Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg"

Transkript

1 Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) Asgar Jorns Allé BUU Anlæg U Asger Jorns Alle Pnr Tidlig opstart af daginstitution - Asger Jorns Alle -500 Nej Finansiering af tidlig opstart - Asger Jorns allé 9 Nej Asger Jorns Alle Pnr U Finansiering af tidlig opstart - Asger Jorns allé 491 Nej Bellmansgade 5a (Kildevældeskole) TMU Byfornyelse, U Overførsel af midler fra Skt. Kjelds Kvarteret til Byggeri København vedr. Bellmansgade 5a (Kildevældeskole) Nej Bellmansgade 5a Pnr Bellmansgade 5a - Bidrag til landskabsprojekt fra TMF /Områdefornyelsen i forbindelse med de samkørte projekter for Kildevæld (Etablering af Kulturcenter, helhedsrenovering af Kildevældsskolen skolen mv.) Nej Bellmansgade 5a Pnr U Bellmansgade 5a - Bidrag til landskabsprojekt fra TMF /Områdefornyelsen i forbindelse med de samkørte projekter for Kildevæld (Etablering af Kulturcenter, helhedsrenovering af Kildevældsskolen skolen mv.) Nej Bevillingsgørelse af Arbejdsskade Barselsfonden. Efterspørgselsstyred e overførsler U ØK d. 9. oktober Beslutning om bevillinggørelse af arbejdsskadeområdet i forbindelse med 2. statusrapport for fællesordningerne i Ja Bevillingsgørelse af Arbejdsskade Barselsfonden. Efterspørgselsstyred e overførsler U ØK d. 9. oktober Beslutning om bevillinggørelse af arbejdsskadeområdet i forbindelse med 2. statusrapport for fællesordningerne i Ja

2 ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) Bevillingsgørelsen af arbejdsskadeopkrævningen BUU Efterspørgselsstyred e overførsler Bevillingsgørelsen af arbejdsskadeopkrævningen BIU Efterspørgselsstyret indsats U U ØK d. 9. oktober Beslutning om bevillinggørelse af arbejdsskadeområdet i forbindelse med 2. statusrapport for fællesordningerne i ØK den 9. oktober Beslutning om bevillinggørelse af arbejdsskadeområdet i forbindelse med 2. statusrapport for fællesordningerne i Ja Ja Bevillingørelse af ydelsen vedr. Turistinformation Forlængelse af bevilling vedr. Servicekatalog i Københavns Turistinformation overføres til Koncernservice (KS) Nej Bevillingørelse af ydelsen vedr. Turistinformation Budget til basishusleje, tilbygning til Bavnehøjhallen (ny) Budget til basishusleje, tilbygning til Bavnehøjhallen (ny) Koncernservice, service Københavns Ejendomme, Service U U KFF ønsker at bevillingsgøre ydelse varigt vedr. Københavns Turistinformation. Enghavevej 90, 2450 København SV, ejendomsnr , matr. Udenbys Vester Kvarter. Ny - tilbygning til Bavnehøjhallen. Samlet areal 200,0 m² fordelt på etageareal 200,0m². Budget til basisleje kr ,61 med virkning pr. 1. januar. KEID omr.nr Lejemålsnr KFF org.nr Enghavevej 90, 2450 København SV, ejendomsnr , matr. Udenbys Vester Kvarter. Ny - tilbygning til Bavnehøjhallen. Samlet areal 200,0 m² fordelt på etageareal 200,0m². Budget til basisleje kr ,61 med virkning pr. 1. januar. KEID omr.nr Lejemålsnr KFF org.nr Nej Ja Ja

3 ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) Budget til udvendig vedligeholdelse, tilbygning til Bavnehøjhallen (ny) Budget til udvendig vedligeholdelse, tilbygning til Bavnehøjhallen (ny) Debitor på stamkort. Afløb af SAO. SUD Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse, service Borgere med handicap, demografireguleret U U U Enghavevej 90, 2450 København SV, ejendomsnr , matr. Udenbys Vester Kvarter. Ny - tilbygning til Bavnehøjhallen. Samlet areal 200,0 m² fordelt på etageareal 200,0m². Budget til udvendig vedligeholdelse kr ,00 med virkning pr. 1. januar. Sats for udvendig vedligeholdelse kr. 161,69 m². KEID omr.nr Lejemålsnr KFF org.nr Enghavevej 90, 2450 København SV, ejendomsnr , matr. Udenbys Vester Kvarter. Ny - tilbygning til Bavnehøjhallen. Samlet areal 200,0 m² fordelt på etageareal 200,0m². Budget til udvendig vedligeholdelse kr ,00 med virkning pr. 1. januar. Sats for udvendig vedligeholdelse kr. 161,69 m². KEID omr.nr Lejemålsnr KFF org.nr BR Overførsel af opgave fra SOF til KS. Derfor flyttes budget svarende til 1/2 HK årsværk incl. Overhead Ja Ja Ja Debitor på stamkort. Afløb af SAO. Den Frie Udstilling - afledt drift Den Frie Udstilling - afledt drift (BR 20/8 2015) Driftsmidler til idrætshal på Lundehusskolen Driftsmidler til idrætshal på Lundehusskolen Koncernservice, service TMU Ordinær drift U Efter at SOF i 2016 at har købt opgaven i KS ønskes denne nu bevillingsgjort - således at KS fra (med helårseffekt) fast overtager denne opgave Den Frie Udstilling - afledt drift (BR 20/8 2015) Den Frie Udstilling - afledt drift (BR 20/8 2015) Driftsmidler til løbende drift af idrætshal på Lundehusskolen Driftsmidler til løbende drift af idrætshal på Lundehusskolen Ja Ja Ja Ja Ja

4 ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) Eksternt finansieriet: Flagstang på Regnbuepladsen Eksternt finansieriet: Flagstang på Regnbuepladsen TMU Ordinær drift U Elefanthuset SOU Elefanthuset - Den Obelske Fond Flytning af medarbejdere fra BIF til SOF Flytning af medarbejdere til SOF Flytning og udvidelse af tandklinikken på Guldberg Skole Flytning og udvidelse af tandklinikken på Guldberg Skole Pnr SUD Pleje, service og boliger for ældre Tværgående opgaver og administration BIU Administration Modtagelse af midler fra CPH Pride til opsætning af flagstang på Regnbuepladsen (ny sag) Modtagelse af midler fra CPH Pride til opsætning af flagstang på Regnbuepladsen (ny sag) -9 Nej 9 Nej U Afregning Fondsmoms: Elefanthuset -262 Nej Tilskud fra Den Obelske Fond vedr. Elefanthuset - fondsmoms Baggrunden for overførslen er flytning af medarbejdere fra Intern service i BIF til SOF. Overførslen sker med henblik på at skabe en mere entydig daglig ledelse af området. Beslutningen er truffet af direktionerne i SOF og BIF. Overførslen vedrører en flytning af medarbejdere fra Intern service i BIF til SOF med henblik på at skabe en mere entydig daglig ledelse af området. Beslutningen er truffet af direktionerne i SOF og BIF i Flytning af tandretningsklinik fra Guldberg Skole til Stengade 33. Flytningen sker som led i en rokade udløst af Fremtidens stilbud på Guldberg Skole. Midlerne er stjernemarkerede i budget Flytning af tandretningsklinik fra Guldberg Skole til Stengade 33. Flytningen sker som led i en rokade udløst af Fremtidens stilbud på Guldberg Skole. Midlerne er stjernemarkerede i budget Nej Ja Ja Nej 112 Nej

5 ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) Flytning og udvidelse af tandklinikken på Guldberg Skole Pnr Fondsmoms - Bedre børneinddragelse Fondsmoms - Bedre børneinddragelse Fondsmoms - Metodeudvikling og brugerinddragelse Fondsmoms - Metodeudvikling og brugerinddragelse Fondsmoms: Erhvervelse af Daktyliotek til museet Fondsmoms: Erhvervelse af Daktyliotek til museet Fondsmoms: Festivalen "48 Timer" Fondsmoms: Festivalen "48 Timer" Fondsmoms: Gårdhave i Magstræde Fondsmoms: Gårdhave i Magstræde BUU Anlæg SUD SUD Fondsmoms: Idea factory Børnefamilier med særlige behov Borgere med handicap, demografireguleret U U U U U U Flytning af tandretningsklinik fra Guldberg Skole til Stengade 33. Flytningen sker som led i en rokade udløst af Fremtidens stilbud på Guldberg Skole. Midlerne er stjernemarkerede i budget Bedre børneinddragelse i tilsyn med anbragte børn - fondsmoms. SUD Egmont Fonden har bevilget 4 mio. kr. til et flerårigt projekt om bedre børneinddragelse i tilsyn med anbragte børn. SUD pkt. 21. Forvaltningen er blevet bevilget 974 t.kr. til et projekt om metodeudvikling og brugerinddragelse. Midlerne er bevilget af Veluxfonden. Forvaltningen er blevet bevilget 974 t. kr. til et projekt om metodeudvikling og brugerinddragelse. Midlerne er bevilget af Veluxfonden - fondsmoms. Afregning af fondsmoms vedr. erhvervelse af Daktyliotek Afregning af fondsmoms vedr. erhvervelse af Daktyliotek Afregning af fondsmoms vedr. festivalen "48 timer" på Nørrebro Afregning af fondsmoms vedr. festivalen "48 timer" på Nørrebro Afregning af fondsmoms vedr. Gårdhave i Magstræde Afregning af fondsmoms vedr. Gårdhave i Magstræde Afregning af fondsmoms af donation fra Tuborgfondet vedr. Idea Factory - fremtiden for frivillige Nej Nej Nej Nej Nej -2 Nej 2 Nej -8 Nej 8 Nej -4 Nej 4 Nej -5 Nej

6 ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) Fondsmoms: Idea factory Fondsmoms: Læserrevolutionen - forfattere og læsere i København Fondsmoms: Læserrevolutionen - forfattere og læsere i København Fondsmoms: Midvinterfestival Fondsmoms: Midvinterfestival U U Afregning af fondsmoms af donation fra Tuborgfondet vedr. Idea Factory - fremtiden for frivillige Afregning af fondsmoms vedr. udstillingen "Ordenes Magt" i det nye Københavns Museum Afregning af fondsmoms vedr. udstillingen "Ordenes Magt" i det nye Københavns Museum Afregning af fondsmoms vedr. Midvinterfestival Afregning af fondsmoms vedr. Midvinterfestival 5 Nej -35 Nej 35 Nej -4 Nej 4 Nej Fondsmoms: Nye formidlingsmæssige formater i Galleriet i det nye Københavns Museum U Afregning af fondsmoms vedr. nye formidlingsmæssige formater i Galleriet i det nye Københavns Museum -44 Nej Fondsmoms: Nye formidlingsmæssige formater i Galleriet i det nye Københavns Museum Afregning af fondsmoms vedr. nye formidlingsmæssige formater i Galleriet i det nye Københavns Museum 44 Nej Fondsmoms: Powerful Presences Fondsmoms: Powerful Presences U Afregning af fondsmoms vedr. Powerful Presences Afregning af fondsmoms vedr. Powerful Presences -11 Nej 11 Nej Fondsmoms: Udstillingen 'Hullet i Rummet', Nikolaj Kunsthal U Afregning af fondsmoms vedr. udstillingen 'Hullet i Rummet', Nikolaj Kunsthal -18 Nej

7 ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) Fondsmoms: Udstillingen 'Hullet i Rummet', Nikolaj Kunsthal Afregning af fondsmoms vedr. udstillingen 'Hullet i Rummet', Nikolaj Kunsthal 18 Nej Frederiksgård Sk - Ombyg. Pnr Overførsel af midler fra 4% puljen til BYK. Midlerne skal indgå i byggesagen vedr. flytning af Skolen i Ryparken til Frederiksgård Skole. 14 Nej Frederiksgård Sk - Ombyg. Pnr Overførsel af midler fra 4% puljen til BYK. Midlerne skal indgå i byggesagen vedr. flytning af Skolen i Ryparken til Frederiksgård Skole. 786 Nej Frederiksgård Skole BUU Anlæg U Genhusning af Molevitten på Carlsberg Pnr Genhusning af Molevitten på Carlsberg Pnr Genhusning af Molevitten på Carlsberg Pnr U Overførsel af midler fra 4% puljen til BYK. Midlerne skal indgå i byggesagen vedr. flytning af Skolen i Ryparken til Frederiksgård Skole. Tilbageførsel af midler til BUU da de skal stå for udgifterne til genhusning af Molevitten på Carlsberg. Tilbageførsel af midler til BUU da de skal stå for udgifterne til genhusning af Molevitten på Carlsberg Nej Nej -60 Nej BUU Anlæg U Genhusning af Molevitten på Carlsberg Nej Genopretning og vedligehold af veje og broer TMU Ordinær drift U Genopretning og vedligehold af veje og broer - Roskildevej, genopretning og støjreducerende foranstaltninger (Budget 2016, Æ25) Ja Genopretning og vedligehold af veje og broer Genopretning og vedligehold af veje og broer TMU Ordinær drift U TMU Ordinær drift U Genopretning og vedligehold af veje og broer - Stubmøllevej, genopretning (Budget 2016, Æ25) Genopretning og vedligehold af veje og broer - Valby Langgade, genopretning og støjreducerende asfalt (Budget 2016, Æ25) Ja Ja

8 ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) Genopretning og vedligehold af veje og broer - Roskildevej, genopretning og støjreducerende foranstaltninger (Æ25) Genopretning og vedligehold af veje og broer - Stubmøllevej, genopretning (Æ25) Genopretning og vedligehold af veje og broer - Valby Langgade, genopretning og støjreducerende asfalt (Æ25 ) Grøndalsvængets Skole TMU Grøndalsvængets Skole Pnr Grøndalsvængets Skole Pnr Istandsættelse af bunkers Byfornyelse, Kultur- og U U Genopretning og vedligehold af veje og broer - Roskildevej, genopretning og støjreducerende foranstaltninger (Æ25) Genopretning og vedligehold af veje og broer - Stubmøllevej, genopretning (Æ25) Genopretning og vedligehold af veje og broer - Valby Langgade, genopretning og støjreducerende asfalt (Æ25 ) Overførsel af midler fra Områdefornyelse Fuglekvarteret til Byggeri København vedr. Grøndalsvængets Skole Opholdshjørne med siddetrapper og belægning, begrønning og belysning samt etablere af en grøn taghave ifm. den nye indskolingsbygning på Grøndalsvængets Skole. Opholdshjørne med siddetrapper og belægning, begrønning og belysning samt etablere af en grøn taghave ifm. den nye indskolingsbygning på Grøndalsvængets Skole. Budget Midler til istandsættelse af bunkers overføres til Københavns Ejendomme og Indkøb. Vedtaget på ja ja ja Nej Nej 37 Nej Nej

9 ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) Istandsættelse af bunkers Kulturcenter Kildevæld Kulturcenter ved Kildevældsskolen - projektering Pnr Kulturcenter ved Kildevældsskolen - projektering Pnr Leje af 380 parkeringspladser Leje af p-pladser under Israels plads Moselgade 21, 2300 København S TMU BUU Midler til istandsættelse af bunkers overføres til Københavns Ejendomme, Anlæg U Københavns Ejendomme og Indkøb. Vedtaget på Kultur- og Københavns Ejendomme, Service Parkering - drift Dagtilbud - Demografireguleret U U U Overførsel af forprojekteringsmidler til ByK vedr. Kulturcenter Kildevæld (Budget 2014) Rest bevilling vedr. Kulturcenter ved Kildevældsskolen - projektering (Østerbro kulturhus). BR Rest bevilling vedr. Kulturcenter ved Kildevældsskolen - projektering (Østerbro kulturhus). BR Leje af 380 parkeringspladser vedtaget overførselsag 15/16. Udgifter skal ligge hos TMF Leje af p-pladser under Israels plads (Overførselssagen ) Moselgade 21, 2300 København S. Ejendomsnr , matr. 3823, Sundbyøster. Normalisering af lejeforhold for den selvejende daginstitution Ønskeøen beliggende i kld., stuen og 1. sal. Samlet areal 855,90 m² fordelt på etageareal 409,00 m², fællesareal 239,80 m² og kælderareal 207,10 m². Budget til basisleje kr ,19 med virkning pr. 1/1. KEID omr.nr Lejemålsnr BUF org.nr Nej -550 Nej 541 Nej 9 Nej Nej Nej Ja

10 ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) Moselgade 21, 2300 København S Moselgade 21, 2300 København S Moselgade 21, 2300 København S BUU Musiktorvet 3. etape Dagtilbud - Demografireguleret Københavns Ejendomme, Service Københavns Ejendomme, Service Kultur- og U U U U Moselgade 21, 2300 København S. Ejendomsnr , matr. 3823, Sundbyøster. Normalisering af lejeforholdet for Skolefritidshjemmet ved Lergravsparkens Skole, beliggende sal. Samlet areal 471,70 m² fordelt på etageareal 375,20 m², fællesareal 96,50 m².budget til basisleje kr ,75 med virkning pr. 1/1. KEID omr.nr Lejemålsnr BUF org.nr Moselgade 21, 2300 København S. Ejendomsnr , matr. 3823, Sundbyøster. Normalisering af lejeforhold for den selvejende daginstitution Ønskeøen beliggende i kld., stuen og 1. sal. Samlet areal 855,90 m² fordelt på etageareal 409,00 m², fællesareal 239,80 m² og kælderareal 207,10 m². Budget til basisleje kr ,19 med virkning pr. 1/1. KEID omr.nr Lejemålsnr BUF org.nr Moselgade 21, 2300 København S. Ejendomsnr , matr. 3823, Sundbyøster. Normalisering af lejeforholdet for Skolefritidshjemmet ved Lergravsparkens Skole, beliggende sal. Samlet areal 471,70 m² fordelt på etageareal 375,20 m², fællesareal 96,50 m². Budget til basisleje kr ,75 med virkning pr. 1/1. KEID omr.nr Lejemålsnr BUF org.nr Overførsel af forprojekteringsmidler til ByK vedr. 3. etape af Musiktorvet (Overførselssag ) Ja Ja Ja -750 Nej

11 ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) Musiktorvet etape 3 Pnr Rest bevilling, 3.etape er en sammenbygning af koncertstedet Amager Bio og børneteatret ZeBU og ombygning af indgangspartiet og selve pladsen ved Musiktorvet. OFS Nej Musiktorvet etape 3 Pnr U Rest bevilling, 3.etape er en sammenbygning af koncertstedet Amager Bio og børneteatret ZeBU og ombygning af indgangspartiet og selve pladsen ved Musiktorvet. OFS Nej Naturpark Amager BUU Naturpark Amager Papirøen Papirøen Pnr Papirøen Pnr Undervisning - Demografireguleret Kultur- og U U Københavns Kommunes bidrag til driften af Friluftshuset i Naturpark Amager, jf. budgetaftalen for. Københavns Kommunes bidrag til driften af Friluftshuset i Naturpark Amager, jf. budgetaftalen for. Overførsel af forprojekteringsmidler til ByK vedr. etablering af svømmefaciliteter på Papirøen (Budget 2016) Ja Ja Nej Finansiering til Papirøen 18 Nej U Finansiering til Papirøen Nej Parkeringssensorer i Indre by og Østerbro (Æ57) TMU Ordinær drift U Parkeringssensorer i Indre by og Østerbro (Budget 2016, Æ57) Ja Parkeringssensorer i Indre by og Østerbro (Æ57) Parkeringssensorer i Indre by og Østerbro (Æ57) ja

12 ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) Rødkilde Skole BUU Anlæg U Rødkilde Skole U Midler til Fremtidens stilbud på Rødkilde Skole. Midlerne overføres til BYK, da arbejdet skal udføres som en del af helhedsrenoveringen på skolen Midler til Fremtidens stilbud på Rødkilde Skole. Midlerne overføres til KEID, da arbejdet skal udføres som en del af helhedsrenoveringen på skolen Nej Nej Scandiagade BUU Anlæg U Tidlig opstart af daginstitution - Scandiagade -500 Nej Scandiagade Pnr Scandiagade Pnr.2275 Finansiering af tidlig opstart - Scandiagade 9 Nej U Finansiering af tidlig opstart - Scandiagade 491 Nej Sikker skolevej TMU Ordinær drift U Sikker skolevej (Budget 2016, Æ60) Ja Sikker skolevej (Æ60 Skolen ved Sundet BUU Anlæg Skolen ved Sundet, renovering Pnr Skolen ved Sundet, renovering Pnr Sikker skolevej (Æ ja Overførsel af monteringsmidler til Fremtidens, EAT og faglokale på Skolen ved Sundet (Overførselssagen 2015/16) Overførsel af monteringsmidler til Fremtidens, EAT og faglokale på Skolen ved Sundet (Overførselssagen 2015/16) Overførsel af monteringsmidler til Fremtidens, EAT og faglokale på Skolen ved Sundet (Overførselssagen 2015/16) Nej -75 Nej Nej

13 ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) Sundbyøster Skole BUU Anlæg U Sundbyøster Skole BUU Anlæg Sundbyøster skole Sundbyøster skole Pnr Sundbyøster skole Pnr Tilpasning af busnet Tilpasning af busnet TMU Økonomisk Forvaltning, Ordinær Midler til Fremtidens stilbud på Sundbyøster Skole. Midlerne overføres til BYK, da arbejdet skal udføres som en del af sprojektet på skolen. Midlerne er stjernemarkerede i B2016. I forbindelse med vedtagelsen af sbevillingen til Sundbyøster Skole (BR 28/5 2015) skete der en fejl i rammekorrektionerne således at der blev overført 57,6 mio. kr. for meget til BYK. Disse midler tilbageføres nu I forbindelse med vedtagelsen af sbevillingen til Sundbyøster Skole (BR 28/5 2015) skete der en fejl i rammekorrektionerne således at der blev overført 57,6 mio. kr. for meget til BYK. Disse midler tilbageføres nu Midler til Fremtidens stilbud på Sundbyøster Skole. Midlerne overføres til BYK, da arbejdet skal udføres som en del af sprojektet på skolen. Midlerne er stjernemarkerede i B2016. Midler til Fremtidens stilbud på Sundbyøster Skole. Midlerne overføres til BYK, da arbejdet skal udføres som en del af sprojektet på skolen. Midlerne er stjernemarkerede i B2016. Anlægsbevillingen til dækning af nødvendige sarbejder ved det strategiske busnet, overføres til TMF der er udfører ( Budgetvedtagelsen ) Nej Nej Nej Nej 51 Nej Nej U Tilpasning af busnet (Budget, Æ1) Nej

14 ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) Tilpasning af dag- og døgntilbud på børneområdet - Gadelandet 13 / Wibrandsvej 102 Tilpasning af dag- og døgntilbud på børneområdet - Gadelandet 13 / Wibrandsvej 102 Pr Tilpasning af dag- og døgntilbud på børneområdet - Gadelandet 13 / Wibrandsvej 102 Pr Utterslev Kirkes Børnegård Utterslev Kirkes Børnegård Pnr Utterslev Kirkes Børnegård Pnr.920 Weekendåbent på Blegdamsremisen Weekendåbent på Blegdamsremisen SUD Byggeri og modernisering af tilbud, U U BUU Anlæg U BUU Øget sundhed for børn BUU Dagtilbud - Demografireguleret U TMU Ordinær drift U Sundhed - Demografireguleret U BR pkt 70. Politisk aftale om smarte investeringer i kernevelfærden. Sagen er stjernemarkeret. Beløbet overføres til Byggeri København. BR pkt 70. Politisk aftale om smarte investeringer i kernevelfærden. Sagen er stjernemarkeret. BR pkt 70. Politisk aftale om smarte investeringer i kernevelfærden. Sagen er stjernemarkeret. Overførsel af midler til BYK til etaberling af køkken på Utterslev Kirkes Børnegård. (Overførselssagen 2012/13) Overførsel af midler til BYK til etaberling af køkken på Utterslev Kirkes Børnegård. (Overførselssagen 2012/13) Overførsel af midler til BYK til etaberling af køkken på Utterslev Kirkes Børnegård. (Overførselssagen 2012/13) Weekendåbent på Blegdamsremisen (BUU 23/ ) Weekendåbent på Blegdamsremisen (BUU 23/ , punkt 2) Overførsel af midler fra SUF vedr. indsatsen Øget Sundhed Nej 203 Nej Nej Nej 25 Nej Nej Ja Ja Nej Øget sundhed for børn SOU Sundhed U Øget sundhed for børn Nej

15 ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) ( P/L) Ålekistevej 159, 2720 Vanløse Ålekistevej 159, 2720 Vanløse BUU Dagtilbud - Demografireguleret Københavns Ejendomme, Service U U Ålekistevej 159, 2720 Vanløse. Ejendomsnr , matr.nr. 202, Vanløse. Ejendommen købt til brug for fritidshjem. Samlet areal 606 m² /areal 471,33 m², fordelt på etageareal 404,0 m², kælderareal 202 m². Budget til basisleje kr ,63 med virkning pr. 1/1. KEID omr.nr. 3122, lejemålsnr BUF org.nr Ålekistevej 159, 2720 Vanløse. Ejendomsnr , matr.nr. 202, Vanløse. Ejendommen købt til brug for fritidshjem. Samlet areal 606 m² /areal 471,33 m², fordelt på etageareal 404,0 m², kælderareal 202 m². Budget til basisleje kr ,63 med virkning pr. 1/1. KEID omr.nr. 3122, lejemålsnr BUF org.nr Ja Ja

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Busfremkommelighed linie 6A TMU 3400 - Ordinær 2.28.23.3

Læs mere

Bilag 3 - Eksternt finansierede projekter

Bilag 3 - Eksternt finansierede projekter Bilag 3 - Eksternt finansierede projekter Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) ressourceforløb (nr 93a) ressourceforløb (nr 93a) ressourceforløb

Læs mere

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Byfornyelsesejendomme - Afdrag på realkreditgæld HK

Læs mere

Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt

Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Afskrivning af hensættelser TMU 1400 - Ordinær drift

Læs mere

Ny tilbygning til vuggestuen beliggende Bellahøjvej 52, 2700

Ny tilbygning til vuggestuen beliggende Bellahøjvej 52, 2700 Bilag 4 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg, flerårige/varige Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) ( BIU TMU Amagerfælledvej 203, 2300 Amagerfælledvej

Læs mere

Bilag 2: Oversigt over omplaceringer

Bilag 2: Oversigt over omplaceringer Bilag 2: Oversigt over omplaceringer Løbenr. Titel (emne) Udvalg Styringsområde Bevilling Hovedaktivitet IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) ( P/L) 201 ( P/L) Beløb

Læs mere

Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt

Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt Bilag 4 - Omplaceringer med likviditetseffekt Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) ( P/L) Tuborgvej 185, 2400 København NV BUU 1315 -

Læs mere

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Titel dvalg Styringsområde Pavilloner til tidlig opstart af daginstitutioner B 2070 - Dagtilbud Pavilloner til tidlig opstart af daginstitutioner -73.750

Læs mere

Bilag 4 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg, flerårige/varige 2013 ( (2014 P/L)

Bilag 4 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg, flerårige/varige 2013 ( (2014 P/L) Bilag 4 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg, flerårige/varige Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2013 (2013 2014 P/L) (2014 P/L) Beløb (1.000

Læs mere

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Titel (emne) dvalg Styringsområde Bevilling Hovedprodukt Indtægt Plning af ny daginstitution på B 2070 - Dagtilbud Ringertoften. Ringertoften 1 Ø Ringertoften

Læs mere

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer Alle beløb er i kr. og i 2016 p/l

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer Alle beløb er i kr. og i 2016 p/l Bilag 1 - Tekniske omplaceringer Alle beløb er i 1.000 kr. og i 2016 p/l Bevilling Titel (emne) Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) IM-konto Indtægt Modpost Varig ja/nej 2016 2017 2018 2019

Læs mere

Beløb (1.000 kr. 2015 P/L) ØU Effektbidrag

Beløb (1.000 kr. 2015 P/L) ØU Effektbidrag Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Effektbidrag 1170 - Københavns Ejendomme, Service Effektbidrag for Kejd er ved en fejl

Læs mere

Afregning af fondsmoms i forbindelse med det modtagne tilskud til Kulturnatten

Afregning af fondsmoms i forbindelse med det modtagne tilskud til Kulturnatten Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2014 KFU Afregning af fondsmoms 1510 - Kultur og Fritid 3.32.50.1

Læs mere

Rettelsesblad til afstemningsprogrammet 2016

Rettelsesblad til afstemningsprogrammet 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Rettelsesblad til afstemningsprogrammet 2016 Helhedsrenovering af skoler Ved en fejl er fordelingen på bevillinger angivet forkert. Den

Læs mere

BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018

BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018 Baggrund I budgetaftalen for 2018 fremgik hensigtserklæring

Læs mere

Bilag 8.1 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2016 1/12

Bilag 8.1 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2016 1/12 Bilag 8.1 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2016 1/12 I forbindelse med budgetvedtagelsen kan der gives en stjernemarkering for at få sprojekter hurtigere gennemført. At et projekt stjernemarkeres

Læs mere

Bilag 3 - Eksternt finansierede projekter

Bilag 3 - Eksternt finansierede projekter Bilag 3 - Eksternt finansierede projekter Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) ( P/L) projekt: Kompetencefond projekt: Kompetencefond

Læs mere

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2015 (2015 P/L)

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2015 (2015 P/L) Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype fra: Administrationsbidrag ifm. anlæg 3170 - Københavns Ejendomme, Anlæg 6.45.51.3 U Københavns Ejendommes

Læs mere

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer Alle beløb er i kr. og i 2017 p/l med mindre andet er angivet

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer Alle beløb er i kr. og i 2017 p/l med mindre andet er angivet Bilag 1 - Tekniske omplaceringer Alle beløb er i 1.000 kr. og i 2017 p/l med mindre andet er angivet Retsafgift Indtægt fra inddrivelsesopgave, overdraget fra SKAT 6.45.51.1 I KFU - Ja -700-700 -700-700

Læs mere

Bilag Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget af 16

Bilag Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget af 16 Bilag 6.1 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2017 1 16 I forbindelse med budgetvedtagelsen kan der gives en stjernemarkering for at få sprojekter hurtigere gennemført. At et projekt stjernemarkeres

Læs mere

Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt. Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)

Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt. Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2013 (2013 2014 (2014 Beløb (1.000 kr.) 2015 (2014 2016 (2014

Læs mere

Anlægsregnskab 2016 vedr. Budget 2013 ( ) - Solceller på kommunale bygninger

Anlægsregnskab 2016 vedr. Budget 2013 ( ) - Solceller på kommunale bygninger Økonomiforvaltningen 20.02.2017 Sagsnr. 2016-0437634 Anlægsregnskab 2016 vedr. Budget 2013 (2012-91416) - Solceller på kommunale bygninger Projektnavn: Bevillingsnr.: 355053714 Afleveringsdato: 29-09-2014

Læs mere

Bilag 2 - Anmodning om tidlig overførsel af anlægs og øvrige midler

Bilag 2 - Anmodning om tidlig overførsel af anlægs og øvrige midler Bilag 2 - Anmodning tidlig overførsel af anlægs og øvrige midler Overførsel - ANLÆGSUDGIFTER 2011... igangsat med "" Daginstitution i Studiestræde. Projektet er forsinket 22 måneder pga. en fredningssag.

Læs mere

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg Bilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg Alternativ til dagbehandling i almenskoler B Inkludering på normalskoler fremfor spec.sk B Alternativ til dagbehandling i almenskoler Inkludering på normalskoler

Læs mere

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret

Læs mere

Bilag 11 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2015

Bilag 11 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2015 1/9 I forbindelse med budgetvedtagelsen kan der gives en stjernemarkering for at få anlægsprojekter hurtigere gennemført. At et projekt stjernemarkeres medfører, at projektet og det beløb som står oplyst

Læs mere

Bilag 4 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg, flerårige/varige. Beløb (1.000 kr.) 2017 (2015 P/L) 2019 (2015 P/L)

Bilag 4 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg, flerårige/varige. Beløb (1.000 kr.) 2017 (2015 P/L) 2019 (2015 P/L) Bilag 4 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg, flerårige/varige Udvalg Tiel (emne) Bevilling IM-kono Konoype Forklarende eks (herunder poliisk besluning) 2015 (2015 KFU Absalonsgade 8, 1658 København

Læs mere

BUU Børnemad Administration U Omplacering af midler til Børnemad -105

BUU Børnemad Administration U Omplacering af midler til Børnemad -105 Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige AP.Møller midler til vikardækning i 1315 - Undervisning - forbindelse med kompetenceudvikl ing 3.22.01.1 U Omflyttes så bu passer til udmelding

Læs mere

Kontraktforpl igtet (sæt X)

Kontraktforpl igtet (sæt X) Bilag 6 - Økonomiforvaltningens projekter inden for kategori 1-5 Titel Budget 2018 Netto 17-21 Styrkelse af IT-sikkerhed - IDM 10.086 15.930 x x x x Ny brugervendt serviceplatform og procesautomatisering

Læs mere

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg BAE sudgifter Gl. Køge Landevej BI 3525 - beskæftigelsesindsats Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2019 2020 2021 2022 2023 beskæftigelse BAE

Læs mere

Notat til Handicaprådet og BUU vedr. tilgængelighed på skolerne i Københavns Kommune

Notat til Handicaprådet og BUU vedr. tilgængelighed på skolerne i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Københavns Ejendomme og Indkøb NOTAT Til Børne- og Ungdomsforvaltningen Notat til Handicaprådet og BUU vedr. tilgængelighed på skolerne i Københavns Kommune Baggrund

Læs mere

Bilag 3 - Eksternt finansierede projekter

Bilag 3 - Eksternt finansierede projekter Bilag 3 - Eksternt finansierede projekter Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Eksternt projekt: Flere skal med (nr. 95) NY SAG Eksternt

Læs mere

Senest ændret *): store sager Fed: Kan ikke flyttes

Senest ændret *): store sager Fed: Kan ikke flyttes 2017 2013-0265215-19 Senest ændret 29.11.2016 *): store sager Fed: Kan ikke flyttes Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 11. januar 2017, kl. 16-19, Udvalgsværelset. Efterflg. møde om optakt til BF 2018

Læs mere

Rettelsesblad til Bilag B.1. Teknisk bilag til afstemningsprogrammet

Rettelsesblad til Bilag B.1. Teknisk bilag til afstemningsprogrammet Rettelsesblad til Bilag B.1. Teknisk bilag til afstemningsprogrammet I bilaget er Enhedslisten fjernet som medforslagsstiller til F10. Herudover er der angivet forkert bevilling på fire ændrings- og effektiviseringsforslag.

Læs mere

Bilag 1: 1. regnskabsprognose 2012

Bilag 1: 1. regnskabsprognose 2012 Bilag 1: 1. regnskabsprognose Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 31 marts (nettoudgifter, mio. kr.) Vedtaget budget Korriger et budget regnskab i kr.* Forvente de korrektio ner efter forvented e korrektio

Læs mere

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype BUU BUU Øget Sundhed for Børn Øget Sundhed for Børn Aktivitetstilbud Aktivitetstilbud 1321

Læs mere

Bilag 3 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg, flerårige/varige. Beløb (1.000 kr.) 2017 (2015 P/L) 2018 (2015 P/L) 2016 (2015 P/L) 2019 (2015 P/L)

Bilag 3 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg, flerårige/varige. Beløb (1.000 kr.) 2017 (2015 P/L) 2018 (2015 P/L) 2016 (2015 P/L) 2019 (2015 P/L) Bilag 3 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg, flerårige/varige Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2015 (2015 BIU BIU Integrationsaftale

Læs mere

BUU Senest ændret *): store sager Fed: Kan ikke flyttes

BUU Senest ændret *): store sager Fed: Kan ikke flyttes BUU 2015 2013-0265215-19 Senest ændret 7.12.2015 *): store sager Fed: Kan ikke flyttes Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 9. december 2015, kl. 16-19, Udvalgsværelset. *) Opstart i uge 41, afleveringsfrist

Læs mere

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2015 (2015 P/L)

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2015 (2015 P/L) Bilag 3 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg, flerårige/varige Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Lundehus fritidstilbud Lundehus fritidstilbud ligger rettelig på dagtilbudsområdet i

Læs mere

Notat vedrørende bevillingsmæssige omplaceringer - 4. fejebakkesag 2011 pr. november

Notat vedrørende bevillingsmæssige omplaceringer - 4. fejebakkesag 2011 pr. november KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat vedrørende bevillingsmæssige omplaceringer - 4. fejebakkesag 2011 pr. november Med 4. fejebakkesag

Læs mere

Hensigtserklæringer i forbindelse med vedtagelse af budget af 7

Hensigtserklæringer i forbindelse med vedtagelse af budget af 7 er i forbindelse med vedtagelse af budget 2016 1 af 7 H1 Æ1, Æ2 A, B, V, F, O, C, I, Ø 3 Smarte investeringer i kernevelfærden - investeringspuljer på minimum 250 mio. kr. i kommende års budgetter H2 Æ1,

Læs mere

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for og mellem udvalg

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for og mellem udvalg Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for og mellem udvalg Tekniske omplaceringer inden for udvalget, etårige Beløb (1.000 kr. 2015 P/L) 1 KFU Kulturnat på Københavns Stadsarkiv 1510 - Kultur og 03.35.60

Læs mere

Oversigt over byggeprojekter i Københavns Ejendomme risiko for forsinkelser

Oversigt over byggeprojekter i Københavns Ejendomme risiko for forsinkelser BILAG 2 Om af Hejrevej 6-10 (BIF) BIF 1 Ørestad, skole i, midlertidig løsning, arkitektkonkurrence og grundkøb Vanløse Skole, etape 3, modernisering BUF 3 Økonomi Dårligt licitationsresultat og asbest

Læs mere

Bilag 1 - Styr på eksekvering

Bilag 1 - Styr på eksekvering Bilag 1 - Styr på eksekvering / Opfølgning marts 2018 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 384, n2= 9.933) Gældende vedtagne

Læs mere

U Nedjustering af fællesordning, beløbet lægges i kassen -611

U Nedjustering af fællesordning, beløbet lægges i kassen -611 Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Beløb (1.000 kr.) 2013 (2013 2014 2015 P/L) (2014 P/L) (2014

Læs mere

Bilag 1 - Styr på eksekvering

Bilag 1 - Styr på eksekvering Bilag 1 - Styr på eksekvering / Opfølgning marts 2019 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 517, n2= 16.788) Gældende

Læs mere

REFERAT. for mødet den , kl. 11:59 i Skriftlig votering sag om bevillingsmæssige ændringer 2018 ( ) 2

REFERAT. for mødet den , kl. 11:59 i Skriftlig votering sag om bevillingsmæssige ændringer 2018 ( ) 2 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET REFERAT for mødet den 13.11.2018, kl. 11:59 i Skriftlig votering 2. 3. sag om bevillingsmæssige ændringer 2018 (2018-0291725) 2 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET 2. 3. sag om bevillingsmæssige

Læs mere

Hvordan findes balancen mellem arkitektonisk kvalitet og marked ved kommunalt grundsalg?

Hvordan findes balancen mellem arkitektonisk kvalitet og marked ved kommunalt grundsalg? Hvordan findes balancen mellem arkitektonisk kvalitet og marked ved kommunalt grundsalg? Københavns Ejendomme // Christina Schulin-Zeuthen 1 25-11-2014 Oplæg Introduktion til Københavns Ejendomme Organisering

Læs mere

Bilag 5A - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget af 31

Bilag 5A - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget af 31 Bilag 5A - sprojekter og stjernemarkeringer i budget 2019 1 af 31 I forbindelse med budgetvedtagelsen kan der gives en stjernemarkering for at få sprojekter hurtigere gennemført. At et projekt stjernemarkeres

Læs mere

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne Med budget 2019 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte effektiviseringsstrategien i 2020. Effektiviseringsmåltallet i 2019 udgjorde

Læs mere

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg Bilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Konvertering med henblik på særlig indsats for førtidspension

Læs mere

Rettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020

Rettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi 22. januar 2019 Rettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020 Overskrifterne i tabellerne vedrørende udvalgenes udgiftsrammer i 2020

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

TM35 Begrønning flere træer i København

TM35 Begrønning flere træer i København Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM35 Begrønning flere træer i København 24-03-2014 Sagsbehandler Peter Andreasen Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling

Læs mere

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT BUDGET 2015 Skolen i Ryparken Baggrund Skolen i Ryparken anbefales flyttet til Frederiksgård Skole. Indhold Det fremgår af overførelsessagen

Læs mere

Dagsordenpkt SUD 2.november. Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016

Dagsordenpkt SUD 2.november. Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016 Dagsordenpkt. 2-5 Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016 2. Oktoberprognosen Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner 2016 afvigelse efter korrektioner Procentvis afvigelse (pct.) Bevilling

Læs mere

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Læs mere

STYR PÅ EKSEKVERING - OPFØLGNING SEPTEMBER 2016 ØKONOMIFORVALTNINGEN CENTER FOR ØKONOMI

STYR PÅ EKSEKVERING - OPFØLGNING SEPTEMBER 2016 ØKONOMIFORVALTNINGEN CENTER FOR ØKONOMI STYR PÅ EKSEKVERING - OPFØLGNING SEPTEMBER 2016 ØKONOMIFORVALTNINGEN CENTER FOR ØKONOMI FORVENTET IBRUGTAGNING - KATEGORI 1 PROJEKTER* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 360, n2= 10.318) Gældende vedtagne

Læs mere

Bilag 5A - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget af 23

Bilag 5A - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget af 23 Bilag 5A - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2018 1 af 23 I forbindelse med budgetvedtagelsen kan der gives en stjernemarkering for at få sprojekter hurtigere gennemført. At et projekt stjernemarkeres

Læs mere

Forslag til fastsættelse af distriktsskolernes kapacitet for skoleåret 2012/2013

Forslag til fastsættelse af distriktsskolernes kapacitet for skoleåret 2012/2013 1. Indre By Den Classenske Legat (1) 17 20 2 2 2 Sølvgades Skole (2) 16 20 2 2 2 Nyboder Skole 32 30 2 2 2 Øster Farimagsgades (3) 20 22 3 3 3 Christianshavns skole 31 32 3 3 3 Ikke placeret spor 1. I

Læs mere

Budget spor Sønderbro Skole (71,5 mio. kr.)

Budget spor Sønderbro Skole (71,5 mio. kr.) Børne- og UngdomsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Budget 2015 1 spor Sønderbro Skole (71,5 mio. kr.) Baggrund Sønderbro Skole anbefales udvidet med 1 spor. Indhold

Læs mere

Senest ændret *): store sager Fed: Kan ikke flyttes

Senest ændret *): store sager Fed: Kan ikke flyttes 2016 2013-0265215-19 Senest ændret 21.11.2016 *): store sager Fed: Kan ikke flyttes Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 7. december 2016, kl. 16-19, Udvalgsværelset. *) Opstart i uge 40, BUU-DM1 7.11.2016,

Læs mere

Til børne- og ungdomsudvalget. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Katrine Madsen

Til børne- og ungdomsudvalget. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Katrine Madsen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til børne- og ungdomsudvalget 24-08-2015 Sagsnr. 2015-0144383 Dokumentnr. 2015-0144383-5 Opfølgninger fra BUU Budgetseminar 21.

Læs mere

Bilag 3 - Eksternt finansierede projekter

Bilag 3 - Eksternt finansierede projekter Bilag 3 - Eksternt finansierede projekter Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) ( P/L) Eksternt Ung-tilung dialog indsats (96 - NY SAG)

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov

Læs mere

Til. Sagsnr Børne- og Ungdomsudvalget. Dokumentnr Svar til BUU vedr. sygefravær i BUF

Til. Sagsnr Børne- og Ungdomsudvalget. Dokumentnr Svar til BUU vedr. sygefravær i BUF KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR Organisation NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Svar til BUU vedr. sygefravær i BUF På BUU mødet den 10. april 2013 blev BUFs sygefraværsindsats for

Læs mere

Bilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. 14. juni 2012

Bilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. 14. juni 2012 KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS EJENDOMME Bilag 1 14. juni 2012 NOTAT OM PRIORITERINGSPRINCIPPPER 2013 1. Indledning Nærværende notat specificerer kriterierne for udvælgelse af de vedligeholdelsesopgaver,

Læs mere

Helhedsrenovering af Københavns Folkeskoler

Helhedsrenovering af Københavns Folkeskoler Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme BUDGETNOTAT Helhedsrenovering af Københavns Folkeskoler Baggrund Siden 2007 har der været et omfattende arbejde i gang med renovering og genopretning

Læs mere

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017 Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017 Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret

Læs mere

Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015)

Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015) Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015) Indhold Oversigtstabel... 2 Service... 2 Børnefamilier med særlige behov... 2 Hjemmeplejen, rammebelagt... 2 Hjemmeplejen, demografireguleret...

Læs mere

Områdefornyelse i Københavns Kommune

Områdefornyelse i Københavns Kommune Områdefornyelse i Københavns Kommune Målsætningerne for Politik for Udsatte Byområder er, at: De udsatte byområder skal løftes til københavnerniveau Der skal være uddannelse og beskæftigelse til alle De

Læs mere

Energirenovering i København v. Direktør Gyrithe Saltorp

Energirenovering i København v. Direktør Gyrithe Saltorp InnoByg Efterårskonference den 9. november 2011 Energirenovering i København v. Direktør Gyrithe Saltorp KOMMUNE De næste 20 minutter Kort om Københavns Ejendomme Energirenovering i København Overvejelser

Læs mere

SO28 Hjemløsepakke BUDGETNOTAT

SO28 Hjemløsepakke BUDGETNOTAT KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen BUDGETNOTAT SO28 Hjemløsepakke Baggrund Socialudvalget havde den 6. juni en temadrøftelse omkring udfordringerne på hjemløseområdet. Nærværende budgetnotat er en

Læs mere

Politikerspørgsmål til ØKF fra Caroline Stage Olsen (V): Caroline Stage Olsen har den 25. september stillet følgende spørgsmål:

Politikerspørgsmål til ØKF fra Caroline Stage Olsen (V): Caroline Stage Olsen har den 25. september stillet følgende spørgsmål: KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice NOTAT Til m/br Caroline Stage Olsen (V) Dato: 11. oktober 2017 Sagsnr. 2017-0326717 Politikerspørgsmål til ØKF fra Caroline Stage Olsen (V): Caroline

Læs mere

Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2015

Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2015 Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2015 Indhold Oversigtstabel 3. kvartalsregnskab... 2 Service... 2 Børnefamilier med særlige behov... 2 Hjemmepleje, rammebelagt... 3 Hjemmepleje, demografireguleret...

Læs mere

Bilag - Stjernemarkeringer i budget 2014

Bilag - Stjernemarkeringer i budget 2014 1/8 bevilling IT understøttelse af telefonibetjening ØU E3 Ja - 0 8.950 0 0 0 0 8.950 0 0 0 Ejendomspakke 2014 KFU E4 Ja 4. kvt. 2013 500 3.359 3.423 623 0 500 3.359 3.423 623 0 Forbedring af bus fremkommelighed

Læs mere

Bilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. 25. september 2012

Bilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. 25. september 2012 KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS EJENDOMME Bilag 1 25. september 2012 VEDLIGEHOLDELSESPLAN 2013 1. Indledning Vedligeholdelsesplanen specificerer kriterierne for udvælgelse af de vedligeholdelsesopgaver,

Læs mere

(Hedebygadekarréen) Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj Delreperationer af Langebro (delprojekt)

(Hedebygadekarréen) Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj Delreperationer af Langebro (delprojekt) KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 11. september 2018 Bilag 2 Indstilling om styring af anlægsmåltal 2019 Dette bilag indeholder to tabeller med de projekter som tidligere

Læs mere

Kontrakt- eller lovmæssige forhold (7) Aktivitet igangsat (6) udvalgshenvisnin g (5) Tilskud fra Socialstyrelsens -101 BR 21/

Kontrakt- eller lovmæssige forhold (7) Aktivitet igangsat (6) udvalgshenvisnin g (5) Tilskud fra Socialstyrelsens -101 BR 21/ Bilag 2. - Service overførsler - Eksternt finansierede projekter (Tilskudsmidler) Udvalg: SUD Tilskudsmidler 2017 Projekt Dokumentation og udvikling af lovende social praksis Sønderbro 2016. Bevilli ngstyp

Læs mere

Genopretningsanalysen på ejendomsområdet

Genopretningsanalysen på ejendomsområdet Genopretningsanalysen på ejendomsområdet Indhold KEjds økonomi overordnet Grundbudget til vedligehold Investeringsbehov: Genopretning og helhedsrenovering 2 KEjds driftsøkonomi (2013) KEjd indtægter (mio.

Læs mere

Bilag 1 - Styr på eksekvering

Bilag 1 - Styr på eksekvering Bilag - Styr på eksekvering / Opfølgning september 28 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 464, n2= 3.26) Gældende vedtagne

Læs mere

Bilag 1: Samlet oversigt over status på eksekvering af byggeprojekter

Bilag 1: Samlet oversigt over status på eksekvering af byggeprojekter KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Bilag 1: Samlet oversigt over status på eksekvering af byggeprojekter Tabel 1: Byggeprojekter uden forsinkelse 4. april 2018 Sagsnr. 2018-0065291 Politisk aftale

Læs mere

03-04-2014. Sagsnr. 2014-0040944. Dokumentnr. 2014-0040944-13

03-04-2014. Sagsnr. 2014-0040944. Dokumentnr. 2014-0040944-13 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 03-04-2014 Sagsnr. 2014-0040944 Bilag 9 - Uddybning af initiativer og hensigtserklæringer fra aftalen En by der virker investeringspakke

Læs mere

Sager i BUU i 2013 Oversigt over kommende sager i BUU med forbehold for ændringer, idet der løbende sker en opdatering

Sager i BUU i 2013 Oversigt over kommende sager i BUU med forbehold for ændringer, idet der løbende sker en opdatering Revideret den 23.8. 2013 (dok. 2012-130710-1) Sager i BUU i 2013 Oversigt over kommende sager i BUU med forbehold for ændringer, idet der løbende sker en opdatering af oversigten. Kommende temadrøftelser

Læs mere

Dette rettelsesblad forholder sig til afstemningsprogrammet til 2. behandling af budgetforslag 2013 og vedrører tekniske korrektioner.

Dette rettelsesblad forholder sig til afstemningsprogrammet til 2. behandling af budgetforslag 2013 og vedrører tekniske korrektioner. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Borgerrepræsentationen Rettelsesblad til afstemningsprogram 2013 Dette rettelsesblad forholder sig til afstemningsprogrammet til 2.

Læs mere

Sager i BUU i 2013 Oversigt over kommende sager i BUU med forbehold for ændringer, idet der løbende sker en opdatering af oversigten.

Sager i BUU i 2013 Oversigt over kommende sager i BUU med forbehold for ændringer, idet der løbende sker en opdatering af oversigten. Revideret den 9.8. 2013 (dok. 2012-130710-1) Sager i BUU i 2013 Oversigt over kommende sager i BUU med forbehold for ændringer, idet der løbende sker en opdatering af oversigten. Kommende temadrøftelser

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Q&A for Kreative Læringsmiljøer

Q&A for Kreative Læringsmiljøer Q&A for Kreative Læringsmiljøer Spørgsmål Svar Tidsperspektiv Er der penge nok til at gennemføre det hele? Hvornår besluttes det, hvilke scenarier der arbejdes videre med? Hvad er principprogrammet? Hvornår

Læs mere

Notat om økonomiske konsekvenser af lockouten for lærerne i april 2013 for enheder i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Notat om økonomiske konsekvenser af lockouten for lærerne i april 2013 for enheder i Børne- og Ungdomsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om økonomiske konsekvenser af lockouten for lærerne i april 2013 for enheder i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Læs mere

B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag af 95

B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag af 95 B.1 Teknisk bilag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag 2016 1 af 95 F1 Parkering - P-anlæg i kontruktion på Østerbro - modregning ØU Finansposter Finansposter 2036 0 0 0 0 0 F2 Parkering - renovering

Læs mere

BILAG 1: UDGIFTER OG FINANSIERING

BILAG 1: UDGIFTER OG FINANSIERING Finansiering Udisponeret råderum ved uændret skat og 100 mio. kr. i ny service 947,4 321,0 582,9 882,5 0,0 2.733,8 Mindreudgifter i 2015 328,0 0,0 328,0 Udisponeret service i budgetforslaget før demografi

Læs mere

1 of Øvrige sociale formål 18-puljen Administration organisation - Planlægning

1 of Øvrige sociale formål 18-puljen Administration organisation - Planlægning 1 of 6 Udvalget for plan, udvikling og kultur Budgetopfølgning Den 21.5.214 Notat til budgetopfølgning pr. 3.4.14 på drift vedr. Udvalget for plan, udvikling og kultur Note Bevilling Sted Forskel Bemærkninger

Læs mere

Bilag 1 - Kort baggrund og forklaring på merforbrug og risikohåndtering

Bilag 1 - Kort baggrund og forklaring på merforbrug og risikohåndtering KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 1 - Kort baggrund og forklaring på merforbrug og risikohåndtering Det samlede Heraf indregnet forventede merforbrug De gennemgåede

Læs mere

TM14 Supplerende finansiering til Mimersparkens kvarterhus

TM14 Supplerende finansiering til Mimersparkens kvarterhus KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT Den 22. februar 2018 TM14 Supplerende finansiering til Mimersparkens kvarterhus Baggrund Københavns Kommune har tidligere vedtaget, at der i

Læs mere

Tabel 1: Status på den samlede investeringspulje (1.000 kr., 2016 pl)

Tabel 1: Status på den samlede investeringspulje (1.000 kr., 2016 pl) NOTAT Til Økonomiudvalget Status vedr. Smarte investeringer pr. 6. april 2016 Med budget 2016 blev det vedtaget at igangsætte en ny langsigtet strategi for smarte investeringer i velfærden. Økonomiudvalget

Læs mere

Bilag 27 Oversigt over anlægsregnskaber og retningslinjer for fordeling af mindre- og merforbrug

Bilag 27 Oversigt over anlægsregnskaber og retningslinjer for fordeling af mindre- og merforbrug KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 17. september 2018 Bilag 27 Oversigt over anlægsregnskaber og retningslinjer for fordeling af mindre- og merforbrug Sagsnr. 2018-0160743

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal ØKONOMIUDVALGET DAGSORDEN for mødet den 28.02.2012, kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal 3. Anlægsbevilling til køb og udvidelse af Schous Børnehus på Dortheavej, NV (2011-180581) 1 ØKONOMIUDVALGET

Læs mere

Senest ændret *): store sager Fed: Kan ikke flyttes

Senest ændret *): store sager Fed: Kan ikke flyttes 2016 2013-0265215-19 Senest ændret 18.4.2016 *): store sager Fed: Kan ikke flyttes Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 11. maj 2016, 16-19, Udvalgsværelset. *) Opstart i uge 10, afleveringsfrist 18.3.2016

Læs mere

På den baggrund anbefaler Børne- og Ungdomsforvaltningen, at der udbygges og planlægges til 100 % af spidsbelastningsbehovet.

På den baggrund anbefaler Børne- og Ungdomsforvaltningen, at der udbygges og planlægges til 100 % af spidsbelastningsbehovet. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Budget 2014 - Dagtilbud 0-5 år (403,7 mio. kr.) I dette budgetnotat gennemgås behovet på 0-5 årsområdet og de heraf affødte budgetønsker på anlæg til budget 2014

Læs mere

BI4 Need to: Retskrav på indsats i rehabiliteringsteams

BI4 Need to: Retskrav på indsats i rehabiliteringsteams KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI4 Need to: Retskrav på indsats i rehabiliteringsteams Baggrund Alle kommuner

Læs mere