgå fra at sejle som DAS-besætning til DIS-besætning. De samlede yderligere besparelser kan opgøres til ca. 28,8 mio. kr. I omvendt retning trækker dog, at færgeoperatøren mister billetindtægter fra godsoverførslen i størrelsesordenen ca. 17,4 mio. kr. Det samlede resultat for færgeoperatøren, hvis begge løsninger bliver implementeret, er derfor et overskud på ca. 16,4 mio. kr., som det fremgår af tabellen nedenfor. 8

9 Opsummering, effekt af at afskaffe passagerbetjening og godstransport på Køge-Rønne Passagerer Gods Kategori Påvirkning, mio. kr. pr. år Besætningsreduktion +13 Indtægtsreduktion -8 Samlet +5 Energibesparelser +22 Overgang til DIS +6,8 Mistede billetindtægter -17,4 Samlet +11,4 Passagerer og gods samlet Dog vil en løsning, hvor alt gods sendes via Ystad betyde at godstransportørerne og deres kunder får meromkostninger på ca. 20 mio. kr. Det er, fordi der nu er behov for at køre gennem Sverige og betale for passage af Øresundsbroen. Skal disse ekstra udgifter kompenseres af færgeoperatøren, bliver det samlede resultat negativt med et minus på ca. 3,5 mio. kr. Nedsættelsen af godstaksterne Regeringen afsatte en årlig ramme 50 mio. kr. i 2015 og 125 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til en permanent nedsættelse færgetaksterne for erhvervstransport til og fra øerne. Ordningen er en del af Regeringens vækstpakke for at understøtte erhvervsudviklingen på øerne. Selve fordelingsnøglen mellem de omfattede øer skal der forhandles om. Herudover skal der fastlægges retningslinjer for, hvilke dele af fragtomkostninger der skal indgå i beregningen udover selve fragten herunder trailerhåndtering og havneudgifter. Arbejdsgruppen om trafikal ligestilling Regeringen nedsatte en arbejdsgruppe, hvis opgave er inden 1. marts 2015, at udrede hvordan det bedst sikres, at danske ø-kommuner og småøer opnår bedre og billigere transport til resten af Danmark for biler og personer. Herudover skal arbejdsgruppen analysere landevejsprincippet, så transporten til og fra øer sker til priser, der svarer til udgiften ved kørsel over tilsvarende afstande på landevej. Samtid skal arbejdsgruppen forholde sig til, om fastboende på ikke-brofaste øer kan opnå ligestilling med de 27 danske småøer, der siden 2001 har haft gratis personbefordring. Endelig skal arbejdsgruppen pege på mulige finansieringskilder til gennemførsel af ovenstående. Aftalen om den fremtidige færgebetjening af Bornholm af 11. december 2014 Den 11. december 2014 blev der enighed mellem regeringens og folketingets partier minus Enhedslisten og Liberal Alliance, om den fremtidige færgebetjening af Bornholm i form af rammerne for det 3. udbud af færgebetjening. I hovedtræk betyder det følgende: Der skal ikke længere bydes på laveste pris, da tilskuddet ligger fast på 279 mio.kr/året, men på at tilbyde den største prisreduktion på de maksimale gennemsnitspriser. Trafikal ligestilling for godset, 80 % nedsættelse i forhold til eksisterende maksimum priser. De eksisterende gennemsnitlige priser på udvalgte passagerbilletter reduceres med 10 pct. 9

10 Der kan komme yderligere midler fra Vækstpakkens punkt 108. Der udbydes en 10 årig kontrakt med mulighed for forlængelse på yderligere 2 år. Forligskredsen evaluerer kontakten efter 5 år. Samme kapacitetskrav på Køgeruten som i dag dog reduceres kahytskapaciteten til 67. Der gives mulighed for, at Trafikkontaktrådet kan flytte op til 200 afgange om året. IC Bornholm afvikles og i stedet bliver togdriften foretaget af Øresundstoget med skift til Pågatoget i Trianglen i Malmø, og der tilbydes en konkurrencedygtig billet fra Københavns Hovedbanegård til Bornholm. Fortsat gratis lejrskoletransport til Bornholm Erstatningsfærgen fjernes, dog skal rederen stille med erstatningsfærge under værftsophold. Fra Trafikkontaktrådets side blev der rettet henvendelse til Transportministeren om den manglende erstatningstonnage og manglende trafikal ligestilling, som de primære mangler i forliget, hvilket er klart utilfredsstillende for det bornholmske samfund. Møde med transportministeren I maj måned deltog formanden i et møde med Transportministeren sammen med repræsentanter fra DI Bornholm, BCB og Danish Crown om det bornholmske erhvervsliv transportomkostninger med udgangspunkt i Danish Crowns transportomkostninger til deres slagteri i Rønne. Danish Crowns slagteri i Rønne har været lukningstruet, og der har på Bornholm været fælles forståelse for og indstilling til, at finde en løsning så slagteriets samlede omkostninger, ved at være lokaliseret på Bornholm, kunne reduceres og herunder bl.a. transportomkostningerne. Transportministeren anerkendte behovet, men kunne på selve mødet ikke love noget. Som det fremgår andetsteds i årsrapporten, er der afsat beløb til reducering af omkostningerne generelt for godstransporten til og fra Bornholm, hvilket også vil komme Danish Crown til gode. 10

11 Det videre arbejde 2015 vil blive præget af arbejdet med rammerne og ikke mindst detaljerne i det kommende udbud. Rammerne for det 3. udbud er fastlagt og der forestår nu et større arbejde med at få udfyldt disse rammer, således at det kommende udbud af færgebetjeningen bliver til størst mulig gavn for Bornholm. Her vil Trafikkontaktrådet være aktiv med input til det kommende udbudsmateriale, således at en række uhensigtsmæssigheder i indeværende udbud ikke videreføres. En række af disse forslag til forbedringer er nævnt i rapporten fra juni 2014: Rammerne for den fremtidige Færgebetjening af Bornholm. Arbejdet med udbudsmaterialet har Transportministeriet ansvaret for, men Trafikkontaktrådet bidrager gerne med viden og erfaring. Som følge af lukningen af Indenrigsterminalen i Københavns Lufthavn og overflytning af afgange og ankomster i Kastrup til Terminal 3, har der været en række problemer med lange ventetider. Der har allerede været møder med Københavns Lufthavn om tiltag der kan forbedre forholdende for de bornholmske indenrigspassagerer og det er et arbejde der også vil blive fulgt op på i Folkemødet i 2015 ser ud til at slå alle rekorder og det vil naturligvis afspejle sig i transporten til og fra øen. Såvel Færgen som DAT har indsat ekstra afgange og Folkemødet er formentlig den enkeltstående begivenhed, der rent transportmæssigt, stiller størst krav til de to operatører på fly- og færgeområdet. 11

12 12

13 KONTAKTRÅDET FOR TRAFIKBETJENINGEN AF BORNHOLM Årsrapport 2014 Godkendt på rådets møde den / Mødeleder: 13

14 LEDELSESPÅTEGNING Efterfølgende årsrapport for 2014 er godkendt af formandskabet for Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm. Rønne, den 18. maj 2015 I formandskabet for kontaktrådet: Winni Grosbøll Steen Colberg Jensen Leila Lindén Morten Riis Morten Iversen Morten Studsgaard Bjørn Anchèr Carlsen REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten for 2014 er aflagt i overensstemmelse med Transportministeriet samt vedtægter for Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm. Udgifter og indtægter er henført til det regnskabsår, de vedrører, uden hensyntagen til betalingstidspunkt

15 REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB Til rådets formandskab Vi har opstillet årsregnskabet for Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm for regnskabsåret 1. januar december 2014 på grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse og balance. Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger. Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med de af Transportministeriet udarbejdede vedtægter samt den regnskabspraksis, der er beskrevet i årsregnskabet. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu. Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar. Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med de af Transportministeriet udarbejdede vedtægter samt den regnskabspraksis, der er beskrevet i årsregnskabet. Nexø, den 18. maj 2015 Nexø Revision A/S Johnny Poulsen registreret revisor medlem af FSR danske revisorer

16 RESULTATOPGØRELSE for året 2014 (ej revideret) Realiseret Budget Realiseret Indtægter Tilskud fra Bornholms Regionskommune Tilskud fra Trafikministeriet Indtægter i alt Udgifter Lønninger - sekretariat Lønninger i alt Møder på Bornholm Rejseudgifter - indland Rejseudgifter - udland Gaver og repræsentation m. v Møder, rejser og repræsentation i alt Husleje m.v Kontorhold, brevpapir, kuverter m. v Revision Kontorhold og administration i alt Konsulentundersøgelse Seminar og workshop Undersøgelser i alt Udgifter ialt Resterende beløb / overført til næste år

17 BALANCE pr. 31. december 2014 Aktiver 2013 Omsætningsaktiver Mellemregning med Bornholms Regionskommune AKTIVER I ALT Passiver Kortfristet gæld Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i alt Overført disponibelt beløb Saldo primo Overført fra resultatopgørelse Overført disponibelt beløb i alt GÆLD OG DISPONIBELT BELØB I ALT

18 18