3. Udvalget "Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg" 11,5 11,5 11,5 11,5 Strammere visitation og opfølgning på fritvalgsområdet 5,8 5,8 5,8 5,8
|
|
|
- Valdemar Steffensen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Ændringsforslag fra: I mio.kr ÆNDRINGER DRIFT I ALT 1. Økonomiudvalget 12,5 7,5 7,5 7,5 Omprioritering som følge af decentralisering -5, Rammesparelse på midler til erhvervsfremme -0,5-0,5-0,5-0,5 Reduktion af trepartmidler 3,0 3,0 3,0 3,0 Sygedagpengerefusioner med skævvridning 15,0 15,0 15,0 15,0 2. Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" 27,8 21,7 21,7 21,7 Flere medarbejdere på småbørnsområdet 20,0 20,0 20,0 20,0 Reduktion i antallet af pladser på Hjortholm og Ladegårdsskolen 1,1 2,5 2,5 2,5 Ændring af pædagogers deltagelse i undervisningen på mellemtrinet -3,1-7,5-7,5-7,5 Nedsat takst på egne specialskoler klasse/specialtilbud 3,3 3,3 3,3 3,3 Lavere pris på interne specialklasser samt færre pladser 2,5 3,4 3,4 3,4 Indkøb og ansættelse med omtanke 4,0 3. Udvalget "Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg" 11,5 11,5 11,5 11,5 Strammere visitation og opfølgning på fritvalgsområdet 5,8 5,8 5,8 5,8 Servicereduktion og effektivisering på Genoptræningscentret 0,3 0,3 0,3 0,3 Reduktion i tilbud om fysisk træning og aktivitet for demente 0,1 0,1 0,1 0,1 Nedsættelse af takster på handicap- og psykiatriområdet med 5% 2,4 2,4 2,4 2,4 Tilpasning af struktur og serviceniveau på cafeerne 0,7 0,7 0,7 0,7 Optimering af natberedskab 0,9 0,9 0,9 0,9 Færre specialister 0,8 0,8 0,8 0,8 Reduktion af midler til nye opgaver under Kræftplan IV 0,4 0,4 0,4 0,4 Kommunikation af sundhedsfremme og forebyggelse - herunder understøttelse af sundhedsdag 0,1 0,1 0,1 0,1 4. Udvalget " Job" 2,4 2,9 2,9 2,9 Lukke integrationsprojekt/klubaktivitet Ladegårdsparken 0,4 0,4 0,4 0,4 Lukke projekt/klubaktivitet Agervang 0,8 1,3 1,3 1,3 Takstreduktioner på voksenspecialområdet 0,5 0,5 0,5 0,5 Ingen demografifremskrivning i 10. klasse 0,7 0,7 0,7 0,7 5. Udvalget "Klima og Miljø" -26,5-26,5-26,5-26,5 25 mio. kr. flyttes fra drift til anlæg -25,0-25,0-25,0-25,0 Byggesagsgebyr genindføres -1,5-1,5-1,5-1,5 6. Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" 0,2 1,7 1,5 1,3 Skvulp 1,5 1,3 1,1 Reduktion på fritidstilbud som supplerer børneområdet (Viften) 0,2 0,2 0,2 0,2 7. Alle udvalg 8,0 3,8-10,6-11,3 Effektiviserings- og besparelsesstrategi 0,0 0,0 0,0 0,0 - heraf pulje til organisatorisk arbejde med effektiviseringsstrategien 0,0 0,0 0,0 0,0
2 - rest til politisk prioritering 0,0 0,0 0,0 0,0 - heraf besparelser så servicemåltal overholdes i overslagsårene 0,0-4,2-18,6-19,3 Udviklingspulje 8,0 8,0 8,0 8,0 I alt 35,9 22,6 8,0 7,1 I mio.kr SKAT, TILSKUD OG UDLIGNING Skattestigning -43,5-43,5-43,5-43,5 I alt -43,5-43,5-43,5-43,5 I mio.kr ÆNDRINGER ANLÆG I ALT 1) Udviklingspulje (anlæg) 2,0 2,0 2,0 2,0 2) Anlæg reduceres i 2019 og til politisk prioritering -36,9-2,6 3a) Ny pulje til trafiksikkerhedsforanstaltninger 3,1 5,0 5,0 5,0 3b) Oprindelig pulje til trafikforanstaltninger 8,1 4,0 7,0 3) Netto ændring trafikforanstaltninger (der i reguleres via post 2) 3,1-3,1 1,0-2,0 25 mio. kr. flyttes fra drift til anlæg 25,0 25,0 25,0 25,0 I alt 30,1-9,9 24,4 27,0 I mio.kr RESULTAT 1. BEHANDLING -46,4 31,6 5,5-0,9 Drift 35,9 22,6 8,0 7,1 Anlæg 30,1-9,9 24,4 27,0 Lån, renter, afdrag og finansforskydninger Skat, udligning og tilskud -43,5-43,5-43,5-43,5 Resultat til 2. behandling -23,9 0,8-5,6-10,3 Ændringer i alt 22,5-30,8-11,1-9,4
3 Ændringsforslag budget behandling Alle Politikområder Alle områder Effektiviserings- og besparelsesstrategi -28,0-56,0-84,0-28,0-56,0-84,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Alle områder - heraf pulje til organisatorisk arbejde med effektiviseringsstrategien 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Alle områder - rest til politisk prioritering 23,0 51,0 79,0 23,0 51,0 79,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - heraf besparelser så servicemåltal overholdes i NY Alle områder overslagsårene -4,2-18,6-19,3 0,0-4,2-18,6-19,3 NY Alle områder Udviklingspulje 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Alle områder, total 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 3,8-10,6-11,3 8,0 3,8-10,6-11,3 2. behandling Økonomiudvalget NY Administration Omprioritering som følge af decentralisering -5,0-10,0-10,0-10,0-5,0-10,0-10,0-10,0 NY Administration Rammesparelse på midler til erhvervsfremme -0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5 2 Administration Ikke disponerede midler fra vækstudvalget -2,0-2,0-2,0-2,0-2,0-2,0-2,0-2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 Administration Reduktion af digitaliseringspulje -4,5-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3 Administration Reduktion af trepartmidler -3,0-3,0-3,0-3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 8 Administration Sygedagpengerefusioner med skævvridning -15,0-15,0-15,0-15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 8 Administration Kompetenceudviklingsmidler 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Merforbrug -19,5-19,5-19,5-19,5-7,0-12,0-12,0-12,0 12,5 7,5 7,5 7,5 Økonomiudvalget, total -19,5-19,5-19,5-19,5-7,0-12,0-12,0-12,0 12,5 7,5 7,5 7,5
4 2. behandling Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" NY Almene dagtilbud Flere medarbejdere på småbørnsområdet 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Reduktion i antallet af pladser på Hjortholm og 2 Børnespecialområdet Ladegårdsskolen -1,1-2,5-2,5-2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 2,5 2,5 2,5 3 Skoler klasse Ændring af pædagogers deltagelse i undervisningen på mellemtrinet 0,0 0,0 0,0 0,0-3,1-7,5-7,5-7,5-3,1-7,5-7,5-7,5 Skoler klasse & 4 Børnespecialområdet Nedsat takst på egne specialskoler klasse/specialtilbud -4,8-5,5-5,5-5,5-1,5-2,2-2,2-2,2 3,3 3,3 3,3 3,3 Merforbrug -5,9-8,0-8,0-8,0 15,4 10,3 10,3 10,3 21,3 18,3 18,3 18,3 8 Skoler klasse Lavere pris på interne specialklasser samt færre pladser -2,5-3,4-3,4-3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 3,4 3,4 3,4 Reduktion i antallet af elever på dagbehandlingsskoler 0.- Reduktion i antallet af elever på dagbehandlingsskoler klasse 9. klasse -3,0-3,0-3,0-3,0-3,0-3,0-3,0-3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Skoler klasse, Almene Dagtilbud & 13 Børnespecialområdet Indkøb og ansættelse med omtanke -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 14 Børnespecialområdet Ændringer i anbringelser (døgnophold, opholdssteder og plejefamilier) -5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ændring af forebyggende indsatser (mindre brug af 15 Børnespecialområdet ekstern bistand) -2,0-2,0-2,0-2,0-2,0-2,0-2,0-2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tidligere år -16,5-13,4-13,4-13,4-10,0-10,0-10,0-10,0 6,5 3,4 3,4 3,4 Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge, total -22,4-21,4-21,4-21,4 5,4 0,3 0,3 0,3 27,8 21,7 21,7 21,7
5 2. behandling Udvalget "Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg" 2 uden for arbejdsmarkedet Revisitationerne/prisforhandlinger på voksenområdet -8,8-8,8-8,8-8,8-8,8-8,8-8,8-8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3 Ældre Strammere visitation og opfølgning på fritvalgsområdet -5,8-5,8-5,8-5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 5,8 5,8 5,8 5 Sundhed Sundhed i langsigtet byplanlægning -0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Merforbrug -14,9-14,9-14,9-14,9-9,1-9,1-9,1-9,1 5,8 5,8 5,8 5,8 8 Sundhed Servicereduktion og effektivisering på Genoptræningscentret -0,3-0,3-0,3-0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 9 Ældre Bedre udnyttelse af plejehotel -4,5-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Reduktion i tilbud om fysisk træning og aktivitet for demente -0,1-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 Reduktion i individuelt tilpassede forløbsplaner for borgere med kronisk sygdom -0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Driftsoptimering, velfærdsteknologi, ydertimer mv. på plejecentre -2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8-2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 10 Sundhed 11 Sundhed 12 Ældre 13 uden for arbejdsmarkedet Nedsættelse af takster på handicap- og psykiatriområdet med 5% -4,0-4,0-4,0-4,0-1,6-1,6-1,6-1,6 2,4 2,4 2,4 2,4 16 Ældre Tilpasning af struktur og serviceniveau på cafeerne -0,7-0,7-0,7-0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,7 0,7 17 Ældre Optimering af natberedskab -0,9-0,9-0,9-0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,9 0,9 0,9 18 Ældre Færre specialister -0,8-0,8-0,8-0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,8 0,8 19 Sundhed Reduktion af midler til nye opgaver under Kræftplan IV -0,4-0,4-0,4-0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 Patientsikkerhed og central opfølgning på utilsigtede 21 Sundhed hændelser -0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 22 Sundhed Kommunikation af sundhedsfremme og forebyggelse - herunder understøttelse af sundhedsdag -0,4-0,4-0,4-0,4-0,3-0,3-0,3-0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 Tidligere år -15,4-15,4-15,4-15,4-9,7-9,7-9,7-9,7 5,7 5,7 5,7 5,7 Udvalget "Aktiv hele livet, Sundhed og Omsorg", total -30,3-30,3-30,3-30,3-18,8-18,8-18,8-18,8 11,5 11,5 11,5 11,5
6 Udvalget "Job og Uddannelse" 1 beskæftigelse Nedbringe Uddannelseshjælp fra 512 til 448 helårspersoner -0,9-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2 beskæftigelse Nedbringe ressourceforløb fra 108 til 92 helårspersoner -0,9-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 3 beskæftigelse Nedjustering af beskæftigelsesindsatsen -1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4 Unge udsatte Lukke integrationsprojekt/klubaktivitet Ladegårdsparken -0,4-0,4-0,4-0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 5 Unge udsatte Lukke projekt/klubaktivitet Agervang -0,8-1,3-1,3-1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 1,3 1,3 1,3 Unge udsatte Nedbringe anbringelser med 2,8 helårspersoner fra 31,5 6 til 28,7 helårspersoner -3,4-3,4-3,4-3,4-3,4-3,4-3,4-3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 7 Unge udsatte nedjustering af forebyggelse - samlet -0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Nedbringe dagtilbud med 1,2 helårspersoner samt 8 unge og jobparate Nedbringe 3,6 helårspersoner STU -1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 9 Unge udsatte nr. 5) -0,5 0,0 0,0 0,0-0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ny løsning (på grund af kun 5/12 dels effekt på løsning 10 beskæftigelse Nedbringe kontanthjælp med 33 personer (deloitte) -3,8-7,5-11,7-11,7-3,8-7,5-11,7-11,7 0,0 0,0 0,0 0,0 11 beskæftigelse Nedbringe førtidspension med 69 personer (deloitte) -7,2-12,8-18,4-18,4-7,2-12,8-18,4-18,4 0,0 0,0 0,0 0,0 12 beskæftigelse Nedbringe ressourceforløb over 30 år med 39 personer (deloitte) -4,4-4,4-4,4-4,4-4,4-4,4-4,4-4,4 0,0 0,0 0,0 0, behandling beskæftigelse Nedbringe ledighedsydelse med 21 personer (deloitte) -3,3-7,7-12,1-12,1-3,3-7,7-12,1-12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 14 beskæftigelse Nedbringe revalidering med 18 personer (deloitte) -3,1-5,3-5,3-5,3-3,1-5,3-5,3-5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 15 beskæftigelse Nedbringe tilgangen til fleksjob med 70 personer (deloitte) -6,1-6,1-6,1-6,1-6,1-6,1-6,1-6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 17 unge og jobparate Takstreduktioner på voksenspecialområdet -0,5-0,5-0,5-0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 18 Merforbrg -39,1-55,0-69,2-69,2-37,4-52,8-67,0-67,0 1,7 2,2 2,2 2,2 botilbud til unge -1,6-1,6-1,6-1,6-1,6-1,6-1,6-1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Unge udsatte Nedbringe med 1,6 helårspersoner på midlertidige Unge udsatte, 19 unge og jobparate Prisforhandling med private leverandører -1,9-1,7-1,7-1,7-1,9-1,7-1,7-1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 20 Skoler -10. klasse Ingen demografifremskrivning i 10. klasse -0,7-0,7-0,7-0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,7 0,7 21 Unge udsatte Reducere udviklingspulje -0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
7 Unge udsatte, 22 unge og jobparate Omlægning og nedjustering af tilbud -0,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 23 beskæftigelse Reducere uddannelsesvejledning til unge over 25 år -0,3-0,5-0,5-0,5-0,3-0,5-0,5-0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 27 beskæftigelse Fjerne ekstra tilskud til produktionsskole -0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 28 unge og jobparate Takstregulering ingen PL fremskrivning i 2018 (center for specialundervisning) -0,2-0,4-0,4-0,4-0,2-0,4-0,4-0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 29 unge og jobparate Ny løsning - pga. ikke helårseffekt på løsning nr. 20-0,2 0,0 0,0 0,0-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 unge og jobparate Besparelse på kvindekrisecenter og forsorgshjem (myndighed) -2,0-2,0-2,0-2,0-2,0-2,0-2,0-2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tidligere år -8,0-8,0-8,0-8,0-7,3-7,3-7,3-7,3 0,7 0,7 0,7 0,7 Udvalget "Job og Uddannelse", Total -47,1-63,0-77,2-77,2-44,7-60,1-74,3-74,3 2,4 2,9 2,9 2,9
8 Udvalget for Klima og Miljø 2. behandling NY Ejendomme 25 mio. kr. flyttes fra drift til anlæg -25,0-25,0-25,0-25,0-25,0-25,0-25,0-25,0 NY Miljø og planer Byggesagsgebyr genindføres -1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5 1 Miljø og planer Konsulent ved Miljø og planer -0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Kommunale veje og trafik + 2 Ejendomme Synergi mellem Vej og Park og Teknisk Service -1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3 Kommunale veje og trafik Havnen -0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4 Miljø og planer Optimering af ejendomsdrift -1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 Miljø og planer Vandløbsadministration -1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tidligere år -4,5-4,5-4,5-4,5-31,0-31,0-31,0-31,0-26,5-26,5-26,5-26,5 Udvalget for Klima og Miljø, Total -4,5-4,5-4,5-4,5-31,0-31,0-31,0-31,0-26,5-26,5-26,5-26,5
9 2. behandling Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" NY Kultur og fritid Skvulp 1,5 1,3 1,1 0,0 1,5 1,3 1,1 1 Kultur og fritid Optimering på kontrakter -0,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6-0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2 Kultur og fritid (Viften) -0,2-0,2-0,2-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 Reduktion på fritidstilbud som supplerer børneområdet 3 Kultur og fritid Rammebesparelse politiske puljer -0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 4 Kultur og fritid Regulering lokaleleje privatskoler -0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 5 Kultur og fritid Reduktion på aftenskoleområdet -0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 6 Kultur og fritid Reduktion på biblioteksområdet -0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Tidligere år -1,5-1,5-1,5-1,5-1,3 0,2 0,0-0,2 0,2 1,7 1,5 1,3 Kultur, Fritid og Fællesskab Total -1,5-1,5-1,5-1,5-1,3 0,2 0,0-0,2 0,2 1,7 1,5 1,3 SAMLET -125,4-140,2-154,4-154,4-89,4-117,6-146,4-147,3 35,9 22,6 8,0 7,1
BUDGET I OVER- SIGT
BUDGET 2018-2021 I OVER- SIGT Indledning Om budgettet og oversigten En kommunal budgetproces består af flere dele. I den sidste fase, hvor der er meget offentligt fokus på budgetprocessen ligger der: En
Ændringsforslag til økonomiudvalgets budgetforslag
Ændringsforslag til økonomiudvalgets budgetforslag 2018-2021 Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Lokallisten, Radikale Venstre, Konservative og Venstre er enige om at fremlægge et samlet
Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017
Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017 Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketinget vedtog i februar måned 2011
Budgetrevision 3 ultimo august 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2017, ultimo august
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2017, ultimo august 1 Samlet oversigt... 3 Samlet vurdering... 4 Indtægter... 7 Driftsudgifter... 8 Anlæg... 11 Finansiering... 12 2 Samlet oversigt Forventet
Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle
Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle Budgetrevision 1 Februar Den oprindelige ramme for skal overholdes. De yderligere udfordringer, som er kommet, skal findes ved følgende tiltag:
Kerneopgaven Uddannelse til Alle
Kerneopgaven Uddannelse til Alle Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Budgetrevision 2 ultimo marts 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2017, ultimo marts
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2017, ultimo marts 1 Samlet oversigt... 3 Samlet vurdering... 5 Indtægter... 8 Driftsudgifter... 9 Anlæg... 11 Finansiering... 12 Likviditet... 13 2 Samlet oversigt
Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Budgetrevision 4 ultimo oktober 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2017, ultimo oktober
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2017, ultimo oktober 1 Samlet oversigt... 3 Samlet vurdering... 6 Indtægter... 9 Driftsudgifter... 9 Anlæg... 11 Finansiering... 13 2 Samlet oversigt Forventet
Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på udvalget "Job og Uddannelse"
Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på udvalget "Job og Uddannelse" Nr. Løsninger på forventet merforbrug - i mio. kr. 2018 2019 2020 2021 1 Nedbringe Uddannelseshjælp fra 512 til 448 helårsperer
Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2
Socialudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. før politiske omplaceringer. Efter
Udvalget Uddannelse og Job
Udvalget Uddannelse og Job Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Udvalget Uddannelse og Job
Udvalget Uddannelse og Job Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede regnskab for
Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.
Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"
Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på et "Læring og Trivsel for Børn og Unge" Nr. Løsning på budgetreduktioner fra tidligere år - i mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2 Reduktion i antallet af
Udvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Økonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning 11 November Det forventede resultat for Holbæk Kommune I denne sidste budgetopfølgning for kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre,
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.
Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015
Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere
UDVALGET FOR BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE
UDVALGET FOR BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE DRØFTELSE AF BUDGETPROCES OG BUDGETPRINCIPPER FOR 2020-2023 28. MAJ 2019 Indhold 1: Budgetprocessen 2: Forslag til budget Konjunkturer og priser 3: Forslag til
Kerneopgaven Alle Kan Bidrage
Kerneopgaven Alle Kan Bidrage Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar
Budgetrevision 1 Forventning til regnskab, ultimo februar 1 Samlet oversigt... 3 Uddybende forklaring... 7 Resultat... 7 Indtægter... 7 Driftsudgifter... 7 Forbrugsskøn på politik områder... 8 Lån... 10
ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017
KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? ENHEDSPRISER I 2017 Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter
Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.
Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil
N O T A T Til Klik her for at angive tekst. Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Line Loldrup Emne Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil
Udvalget Uddannelse og Job
Udvalget Uddannelse og Job - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.
Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar
bortfalder 108a, 114a, Valg af selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for kirken med en 117a ændring på 0,0
Ændringsforslag fra ØU til budget 2017-2020 1 ØU Forslagsstiller Andre foreslagsstillere Bemærkninger Anlæg - teknisk ændringsforslag 2017 2018 2019 2020 Bevilling For at fastholde anlægsrammen på 134,7
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Til vedtaget budget 19 Hvad koster den kommunale service? KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Kulturhuse og
Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.
Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet
Udvalget Uddannelse og Job
Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Uddannelse til alle unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der
Budget i 2018-priser
Byrådet 10. Oktober 2017 Budget 2018-2021 i 2018-priser Økonomiudvalget Basisbudget 248.398 246.341 246.338 246.338 Justering af generelle reserver 523 283 283 Fordeling af budget, -1.506-1.506-1.506-1.506
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Uddannelse og Job
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Uddannelse og Job På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for lægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret 2017 pris x mængde
Udvalget Uddannelse og Job
Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle Kan Bidrage - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere
Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Udvalget for Børn. Økonomi og aktivitetsopfølgning 11 November 2015
Udvalget for Børn Økonomi og aktivitetsopfølgning 11 November Holbæk Kommune I denne sidste budgetopfølgning for kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre, at driftsudgifterne ikke bliver ved
Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Det forventede resultat
Det forventede resultat De udfordringer som vi præsenterede byrådet for ved vinterseminaret den 10. februar, matcher i store træk de udfordringer som ligger i det forventede regnskab for 2016. Det betyder,
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Uddannelse og Job
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Uddannelse og Job På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for lægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret 2017 pris x mængde
UDDANNELSESPLAN 2017 STATUS AUGUST 2017 UDDANNELSE TIL ALLE UNGE
UDDANNELSESPLAN 2017 STATUS AUGUST 2017 Uddannelsesplan 2017 - overblik Afsæt i økonomien og budgetændringer fra 2016 til 2017: Fritid, forebyggelse og uddannelsesvejledning Uddannelsesrettet indsats og
Budgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Det forventede regnskabsresultat for 2015 skønnes ved halvårsregnskabet at blive 73,4 mio. kr. bedre end korrigeret budget.
Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Det forventede resultat Det forventede regnskabsresultat for skønnes ved halvårsregnskabet at blive 73,4 mio. kr. bedre end korrigeret budget. Driftsudgifterne
Ændringsforslag fra: A, V, O, B, L, Ø, F, C
Ændringsforslag fra: A, V, O, B, L, Ø, F, C ÆNDRINGER DRIFT 1. Økonomiudvalget -3,4 0,0 0,0 0,0 Arbejdet med en ny boligstrategi 0,5 0,0 0,0 0,0 Kommunikations og markedsføringstiltag i forbindelse med
Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil
N O T A T Til Klik her for at angive tekst. Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Line Loldrup Emne Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil
Ændringsforslag til budget
Ændringsforslaget er udarbejdet mellem: Dansk Folkeparti og Venstre Sammenfatning Holbæk Kommune står over for store økonomiske udfordringer i 2017, mens overslagsårene ser bedre ud. Men partierne bag
Økonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
ENHEDSPRISKATALOG. Hvad koster den kommunale service? TIL VEDTAGET BUDGET 2018
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2018 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Kulturhuse
Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på udvalget "Job og Uddannelse"
Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på udvalget "Job og Uddannelse" Nr. Løsninger på forventet merforbrug - i mio. kr. 2018 2019 2020 2021 1 Nedbringe Uddannelseshjælp fra 512 til 448 helårsperer
Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil
N O T A T Til Klik her for at angive tekst. Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Line Loldrup Emne Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil
Afdækning af reduktionspotentialer
1 Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs Kommune 24. juni 2015 Peter Bogh og Morten H. Vestergaard, KLK Måltal for budgetreduktioner Byrådsmødet 25. februar 2015 blev det besluttet at få foretaget
Udvalget Uddannelse og Job
Udvalget Uddannelse og Job Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber overskuddet
Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer på Udvalget for Socialudvalget
Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer på Udvalget for Socialudvalget Nr. Effektiviseringer Politikområde 2020 2021 2022 2023 Investeringsbehov UAUN 1 Forhandling af priser, vurdering af målopfyldelse
Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013
Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder
Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på udvalget "Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg".
Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på udvalget "Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg". Nr. Løsninger på forventet merforbrug i mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2a Revisitationerne/prisforhandlinger
Udvalget for Børn. Budgetrevision 3 September 2015
Udvalget for Børn revision 3 September Holbæk Kommune Koncernledelsen forventer at, kassetrækket samlet set bliver på 171,5 mio. kr. i år. Det er en forbedring på 27,8 mio. kr. i forhold til det forventede
A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg
Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug
Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret
Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015
Udvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed
Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget den 25. maj 2016 Sagsnr.: 00.30.00-P05-1-16/LL Velfærds- og Sundhedsudvalgets budget 2016 2 Rammereduktioner jf.
Budgetrevision 3 pr. september 2014
Budgetrevision 3 pr. september 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er
NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-
Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET
Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold
UDDANNELSESPLAN 2018 STATUS JUNI 2018 UDDANNELSE TIL ALLE UNGE
UDDANNELSESPLAN 2018 STATUS JUNI 2018 Uddannelsesplan 2018 - overblik Afsæt i økonomien og budgetændringer fra 2018 til 2018: Fritid, forebyggelse og uddannelsesvejledning Uddannelsesrettet indsats og
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Budgetrevision 4 Oktober Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64 mio.kr.
Beskæftigelses- og integrationsudvalget
Beskæftigelses- og integrationsudvalget Budgetforslag 2019 Maj 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Budget 2019 BI-udvalget 2019 p/l nettotal 1.000 kr. Beskæftigelses- og integrationsudvalget Budgetramme
Forord fra Borgmesteren Budgettet og fordelingen af indtægter og udgifter Indtægter Driftsudgifter Renter...
Budget 2018-2021 Budget 2018-2021 Forord fra Borgmesteren... 3 Budgettet og fordelingen af indtægter og udgifter... 4 Indtægter... 6 Driftsudgifter... 11 Renter... 12 Anlægsudgifter... 13 Pris- og lønfremskrivning
Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg
Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der
Budget og overslagsårene Orienteringsmøde Rådhuset, den 9. oktober 2014
- og overslagsårene 2016-2018 Orienteringsmøde Rådhuset, den 9. oktober 2014 Agenda 17.00 Velkomst & program v/kommunaldirektøren 17.10 Orientering budget 2015 + overslagsårene 2016-2018 v/borgmesteren
Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.
Udvalget for Børn Budgetrevision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Bilag 1a - Bevillingsoversigt
Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783
Budgetseminar d. 23. august Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget
Budgetseminar d. 23. august 2018 Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget Samlet budget Omsorgs-og Forebyggelsesudvalget -Budget 2019 -ialt 1.495 mio.kr. Sundhed -Aktivitetsbestemt
Overordnet mål for aftale
Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til
Budget 2016 UDVALGENES BESPARELSESFORSLAG. Guldborgsund. Økonomi. 21. maj 2015, kl
Budget 2016 Guldborgsund Økonomi UDVALGENES BESPARELSESFORSLAG 21. maj 2015, kl. 16.00 ØKONOMIUDVALG 116 29-562 -562 Politikområde Finans: Nr. Tekst ØK-01 Ydelser Sale & Lease Back 0 0-562 -562 Politikområde
Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab
Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber
Det er flygtninge, kontant- og uddannelseshjælp samt hele det specialiserede socialområde, som er primære opmærksomhedspunkter.
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere end det Byrådet planlagde, da
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget
Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets nettodriftsbudget udgør i 2019 i alt 1.015,4 mio. kr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget varetager den umiddelbare forvaltning
Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.
Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 6,9 mio. kr. og et mindreforbrug på børnespecialområdet
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.
Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag
Nr. R-501 X Generel driftsreduktion af Ungdommens Uddannelsesvejledning Politikområde 502 Arbejdsmarkedsindsats Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Ungdommens Uddannelsesvejledning
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 3. Økonomisk Redegørelse 2018
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 3. Økonomisk Redegørelse Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 6,895 mio. Det dækker over mindreforbrug
INDSATSOMRÅDER FOR HANDICAP OG PSYKIATRI
INDSATSOMRÅDER FOR HANDICAP OG PSYKIATRI Næstved Kommune, Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget 4. Juni 2019 Souschef Peter Bogh, KL s Konsulentvirksomhed - KLK Agenda Baggrund for og risici ved forslagene
For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning Februar 2014 For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede for 2014 kan holdes. På Udvalget for Voksne forventes det at tet for 2014 kan holdes.
Budgetrevision 3 Ultimo august 2016 Samlet oversigt. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2016, ultimo august
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2016, ultimo august 1 Samlet oversigt... 3 Uddybende forklaring... 6 Resultat... 6 Indtægter... 6 Driftsudgifter... 7 Forbrugsskøn på politik områder... 7 Renter...
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Beskæftigelsesområdet rammer og udfordringer
Beskæftigelsesområdet rammer og udfordringer Økonomi på beskæftigelsesområdet Det samlede budget i 2018 er kr. mio. 1.247 fordelt på følgende områder: Alle beløb er i mio.kr.(nettobeløb) De økonomiske
A B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
Budgetområde: 513 Skoler og fritidsområdet
Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, fritidsklubber, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler,
Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer og budgetreduktioner på Udvalget for Børn og Skole
Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer og budgetreduktioner på Udvalget for Børn og Skole Nr. Effektiviseringer 2019 2020 2021 2022 LAER 4.1 takst på de takstfinansierede områder Skoler 0.-9.
Månedsrapportering pr. 28. februar 2018
Månedsrapportering pr. 28. februar 22. marts Specialundervisning Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 8,0 mio. kr. i Den primære årsag hertil er større aktivitet end grundlaget tillader. Det