DRIFTSOVERFØRSLER SAMLET OVERSIGT 2016 / 2017 ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER 2016/2017

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DRIFTSOVERFØRSLER SAMLET OVERSIGT 2016 / 2017 ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER 2016/2017"

Transkript

1 DRIFTSOVERFØRSLER SAMLET OVERSIGT / 2017 ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2017 Guldborgsund Kommune Februar 2017

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Samlet oversigt... 5 Politikområder: Politik og Erhverv... 7 Administration Socialområdet HP-administration Omsorg Folkesundhed FO-administration Familierådgivning Børn og Læring BFU-administration Kultur og Turisme Fritid KTB-administration Natur og Miljø Park og Vej Entreprenørvirksomhed Ejendomme TM-administration AM-administration

4

5 Oversigt over driftsoverførsler fra til 2017 Nedenstående er vist en oversigt over driftsoverførsler fra til 2017 specifiseret på de respektive politikområder. Oversigten viser dels en kolonne med driftsoverførsler baseret på de generelle retningslinjer for selvforvaltning og dels en kolonne med driftsoverførsler relateret til projektaktiviteter, som typisk skal ses over flere år, og som derfor overføres fuldt ud. Driftsoverførsler Selvforvaltning Projekter Samlet overførsel Økonomiudvalg Politik og Erhverv Administration Handicap og Psykiatriudvalg Socialområdet HP-administration Folkesundhed og Omsorgsudvalg Omsorg Folkesundhed FO-administration Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Familie Børn og Læring BFU-administration Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Kultur og Turisme Fritid KTB-administration Teknik og Miljøudvalg Natur og Miljø Park og Vej Entreprenørvirksomheden Ejendomme TM-administration Arbejdsmarkedsudvalg AM-administration Samlet ansøgning om overførsler På de følgende sider er der en specifikation af, hvordan driftsoverførslerne fordeler sig på de respektive politikområder. 5

6 Detgte er en blank side 6

7 DRIFTSOVERFØRSLER POLITIKOMRÅDE 1020 POLITIK & ERHVERV ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2017 Guldborgsund Kommune Januar

8 Indledning På politikområdet ansøges om følgende driftsoverførsler fra til Ansøgning om driftsoverførsler fra til 2017 er udarbejdet i henhold til Styringsprincipper for Guldborgsund Kommune - Generelle retningslinjer for selvforvaltning. Samlet ansøgning om overførsel på politikområdet Note Institution/afdeling/enhed /17 Drift /17 Projekt Politik & Personale - Erhverv & Udvikling Politikere Fællesudgifter - Effektivisering og innovation - Tilskudskonto - Driftspulje (anlæg ) - Driftsreserve (skattestigning) Center for Borger & Branding - Folkeoplysningspolitik 84 - Internationale aktiviteter 134 Total I alt På de efterfølgende sider er en mere specifik opgørelse over ønskerne til overførsler suppleret med noter til nogle af posterne. 8

9 Center for Politik & Personale 1 Erhverv & Udvikling Erhvervadministration Overførsler i alt (selvforvaltning) Projektaktiviteter - Erhverv & Udvikling Projekter under Erhverv Projektansættelse Projekter - ekstern finansiering Projekter i alt Politikere - Fællesudgifter (projekter) Effektiviserings- og innovationspulje Tilskudskonto Driftspulje (anlæg ) Driftsreserve (skattestigning) Projekter i alt I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag Ansøgning om overførsel Ansøgning om overførsel - projektaktiviteter Samlet ansøgning omoverførsler % + / Center for Politik & Personale foreslår overførsel af merforbrug kr. i overensstemmelse med reglerne for selvforvaltning. Note 2 Center for Politik & Personale foreslår overførsel af mindreforbruget på kr., da aktiviteterne er relateret til projekter, disse har typisk et forløb over flere år. En del af overførslen kr. kan henføres til SCALE-UP, etablering af Guldborgsund Business Accelerator. 9

10 Note 3 Økonomiudvalget har udlånt i alt kr. i årene 2015 og fra effektiviserings- og innovationspuljen til projekt Boligsocial Indsats. Beløbet kr. skal tilbagebetales i årene 2017 og Økonomiudvalget har fra samme pulje udlånt kr. i til delvis finansiering af etablering af nyt skole- og dagbehandlingstilbud. Beløbet kr. skal tilbagebetales over 3 år ( ). Center for Politik & Personale foreslår overførsel af merforbruget i alt kr. Vedrørende Økonomiudvalgets tilskudskonto er der et mindreforbrug på kr., som foreslås overført til I forbindelse med aftalen for oprettedes to puljer: Driftspulje (anlæg ) på Driftsreserve (anlæg skattestigning) på kr. Med udgangen af resterer der henholdsvis 2.55 og kr., som foreslås overført til

11 Center for Borger & Branding 1 Folkeoplysningsudvalg Udarbejdelse af Folkeoplysningspolitk Internationale aktiviteter Projekter i alt I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag Ansøgning om overførsel Ansøgning om overførsel - projektaktiviteter 5% + / Center for Borger & Branding foreslår overførsel af kr., idet der i 2017 skal udarbejdes idræts- og folkeoplysningspolitik. Note 2 Center for Borger & Branding forslår overførsel af kr. til internationale aktiviteter i 2017, som er under planlægning, blandt andet i relation til South Baltic Umbrellea-projektet, venskabsby-jubilæer, UBC og internationale studieture. 11

12 DRIFTSOVERFØRSLER POLITIKOMRÅDE 1030 ADMINISTRATION ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2017 Guldborgsund Kommune Februar

13 Indledning På politikområdet ansøges om følgende driftsoverførsler fra til Ansøgning om driftsoverførsler fra til 2017 er udarbejdet i henhold til Styringsprincipper for Guldborgsund Kommune - Generelle retningslinjer for selvforvaltning. Samlet ansøgning om overførsel på politikområdet Note Institution/afdeling/enhed /17 Drift /17 Projekt Center for Politik & Personale Center for Økonomi & IT Center for Teknik & Miljø Total I alt På de efterfølgende sider er en mere specifik opgørelse over ønskerne til overførsler suppleret med noter til nogle af posterne. 13

14 Center for Politik & Personale Overførsel / Center for Politik & Personale Centerledelse Politik & Personale Løn & Personale HR & Abejdsmiljø Byråds- & Direktionssekretariat Juridisk afdeling GBS Stadsarkiv Digitalisering Kommunikation Overførsler i alt (selvforvaltning) Projektaktiviteter Pulje til lederuddannelse MED-organisation Seniorpol. Aktiviteter, 3 parts midler AKUT-midler til lokal forsøgsordning Trivselspuljen Digitalisering Projekt "Monopolbrud" Projekter i alt I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel - i henhold til selvforvaltningsaftalen 738 Ansøgning om overførsel - projektaktiviteter Samlet ansøgning om overførseler Center for Politik & Personale har på selvforvaltningsområdet et samlet mindreforbrug på kr., som søges overført i henhold til reglerne for selvforvaltningsaftalerne. Note 2 Center for Politik & Personale har et samlet mindreforbrug på kr. vedrørende projektaktiviteter, som foreslås overført til

15 Center for Økonomi & IT Overførsel / Center for Økonomi & IT Centerledelse Økonomi & IT Styring Finans, Indkøb og Forsikring Budget og Regnskab IT - afdelingen Overførsler i alt (selvforvaltning) Projektaktiviteter Momstjek BDO Fejl i beregning på IT 2015/ Projekter i alt I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel - i henhold til selvforvaltningsaftalen Ansøgning om overførsel - projektaktiviteter Samlet ansøgning om overførseler Center for Økonomi & IT har på selvforvaltningsområdet et samlet mindreforbrug på kr. I henhold til reglerne for selvforvaltningsaftalerne søges om overførsel af kr. Note 2 Center for Økonomi & IT har afsat kr. til et momstjek for årene Projektet er planlagt udført i 2017, hvorfor beløbet foreslås overført til Beregningen af overførslerne fra 2015 til på IT s område var desværre fejlbehæftet, idet en væsentlig del af IT s virksomhed ikke var medtaget, hvilket betød, at der blev overført kr. i stedet for rettelig kr. Der søges om berigtigelse af denne fejl på i alt kr., idet forventningen hele tiden har været, at overførslen skal indgå i finansieringen af den generelle IT opgradering. 15

16 Center for Teknik & Miljø, Rådhusservice Overførsel /2017 Center for Teknik & Miljø Overførsler i alt (selvforvaltning) Projektaktiviteter Rådhusservice Projekter i alt I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag 5% + / Ansøgning om overførsel - i henhold til selvforvaltningsaftalen 0 Ansøgning om overførsel - projektaktiviteter Samlet ansøgning om overførseler Rådhusservice udviser et samlet mindreforbrug på kr., hvilket er forudsat anvendt til en renovering af mødelokalerne på Rådhuset, Parkvej. Renoveringen omfatter dels selve lokalerne, men også en opdatering af teknikken (skærm, pc ere etc.) i mødelokalerne samt nyt inventar. Mindreforbruget foreslås derfor overført til 2017 øremærket renovering af mødelokalerne på Rådhuset. 16

17 DRIFTSOVERFØRSLER POLITIKOMRÅDE 2020 SOCIALOMRÅDET ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2017 Guldborgsund Kommune Februar

18 Indledning På politikområdet ansøges om følgende driftsoverførsler fra til Ansøgning om driftsoverførsler fra til 2017 er udarbejdet i henhold til Styringsprincipper for Guldborgsund Kommune - Generelle retningslinjer for selvforvaltning. Samlet ansøgning om overførsel på politikområdet Note Institution/afdeling/enhed /17 Drift /17 Projekt Udførere: Krisecenter Hjemmet -73 Krisecenter Hjemmet donation 31 Forsorgshjemmet Saxenhøj og Fjordvang 433 Perronen 68 Marie Grubbe Skolen Handicapområdet -161 Socialpsykiatrien og Center for afhængighed Projekter: Projekt Forankring af hjemløsestrategien 406 Projekt Familieorienteret alkoholbehandling 79 Projekt Startboliger 163 Projekt Liv i egen bolig 726 Projekt nye tiltag Total I alt = overskud / - = underskud 18

19 Krisecenter Hjemmet Krisecenter Hjemmet Udgifter Indtægter I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag Ansøgning om overførsel % + /

20 Krisecenter Hjemmet - Donation Krisecenter Hjemmet - donation Udgifter Indtægter I alt Ansøgning om overførsel 31 20

21 Forsorgshjemmet Saxenhøj og Fjordvang Fjordvang Udgifter Indtægter Forsorgshjemmet Saxenhøj 110 Udgifter Indtægter Forsorgshjemmet Saxenhøj 85 Udgifter Indtægter I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel

22 Perronen Perronen Udgifter Indtægter I alt Ansøgning om overførsel 68 Perronen er en selvejende institution med driftsoverenskomst, hvorfor hele mindreforbruget overføres. 22

23 Marie Grubbe Skolen STU Guldborgsund Udgifter Indtægter Marie Grubbe STU Udgifter Indtægter Marie Grubbe bodelen under 18 år Udgifter Indtægter 0 42 Marie Grubbe bodelen over 18 år Udgifter Indtægter Marie Grubbe Kollegiet 85 Udgifter Indtægter I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel

24 Handicapområdet Handicap 108 Udgifter Indtægter Handicap 103 Udgifter Indtægter Handicap 104 Udgifter Indtægter Autisme Spektrum Forstyrrelse 104 Udgifter Indtægter 0-51 Handicap 85 Udgifter Indtægter Børneaflastningen Syrenvænget Udgifter Indtægter Pavillionen Udgifter Indtægter Solstrålen Udgifter Indtægter I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag Ansøgning om overførsel % + /

25 Socialpsykiatrien og Center for afhængighed Socialpsykiatrien 107 og 108 Udgifter Indtægter Socialpsykiatrien 85 Udgifter Indtægter Socialpsykiatrien 103 Udgifter Indtægter Socialpsykiatrien 104 Udgifter Indtægter Klub senhjerneskade 104 Udgifter Indtægter SKP team 99 Udgifter Indtægter Værestederne Udgifter Indtægter Center for afhængighed Udgifter Indtægter I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel

26 Projekt Forankring af Hjemløsestrategien Projekt Forankring af Hjemløsestrategien Udgifter Indtægter 0 I alt Ansøgning om overførsel

27 Projekt Familieorienteret alkoholbehandling Projekt Familieorienteret alkoholbehandling Udgifter Indtægter I alt Ansøgning om overførsel 79 27

28 Projekt Startboliger Projekt Startboliger Udgifter Indtægter 0 I alt Ansøgning om overførsel

29 Projekt Liv i egen bolig Projekt Liv i egen bolig Udgifter Indtægter I alt Ansøgning om overførsel

30 Projekt Nye tiltag 1 Projekt Nye tiltag Udgifter Indtægter 0 I alt Ansøgning om overførsel På april-mødet (sag nr. 62) bevilgede Byrådet 8 mio. kr. til etablering af nye tilbud på socialområdet. I er der disponeret i alt 1,8 mio. kr. fordelt med 1,3 mio.kr. til nyt autismetilbud på Marie Grubbe Skolen. Derudover er der disponeret 0,5 mio. kr. til et nyt mindre tilbud i Frisegade, Nykøbing Falster. Sideløbende med etablering af ovenstående to tilbud har der i været arbejdet med udvikling af andre nye tilbud. Der er nedsat arbejdsgrupper, der skal fremlægge oplæg på nye tilbud/initiativer med henblik på forelæggelse for Handicap- og Psykiatriudvalget i løbet af Der ansøges om overførsel af de uforbrugte midler til finansiering af disse nye tilbud/initiativer. 30

31 DRIFTSOVERFØRSLER POLITIKOMRÅDE 2080 HP-ADMINISTRATION ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2017 Guldborgsund Kommune Februar

32 Indledning På politikområdet ansøges om følgende driftsoverførsler fra til Ansøgning om driftsoverførsler fra til 2017 er udarbejdet i henhold til Styringsprincipper for Guldborgsund Kommune - Generelle retningslinjer for selvforvaltning. Samlet ansøgning om overførsel på politikområdet Note Institution/afdeling/enhed /17 Drift /17 Projekt Socialområdet 144 Projekt Boligsocial indsats 312 Total I alt = overskud / - = underskud 32

33 Socialområdet Centerledelsen, administrationen samt Myndighed,adm FOU Centerledelse Udgifter Indtægter 0-61 Administrationen Udgifter Indtægter Myndighed - FOU Udgifter Indtægter I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel 145 Fra 1. januar 2017 er myndighedsfunktionerne på ældre- og socialområdet lagt sammen under HPU. Uforbrugte midler fra myndighedsfunktionen på ældreområdet rejses derfor af HPU. 33

34 Projekt Boligsocial indsats Projekt Boligsocial indsats Udgifter Indtægter 0 I alt Ansøgning om overførsel

35 DRIFTSOVERFØRSLER POLITIKOMRÅDE 3010 OMSORG ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2017 Guldborgsund Kommune Januar

36 Indledning På politikområdet ansøges om følgende driftsoverførsler fra til Ansøgning om driftsoverførsler fra til 2017 er udarbejdet i henhold til Styringsprincipper for Guldborgsund Kommune - Generelle retningslinjer for selvforvaltning. Samlet ansøgning om overførsel på politikområdet Note Institution/afdeling/enhed Drift Projekt Rehabiliteringsenheden Distrikter Statens Ældrepulje Værdighed Uddannelse og Udvikling Sundhedspuljer m.m Projekter Distrikterne Rehabilitering - Intervalgang I alt Drift Projekt Total

37 Rehabiliteringsenheden 2015 Rehabiliteringsenheden 1 Rehabiliteringsenheden I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel Området udviser et mindreforbrug på kr. ( kr. overført fra 2015) heraf søges kr.overført til 2017, da der er behov for udvidelse af IT-park ligesom andre elektroniske løsninger bl.a. borgertilfredshed, hvilket forventes indkøbt i I forbindelse med at Rehabiliteringsenheden flytter fra Viborgvej skal der males og istandsættes (alle kontorer). 37

38 Distrikter Drift af distrikter o.l. 1 Distrikterne, inkl. madservice I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel Distrikterne under ét udviser et mindreforbrug på i alt kr. Sygeplejen har et merforbrug på kr. som især kan henføres til øget udgifter vedrørende én særlig borger, hvilket også har haft indflydelse på sygefraværet blandt personalet. Endvidere har der i været afsat for lavt til natsygeplejerskerne i forhold til det reelle forbrug. Guldborgsund Madservice ender i med et mindreforbrug på kr. ud af et korrigeret på 12,9 mio.kr. Budgettet for blev reduceret på baggrund af mindreforbrug i 2015 med 2,3 mio.kr.. 38

39 Projekter, Omsorg Projekter, Omsorg 1 Statens Ældrepulje Styrket rehabilitering Kompetenceudvikling af medarb Velfærdsteknologiske løsninger Andre aktiviteter Projekt Klippekort Værdighed Livskvalitet Kvalitet/tværfag.sammenh. I plejen Selvbestemmelse Udvikling og uddannlese Mobil omsorgssystem Div. Projekter, omsorg Projekter, udvikling Udviddet patientsikkerhed Sundhedspuljer m.m. Sundhedspuljer m.m Distrikterne Demensvenlig Boligmiljø Livskvalitet - musikalsk wellness Projekt Bakkeby Ombygning Kildebo Rehabiliteringsenheden Intervalgang - Trygfonden I alt Ansøgning om overførsel - i henhold til selvforvaltningsaftalen Samlet ansøgning om overførsler Uforbrug tilskud på 11,611 mio.kr. i søges overført til Der er søgt hos ministeriet om at få lov til at overfører/benytte restbeløbet i Såfremt der bliver givet afslag, skal beløbet betales tilbage. Note 2 Uforbrugte midler på mio.kr. vedrører primært pulje til kompetenceudvikling Note 3 Restbeløbet fra sundhedspuljerne m.m. skal bruges til hjælp til implementering af udvalgets strategi. Note 4 Igangværende projekter som forventes afsluttet i 2017 Note 5 Tilskud fra Trygfonden er modtaget i projektet forventes afsluttet i

40 DRIFTSOVERFØRSLER POLITIKOMRÅDE 3020 FOLKESUNDHED ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2017 Guldborgsund Kommune Januar

41 Indledning På politikområdet ansøges om følgende driftsoverførsler fra til Ansøgning om driftsoverførsler fra til 2017 er udarbejdet i henhold til Styringsprincipper for Guldborgsund Kommune - Generelle retningslinjer for selvforvaltning. Samlet ansøgning om overførsel på politikområdet Note Institution/afdeling/enhed Drift Projekt Sundhedsfremme og Forebyggelse Forebyggende indsats for ældre og handicappede Støtte til frivilligt socialt arbejde 97 Tandplejen 447 Sundhedsplejen I alt Drift Projekt 1720 Total

42 Sundhedsfremme og forebyggelse 1 Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsfremme og forebyggelse Overførsler i alt (selvforvaltning) Projektaktiviteter Overvægtige børn Sundhedsfag. Kompetenceudv Projekter i alt I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel - i henhold til selvforvaltningsaftalen 186 Ansøgning om overførsel - projektaktiviteter Samlet ansøgning om overførsler Der har i været vakante timer og nye aktiviteter er ikke blevet sat i gang, derfor mindreforbrug. Note 2 I fik Folkesundhed ekstraordinært overflyttet kr. fra 2015 til et projekt omhandlende, udvikling og implementering af et tværgående og helhedsorienteret tilbud til familier med overvægtige børn. Der er indgået aftale med Steno Health Promotion Research og Guldborgsund Kommune om et sådant fælles projekt, med opstart den og 18 måneder frem (se FOU 12/12- sag. nr. 110). Der søges om overførsel af projektmidler på kr. til gennemførsel af projektet. Endvidere besluttede Folkesundhed & Omsorgsudvalget, at afsætte kr. til et kompetenceudviklingsforløb inden for KRAM og mental sundhed i Socialpsykiatrien og Center for Afhængighed. Indsatsen forventes, at svare samlet set til en fuldtidsstilling, så der er derfor ansat en udviklingskonsulent til projektet i en tidsbegrænset stilling. Projektet forventes at vare i ca. 1 år, med start , hvorfor der søges om overførsel af kr. til projektet. 42

43 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende indsats Forebyggende hjemmebesøg Generelle tilbud Overførsler i alt (selvforvaltning) Projektaktiviteter Godt og meningsfyldt ældreliv Projekter i alt I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel - i henhold til selvforvaltningsaftalen 105 Ansøgning om overførsel - projektaktiviteter 32 Samlet ansøgning om overførsler 137 I er der gennemført et projekt et godt og meningsfyldt seniorliv, hvor Folkesundhed fik projektmidler fra Sundhed og Ældreministeriet på kr.. Der er forbrugt kr. da der ikke har været 100% dækning på de 25 timer om ugen. Uforbrugte midler på kr. søges overført til 2017 da restbeløbet skal betales tilbage til ministeriet efter regnskabsgodkendelse. 43

44 Støtte til frivillige socialt arbejde Støtte til frivilligt socialt arbejde Øvrige sociale formål Østergade 1, Idestrup Friserhuset Frivilligcentret Emil Arrestrupgade, Sakskøbing I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag % + / - 97 Ansøgning om overførsel 97 44

45 Tandplejen Tandplejen 1 Guldborgsund tandpleje Omsorgstandpleje I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel 447 Der har i 2015 været fokus på at fremtidssikre tandplejen med bl.a. indkøb af tandlægebus, 3-D røgten, udskiftning af units, samt opgradering af elektroniske journaler og kalendersystemer. Endelig er er der indrettet fuldt udstyret narkoseklinik med opvågningsstue, så narkosebehandlingerne fra efteråret 2015 er hjemtaget. I forbindelse med de mange nye tiltag i 2015, har der i været fokus på efteruddannelse, bl.a. er alle klinikassistenter blevet opgraderet. Tandpleje påtænker at få etableret en garage til vores tandbus og med plads til en bil. Note 2 Det forventes at udgifterne til omsorgstandplejen vil stige i 2017 pga. ny lovgivning, som vil medføre øgede behandlingstilbud. Da antal borgere over 65 år i Guldborgsund Kommune er stigende forventes det, at der fremover vil ske en stigning i antal visiterede borger til omsorgstandplejen. Samtidig er der sket en ændring i de visiterede borgeres tandstatus, således at flere borgere har deres egne tænder, og ikke så mange borgere har protese. Dette betyder, at der kan forventes flere, dyrere og ressourcekrævende behandlinger. 45

46 Sundhedsplejen 1 Sundhedsplejen Sundhedsplejen Overførsler i alt (selvforvaltning) Projektaktiviteter Småbørnsteam Projekter i alt I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel - i henhold til selvforvaltningsaftalen 330 Ansøgning om overførsel - projektaktiviteter 537 Samlet ansøgning om overførsler 867 I har Sundhedsplejen fået overført uforbrugte midler fra 2015 på kr. Den overordnede hensigt med driftsoverførslerne i var at styrke sundhedsplejen i form af kompetencegivende uddannelse, samt styrkelse af samarbejdet i distrikterne og den store gruppe, dette fokus fastholdes for Sundhedsplejen har i været udfordret af flere langtidssygemeldinger og en markant stigning i antallet af fødsler på 17,5 %, hvorfor det vedtagne politiske serviceniveau til borgerne ikke er givet fuldt ud. Det har været nødvendigt, for de berørte distrikter, at tilbyde færre ydelser/pædagogiske aktiviteter til skoleeleverne, ydelsen til 7 klassetrin er udskudt. Det er planen, at elever tilbydes udskolingssamtale i 8 klasse i stedet for. Driftsoverførslerne fra, skal i 2017 anvendes med henblik på, at kunne give denne ydelse. Det har ikke været muligt at rekruttere relevant sundhedsfaglig personale i fuldt omfang til at vikariere for de sygemeldte. Der er derfor genereret et mindre forbrug. Note 2 46

47 Uforbrugte projektmidler på kr. til drift af Småbørnsteam søges overført til 2017, da projektet forsætter i hele Projektet er kommet rigtig godt fra start i efteråret og der er et samarbejde mellem Sundhedsplejen, PFI, PPC og Børn og familie omkring denne opgave. 47

48 DRIFTSOVERFØRSLER POLITIKOMRÅDE 3080 FO-ADMINISTRATION ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2017 Guldborgsund Kommune Januar 48

49 Indledning På politikområdet ansøges om følgende driftsoverførsler fra til Ansøgning om driftsoverførsler fra til 2017 er udarbejdet i henhold til Styringsprincipper for Guldborgsund Kommune - Generelle retningslinjer for selvforvaltning. Samlet ansøgning om overførsel på politikområdet Note Institution/afdeling/enhed Drift Projekt Centerledelse, Sundhed og Omsorg 58 I alt Drift 58 Projekt 0 Total 58 49

50 Sundhed og Omsorg, Centerledelse Sundhed og Omsorg, Centerledelse Centerledelse Folkesundhed Udvikling og uddannelse Fællesudgifter I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel 58 Note 50

51 DRIFTSOVERFØRSLER POLITIKOMRÅDE 4010 FAMILIERÅDGIVNING ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2017 Guldborgsund Kommune Februar

52 Indledning På politikområdet ansøges om følgende driftsoverførsler fra til Ansøgning om driftsoverførsler fra til 2017 er udarbejdet i henhold til Styringsprincipper for Guldborgsund Kommune - Generelle retningslinjer for selvforvaltning. Det skal bemærkes, at nedenstående opgørelser på de forskellige områder ikke er et udtryk for det endelige regnskabsresultat for. Dette skyldes, at indeværende notat ene og alene viser det regnskabsmæssige grundlag for beregningerne af selve overførslerne fra regnskab til I de generelle retningslinjer for selvforvaltning står bl.a. anført, at overførselsadgangen bliver beregnet ud fra bruttorammen i det vedtagne, mens opgørelsen af regnskabsresultatet (mer-/mindreforbrug) sker i henhold til det korrigerede netto. Opgørelserne er således vist som nettobeløb i nedenstående oversigter. Såfremt der er særlige forhold på de enkelte områder, vil det fremgå af noterne. For selve regnskabsresultatet på politikområdet henvises til Børn, Familie og Uddannelsesudvalgets møde i marts Samlet ansøgning om overførsel på politikområdet /17 Drift /17 Projekt Note Institution/afdeling/enhed 1 Børne- og Familiecenter 0 0 Guldborgsund (Projekthuset) 2 Pædagogisk Forebyggelse og Indsats (PFI) 3 Psykologisk Pædagogisk Center (PPC) 4 Polaris Børn/unge fælles-gusa projekt ÆF Tilsynsenheden Total I alt Projekthuset er lukket pr. 31. oktober 2015, men der har i været afledte indtægter og udgifter blandt andet indtægter vedrørende regulering af opholdsbetaling og udgifter vedrørende opsagt personale og personalerelaterede forsikringer. Regnskabsresultatet for udviser et samlet mindreforbrug på kr., som ikke søges overført til Ved regnskabsafslutningen er BFG endeligt afsluttet og lukket ned. Note 2 Pædagogisk Forebyggelse og Indsats (PFI) har et samlet mindreforbrug på kr., som søges overført til Driftsoverførslen skal anvendes til udskiftning af IT, konsolidering af igangværende uddannelser samt ombygning af personalerum og køkken i Kongensgade. 52

53 Note 3 Psykologisk Pædagogisk Center (PPC) har et samlet mindreforbrug på kr., som søges overført til Driftsoverførslen skal anvendes til følgende nødvendige udviklingsmål og tiltag i 2017: I forbindelse med udarbejdelsen af tilknytningsundersøgelser, stiller nye retningslinjer fra ankestyrelsen krav om, at disse varetages af psykologer, der er certificeret i det særlige tilknytningsinterview (AAI). Ansættelsen af nye psykologer og opkvalificeringen af disse er en udfordring i 2017 og vil medføre en merudgift. Terapeutiske IT udstyr skal opgraderes. Opnormering af psykologdækningen på PPR-området. Presset på den samlede psykologgruppe på PPC har været voldsomt stigende i. Dels på grund af en massiv stigning af bevillinger fra forvaltningen, mange åbne rådgivningsforløb og delvis på grund af mange belastede sager og deraf følgende indstillinger til PPR funktionen fra nogle af byens skoler. Note 4 Polaris har et samlet merforbrug på 23, som overføres til Merforbruget kan blandt andet henføres til udbetalt kompensation til personalet for manglende tillæg i forbindelse med aften- og weekendarbejde mv. samt, at udgifterne til Miljøterapeutisk uddannelse har vist sig højere end teret. Note 5 I lægningen blev der vedtaget ændringsforslag ved 2. behandlingen af tet i Byrådet, blandt andet Aktivering af ressourcerne i udsatte børnefamilier (ÆF4). Dette er oprettet som projekt under profitcenteret Børn/Unge fælles udgifter og indtægter. Det er konkret besluttet, at midlerne skal gå til GUSA 2.0 herunder; udvikling af IT platform, GUSA vejledere, frikøb af medarbejdere, samarbejdsaftale med Ungdommens Røde Kors samt afvikling af uddannelsesforløb. Projektet er igangsat i med udvikling af IT platform samt uddannelse af GUSA vejledere. Regnskab for projektet udviser et samlet mindreforbrug på kr., som søges projektoverført til I 2017 vil midlerne blandt andet blive brugt lokalt til at understøtte den tidlige indsats i kombination med GUSA dialog herunder en aftale med Ungdommens Røde Kors om mentorforløb. Note 6 Tilsynsenhedens regnskab udviser et samlet mindreforbrug på kr. med en max. overførsel på 14 i henhold til selvforvaltningsreglernes 5 % ramme. Midlerne vil i 2017 blive brugt til en særlig uddannelsesmæssig indsats overfor plejefamilierne. Udviklingen i den objektive finansiering til Socialtilsyn Øst følges tæt, idet taksten er stigende. 53

54 Børne og Familiecenter Guldborgsund - Projekthus Projekthus (BFG) Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Indtægter I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag 5% + / Ansøgning om overførsel 0 Projekthuset er lukket pr. 31. oktober 2015, men der har i været afledte indtægter og udgifter blandt andet indtægter vedrørende regulering af opholdsbetaling og udgifter vedrørende opsagt personale og personalerelaterede forsikringer. Regnskabsresultatet for udviser et samlet mindreforbrug på kr., som ikke søges overført til Ved regnskabsafslutningen er BFG endeligt afsluttet og lukket ned. 54

55 Pædagogisk Forebyggelse og Indsats (PFI) 1 PFI Pædagogiske Forebyggelse og Indsats Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter I alt Korrektion interne indtægter, art 4.0 beregningsgrundlag Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel 490 Beregningen af maksimal overførsel er foretaget ud fra en bruttoramme på 34.96, idet det oprindelige netto på kr. indeholder et indtægts på kr. Således er der overførsel på maksimum kr. PFI s mindreforbrug på kr. på drift i regnskab søges overført til

56 Psykologisk Pædagogisk Center Psykologisk Pædagogisk Center Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag 5% + / Ansøgning om overførsel 580 Der er merindtægter, som skylder at flere kontraktopgaver, der var påbegyndt i 2015 først blev afsluttet i første kvartal og derfor først faktureret i. Note 2 Beregningen af maksimal overførsel er foretaget ud fra en bruttoramme på kr., idet det oprindelige netto på kr. indeholder et indtægts på 30 Således er der overførsel på maksimum kr. PPC's mindreforbrug på driften udgør i regnskab kr., som søges overført til

57 Polaris 1 Polaris Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter I alt Korrektion interne indtægter, art 4.0 beregningsgrundlag Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag Ansøgning om overførsel % + / Beregningen af maksimal overførsel er foretaget ud fra en bruttoramme på kr., idet det oprindelige netto på kr. indeholder et indtægts på kr. Således er der overførsel på maksimum kr. Polaris merforbrug på driften udgør i regnskab 23, som overføres til

58 Børn og Unge fælles udgifter / indtægter 1 Projektaktiviteter Aktivering af ressourcerne i udsatte børnefamilier - GUSA Projekter i alt I alt Korrektion interne indtægter, art beregningsgrundlag Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag 5% + / Ansøgning om overførsel - i henhold til selvforvaltningsaftalen 0 Ansøgning om overførsel - projektaktiviteter 455 Samlet ansøgning om overførsel 455 I lægningen blev der vedtaget ændringsforslag ved 2. behandlingen af tet i Byrådet, blandt andet Aktivering af ressourcerne i udsatte børnefamilier (ÆF4). Dette er oprettet som projekt under profitcenteret Børn/Unge fælles udgifter og indtægter. Det er konkret besluttet, at midlerne skal gå til GUSA 2.0 herunder; udvikling af IT platform, GUSA vejledere, frikøb af medarbejdere, samarbejdsaftale med Ungdommens Røde Kors samt afvikling af uddannelsesforløb. Projektet er igangsat i med udvikling af IT platform samt uddannelse af GUSA vejledere. Regnskab for projektet udviser et samlet mindreforbrug på kr., som søges projektoverført til I 2017 vil midlerne blandt andet blive brugt lokalt til at understøtte den tidlige indsats i kombination med GUSA dialog herunder en aftale med Ungdommens Røde Kors om mentorforløb. Det samlede regnskab vedr. projektaktiviteter udviser et mindreforbrug på kr., som søges overført til

59 Tilsynsenheden Tilsynsenheden Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off. Myn. / private Indtægter I alt Korrektion interne indtægter, art 4.0 beregningsgrundlag Max overførsel 5 % af korrigeret beregningsgrundlag % + / Ansøgning om overførsel 141 Tilsynsenhedens regnskab udviser et samlet mindreforbrug på kr. med en max. overførsel på 14 i henhold til selvforvaltningsreglernes 5 % ramme. Udviklingen i den objektive finansiering til Socialtilsyn Øst følges tæt, idet taksten er stigende. 59

60 DRIFTSOVERFØRSLER POLITIKOMRÅDE 4050 BØRN OG LÆRING ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2017 Guldborgsund Kommune Februar

61 Indledning På politikområdet ansøges om følgende driftsoverførsler fra til Ansøgning om driftsoverførsler fra til 2017 er udarbejdet i henhold til Styringsprincipper for Guldborgsund Kommune - Generelle retningslinjer for selvforvaltning. Det skal bemærkes, at nedenstående opgørelser på de forskellige områder ikke er et udtryk for det endelige regnskabsresultat for. Dette skyldes, at indeværende notat ene og alene viser det regnskabsmæssige grundlag for beregningerne af selve overførslerne fra regnskab til I de generelle retningslinjer for selvforvaltning står bl.a. anført, at overførselsadgangen bliver beregnet ud fra bruttorammen i det vedtagne, mens opgørelsen af regnskabsresultatet (mer-/mindreforbrug) sker i henhold til det korrigerede netto. Opgørelserne er således vist som nettobeløb i nedenstående oversigter. Såfremt der er særlige forhold på de enkelte områder, vil det fremgå af noterne. For selve regnskabsresultatet på politikområdet henvises til Børn, Familie og Uddannelsesudvalgets møde i marts Efter gensidig aftale mellem Budget og Regnskab og fagområdet holdes følgende områder helt ude i beregningerne af overførsler vedrørende undervisning (i lighed med sidste år): Mellemkommunale betalinger (dog ekskl. betaling til Taleinstituttet) Syge- og hjemmeundervisning Specialundervisning i regionale tilbud Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Specialpædagogisk bistand til voksne Produktionsskoler Ungdomsuddannelse for unge med særligt behov Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv. Som udgangspunkt er det det oprindelige der danner grundlag for beregningen af maksimal overførselsadgang, men da der på dagpasningsområdet sker en stor korrektion af tet i løbet af året som følge af bl.a. regulering af flere/færre børn, uddeling af pulje til pædagogstuderende m.v., anvendes på dagpasningsområdet i stedet det oprindelige tilrettet med tillægsbevillinger og omplaceringer, der hvis børnetallet, antallet af pædagogstuderende mv. havde været kendt fra årets start havde været placeret i det oprindelige i dagtilbuddene. 61

62 Samlet ansøgning om overførsel på politikområdet Note Institution/afdeling/enhed /17 Drift /17 Projekt Dagtilbud Dagpasning fællesudgifter Dagplejen Grønnegården Mariehønen Idestrup Børnehus KULTURbørnehuset Nordstjernen Sofiehuset Firkløveren Kaninbjerget Nysted Børnehus SUNDby Børnehus Børnehuset Lindholm Solsikken Børnehavedelen Børnehuset Toreby Birkehuset Idrætsbørnehuset Møllegården Krummerne Skovtrolden Naturbørnehaven Den Røde Skole Bruhns Gård Solsikken - Aflastning Nærmere specifikation for Dagtilbud kan ses på side

63 Undervisning Skoler og SFO Sophieskolen og SFO SUNDskolen og SFO Østre Skole og SFO Lindeskovskolen og SFO Nordbyskolen og SFO Møllebakkeskolen og SFO Nørre Alslev Skole og SFO Nysted Skole og SFO Sakskøbing Skole og SFO Ellekildeskolen og SFO Ungdomsskolen Ungdommens Uddan. Vejled. (UU) Undervisning fælleskonti Befordring Feriekoloni og Naturskole Erhvervsgrunduddannelse (EGU) Fælleskonti (Skole, SFO og Center) Fælleskonti (Projekter) 7 Provenue, salg af krogløvsk Modtageklasser Skole IT Pædagogiske projekter Efter- og videreuddannelse Coaching ourselves og Kompetenceudv. (KUP) Landsbyordninger Landsbyordning Eskilstrup Landsbyordning Stubbekøbing Landsbyordning Sydfalster Nørre Vedby Skole og Børnehus Total I alt Nærmere specifikation for Undervisning kan ses på side Nærmere specifikation for Landsbyordninger kan ses på side Fællesudgifterne på dagpasningsområdet beskrives nærmere på de efterfølgende sider. Note 2 8 dagtilbud har alle et overskud på tilsammen kr., som søges overført til Se hver enkelte dagtilbuds bemærkninger i de efterfølgende sider. Tendenserne viser, at dagtilbuddenes overskud hovedsagligt skal anvendes til personaletimer og særlige indsatsområder. Note 3 12 dagtilbud har alle et underskud på tilsammen kr., som søges overført til Se hver enkelt dagtilbuds begrundelse for underskuddet samt plan for afvikling af underskuddet i de efterfølgende sider. 63

64 Tendenserne viser, at underskuddet hovedsagligt skyldes udgifter til løn og særlige investeringer (bl.a. IT). Underskuddene forventes afviklet inden for 1-5 år. Note 4 7 skolers regnskabsresultater udviser mindreforbrug (på i alt kr. ekskl. Projekter) og 3 skoles regnskabsresultat udviser et merforbrug (på i alt kr. ekskl. Projekter). Se hver enkelt skoles bemærkninger i de efterfølgende sider. Note 5 Ungdomsskolen søger om samlet overførsel af kr. fordelt med kr. på ungdomsskolens drift samt kr. vedr. projektaktiviteter. Ungdomsskolens samlede merforbrug på kr. vedr. følgende projektaktiviteter: Etablering af Grejbank: Ungdomsskolen er i 2015 af Friluftsrådet bevilget tilskud til etablering af grejbank. Projekt Etablering af Grejbank forventes afsluttet i løbet af Etableringstiden har været længere end forventet. Der er ydes ved afslutning tilskud fra Friluftsrådet. Merforbruget på kr. skal derfor overføres til Erasmus + Connected: er et ungdomsudvekslingsprojekt, som afvikles i år og Der er ydet EUtilskud med euro, hvoraf der er udbetalt 80% svarende til kr. Efter de to udvekslinger, der er gennemført i, henstår der kr., som søges overført til 2017 til anvendelse i projektets sidste udveksling i sommeren Note 6 Ungdommens uddannelsesvejledning anmoder om at få overført kr. vedr. drift samt 19 vedr. projektaktiviteter til, ligeledes overføres merforbruget for GBS andel af udgifter til UU på kr. til. Samlet ansøgning om overførsel kr. I lighed med sidste år er beregningen af UU s andel af maksimal overførsel foretaget ud fra det oprindelige udgifts (i alt kr.) ekskl. Guldborgsund Kommunes andel af udgifterne. Dette svarer til en maksimal overførsel på 21 til UU. Ungdommens Uddannelsesvejlednings drifts fremkommer ved, at Guldborgsund Kommune svarer 60 % og Lolland Kommune svarer 40 % af driftsomkostningerne og grundet denne særlige selskabskonstruktion skal kr. (UU's mindreforbrug på kr. fratrukket ansøgte overførsel 21) fordeles med en 40/60 fordeling mellem Lolland og Guldborgsund Kommune, således at kr. overføres og tilbagebetales til Lolland kommune, og de resterende kr. tilføres Guldborgsund Kommunes likvide midler. Note 7 Provenue, salg af Krogløvskolen: I forbindelse med vedtagelsen af den nye skolestruktur solgte Byrådet Krogløvskolen i Idestrup, og ud af provenuet blev der afsat 1 mio. kr. til inklusionsindsatsen på skolerne (herunder efteruddannelsesaktiviteter) og 4 mio. kr. til et generelt kvalitetsløft på skoleområdet. I lighed med sidste år ansøges der om overførsel af restprovenuet på 5 til de afsatte projekter vedr. inklusionsindsatsen på skolerne samt til generelt kvalitetsløft på skoleområdet. Note 8 Modtageklasser: På møde den 21. maj 2015 (sag nr. 67) godkendte Byrådet tillægsbevilling på i alt 5 mio. kr. til modtageklasser på Lindeskovskolen samt, at tillægsbevillingen blev placeret i en pulje. Ikke forbrugte midler på kr. søges overført fra regnskab til Note 9 Skole-IT: I lighed med sidste år skal der ske en overførsel, som løbende skal anvendes til Skole-IT i på kr. 64

65 0 Pædagogiske projekter: Projektet vedrører følgeudgifter til projekt Kompetenceudvikling i Praksis (KUP) som ikke er dækket ind af det oprindelige projekt som er finansieret af A.P. Møller Fonden samt udgifter til lederudvikling og digitalisering. Ikke forbrugte midler på kr. søges overført fra regnskab til Efter og Videreuddannelse af lærer. Pulje der er afsat i forbindelse med skolereformen, idet der er krav om, at lærerne i året 2020 alle har kompetencer svarende til linjefagsniveau i de fag, som de underviser i. Byrådet besluttede på møde den 19. februar (sag nr. 19), at ikke disponerede midler i forbindelse med skolereformens samlede økonomi, reserveres til vikardækning, idet de DUT midler der er afsat over årene udelukkende kan benyttes til kursusafgift. Resttet på 7,339 mio. kr. søges overført til Projekterne Coaching Ourselves og Kompetenceudvikling i Praksis (KUP) er begge finansieret af A.P. Møller Fonden. Kompetenceudvikling i Praksis (KUP): finansieres af Fonden og der er i alt bevilliget kr. til projektet. Der skal udarbejdes en udbetalingsplan for hvert år projektet kører, hvorefter udbetalingen fra Fonden vil forekomme. Der er i modtaget kr. og i de efterfølgende år forventes det at der vil blive udbetalt de resterende beløb, som der er blevet bevilliget. Kompetenceudvikling i Praksis merforbrug på i alt kr. overføres til 2017, hvor det vil blive dækket af udbetalinger fra Fonden og evt. kommunes egen betaling. Coaching Ourselves: der er bevilliget kr., hvor der ligeledes skal udarbejdes en udbetalingsplan før udbetaling for Fonden. I er der indbetalt fra Fonden, som har dækket udgifter i forbindelse med projektet. Coaching Ourselves mindreforbrug på i alt kr. overføres til Igennem de sidste 2 år er der oprettet følgende landsbyordninger med tilhørende skoler og daginstitutioner. Landsbyordning Eskilstrup: Eskilstrup Skole, Eskilstrup Skoles SFO og Børneland/Søruphus Landsbyordning Stubbekøbing: Stubbekøbing Skole, Stubbekøbing Skoles SFO, Æblehuset og Stubbekøbing Børnehus. Landsbyordning Sydfalster: Sydfalster Skole, Sydfalsters Skoles SFO og Blishøj/Strandloppen Nørre Vedby Skole og Børnehus: Nørre Vedby Skole, Nørre Vedby Skoles SFO, Nørre Vedby Skoles autistklasser og Ønskeøen For alle landsbyordninger gælder det at deres regnskabsresultat udviser et mindreforbrug i. Se hver enkelt landsbyordnings bemærkninger i de efterfølgende sider. 65

DRIFTSOVERFØRSLER DETALJERET SPECIFIKATION 2015 / 2016 ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER 2015/2016

DRIFTSOVERFØRSLER DETALJERET SPECIFIKATION 2015 / 2016 ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER 2015/2016 DRIFTSOVERFØRSLER DETALJERET SPECIFIKATION / 2016 ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2016 Guldborgsund Kommune Marts 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Samlet oversigt... 5 Politikområder: Politik og Erhverv... 7

Læs mere

Guldborgsund Kommune

Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune Arbejdsmarked 5798007151300 Integration 5798007148317 Sprog & Integration / Kantine 5798007151386 AM projekt / Bevægelse 5798007148324 Sprogskole 5798007148300 Guldborgsund Zoo &Botanisk

Læs mere

BUDGETOVERSIGT GULDBORGSUND KOMMUNE

BUDGETOVERSIGT GULDBORGSUND KOMMUNE BUDGETOVERSIGT 2018-2021 - Byrådets møde den 14. september 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Økonomiudvalg Finans... 3 Politik og Erhverv... 3 Administration... 3 Handicap og Psykiatriudvalg Socialområdet... 5

Læs mere

Guldborgsund Kommune

Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune Arbejdsmarked 5798007151300 AM Projekt - administration 5798007148317 Aktivcenter Kraghave - kantinen 5798007151386 AM projekt - Specialiseret Revalidering 5798007148324 Sprog- og

Læs mere

BUDGETOVERSIGT GULDBORGSUND KOMMUNE

BUDGETOVERSIGT GULDBORGSUND KOMMUNE BUDGETOVERSIGT - Økonomiudvalgets møde den 5. september 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Økonomiudvalget Finans... 3 Politik og Erhverv... 3 Administration... 3 Handicap og Psykiatriudvalget Socialområdet... 5

Læs mere

PERSONALE KONSULENT LØN- KONSULENT. Tlf.nr./ . Tlf.nr./ CENTER/AFDELING/ENHED

PERSONALE KONSULENT LØN- KONSULENT. Tlf.nr./ . Tlf.nr./ CENTER/AFDELING/ENHED Hvem er din Personale- og Lønkonsulent - gældende 1. november 2018. CENTER/AFDELING/ENHED PERSONALE KONSULENT Tlf.nr./e-mail LØN- KONSULENT Tlf.nr./e-mail Byrådsmedlemmer Claus Bentzen 54731066/25180936

Læs mere

Guldborgsund Kommune

Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune Arbejdsmarked 5798007151300 AM Projekt - administration 5798007148317 Aktivcenter Kraghave - kantinen 5798007151386 AM projekt - Specialiseret Revalidering 5798007148324 Sprog- og

Læs mere

BUDGETOVERSIGT

BUDGETOVERSIGT BUDGETOVERSIGT 2019-2022 GULDBORGSUND KOMMUNE - Byrådets møde den 13. september 2018 Ændringer (drifts- og anlægsønsker og puljer) besluttet på Økonomiudvalgets møde den 4. september 2018 indgår ikke i

Læs mere

Tlf.nr./ . Tjenestemandspensionister Claus Bentzen/ 1066/CBE Søren Kocemba 1080/SKH

Tlf.nr./ . Tjenestemandspensionister Claus Bentzen/ 1066/CBE Søren Kocemba 1080/SKH Hvem er din Personale- og Lønkonsulent - gældende 1. november 2016. CENTER/AFDELING/ENHED PERSONALE KONSULENT Tlf.nr./e-mail LØN- KONSULENT Tlf.nr./e-mail Byrådsmedlemmer Claus Bentzen 1066/CBE Søren Kocemba

Læs mere

DRIFTSOVERFØRSLER SAMLET OVERSIGT 2014 / 2015 ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER 2014/2015

DRIFTSOVERFØRSLER SAMLET OVERSIGT 2014 / 2015 ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER 2014/2015 DRIFTSOVERFØRSLER SAMLET OVERSIGT / 2015 ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2015 Guldborgsund Kommune Februar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Samlet oversigt... 5 Politikområder: Politik og Erhverv... 7 Administration...

Læs mere

DRIFTSOVERFØRSLER SAMLET OVERSIGT - OVERBLIK 2016 / 2017 ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER 2016/2017

DRIFTSOVERFØRSLER SAMLET OVERSIGT - OVERBLIK 2016 / 2017 ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER 2016/2017 DRIFTSOVERFØRSLER SAMLET OVERSIGT - OVERBLIK 2016 / 2017 ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER 2016/2017 Guldborgsund Kommune Februar 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Samlet oversigt... 3 Politikområder: Politik og Erhverv...

Læs mere

Guldborgsund Kommune Arbejdsmarked Borger & Branding Fritid Kultur Guldborgsund biblioterne Dagtilbud Daginstitutioner

Guldborgsund Kommune Arbejdsmarked Borger & Branding Fritid Kultur Guldborgsund biblioterne Dagtilbud Daginstitutioner Guldborgsund Kommune Arbejdsmarked 5798007151300 AM Projekt - administration 5798007148317 Aktivcenter Kraghave - kantinen 5798007151386 AM projekt - Specialiseret Revalidering 5798007148324 Sprog- og

Læs mere

DRIFTSOVERFØRSLER SAMLET OVERSIGT 2013 / 2014 ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER 2013/2014

DRIFTSOVERFØRSLER SAMLET OVERSIGT 2013 / 2014 ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER 2013/2014 DRIFTSOVERFØRSLER SAMLET OVERSIGT / 2014 ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2014 Guldborgsund Kommune Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE POLITIKOMRÅDER: Politikere... 5 Administration... 9 Sundhed... 19 Social

Læs mere

DRIFTSOVERFØRSLER BØRNE- OG UNDERVISNINGS- UDVALGET ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER 2012/2013

DRIFTSOVERFØRSLER BØRNE- OG UNDERVISNINGS- UDVALGET ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER 2012/2013 DRIFTSOVERFØRSLER BØRNE- OG UNDERVISNINGS- UDVALGET ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2013 Guldborgsund Kommune Februar 2013 DRIFTSOVERFØRSLER POLITIKOMRÅDE 4020 UNDERVISNING ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER

Læs mere

AFDELINGER OG INSTITUTIONER

AFDELINGER OG INSTITUTIONER Arbejdsmarkedssekretariat Job & Virksomhedsservice Aktivitet & Udvikling Unge & Uddannelse Sygedagpenge & Ressourceforløb Sprog- & Integrationscenter Pladsanvisningen Dagtilbud (Dagplejen, børnehaverne,

Læs mere

DRIFTSOVERFØRSLER SAMLET OVERSIGT - OVERBLIK 2015 / 2016 ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER 2015/2016

DRIFTSOVERFØRSLER SAMLET OVERSIGT - OVERBLIK 2015 / 2016 ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER 2015/2016 DRIFTSOVERFØRSLER SAMLET OVERSIGT - OVERBLIK 015 / 016 ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER 015/016 Guldborgsund Kommune Marts 016 INDHOLDSFORTEGNELSE Samlet oversigt... 3 Politikområder: Politik og Erhverv...

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser

Læs mere

AFDELINGER OG INSTITUTIONER

AFDELINGER OG INSTITUTIONER Arbejdsmarkedssekretariat Job & Virksomhedsservice Aktivitet & Udvikling Guldborgsund ZOO & Botanisk Have Unge & Uddannelse Sygedagpenge & Ressourceforløb Sprog- & Integrationscenter Pladsanvisningen Dagtilbud

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING PR. 31. MARTS BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET

BUDGETOPFØLGNING PR. 31. MARTS BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET SIDE 1/6 BUDGETOPFØLGNING PR. 31. MARTS - BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET SAGSFREMSTILLING: I forbindelse med behandlingen af budgetforslag 211 214 på Byrådets møde d. 14. oktober 21 (sag nr. 25) stod

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

BORGERE OG VIRKSOMHEDER

BORGERE OG VIRKSOMHEDER ssekretariat Job & Virksomhedsservice Aktivitet & Udvikling Guldborgsund ZOO & Botanisk Have Unge & Uddannelse Sygedagpenge & Ressourceforløb Sprog- & Integrationscenter Pladsanvisningen Dagtilbud (Dagplejen,

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Børn Budgetrevision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Budget 2016 UDVALGENES BESPARELSESFORSLAG. Guldborgsund. Økonomi. 21. maj 2015, kl

Budget 2016 UDVALGENES BESPARELSESFORSLAG. Guldborgsund. Økonomi. 21. maj 2015, kl Budget 2016 Guldborgsund Økonomi UDVALGENES BESPARELSESFORSLAG 21. maj 2015, kl. 16.00 ØKONOMIUDVALG 116 29-562 -562 Politikområde Finans: Nr. Tekst ØK-01 Ydelser Sale & Lease Back 0 0-562 -562 Politikområde

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der

Læs mere

DRIFTSOVERFØRSLER BØRNE- OG UNDERVISNINGS- UDVALGET ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER 2011/2012

DRIFTSOVERFØRSLER BØRNE- OG UNDERVISNINGS- UDVALGET ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER 2011/2012 DRIFTSOVERFØRSLER BØRNE- OG UNDERVISNINGS- UDVALGET ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER /2012 Guldborgsund Kommune Februar 2012 DRIFTSOVERFØRSLER POLITIKOMRÅDE 4020 UNDERVISNING ANSØGNING OM DRIFTSOVERFØRSLER

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

CBU-overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Børn & Læringsudvalget. Drift

CBU-overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Børn & Læringsudvalget. Drift Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.30.14-G01-14-14 Dato:21.5.2014 Børne- og Skoleudvalget, budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Børne- og Skoleudvalgets korrigerede

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015 Budgetkontrol pr. 1. oktober 10. BØRN OG UNGE I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes der et mindreforbrug på 11,4 mio. kr. På politikområde Almene

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og

Læs mere

UDVALGENES BESPA- RELSESFORSLAG

UDVALGENES BESPA- RELSESFORSLAG Budget 2015 Guldborgsund Økonomi UDVALGENES BESPA- RELSESFORSLAG 28. maj 2014, kl. 13.00 Detgte er en blank side ØKONOMIUDVALGET Besparelseskrav: 1.000 kr. Yderligere besparelser pr. år Demografi -2.038-1.867-1.410-1.138

Læs mere

Børn- og Skoleudvalget

Børn- og Skoleudvalget Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193

Læs mere

Regnskab Regnskab 2016

Regnskab Regnskab 2016 Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af: Folkeskoler inkl. vidtgående specialundervisning, bygningsdrift af skolerne, SFO og dagbehandling udlagt til skolerne. Desuden indeholder området Ungdomsskolen,

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Politikområde Ældre i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/5 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Ældrerådet 251 0 251 0 2 Tomgangsleje 3.498

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. august 2018

Budgetkontrol pr. 1. august 2018 Budgetkontrol pr. 1. august 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/7 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder 1 Anbringelser 114.653 77.517 129.921 15.268

Læs mere

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen

Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Overblik drift og anlæg 01 - Folkeskoler 02 - Fællesudgifter 04 - PPR 05 - DUS 06 - Befordring 07 - Specialundervisning i regionale tilbud 08

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto overskud på

Læs mere

Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen

Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Overblik drift og anlæg 01 - Folkeskoler 02 - Fællesudgifter 04 - PPR 05 - DUS 06 - Befordring 07 - Specialundervisning i regionale tilbud 08

Læs mere

Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen

Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen Indholdsfortegnelse Overblik drift og anlæg 01 - Folkeskoler 02 - Fællesudgifter 04 - PPR 05 - DUS 06 - Befordring 07 - Specialundervisning i regionale tilbud 08

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016 Politikområde: 09 Handicap DRIFT I hele 1.000 kr., i 2016-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2016 453.665-194.550 259.115 Forbrug regnskab

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Furesø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for skole og ungdomsuddannelse UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE

Furesø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for skole og ungdomsuddannelse UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE 1 U dvalg for skole og ungdomsuddannelse Udvalgets ansvarsområde omfatter: Undervisningsmæssige opgaver vedrørende folkeskolen, specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

AFDELINGER OG INSTITUTIONER

AFDELINGER OG INSTITUTIONER Arbejdsmarkedssekretariat Job & Virksomhedsservice Aktivitet & Udvikling Unge & Uddannelse Sygedagpenge & Ressourceforløb Sprog- & Integrationscenter Pladsanvisningen Dagtilbud (Dagplejen, børnehaverne,

Læs mere

1. Budgetområdet i hovedtal

1. Budgetområdet i hovedtal Regnskab Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler,

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2015 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114

Note Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114 Regnskab 2017 Udvalg: Uddannelsesudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Uddannelsesudvalget -7.137 00 Serviceudgifter -7.595 11 Overførsler 571 55 Den centrale refusionsordning -114 00 10 Skole- og klubområdet

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes det, at forbruget er lig med det korrigeret

Læs mere

Regnskab Regnskab Anlæg

Regnskab Regnskab Anlæg Politikområdet består af: Folkeskoler inkl. vidtgående specialundervisning, bygningsdrift af skolerne, SFO og dagbehandling udlagt til skolerne. Desuden indeholder området Ungdomsskolen, Naturskolen og

Læs mere

Regnskab Regnskab 2017

Regnskab Regnskab 2017 Politikområdet dækker over tilbud til borgere med psykiske handicaps og sindslidelser. Da forskellige målgrupper har brug for forskellige tilbud, grupperer indsatsområderne sig forskellig. Gruppen til

Læs mere

ØKONOMISKE UDFORDRINGER I BUDGET 2012 OG EFTERFØLGENDE ÅR:

ØKONOMISKE UDFORDRINGER I BUDGET 2012 OG EFTERFØLGENDE ÅR: ØKONOMISKE UDFORDRINGER I BUDGET 212 OG EFTERFØLGENDE ÅR: Budgetopfølgningen, teknisk budget, afledte driftsudgifter, direktionspulje mv.: Det vurderes, at der er følgende økonomiske udfordringer i budget

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 11 Dagpasning DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret 2015 371.302-87.964 283.338 Forbrug regnskab

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Nedenfor redegøres for hvilke uforbrugte driftsmidler i 2013, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år. Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat. Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne- og Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne - og skoleudvalget 1/1-30/4-2019 Hele året Periodens Forbrug Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventede Beløb i 1.000 kr. netto budget pr.

Læs mere

Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning)

Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) Driftsoverførsler fra 2014 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) ØKONOMIUDVALGET skal 02 Politikere 641 01 001 08 Søges overført til betaling af fakturaer for aktiviteter i 17 stk. 4 udvalget i 2014 og

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion , Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Forventet rest budget* Drifts og statsrefusion 659.077 661.747

Læs mere

Regnskab Regnskab 2017

Regnskab Regnskab 2017 Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. november 2018

Budgetkontrol pr. 1. november 2018 Budgetkontrol pr. 1. november 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 30/9 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder Anbringelser 114.523 94.507 129.000 14.477

Læs mere

Regnskab Regnskab 2016

Regnskab Regnskab 2016 Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen

Læs mere

Regnskab Regnskab Regnskab. Regnskab Anlæg

Regnskab Regnskab Regnskab. Regnskab Anlæg Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af driftsudgifter til de 4 ældredistrikter Nord, Syd, Vest og Øst der varetager den kommunale ældrepleje. De udgifter det ikke kan henføres direkte til distrikterne

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,2 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt bidraget

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Politikområde: 24 Psykiatri DRIFT I hele 1.000 kr., i 2014-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2014 64.276-8.367 55.909 Forbrug regnskab

Læs mere

Serviceudgifter Skoler 2.163,2-234, , ,8-218, ,8-17,6 Administration 36,8-0,5 36,3 38,1-0,4 37,7-1,4

Serviceudgifter Skoler 2.163,2-234, , ,8-218, ,8-17,6 Administration 36,8-0,5 36,3 38,1-0,4 37,7-1,4 Drifts- og anlægsregnskab for - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Drift Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Netto Skoler 2.163,2-234,0 1.929,2 2.164,8-218,0 1.946,8-17,6

Læs mere

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget

Læs mere

Serviceudgifter Skoler 2.207,6-241, , ,8-226, ,0-15,9 Administration 34,2-0,4 33,8 36,6-0,4 36,2-2,4

Serviceudgifter Skoler 2.207,6-241, , ,8-226, ,0-15,9 Administration 34,2-0,4 33,8 36,6-0,4 36,2-2,4 Drifts- og anlægsregnskab for - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Drift Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Netto Skoler 2.207,6-241,5 1.966,1 2.208,8-226,8 1.982,0-15,9

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Korr. budget. Forventet afvigelse All 180, , , % 49, , , ,312 Aktiviteter.

Social- og Sundhedsudvalget. Korr. budget. Forventet afvigelse All 180, , , % 49, , , ,312 Aktiviteter. opfølgning 10 Center for Borgerservice - SSU sprocent All 180,403 186,450 137,050 74 % 49,400 413,762 413,762-227,312 Forventning Rest Prognose Forventning sprocent Rest Lønforbrug 33,954 38,387 28,810

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. 2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2016 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere