Teknik og Miljøudvalget Park og vej
|
|
|
- Ellen Karlsen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Regnskab Korr. Budget Regnskabsoversigt - drift Teknik og Miljøudvalget Park og vej Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Fælles formål Vedligeh. og renhold Renh. + vedl. a. kom.arealer incl byg.gr XG Faste ejendomme Fælles formål Vedligeh. og renhold Ren by XG Offentlige toiletter Glyngøre Havn XG Toiletbygning m.v. XG Virksund Havn XG Forbr.Festival skatm Forbrugsafg. Skive Festivalkl. Skatmoms XG Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Parker og legeplads Formandslønninger - ej udkonteret XG Gartnerformænd XG Parker og legepladser XG Skive Anlæg og Børnenes Paradis XG Uddannelse XG af Skive Ådal XG Øvrige parker, anlæg, og grønne omr. XG Øvrige personaleudgifter XG Strandområder Drift og vedligehold af strandområder XG Redningstjeneste/ Falckabon. XG Skive Søsportsh./Strandtangen/lystbådeh. XG Tilskud til strandrensning XG Vedligeh. inventar, redsk. og redn.pos. XG Badebroer - Købsmoms Badebroer - Købsmoms XG Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Stadions-+idrætsanl Baner og beplantning XG Naturbeskyttelse Skove Skove og plantager Drift og vedligehold Ådalen XG Jagtleje - indtægt XG Plantager (skovdrift) XG Salg af træ t. komm. Inst. - indtægt XG Krabbesh.sk.mv.skatm Krabbesholm skov - Skatmoms XG Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Fælles funkt.vejomr Udskillelse af veje - diverse opmålinger XG Vejmandstilsyn XG Vejplanlægning mv. XG Entreprenørgård Omkostningssted somkostninger XG Beklædning XG Div. udg. vedr. kalkulationsopm.+ protf. XG Diverse vedr. forsikringsskader XG Drift og vedligehold af mask./mat. XG Fagpersonale XG Forbrugslager - indvendig XG Forbrugslager - udvendig XG
2 Regnskab Korr. Budget Regnskabsoversigt - drift Gartnerformænd XG IT og telefoni XG It, inventar og maskiner XG Kontrol af afspærringer XG Lager - vejgrus, stabilgrus og sand XG Ledelse XG Lønrefusion XG Produktionsomk. bestillingsarbejder XG Produktionsomk. kontraktarbejder XG Projekter med refusion XG Salg af gl. jern XG Salg af maskiner uden moms XG Sommervagt XG Tjenestekørsel XG Uddannelse mv. XG Udkontering af løn XG Værkstedspersonale XG Øvrig personale XG Øvrige personale udgifter XG Mark - Entrep.gården Adm. - Entrep.gården Værksted - Ent.gård Indt. for regn.arb Indtægter - intern tid, gartnerformænd XG Indtægter bestillingsarbejde XG Arbejder for fremmed regning Frem.regn.Vejp.skatm Arb.f. fremmed regn. - Vejpart - Skatm. XG Arb.frem.regn.skatm Arbejder for fremmed regning - Gyrovej XG Salg til Skive Spildevand A/S XG Salg til Skive Vandforsyning A/S XG Driftsbygninger og -pladser Driftsbygn.+ pladser Omkostningssted El Vand Varme Skatter og afgifter Interne udgifter og intægter Overførte lønninger Overførte tjenesteydelser diverse lejeudgifter XG Husleje - Gyrovej XG Parkering Fælles funkt.vejomr Udgifter P-vagt XG Kommunale indtægter fra park.afgifter XG P-Vagt XG Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Kommunale veje Afstribning XG Afvandningsforanstaltninger XG Autoværn og sikkerhedsrækværker XG Broer, tunneller m.v. XG Diverse kunstværker i bymiljøet XG Gadefejning langs kantsten - 4S XG Grundejerbidrag - indtægt XG
3 Regnskab Korr. Budget Regnskabsoversigt - drift Kontrakt vedr. gl. Salling kommune XG Kontrakt vedr. gl. Skive kommune XG Mellemregning diverse arrangementer XG Rabatter XG Renholdelse gågademiljø XG Renholdelse i øvrigt XG Signalanlæg og andet teknisk udstyr XG Skilte, tavler og anden afmærkning XG Vedligeh. af grønne arealer v. veje XG Vejbelysningsanlæg XG Vejbidrag XG Projekt+trafiksikker Andre aktiviteter XG Informationskampagner XG Trafiksikkerhed/trafikfarlige veje XG Vedl.hold af grønt Vedligehold af grønt ved veje XG Belægninger m.v Kommunale veje Cykel-, gangst. incl. tekn.anl.+ indklip XG Forstærkning af kørebaner m.v. XG Fortove XG Grusveje XG Reparation af belægn. på kørebaner m.v. XG Slidlag på kørebaner m.v. XG Vintertjeneste Kommunale veje Udg. til beredskabst. anskaf. og klarg. XG Udg. til snerydn. og glatførebekæmpelse XG Kollektiv trafik Fælles formål Kollektiv trafik Læskure, renholdelse mv. XG Havne Kystbeskyttelse Kystbeskyttelse Omkostningssted Højvandsberedskab XG Kystsikring XG Natur og miljø Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Naturbeskyttelse Fredningsnævn XG Naturformidling XG Naturforvaltning XG Naturforvaltningsproj. udenf. fredninger XG Ny registrering af 3 XG Restaurering af søer XG Vandløbsvæsen af vandløb Vedligeh. af vandløb Omkostningssted Bekæmpelse af bjørneklo XG Bistand til vandløbsadministration XG Bygværker og rørledninger XG Elkær XG Grødesk.,oprensn.,grødeopt.,tømn.,s andf. XG Laboratorieudgifter XG Private vandløb XG Regulativer, opmå., afmærk. af vandløb XG Tilsyn, erstatn. og information XG Vand- og naturplaner XG VandOplandsRåd XG Vedl.h.vandløb skatm
4 Regnskab Korr. Budget Regnskabsoversigt - drift Vedligeh. af vandløb - Indt. - XG Skatmoms 0052 Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Naturbeskyttelse Fredningsnævn XG Limfjordsrådet XG Naturformidling XG Naturforvaltning XG Naturforvaltningsproj. udenf. fredninger XG Ny registrering af 3 XG Restaurering af søer XG Vandindvinding Vandindvinding Forurening XG Grundvandsundersøgelser XG Indvinding XG Overfladevand XG Miljøtilsyn - virksomheder Miljøtilsyn virksomh Omkostningssted Lovmæssige gebyrer XG Miljøcenter Vestjylland XG Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Recipientkv.+spilde Badevand, kyst og badevandsanalyser XG Blå Flag XG Øvr.plan.unders.tils Affald XG IT miljø XG Jordforurening XG Kvalitetsstyring XG Råstoffer XG Spildevand XG Virksomheder XG Øvrig miljø XG Indsatsplanl.grundv Omkostningssted Indsatsplan - Fur XG Indsatsplanlægning for grundvand XG Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Skadedyrsbekæmpelse XG Bekæmpelse - Byzone XG Bekæmpelse - Landzone XG Bekæmpelsesmidler XG Indtægter XG Kollektiv trafik Transport og infrastruktur Kollektiv trafik Busdrift Busdrift Vaskeplads - Skive Rutebilstation XG Aut.grp. 001 Midttrafik XG Færgedrift Fur Færgeri-Skatmoms Omkostningssted Bil XG Færgelejer XG Indsejlet - faktureret m. moms - XG Indtægt Indsejlet m/u moms - indtægt XG Indsejlet udlandet - indtægt XG Indtægt - Stenøre m/moms XG Indtægt - Stenøre u/moms XG Mjølner XG Sleipner XG
5 Regnskab Korr. Budget Regnskabsoversigt - drift Stenøre XG Øvrige indtægter XG Hvalpsund Færgeri Omkostningssted Hvalpsund Færgeri XG Lufthavne Skive Lufthavn Omkostningssted Hegn og øvrige vedligeholdelsesomk. XG Leje af brugsret XG Lejeindtægter- Skive Lufthavn XG Maskiner og materiel XG Skive Kommune - drift og vedligeholdelse XG af grønne arealer XG Planlægning Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Fælles formål Udleje af jord Omkostningssted Udleje af jord - lejeindtægter XG Udleje af jord - udgifter XG Udleje jord-skatmoms Indtægter XG Faste ejendomme Fælles formål Kort og Gis Køb af konsulentydelser m.m. XG Køb og vedligehold af data XG Køb/vedligehold af software/hardware XG Luftfotografering XG Udlæg for Skive Vand A/S XG Salg bykort mm.skatm Salg af kort og data - Skatmoms XG Planlægning Omkostningssted Lokalplan XG Luftfotografering XG Reproduktion XG Tinglysning af lokalplaner XG Byfornyelse Byfornyel.ydelsesst Befordring Rådgivning og konsulentbistand Interne udgifter og intægter Overførte tjenesteydelser Ydelsesstøtte XG Transport og infrastruktur Havne Havne Skive Havn -Skatmoms Omkostningssted Bugserbåd - udgift XG Diverse indtægter m/moms XG Ejendomsskatter u.moms XG Faste pladser - indtægter m/moms XG Forbrugsafgifter XG XG Havneanlæg - udgift XG
6 Regnskab Korr. Budget Regnskabsoversigt - drift Bygninger 00 Indtægter bugsering m/moms XG Isbrydning - udgift XG Kontingent XG PR - virksomhed - udgift XG Salg af vand - indtægter - m/moms XG Skibsafgift -indtægter Skive Havn m/moms XG Skive Shipping, administration XG Skive Shipping, vedligehold og renhold XG Vareafgifter fersk fisk - indt. m/moms XG Vareafgifter indenrigs XG Vestlige Limfjordshavne -udgift XG Skive Havn-Købsmoms Faste pladser - leje af areal - u/moms XG Salg af vand Skive Havn u/moms XG Skibsafgifter Skive Havn u/moms XG Vareafgifter -udenrigs Skive Havn u/moms XG Fur Havn - skatmoms Omkostningssted Diverse indtægter m/moms XG Faste plads-lystbådehavn-indt. - m/moms Gæstesejler-lystbådhavn-indtægt - m/moms XG XG Skibsafgift - indtægt XG Strømmålere - indtægter m/moms XG Vareafgifter - indtægt Fur Havn m/moms XG Fur Havn - Købsmoms Omkostningssted 974 Skatter og afgifter u/moms XG Skibsafgifter Fur Havn u/moms XG Vareafgifter Fur Havn u/moms XG Glyngøre Havn-Skatm Omkostningssted Leje af liggepladser - indtægt XG Skibsafgifter - indtægt XG Strøm - indtægter XG Vareafgifter - indtægt XG Glyngøre Havn-Købsm Leje af havnearealer - indtægter XG Lystbådehavne m.v Lystbådehavne Uddybning og oprensning XG Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål Teknisk vedl.-skatmo Indtægter XG Teknisk vedligehold Omkostningssted Befordring Transportmidler - anskaffelse og drift Tekniske anlæg - anskaffelse og drift Interne udgifter og intægter
7 Regnskab Korr. Budget Regnskabsoversigt - drift Overførte tjenesteydelser Pulje-tekn vedligeh Pulje - teknisk vedligehold XG Kommunale ejendomme Omkostningssted Husleje, leje Beboelse Glyngøre Museum Omkostningssted El Vand Varme Skatter og afgifter Oddense Bymidte,Torv Oddense Bymidte, Torvet 2A - 2F XG Engblommev.1/Sønderg Omkostningssted Engblommevej 1/Søndergade 25A-B XG Klostervej /Fasanvej Omkostningssted Klostervej/Fasanvej, Breum XG Skivevej 1, Selde Omkostningssted Skivevej 1, Selde XG Østerrisvej 15,Højsl Østerrisvej 15, Højslev XG Floutrupvej 7, Selde Floutrupvej 7, Selde XG Erhvervsejendomme Krejbjerg Forsamling Omkostningssted Krejbjerg Forsamlingshus XG Selde Sognegård Omkostningssted Selde Sognegård XG Brårupgade 18A - 18C Omkostningssted Brårupgade 18A og 18C XG Andre faste ejendomme Durup Gl. Mejeri Marienlystv.17,Prod Roslevh.Kirkeb3,5, Smedien,Odden 17,Gly Vasehøjvej 16,Højsl Havnevej Brogårdsgade 8 m.fl Udlejn.ejd.-skatmoms Bilstrupvej 8 XG Herningvej 26 XG
8 Regnskab Korr. Budget Regnskabsoversigt - drift Stensbjergvej 4 XG Ydunsvej 89 XG Bilstrupvej 8,Synsh Herningvej Ydunsvej Stensbjergv.4,Højsle Lagerbygn.St.Alle,Gl Gl. Station,Mølkærv Jernbaneg. 29,Roslev Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg KCL Klubhus, Stoholmvej SIK Klubhus, Skyttev Skive Dykkerklub Skive Roklub,Strandv Skive Sejlkl.Strandv Skive Stadion, Engv Skive Vandskiklub Andre fritidsfaciliteter Brårupv ,Spej Flyvej 18,Rideklubb Fur Spejderhus Spejderhus, Vindevej Ørum Gl. Skole,Ørumv Transport og infrastruktur Havne Havne Fur Havnekontor Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Balling Skole Breum Skole Brårup Skole Brårup Skole Special Dalbygård Dalgasskolen Durup Skole Fur Skole Glyngøre Skole Hem Skole Hjerk - Harre Skole Hvidbjerg Skole Højslev Skole Jebjerg Skole Lem Skole Lihme Børneh.Fjordbo Lihme Skole Nr. Søby Skole Oddense Skole Ramsing Skole Resen Skole Roslev Skole Rødding Skole Rønbjerg Skole Selde Skole Skivehus Skole Tieren Ørslevkloster Skole Åkjærsskolen Sprogstimulering for tosprogede børni førskolealderen Spiren (Spireskolen) Specialpædagogisk bistand til voksne Voksenspecialsk.Arvi Folkebiblioteker
9 Regnskab Korr. Budget Regnskabsoversigt - drift Folkebiblioteker Skive Bibliotek Kulturel virksomhed Museer Skive Museum, Havnev Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Ungdomsskolevirksomhed Hem Gl. Stationsbygn Lejrsk.Vester Vandet Sallingsund Ungd.sk Tambohus Ungdomssk Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Børnehaver Apo.Nordgårds børneh Breum Børnehave Børneg. Birkely, Lem Børneg.Gammelgårdsv Børnegården Durup Børnehuset Hem Dommerby Børnehave Glyngøre Børnehave Glyngøre Skovbørneh Hvidbjerg Børnehave Jebjerg Børnehus Jættebo Lem Udegruppe Nr. Søby Børnehave Oddense Børnehave Resen Daginstitution Rosenbakken Roslev Børnehave Rødd.sk.bh.Grankogle Rønbjerg Børnehave Selde Børnehave Troldebo, Ørslevkl Troldedalen,Sejstrup Troldegården,Højslev Tumlegården, Balling Integrerede daginstitutioner Hedemarken Lærkereden Paletten Fritidshjem Brårup Fritidscenter Særlige dagtilbud og særlige klubber Skovbrynet-Specialb Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Harrevig Børnehus Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Sabrogården,Bjarkesv Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Asylgade Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Aktivitetsc.Odgårdsv Fur Ældrecenter Jebjerg Ældrecenter Møllegården Selde Ældrecenter, s Rådgivning 8.970
Budgetoplysninger 2015 - drift Bår
Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 15 Social- og ældreudvalg 706.207.300-160.211.200 545.996.100 01 Socialområdet/handicappede 271.643.800-88.932.100 182.711.700 03 Undervisning
Udvalget for Teknik og Miljø
Udvalget for Teknik og Miljø 10 Teknik og Miljøudvalg 136.149.209-18.399.624 117.749.585 1 Skattefinansieret 136.149.209-18.399.624 117.749.585 01 Park og Vej 73.169.173-2.400.623 70.768.550 00 Byudvikling,
Social- og Ældreudvalget
Social- og Ældreudvalget Udgift Indtægt i alt 15 Social- og ældreudvalg 806.599.719-209.339.027 597.260.692 1 Skattefinansieret 800.835.749-185.008.404 615.827.345 01 Socialområdet/handicappede 377.217.773-141.277.914
Kultur og Fritidsudvalget
Kultur og Fritidsudvalget Udgift Indtægt i alt 13 Kultur- og fritidsudvalget 94.213.940-13.735.097 80.478.843 1 Skattefinansieret 94.213.940-13.735.097 80.478.843 03 Kultur 7.980.658-142.866 7.837.792
500 Aktiviteter og materialer Ikke anvendt niveau
Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 10 Teknik og Miljøudvalg 141.366.300-17.429.800 123.936.500 01 Park og Vej 73.702.100-2.328.200 71.373.900 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Budgetoplysninger drift Bår
Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 13 Kultur- og fritidsudvalget 99.881.100-14.186.500 85.694.600 03 Kultur 9.352.500-148.400 9.204.100 03 Undervisning og kultur 9.352.500-148.400
Budgetoplysninger 2015 - drift Bår
Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700
Budgetoplysninger 2013
Budgetoplysninger 2013 Drift Udvalget for Teknik og Miljø Udgift Indtægt i alt 10 Teknik og Miljøudvalg 136.149.209-18.399.624 117.749.585 1 Skattefinansieret 136.149.209-18.399.624 117.749.585 01 Park
Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
16. Budgetoplysninger 2015 drift
16. Budgetoplysninger 2015 drift 16.1 Teknik og Miljøudvalg Teknik og Miljøudvalg Oprindeligt budget 2015 10 Teknik og Miljøudvalg 141.366.300-17.429.800 123.936.500 01 Park og Vej 73.702.100-2.328.200
A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget
TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203
A B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403
Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
(120) (120) H C 6 B
Justus Lars Lindy Martin Ole Michael 120 SKOLER 101 102 103 10103H 10103A (120) 10103B 104 105 (120) 106 107 108 109 10109H Balling Skole Stadion Alle 18 Breum Skole Skolevej 11 Brårup Skole Brårupvej
Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Bevillingsspecifikation
Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395
Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10
Budget 2013 Bilag 2 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt..3 Sammendrag af budget... 7 Budgetoplysninger 2013... 10 Drift... 10 Udvalget for Teknik og Miljø... 10 Forsyningsområdet... 31 Beredskabskommissionen...
Kultur- og Familieforvaltning
Kultur- og Familieforvaltning Administration Anlæg Kultur og Familie Torvegade 10 7800 Skive 5798004092026 Sekretariat og økonomi - Skole, Dagtilbud og Familie Torvegade 10 7800 Skive 5790001120160 1011600936
HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Drift Regnskab 2013 - ØD overførsler
Forbrug Rest ikke ØD Total 2.581.839.379 2.761.305.537 179.466.158 552.476 136.317.461 43.701.172 10 Teknik og Miljøudvalg 125.670.275 122.290.142-3.380.133 81.683-2.736.029-562.421 01 Park og Vej 77.806.839
Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017
Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999
Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016
soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Budgetrapporter. Hvidovre Kommune
Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget
Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Bevillingsoversigt til Budget 2017
Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger
Økonomiudvalget DRIFT
(Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring
Korr. budget med ød Restbudget 2014
TOTAL 2.612.953.873 2.753.080.241 140.126.368 35.000 134.293.974 5.867.394 10 Teknik og Miljøudvalg 126.415.640 125.785.180-630.460 140.636-771.096 01 Park og Vej 76.207.366 70.905.169-5.302.197-4.925.976-376.221
10 Teknik og Miljøudvalg Skattefinansieret
Anlæg Udgift Indtægt i alt 10 Teknik og Miljøudvalg 42.662.000-9.566.000 33.096.000 1 Skattefinansieret 36.662.000-3.566.000 33.096.000 01 Park og Vej 16.785.000-900.000 15.885.000 02 Transport og infrastruktur
Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084
Budgetsammendrag
$''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036
Budget Bind 2
Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles
Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.4 - side 1 4 Sundhedsområdet SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62) 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 002 Stationær somatik 003 Ambulant somatik
Opdeling i rammebelagte områder 2016
Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Heraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Bevillingsoversigt til budget
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 168.779 B 143.607 140.454 002205 Ubestemte formål 50 002513 Andre faste ejendomme 1.236 002519 Ældreboliger -12.533
Budgetsammendrag i Hovedsekvens
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0
Hele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Side 101 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.095.121-521.442 2.082.017-513.319 2.080.526-511.317 2.078.634-511.217 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81.802-9.619 79.828-9.619 79.828-9.619 79.905-9.619
Opdeling i rammebelagte områder 2017
Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Nøgletal på økonomiområdet
1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over
BUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012
BDGETOVERSGT PR. DVALG 14 BDGET 2012 00 Økonomiudvalget -2.039.942.635-2.166.384.460-2.291.832.990-2.342.778.240-2.397.547.011 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.423.552 14.451.530 13.758.460
Bevillingsoversigt til Budget 2017
Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Opdeling i rammebelagte områder 2019
Økonomiudvalget 923.596 11.380 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -272 Driftsikring af boligbyggeri 3.157 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 14 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration
Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget 184.782 Kommunalbestyrelse og Administration 149.348 Rammestyring B 143.738 002205 Ubestemte formål 51 002513 Andre faste ejendomme 1.243 002519
Budgetsammendrag
2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912
SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget
8. Kultur- og Fritidsudvalget 79 80 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2013 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2013 Kultur U 7.980.660 I -142.866 Idræt U 9.438.124 I - 3.338.577 Folkeoplysning
ersonaleoversigt 2016
P ersonaleoversigt Antal stillinger - sammendrag 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 85,69 73,50 2 Vejvæsen 37,04 41,58 3 Undervisning og kultur 858,34 841,42 4 Sundhedsområdet 71,55 70,08 5
Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1
Sundhedsudvalget 113.463 107.832 112.36.102 4.432 Sygehusbehandling og genoptræning 89.574 82.797 82.975-6.598 56 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 77.689 71.592 71.592-6.098 77.689
:57:29. Korr. budget kr. Udgiftsbaseret. Profitcenter
09.01.2019 08:57:29 Profitcenter Korr. budget 2019 1 kr. Udgiftsbaseret DKK Teknik, Havne og Kultur 13.996.473 Havnene -1.210.356 Østerby Havn -816.236 Østerby Havn -376.156 Total -376.156 Produktionsanlæg
Budgetsammendrag
Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911
Redningsberedskab Politisk organisation
I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910
Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
Bilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)
Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635
C. RENTER ( )
Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder
Budget Talspecifikationer Miljø- og teknikudvalget
Budget 2018-2021 Talspecifikationer Miljø- og teknikudvalget 1 Miljø- og kultursekretariat 9.228 9.440 9.440 9.440 9.440 057299 Øvrige sociale formål Tinglysningsafg. v lån t. bet. Ejd. Skat Total 100
Budgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration
SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget.
8. Kultur- og Fritidsudvalget. 77 78 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2014 Kultur U 8.036.400 I -144.000 Idræt U 10.162.900 I - 3.413.500 Folkeoplysning
Budgetopfølgning pr. 1. juli Socialudvalget
Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 43.739.116 115.856.465 72.117.349 38 2.206.547 12.385.296 31.234.279 18.848.983 40 1.221.017 052510 Fælles formål 8.199 8.199 0 8.199 8.199 8.199 8.199 8.199
Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget
Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse
Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget
Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20
GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Social, Ældre, og Sundhedsudvalget
(Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137
Bilag 1a - Bevillingsoversigt
Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783
Kontoplansgennemgang. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans
Kontoplansgennemgang Der er lavet en kontoplansgennemgang, hvor hele kommunens budget til serviceudgifter i 2019 er fordelt ud på 4 blokke: 1) Administration (budget på hovedkonto 6) 2) Det budget, som
Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling
" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!
! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt
Budgetoplysninger 2015 - drift Bår
Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.
Budget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau
Social- og sudvalget 770.801.000 743.452.000 751.007.000 764.136.000 Retsbestemte sikringsydelser 44.106.000 44.303.000 44.469.000 44.568.000 046290 Andre sundhedsudgifter 1 Drift 1.621.000 1.622.000 1.622.000
GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Teknik- og havneudvalget Budgetforslag 2017 priser
10.709.029 10.441.433 10.441.433 10.441.433 Teknik & Miljø 10.709.029 10.441.433 10.441.433 10.441.433 Havnene Østerby Havn -1.223.994-1.223.994-1.223.994-1.223.994-709.621-709.621-709.621-709.621 Østerby
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret
Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster
Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag
GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017
Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6
Budgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 863.310-5.439.784 727.079-5.411.678 669.806-5.494.021 698.062-5.580.871 Fælles område -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 1 Drift -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 06 Fællesudgifter og administration
:31:58. Budgetoverslag kr. Budget kr. Korrigeret budget kr
13.08.2019 15:31:58 Budget 2019 1 kr Korrigeret budget 2019 1 kr Budgetoverslag 2020 1 kr Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK Teknik, Havne og Kultur 14.237.161 14.043.278
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075
Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget
Socialudvalget i alt 33.143.835 81.727.599 48.583.764 41-2.385.917 Ældre og handicappede 12.421.452 29.248.776 16.827.324 42 69.240 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.457.673 11.872.571
Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg
Bilag: 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for
Budget Talspecifikationer Voksen- og plejeudvalget
Budget 2018-2021 Talspecifikationer Voksen- og plejeudvalget Budget 2018-2021 Talspecifikationer Velfærdssekretariatet Drift (i 1.000 kr.) Funktion Profitcenter Artskonto 2017 2018 2019 2020 2021 057299
BUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 210.480-47.961 211.197-47.146 212.447-47.527 213.859-48.103 22 Jordforsyning 2.676-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 01 Fælles formål 2.008
Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278
188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter
Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015
Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%
Renter, afdrag og finansiering
Renter, afdrag og finansiering Udgift Indtægt i alt 18 Økonomiudvalget 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 1 Skattefinansieret 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 01 Renter 26.928.000-9.628.000 17.300.000
1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 6 Bevillingsoversigt... 8 Bevillingsspecifikationer... 10 Drift og refusion... 10 Anlæg... 20 Renter afdrag og finasiering... 26 soversigt... 28 Teknik og Miljøudvalget...