Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. Februar 2016

Transkript

1 Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune Februar 216

2 Kilde: Alle data på beskæftigelsesområdet er hentet på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Jobindsats.dk. Data for det specialiserede socialområde er hentet i egne fagsystemer (AS27). Udgiftsniveau - Sammenlignet med det udgiftsniveau, der forudsiges i KORA s rammevilkårsanalyse Så meget mere ville det koste Roskilde Kommune om året, hvis antallet af borgere der modtagere ydelser svarede til det antal vores rammevilkår tilsiger ifølge beregning fra Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA). 2

3 - Sammenlignet med udgiftsniveauet i andre kommuner Så meget mere ville det koste Roskilde Kommune om året, hvis vores udgifter skulle være det samme som gennemsnittet af kommunerne i den valgte sammenligning. Årsudgift baseret på udgifter i jan-oktober 215 for sygedagpenge og jan-december 215 for de resterende ydelser. Udgifterne til a-dagpenge kan pt. ikke fordeles på kommunale og statslige udgifter og indgår derfor ikke i beregningen af besparelsespotentialet. Forsørgelsesydelse Kontanthjælp og Uddannelseshjælp Revalidering og forrevalidering og ressourceforløb Hele landet (hele kr.) Samme rammevikår pr. ydelser (hele kr.) Ledighedsydelse Østdanmark (hele kr.) Førtidspension Sygedagpenge I alt A-dagpenge I alt inkl. A-dagpenge Anm: Negative tal = Roskilde billigere end sammenligning, Positive tal = Roskilde dyrere end sammenligning Kommentar: Tabellen viser forskellen i udgiftsniveau pr årig, gange antal årige i Roskilde og omregnet til årsniveau. 3

4 Udvikling i antal ydelsesmodtagere gennem det seneste år Figurerne viser udviklingen det seneste år i antallet af personer, der modtager den pågældende ydelse i løbet af en måned. Derudover viser figuren antallet af påbegyndte og afsluttede forløb hver måned. Kontanthjælp Antal personer Påbegyndte Afsluttede Uddannelseshjælp Antal personer Påbegyndt Afsluttet 4

5 A-dagpenge Antal personer Påbegyndt Afsluttet Sygedagpenge Antal personer Påbegyndte personer Afsluttede personer 5

6 Ledighedsydelse Antal personer Påbegyndt Afsluttet Fleksjob Antal personer Påbegyndt Afsluttet 6

7 Tilgang til førtidspension Figuren viser antallet af nye førtidspensionister (målt pr. 1. borgere i arbejdsstyrken). Tallet for Roskilde sammenlignes med det gennemsnitlige antal nye førtidspensionister i kommunerne med sammenlignelige rammevilkår. Påbegyndt Førtidspension (Antal pr. 1. i arbejdsstyrken) 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Roskilde Gennemsnit for kommuner med samme rammevilkår 7

8 Aktivitetstal på voksenhandicapområdet Figurerne nedenfor i aktivitetstal 1 til 3 viser aktivitetsniveauet på voksenhandicapområdet opgjort som helårspladser i perioden fra 212 til 215. Tallene er opdelt i indsatser som leveres af Center for Handicap og Center for Socialpsykiatri i Roskilde Kommune og af eksterne tilbud. 215-tallene viser det endelige antal helårspladser i 215. Næste gang udvalget forelægges aktivitetstallene vil der være tilføjet en vurdering af aktivitetsniveauet i 216 på baggrund af de disponerede antal pladser i årets første kvartal. Helårspladser 1. Helårspladser længerevarende botilbud Center for Handicap Center for Socialpsykiatri Ekstern Total Antallet af helårspladser i længerevarende botilbud ( 18 i Serviceloven) er svagt stigende i perioden 212 til 215. Antallet af helårspladser i Center for Handicap er steget, mens det er konstant i Center for Socialpsykiatri. Antallet af pladser i eksterne tilbud er faldet med 13 svarende til knap 8 %. 8

9 2. Helårspladser midlertidige botilbud Helårspladser Center for Handicap Center for Socialpsykiatri Ekstern Total Der er et kraftigt fald i forbruget af helårspladser på midlertidige botilbud ( 17 i Serviceloven), som fortsætter i 215. Det samlede antal pladser er faldet med 19 pladser fra 212 til 215, svarende til 16 %. Næsten hele faldet er sket på eksterne tilbud. 3. Antal timer hjemmevejledning Antal timer Center for Handicap Center for Socialpsykiatri Ekstern Total Antallet af timer, der leveres af hjemmevejledningen er steget kraftigt i perioden. Stigningen har været på 27 %. Antallet af timer, der leveres af andre kommuner eller private er lavt (4 % i 215) og ret konstant i perioden. 9

10 Aktivitetstal på misbrugsområdet Aktivitetstal 4 og 5 for misbrugsområdet viser dele af aktiviteten i Center for Alkohol- og Stofbehandling (CAS). Tallene er under indfasning og viser det totale antal borgere i 215 fordelt på kvartaler samt overholdelse af behandlingsgarantien på 14 dage fra en borger henvender sig. 4. Indskrevne borgere sidste dag i kvartalet Alkohol Stof Pårørende I alt kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Figuren viser, at der i alt ved udgangen af 4. kvartal 215 var 369 borgere indskrevet på CAS, og at stofbehandling udgør langt den største del af aktiviteten. 5. Behandlingsgaranti (gennemsnitligt antal dage fra henvendelse til indskrivning) Alkohol Stof 8,1 6, ,1 7 6,5 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Behandlingsgarantien på misbrugsområdet betyder, at borgeren har ret til at starte i behandlingstilbud senest 14 dage efter at have henvendt sig med ønske om at komme i behandling. Figuren viser, at det 1

11 gennemsnitlige antal dage fra henvendelse til behandlingsstart ligger under behandlingsgarantiens 14 dage, og at antallet af dage er faldet for alkoholbehandling fra første til fjerde kvartal, mens det er steget for stofbehandling fra kvartal og faldet igen i 4. kvartal. I 4. kvartal 215 er der 4 tilfælde, hvor CAS ikke har opfyldt behandlingsgarantien. Årsagerne hertil er: indhentning af betalingstilsagn, adresseflytning, samtalen afventer koordination med anden instans, indhentning af tolk mv. Gennemsnittet for antal dage fra en borger har henvendt sig til borgeren starter i behandlingstilbud har i hele perioden været langt under behandlingsgarantiens 14 dage både for alkohol- og stofbehandling, se herunder. Gennemsnit Behandlingsgaranti for 215 Alkohol 7,3 Stof 8, 11