Handleplan for afvikling af merforbrug Enghavegård Skole

Transkript

1 Gladsaxe Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Bilag 3 Handleplan for afvikling af merforbrug Enghavegård Skole Udarbejdet (dato): 10. august 2010 Senest revideret (dato): Skoleleder Adm. Leder 1 af 11

2 Elevtalsforudsætning for budget Tabellen indeholder forventningen til elev- og børnetal i perioden. Udgangspunktet distriktsprognosen samt historiske tilslutningsprocenter. Eventuelle ændringer i forhold hertil skal kommenteres i bemærkningsfeltet efter tabellen. Elevtalsforventning Antal elever bh.kl.- 3. klasse Antal elever klasse Antal elever klasse Elever i alt Antal tosprogede elever Antal SFO-børn Tilslutningsprocent (gns over seneste 5 år): 122,74% Tilslutningsprocent til SFO 100,00% Bemærkninger: Skolen har følgende bemærkninger til elevtalsforudsætningerne: Forventet klassetal Det forventede klassetal indgår ikke i bevillingsudmålingen. Tabellen medtages for vurdering af udviklingen i antallet af klasser samt mulighed for klassesammenlægninger 2 af 11

3 Antal klasser Børnehaveklasser klasser klasser klasser klasser klasser klasser klasser klasser klasser I alt Gennemsnitlig klassekvotient 23,17 23,32 23,00 22,96 22,89 Bemærkninger: Skolen har følgende bemærkninger til klassetallet: Elevtaksametre, budget 2010 Taksametre Budget 2010 Bh.kl klasse klasse klasse Tosprogstakst SFO-takst Forventet taksameterbevilling, af 11

4 Den forventede taksameterbevilling beregnes på baggrund af elevtalsforventningen samt takster i 2010-niveau. Taksametergrundlag, faste priser, 2010-niveau Taksametergrundlag: Bh.kl klasse klasse klasse Tosprogstakst SFO-takst I alt Skolens samlede bevilling Taksameterbevillingen hentes i tabel 3 ovenfor. Budget Grundtilskud skole Grundtilskud SFO Taksameter undervisning inkl tosprogtaks Taksameter SFO Enkeltintegration Social pulje Indfasning budgetmodel d Medfinansering BSS Særtilskud lave klassekvo./3 klasser mere Andre tilskud Skolebibliotek (central konto) Kursuskonto SFO (central konto) I alt Skolen har følgende bemærkninger til den samlede bevillng, herunder uddybning af 'Andre Tilskud': Planlagt aktivtetsniveau - lærerløn 4 af 11

5 I celle F158 tastes skolens gennemsnitsløn I nedenstående tabel tastes kendt og forventet stilingsforbrug Aktivitetsniveau Stillings-forbrug, lærere Udgift Gennemsnitsløn Planlagt timetal 7/ , Se blag for udregninger af gennemsnitsløn. Planlagt timetal 5/ , Planlagt timetal 7/ , Planlagt timetal 5/ , For specifikation af stillingsforbrug, se bilag 1 Planlagt timetal 7/ , Planlagt timetal 5/ , Planlagt timetal 7/ , Planlagt timetal 5/ , Planlagt timetal 7/ , Planlagt timetal 5/ , Budgettilpasning, På baggrund af ovenstående stiilingsforbrug g og gennemsnitsløn beregnes lønudgift til lærer. Øvrige løn og driftoplysninger tastes ind Aktivitetsniveau Samlet budget skole og SFO, jævnfør ovenstående Overført fra sidste år Forventet lønforbrug lærere Forventet lønforbrug TAP Forventet lønforbrug Ledere Forventet lønforbrug Bh.kl.-ledere Forventet lønforbrug SFO Refusioner Øvrige lønudgifter (Vikar, AES mv.) Forventet forbrug, drift i alt Forventet samlet forbrug, løn og drift Forskel mellem budget og forventet forbrug Skolen har følgende bemærkninger til opfølnging af handleplanen: 5 af 11

6 g g p g g p Specifikation af Planlagt aktivitetsniveau Bilag 1 6 af 11

7 Timefordelingsplan Enghavegård skole Timefordelingsplan Vejl. M inisteriet Årsnormer - klokketimer Enghaveg. Beregnet total Kl kl Humanistiske Minimumstimetal fag Dansk Engelsk Tysk Historie Kristendomsk Samfundsfag Beregnet total Naturfag Minimumstimetal Matematik Natur/teknik Geografi Biologi Fysik/kemi Beregnet total Praktisk/musiskMinimumstimetal fag Idræt Musik Billedkunst Håndarbejde 0 årlige klokketimer Sløjd Hjemkundskab 0 Obl. tema Beregnet total Klassens tid Minimumstimetal Klassens tid Samlet for skolen Samlet minimumstimetal Basistimer pr. år Timetal i alt Enghavegård: 7060 Minimumtimetal dansk ( Kl.) 900 Minimumstimetal UVM: 6960 Minimumtimetal matematik ( Kl.) 450 Forskel: 100 Minimumstimetal historie ( Kl.) 180 Planlagt timetal, Enghavegård skole: 7 af 11

8 Klassetrin: kl.: Samlet timetal pr år, planlagt timeta Timer pr uge 18,75 18,8 18,75 18,75 19,13 19,38 19,75 20,88 22,38 15 "Lektioner" pr uge ,5 25,83 26,33 27,83 29,83 20,00 Antal klasser skoleåret 10-11: Antal klasser skoleåret 11-12: Antal klasser skoleåret 12-13: Antal klasser skoleåret 13-14: Klassetrin: Spec.kl.: Støtte: Holddelingjøcent Timer i Timer Antal Antal kl. Samlet timetal pr år, planlagt timetal: alt 1-9. incl. årsværk, i alt, 1-9 Timer pr uge 215, ,5 15 kl. bh.kl., konfronta- kl.: "Lektioner" pr uge 287,00 212,00 34,00 20,00 Enghave spec.kl., tionstimer: Antal klasser skoleåret 10-11: ,98 Antal klasser skoleåret 11-12: ,20 Antal klasser skoleåret 12-13: ,42 Antal klasser skoleåret 13-14: ,72 Gennemsnit Øvrige opgaver, Enghavegård skole: Timer i alt: pr. årsværk: 6. ferieuge fratukket årsnorm: ,82 Lejrskoler: ,15 Tilsyn med projektopgave: 55 1,02 Diplomuddannelse: ,16 Musical: 220 4,08 Elevmæglere: 90 1,67 Akkorder i hht. lokalaftale: 433 8,02 Akkorder, vejledere: ,12 Øvrige akkorder Enghavegård skole: ,20 Klasselærertid: ,85 Prøver/censur: 211 3,91 Personalesamtaler: 57 1,06 Lærermøder: ,60 Pædagogisk servicecenter: ,14 Kurser, obligatoriske (incl. Gladsaxekonf) ,30 Kurser Enghavegård skole: ,25 Famileklasse (netværksmøder og kursus) 72 1,33 Faktor 1,21 i alt: ,40 Højere faktor til nye lærere: 150 2,78 8 af 11

9 Øvrig tid i alt: 56077, ,84 Undervisningstimer i alt: ,87 Nettoarbejdstid total: 90402, ,71 Nettoarbejdstid pr. årsværk: 1675,18 Ved fordeling af tid som ovenstående giver det følgende antal årsværk: 53,97 Stillingsforbrug, hvis vi følger Ministeriets vejledende timetal Klassetrin: kl.: Samlet timetal pr år, vejl. timetal: ,5 802,5 832, Timer pr uge 17,25 17,8 20,06 20,06 20, ,75 24,75 23,25 15 "Lektioner" pr uge 23 23,8 26,75 26,75 27,75 28,00 29,00 33,00 31,00 20,00 Antal klasser skoleåret 10-11: Antal klasser skoleåret 11-12: Antal klasser skoleåret 12-13: Antal klasser skoleåret 13-14: Klassetrin: Spec.kl.: Støtte: Holddeling: Miljøcenter: Samlet timetal pr år, vejl. timetal: Timer pr uge 215, ,5 15 "Lektioner" pr uge 287,00 212,00 34,00 20,00 Timer i alt 1-9. kl. ved vejledende timetal: Timer incl. bh.kl., spec.kl., miljø og støtte: Antal kl. i alt, 1-9 kl.: Antal klasser skoleåret 10-11: , ,50 22 Antal klasser skoleåret 11-12: , ,50 23 Antal klasser skoleåret 12-13: , ,50 24 Antal klasser skoleåret 13-14: , ,00 25 Antal årsværk, konfrontationstimer: 55,31 56,63 57,95 59,49 Årsværk beregnet i forhold til følgende antal timer til klasse- og holdundervisning pr. lærer: 635,87 Specifikation af Refusioner Bilag 2 Nedenstående er forslag til hvilke elementer der kan være indholdt i refusioner, jævnfør celle A af 11

10 Vær opmærksom på at barselsrefusioner ikke er med, da der arbejdes med den faste normering i handleplanen. Forventet indtægt specialgrupper Forventet indtægt specialbørn til SFO Indtægt puljebørn (skolebegyndere) Særlige bevillinger Tillægsbevilling vedr. rummelighedspd Udslusningstimer (fra læsekl. til normalkl.) Praktikvederlag, forventet Ny-lønsmidler, forventet Refusion vedr. ansatte i flexjob (dp.ref. + budgetomplacering) forventet Sygedagpenge + central vikarpulje SFO Frikøb Svømmelærere Kvartalsvise opfølgninger på handleplanen Bilag 3 10 af 11

11 Kvartal: 2. og 3. kvartal 2010 Skolen har følgende bemærkninger til opfølnging af handleplanen: Dato for møde med forvaltningen , kl , Per Udesens kontor Refererat af møde med forvaltningen: asddfg 11 af 11