BUDGETOPFØLGNING PR. 31. MARTS BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET

Transkript

1 SIDE 1/6 BUDGETOPFØLGNING PR. 31. MARTS - BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET SAGSFREMSTILLING: I forbindelse med behandlingen af budgetforslag på Byrådets møde d. 14. oktober 21 (sag nr. 25) stod der følgende nævnt i budgetforliget for 211: Man er derfor enige om, at alle tillægsbevillinger fra 211 og fremover skal finansieres af kompenserende besparelser på det pågældende fagudvalgs budgetområder. Dette blev ligeledes fastholdt ved indgåelse af budgetforliget for 212 og. Ovenstående betyder, at der ikke gives tillægsbevillinger ved eventuelle merudgifter, og hvis der samlet set fremkommer merudgifter i forbindelse med budgetopfølgningen, skal der findes en besparelse et andet sted inden for Børneog Undervisningsudvalgets område. Direktionen har på møde d. 18. marts (sag nr. 8) besluttet, at der skal udarbejdes budgetopfølgning pr. ultimo marts i stedet for ultimo april, som man har gjort i de tidligere år. På baggrund heraf har Økonomiafdelingen i samarbejde med fagområderne og institutionerne udarbejdet budgetopfølgningen pr. 31. marts på de 4 politikområder: Familie Undervisning Dagpasning Børn og Unge med særlige behov Vedtaget budget, korrigeret budget samt forbrug på de 4 politikområder pr. 31. marts kan ses af nedenstående oversigt: (1. kr.) Politikområde Opr. vedt. budget Korr. vedt. budget Forbrug pr. 31. marts Korr. restbudget Forbr. % GULDBORGSUND KOMMUNE ØKONOMIUDVALGET DEN 1. JUNI SAGSNR. 13/16234 SAGSANSVARLIG: CHARLOTTE G. STEFFENSEN OMRÅDE: BK ØKONOMI ÅBEN SAG SAGEN AFGØRES I BYRÅDET Familie Undervisning Dagpasning Børn og unge I alt: Note: Der tages forbehold for afrundinger ,1 23,7 14,6 2,5 21, 23,5 25,7 25,1 23,3 35,2 32,7 4,8 23,5 23,1 21,1

2 SIDE 2/6 Det kan oplyses, at den vejledende forbrugsprocent pr. ultimo marts andrager 25 %. Nedenstående gennemgang af politikområderne beskriver kort de forventede bevillingsmæssige konsekvenser i og efterfølgende år som følge af budgetopfølgningen pr. 31. marts. Endvidere er opgjort de forventede økonomiske udfordringer i og 214. Det skal nævnes, at der i vurderingen af budgetopfølgningen er taget højde for driftsoverførslerne fra regnskab 212 til budget, selvom disse først er endelig godkendt i Byrådet i april måned. En mere uddybende beskrivelse på de enkelte politikområder kan ses af vedlagte bilag. Endvidere er vedlagt skolernes budgetopfølgning. Af budgetforliget for 212 fremgår det, at Økonomiudvalget hvert kvartal ønsker en kort opfølgning på status for vedtagne anlægsinvesteringer. Den kvartalsvise opfølgning er vedlagt som bilag til udvalgets orientering. FAMILIE: På Børne- og Undervisningsudvalgets møde den 24. april behandlede udvalget sagen Familierådgivningens styring og normering sag. nr. 53, og udvalget besluttede: Udvalget ønsker en tilbundsgående analyse, herunder status på iværksatte initiativer inden der træffes beslutning på området. Der nedsættes en taskforce med deltagelse af fagpersoner, ledelse, medarbejder og politisk repræsentation, der fremlægger en samlet plan for området med fokus på fremtidig tilrettelæggelse af økonomi, trivsel, faglighed og ledelse. Udvalget får status på hvert udvalgsmøde. Efterfølgende behandlede Direktionen på mødet den 29. april sagen Styringsudfordringen på familierådgivningsområdet sag. nr. 6 og besluttede nedenstående: I forhold til at få afdækket og kvalificeret input til arbejdet i taskforcen samt sikre den fremtidige styring af området prioriterer direktionen ressourcer til: Kvalificering og validering af det nuværende budget og regnskabsmateriale, herunder dispositionsbogholderi ved at tilknytte ressourcer fra den centrale økonomifunktion. Etablering af et Styringssekretariat med controllerfunktion, der i samarbejde med ledelse og sagsbehandlere sikrer bedre gennemskuelighed i forhold til økonomi og faglighed, herunder fokus på opfølgning, effektvurdering og afslutning af sager. Der udstationeres ressourcer fra social- og handicap-området i en foreløbig 3 måneders periode. Etablering af udviklingsenhed med fokus på systematisk tilgang til familiebehandling og lokale løsninger som alternativ til anbringelser, herunder arbejde med kultur, holdninger og arbejdsgange (fagchefen har ansvar for en hurtig etablering). Der er igangsat en validering af budgetopfølgningen i samarbejde med Økonomi og Finans, men det er uomtvisteligt, at der for vil være en betydelig budgetoverskridelse. UNDERVISNING: Undervisningsområdet er udfordret på udgifter til mellemkommunal betaling

3 SIDE 3/6 (funktion 31, 35 og 38) og på forældrebetaling, økonomiske fripladser og søskendetilskud i SFO samt på befordring af elever i special tilbud. Undervisningsafdelingen henviser til finansiering via sag nr. 82 Forslag til finansiering af økonomiske udfordringer på Undervisningsområdet i, som er taget til efterretning i Økonomiudvalgets møde den 8. april. Med hensyn til budget 214 henvises til finansiering via sag vedrørende Undervisning demografiregulering og besparelseskrav Sagen behandles i Økonomiudvalget i juni. Det bemærkes, at Børne- og Undervisningsudvalget den 24. april, sag nr. 57 har godkendt endeligt forslag til klassedannelse for skoleåret /14. Forslaget indebærer en reduktion i klassedannelsen på i alt 4 klasser, fra 261 klasser i 212/13 til 257 klasser i /14, hvilket er 2 klasser mere end medtaget i ovennævnte sag nr. 82 Forslag til finansiering af økonomiske udfordringer på Undervisningsområdet i svarende til 68. kr. i 5 måneder. Beløbet skal fratrækkes en ekstra undervisningstime i 6. klasse svarende til 167. kr. i 5 måneder i jf. Børne- og Undervisningsudvalget beslutning af 18. marts, sag nr. 36. Med hensyn til nedskrivning af inklusionspuljen, som ligeledes er medtaget i ovennævnte sag nr. 82 med 28. kr., er beløbet blev reduceret med yderligere 62. kr. i 5 måneder i. Ovennævnte betyder et forventet mindreforbrug på 53. kr. i. DAGPASNING: Dagpasningsområdet har økonomiske udfordringer på følgende områder: Fripladser, PAU-elever og forventede store underskud i enkelte institutioner. Forbrugsprocenten samlet set for søskendetilskud og fripladstilskud udgør pr. 31. marts 3,75%, hvilket er højere end forventet. Forbrugsprocenten er typisk højere i årets første måneder, da også børnetallet er højest her. Udgifter til søskendetilskud forventes at kunne afholdes inden for budgettet, mens udgiften til fripladser forventes at blive overskredet. Samlet set forventes det samlede børnetal at falde, men på trods af dette fald, forventes der ud fra de nuværende forbrugstal en merudgift til fripladstilskud på ca. 1,2 mio. kr. Dette skyldes hovedsagligt, at udgiften til økonomiske fripladser er steget. Både sagsantallet og prisen pr. sag er steget. Det forventes, at merudgiften også vil ramme 214 og overslagsårene. Da forbruget og børnetallene for resten af året endnu er meget usikre, søges der ikke pt. en tillægsbevilling til området. Der foretages en yderligere dybdegående opfølgning på området i september pr. ultimo august. Byrådet besluttede 14. juni 212 i sag nr. 116 at yde en tillægsbevilling til pædagogisk assistent uddannelsen (PAU) på dagpasningsområdet på kr. På trods af denne merbevilling forventes en merudgift til PAU på ca. 2. kr. Dette skyldes, at der er en større andel af voksenelever end forventet i sagens beregning, og at vokseneleverne er dyrere end forventet. Alle udgifter og indtægter vedr. PAU registreres i første omgang på dagpasningsområdet. 2 gange om året fordeles udgifterne med halvdelen til hver til henholdsvis dagpasningsområdet og til Social og Arbejdsmarked, der således deler udgifterne. Merudgiften omhandler alene dagpasningsområdets andel. Der hersker en vis usikkerhed omkring merforbrugets størrelse, da PAU både har udgifter og opnår indtægter. Udgifterne udbetales hver måned, mens indtægterne falder på forskellige tidspunkter, som ikke kan forudsiges nøjagtigt, hvorfor det samlede resultat kan variere. Merudgiften udgjorde i kr. Merudgiften forventes at fortsætte i 214 og overslagsårene. Da forbruget for resten af året endnu er usikre, søges der ikke pt. en tillægsbevilling til området. Der foretages en yderligere dybdegående opfølgning på området i september pr. ultimo august.

4 SIDE 4/6 Flere institutioner har fået overført et underskud fra 212 til. Ikke alle disse institutioner når at afvikle underskuddet i, hvorfor det forventes, at der skal overføres underskud til 214. Dette holdes dog inden for selvforvaltningsaftalerne og udløser ikke et bevillingsbehov. Det forventes, at følgende institutioner ender med væsentlige underskud i : Grønnegården, Sofiehuset, Børnehuset Toreby, Møllegården, Krummerne/Kernehuset og Blishøj/Strandloppen. Der er udarbejdet en plan for afvikling af underskuddet for alle institutionerne. BØRN OG UNGE: Børne- og Familiecenter Guldborgsund (BFG) forventer, at regnskabsresultat for vil resultere i et merforbrug på 3,9 mio. kr. i forhold til budgettet pga. belægningsændring fra 1,8 døgnindskrivninger til gennemsnitlig 6 døgnindskrivninger grundet prioriteringer i Familierådgivningen. Der er iværksat initiativ til afviklingsordning. Budgetrammen for forventes overholdt for Pædagogisk Forebyggende Indsats (PFI), Psykologisk Pædagogisk Center (PPC) samt Sundhedsplejen. Overordnet set forventer Tandplejen ligeledes at overholde budgettet i. Der gøres opmærksom på de særlige nødvendige investeringer, som Tandplejen står overfor i de kommende 5-6 år, og som Tandplejen allerede i forventer at igangsætte: Investering i nye scannere til digitale røntgenbilleder for at kvalitetssikre diagnosticeringen Investering i et receptionsmodul til det elektroniske journalsystem, som en serviceforbedring overfor borgerne, der får mulighed for selv at tjekke ind ved ankomst (man undgår kø ved receptionen). LOVGRUNDLAG: Guldborgsund Kommunes kasse- og regnskabsregulativ Generelle retningslinjer for selvforvaltning i Guldborgsund Kommune ØKONOMI: Af nedenstående oversigt ses de samlede budgetmæssige konsekvenser af budgetopfølgningen pr. 31. marts på Børne- og Undervisningsudvalgets område gældende for budget og efterfølgende år. Budgetmæssige konsekvenser: 1. kr. Familie Undervisning Dagpasning Børn og Unge Budget 1. kr. -53 Budget kr. I alt = merudgifter/mindreindtægter - = merindtægter/mindreudgifter Dog gøres der opmærksom på følgende økonomiske udfordringer: Opsamling over forventet mer-/mindreforbrug i og 214 (opgjort pr. 31. marts ):

5 SIDE 5/6 1. kr. Forventet merforbrug i Familie: * Indtægter central refusionsordn. * Plejefam. og opholdssteder * Forebyggende foranstaltn. * Døgninstitutioner * Sikrede institutioner * Sociale formål Undervisning: * Undervisning fællesudgifter Dagpasning: * Søskende- og fripladstilskud * PAU-elever * Merforbrug på institutioner Børn og Unge * BFG Forventet merforbrug i I alt: * Forventet merforbrug i og 214 er i p/l-niveau. + = merudgifter/mindreindtægter - = merindtægter/mindreudgifter HØRING/UDTALELSE: Samtlige fagområder og institutioner (skoler, daginstitutioner, ungdomsskole, Taleinstitut, BFG mv.) er blevet bedt om at komme med bemærkninger til budgetopfølgningen pr. 31. marts. DER SKAL TAGES STILLING TIL: Budgetopfølgningen pr. 31. marts med de budgetmæssige konsekvenser/økonomiske udfordringer for budget og efterfølgende år, jf. ovenstående økonomiske oversigter samt bemærkningerne hertil. INDSTILLING: Direktøren for Børn og Kultur indstiller: At Børne- og Undervisningsudvalget drøfter de bevillingsmæssige konsekvenser ved budgetopfølgningen pr. 31. marts At der fortsat er særlig fokus og opfølgning på samtlige politikområder med henblik på overholdelse af budgettet i. At den kvartalsvise opfølgning på anlægsprojekter tages til efterretning. At sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet med anbefaling UDVALGTE BILAG: 41 Familie - Budgetopfølgningsnotat pr. 31. marts (135976/13) 42 Undervisning - Budgetopfølgningsnotat pr. 31. marts (98824/13) 43 Dagpasning - Budgetopfølgningsnotat pr. 31. marts (11976/13) 44 Børn og Unge - Budgetopfølgningsnotat pr. 31. marts (98827/13) Budgetopfølgning pr. 31. marts - Fjordskolen (131361/13) Budgetopfølgning pr. 31. marts - Nørre skole (131399/13) Budgetopfølgning pr. 31. marts - SUNDskolen (131379/13) Budgetopfølgning pr. 31. marts - Østre skole (131384/13) Budgetopfølgning pr. 31. marts - Lindeskovskolen (13133/13) Budgetopfølgning pr. 31. marts - Nordbyskolen (131389/13) Budgetopfølgning pr. 31. marts - Møllebakkeskolen (131387/13) Budgetopfølgning pr. 31. marts - Stubbekøbing skole (131376/13)

6 SIDE 6/6 Budgetopfølgning pr. 31. marts - Eskilstrup skole (131354/13) Budgetopfølgning pr. 31. marts - Nørre Alslev skole (131397/13) Budgetopfølgning pr. 31. marts - Nørre Vedby skole (131373/13) Budgetopfølgning pr. 31. marts - Nysted skole (131394/13) Budgetopfølgning pr. 31. marts - Sydfalster skole (131383/13) Budgetopfølgning pr. 31. marts - Sakskøbing skole (131374/13) Budgetopfølgning pr. 31. marts - Ellekildeskolen (13361/13) Budopf_anlæg_313_skærm.pdf (142711/13) BESLUTNING I BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET DEN 27-5-: Fraværende: Helle Munk Fremsendes med anbefaling til økonomiudvalget og byrådet.