Bilag 4 Plan- og Miljøudvalgets forslag til investeringsoversigt , april 2018

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 4 Plan- og Miljøudvalgets forslag til investeringsoversigt , april 2018"

Transkript

1 Bilag 4 Plan- og Miljøudvalgets forslag til investeringsoversigt , april 2018 Plan- og Miljøudvalget Jordforsyning, boligformål Pulje til nye byggemodninger, boligformål Pulje til forundersøgelser vedr. byggemodninger Pulje til færdiggørelser af byggemodninger Jordforsyning, erhvervsformål Pulje til nye byggemodninger, erhv.formål Faste ejendomme Pulje til energibesparende foranstaltninger Fjernvarme i kommunale bygninger Bygningsvedligeholdelse Energimærkning af kommunale ejd Byfornyelse Byfornyelse, nye udvalgte områder, udgift Byfornyelse, nye udvalgte områder, refusion Områdefornyelse Horsens Midtby Borgerinddragelse Torve, pladser og opholdssteder m.v Særlige trafikale foranstaltninger Særlige foranstaltninger til klimatilpasn Programledelse Søndergade, Jessensgade og Torvet, udgifter Søndergade, Jessensgade og Torvet, refusion Opholdsrum og lommeparker Almindelig byfornyelse under områdefornyelsen, udgift Almindelig byfornyelse under områdefornyelsen, refusion Tilskud til områdefornyelse i Horsens Områdefornyelse Brædstrup Områdefornyelse i Brædstrup, udgift Tilskud til områdefornyelse i Brædstrup, refusion Bygningsfornyelse

2 Diverse udgifter og indtægter Rottehandlingsplan Vejanlæg Pulje til trafiksikkerhed og cykelstier Trafiksikkerhed i mindre bysamfund Trafikstøj Niels Gyldings Gade, nye vejforløb og forlægninger (en del af områdefornyelse Horsens Midtby) Høegh-Guldbergs Gade, optimering af signalanlæg, krydsombygninger og nye vejforbindelser Langmarksvej-Vestergade, forlægning af vej, krydsombygning og lukning af vejtilslutninger Vejlevej-Sønderbrogade, krydsombygninger, vejlukninger og signaloptimering Schüttesvej, krydsombygning og udvidelse til 4 spor Omfartsvej syd, omfartsvej mellem Bjerrevej og havnen Standardforbedringer af færdselsarealer Gadebelysning Supercykelstier 1. udbygning - Midtbyen, Hattingstien/Østerhåbstien, Egebjergstien Supercykelstier 2. udbygning - Bankagerstien, Højvangstien og Bollerstien Supercykelstier 3. udbygning - Lundstien, Nørrestrandstien og Stensballestien Horsens S, etablering af signalanlæg ved tilslutning til motorvej E45 Horsens N, etablering af signalanlæg ved tilslutning til motorvej E Horsens V, krydsombygning ved tilslutning til motorvej E45 Bygholm Bakker, etablering af busvej Emil Møllers Gade - Beringsplads - Claus Cortsens Gade, etablering af signalanlæg og cykelsti Åboulevarden - Niels Gyldings Gade - Rådhustorvet, etablering af busvej /-sluse Nørregade - forskønnelse, cykelfaciliteter og minimering af gennemkørende trafik Bygholm Parkvej, krydsombygning og evt. vejlukning Trafikplan, planlægning og kommunikation af trafikprojekterne Sekretariat og forvaltninger Stærke lokalmiljøer - helhedsplaner Byudviklingspujle Udg Plan- og Miljøudvalget i alt Indt Netto

3 Affaldsplan restaffald - genanskaffelse af affaldsbeholdere Affaldsplan storskrald - genanskaffelse af affaldsbeholdere Affaldsplan - farligt affald Losseplads/deponeringsanlæg (budget overgået til drift) Affaldsplan - udarbejdelse af ny affaldsplan Renovering af genbrugsplads i Brædstrup Renovering og fornyelse af genbrugspladserne Nedgravede stationer på havnen 550 Brugerfinansieret omr. i alt Udg

4 Budgetbemærkninger til investeringsoversigten: Skattefinansieret anlæg Plan- og Miljøudvalget Jordforsyning: Boligformål: Pulje til nye byggemodninger, boligformål Pulje til forundersøgelser vedr byggemodninger Pulje til færdiggørelser ifm. byggemodninger Erhvervsformål: Igangværende byggemodninger, erhvervsformål Pulje til nye byggemodninger, erhvervsformål I alt Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer Pulje til nye byggemodninger, boligformål Forligspartierne har i budgettet for 2018 og frem øget rammen for byggemodninger til 40 mio. kr. om året. Forventningen er, at der kan byggemodnes ca grunde årligt eksklusiv arealerhvervelser indenfor rammen. Der er igangsat byggemodningsprojekter for mere end 40 mio. kr. i Puljen til byggemodninger i 2019 er derfor reduceret med 15,2 mio. kr. (beslutning om byggemodninger ved Østerhåb vest, etape 2). Herudover er der generelt set flyttet 2 mio. kr. årligt til en underpulje til forundersøgelser vedrørende byggemodninger. Der er således 22,8 mio. kr. til nye byggemodninger i 2019 (pr. april 2018). Pulje til forundersøgelser af byggemodninger Der reserveres årligt 2 mio. kr. af puljen til byggemodninger til igangsætning af forundersøgelser i forbindelse med nye byggemodninger. 4

5 Pulje til færdiggørelser ifm. byggemodninger Puljen er afsat til færdiggørelse af igangsatte byggemodningsprojekter. Færdiggørelsen prioriteres i områder, hvor grundene er blevet solgt, og hvor bebyggelsen er undervejs eller allerede udført på en del af grundene. Pulje til nye byggemodninger, erhvervsformål Forligspartierne har fra 2019 og frem afsat en årlig ramme på 2,5 mio. kr. til byggemodninger til erhvervsformål. 5

6 Faste ejendomme: Faste ejendomme: Pulje til energibesparende foranstaltninger Fjernvarme i kommunale bygninger Bygningsvedligeholdelse Energimærkning i kommunale ejendomme I alt Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer Pulje til energibesparende foranstaltninger Byrådet besluttede i 2011, at der løbende skal gennemføres energibesparende foranstaltninger inden for den kommunale ejendomsportefølje. Energiinvesteringer kan lånefinansieres efter særlige regler. Der afsættes som udgangspunkt 10 mio. kr. årligt til formålet. I 2019 er der afsat 17 mio. kr. idet der tidligere er overført ikke anvendte midler fra puljen til Fjernvarme i kommunale bygninger I budgetaftalen for 2016 besluttede Byrådet at afsætte en årlig pulje på 3 mio. kr. fra 2016 og frem til 2030 i forbindelse med udrulning af fjernvarme i Horsens Kommune. Puljen er afsat til dækning af udgifterne med tilslutning af kommunale bygninger til fjernvarmenettet. Bygningsvedligeholdelse Horsens Kommune har mere end m2 bygninger spredt over hele kommunen. I forbindelse med budgetaftale for 2017 blev puljen til bygningsvedligeholdelse hævet til 5,4 mio. kr. i 2018 og 7,4 mio. kr. i 2019 og frem. Forøgelsen af puljen skete dels ud fra et ønske om at skabe ordentlige fysiske rammer på kommunens institutioner, dels ud fra et ønske om at beskytte bygningernes værdi. Energimærkning af kommunale ejendomme Der er et lovkrav om energimærkning af alle offentlige bygninger. Energimærkningen er en løbende proces, hvor den enkelte bygning skal have fornyet energimærkningen hvert 5. år. Der afsættes en årlig pulje på kr. til formålet. 6

7 Byfornyelse og områdefornyelse: Byfornyelse: Byfornyelse, nye områder Områdefornyelse Horsens Midtby: Borgerinddragelse Torve, pladser og opholdssteder m.v Særlige trafikale foranstaltninger Særlige foranstaltninger til klimatilpasninger Programledelse Søndergade, Jessensgade og Torvet Refusion vedr. Søndergade, Jessensgade og Torvet Opholdsrum og lommeparker Almindelig byfornyelse under områdefornyelsen Refusion vedrørende alm. Byfornyelse under områdefornyelsen Tilskud til områdefornyelse i Horsens Områdefornyelse Brædstrup: Områdefornyelse i Brædstrup Tilskud til områdefornyelse i Brædstrup Bygningsfornyelse Brædstrup I alt

8 Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer Byfornyelse Byfornyelse, nye områder Der er afsat midler til almindelig byfornyelse (bygningsfornyelse, facadeforskønnelser og friarealforbedringer). Der afsættes som udgangspunkt en årlig udgiftsramme på 5,2 mio. kr. med en forventet refusion på 2,6 mio. kr. En del af det oprindeligt afsatte budget til byfornyelse indgår i perioden i finansieringen af områdefornyelsen af Horsens Midtby. Som følge heraf er der i denne periode afsat lidt mindre under byfornyelse, nye områder Områdefornyelse i Horsens Midtby Byrådet vedtog den 13. december 2016 områdefornyelsesprogrammet for Horsens Midtby. Programmet er indarbejdet i investeringsoversigten for Borgerinddragelse I gennemførelsesfasen af områdefornyelsen vil der blive taget målrettet kontakt til beboerne og foreningerne i hele området. Både for at sikre ejerskab til udviklingsplanerne helt fra start, men også for at styrke identitetsfølelsen i området. Der vil i forløbet blive etableret tværgående brugernetværk og i hele processen prioriteres debat og medindflydelse bl.a. via sociale medier, hjemmeside, blogs og lignende, ligesom der vil blive afholdt løbende informations- og spørgemøder. Der afsættes i alt 0,4 mio. kr. til borgerinddragelse i perioden Torve, pladser og opholdssteder m.v. Som en del af områdefornyelsen af Horsens Midtby afsættes midler til forbedring af torve, pladser og opholdssteder. Herunder til opgradering af nord- og sydgående stræder og i er der afsat 25 mio. kr. til en opgradering af Rådhustorvet. Særlige trafikale foranstaltninger Der er afsat i alt 4 mio. kr. til særlige trafikale foranstaltninger i forbindelse med områdefornyelsen. Midlerne forventes anvendt bl.a. til etablering af særligt aktivitetsbånd med cykel- og bevægelsessti, der forbinder Vildtsporet med Klimaboulevardens passage videre af området ved Hængslet. Særlige foranstaltninger til klimatilpasning Midtbyen i Horsens mærker som alle andre klimaændringerne og øgede nedbørsmængder. Der er i alt afsat 30,5 mio. kr. til særlige foranstaltninger til klimatilpasning i forbindelse med områdefornyelsen. Der afsættes midler til omlægning af Bygholm Å, LAR-løsninger i opholdsrum og lommeparker samt til klimasikring af Åboulevarden. 8

9 Programledelse Der afsættes 1,5 mio. kr. i årene til programledelse i forbindelse med områdefornyelsen. Midlerne anvendes til den overordnede styring af områdefornyelsen primært i form af medarbejderressourcer. Byfornyelse ifm. områdefornyelsen Som en del af områdefornyelsen i Horsens Midtby afsættes i perioden i alt 32,45 mio. kr. til byfornyelse (bygningsfornyelse/friarealforbedring). Den afsatte ramme til byfornyelse skal anvendes til udbetaling af tabserstatninger til ejere af byfornyelsesejendomme og til etablering af friarealer. Tilskud til områdefornyelse i Horsens Midtby Områdefornyelsesprogrammet for Horsens Midtby er godkendt af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, der støtter med i alt 19,16 mio. kr. i perioden Refusionen fordeles over årene ud på konkrete projekter under områdefornyelsen. Områdefornyelse i Brædstrup Områdefornyelse Byrådet har i forbindelse med budget 2018 afsat 12 mio. kr. over 5-årig periode til områdefornyelse i Brædstrup By. Hertil kommer tilsagn om statslige midler for i alt 6 mio. kr. til områdefornyelsen. Samlet set afsættes hermed 18 mio. kr. til områdefornyelsen i Brædstrup i perioden Områdefornyelsen vil omfatte gader, pladser, friarealer, bylivsaktiviteter, nedrivning samt facadeog bygningsforbedring. Bygningsfornyelse Der er afsat 5 mio. kr. over 4 år til bygningsfornyelse i Brædstrup. 9

10 Vejanlæg: I forbindelse med vedtagelsen af budgetaftale 2018 blev det besluttet at disponeringen af investeringer i ny infrastruktur skal ske efter vedtagelsen af den nye kommuneplan i foråret Kommuneplanen er vedtaget. Koordinationsudvalget vil senere behandle forslag til nye investeringsplan i den forbindelse vil der kunne ske ændringer i nedenstående. Herudover vil der blive afsat budget til trafikplanen i det sidste overslagsår Pulje til trafiksikkerhed og cykelstier Trafikkampanger Trafiksikkerhed i mindre bysamfund Trafikstøj Niels Gyldings Gade, nye vejforløb m.v. Høegh-Guldbergs Gade, optimering af signalanlæg m.v. Langmarksvej- Vestergade, forlægning af vej m.v. Vejlevej- Sønderbrogade, krydsombygninger, m.v. Schüttesvej, krydsombygninger m.v Omfartsvej syd, omfartsvej mellem Bjerrevej og havnen I alt

11 Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer Pulje til trafiksikkerhed og cykelstier Puljen er bevilget til anlægsprojekter med fokus på øget trafiksikkerhed samt til cykelstier. Det kan fx være til anlæg af vejbump, fortov eller cykelstier. Af de samlet set 5,8 mio. kr. er 1 mio. kr. øremærket til trafiksikkerhed i mindre bysamfund, mens 0,1 mio. kr. forventes anvendt til trafikkampagner. Trafikstøj Puljen er et årligt afsat beløb på 0,5 mio. kr. til tiltag, der begrænser trafikstøj for beboere ved trafikerede veje i Horsens Kommune. Midler kan anvendes fx anvendes til støjskærme eller støjreducerende asfalt. Plan- og Miljøudvalget behandler ansøgninger om tilskud fra puljen 2 gange årligt. Niels Gyldings Gade, nye vejforløb og forlægninger m.v. I henhold til Trafik 2030 afsættes der 125 mio. kr. i perioden vedr. Niels Gyldings Gade. I investeringsoversigten er der afsat 110 mio. kr. til den kommunale del af projektet. Midlerne anvendes til nye vejforløb og vejforlægninger, vejudvidelse, vejlukninger samt krydsombygninger. Etape 1 omhandler nyt vejforløb mellem Sønderbrogade og Ove Jensens Allé samt omlægning af Ove Jensens Allé nord for Niels Gyldings Gade. Niels Gyldings Gade er en del af områdefornyelsen Horsens Midtby. Høegh-Guldbergs Gade, optimering af signalanlæg, krydsombygninger og vejforbindelser I investeringsoversigten for er der afsat 123 mio. kr. til projektet, der omhandler en nedlæggelse af krydset mellem Niels Gyldings Gade og Høegh-Guldbergs Gade. Samtidig føres Niels Gyldings Gade i stedet direkte over i Høegh-Guldbergs Gade. Desuden etableres en parallelvej med Høegh-Guldbergs Gade, der skal være med til aflaste Høegh-Guldbergs Gade. Langmarksvej-Vestergade, forlægning af vej, krydsombygning og lukning af vejtilslutninger Der er afsat 55 mio. kr. til projektet Langmarksvej-Vestegade. Projektet omhandler en forlægning af Langmarksvej i den vestlige ende, så den forbindes direkte over i Vestergade. I den østlige ende drejes Langmarksvej direkte over i Sundvej. Der skal ske krydsombygninger samt lukning af sideveje. Derudover skal der skabes sikre krydsningsmuligheder og foretages støjafskærmninger til boliger. 11

12 Vejlevej-Sønderbrogade, krydsombygninger, vejlukninger og signaloptimering Der er afsat 15 mio. kr. til projektet Vejlevej-Sønderbrogade i perioden Formålet med projektet er at forbedre fremkommeligheden på Vejlevej-Sønderbrogade gennem krydsombygninger, vejlukninger samt signaloptimering. Schüttesvej, krydsombygning og udvidelse til 4 spor Der er afsat 35 mio. kr. til udvidelse af Schüttesvej til 4 spor samt til krydsombygninger. Omfartsvej syd, omfartsvej mellem Bjerrevej og Horsens Havn I investeringsoversigten for er der afsat 42 mio. kr. til en forlængelse af omfartsvej syd mellem Bjerrevej og Horsens Havn i Formålet med projektet er at skabe god tilgængelighed til midtbyen samt at aflaste trafikken på de øvrige belastede veje i den sydlige del af Horsens. 12

13 Standardforbedringer af færdselsarealer: I forbindelse med vedtagelsen af budgetaftale 2018 blev det besluttet at disponeringen af investeringer i ny infrastruktur skal ske efter vedtagelsen af den nye kommuneplan i foråret Kommuneplanen er vedtaget. Koordinationsudvalget vil senere behandle forslag til nye investeringsplan i den forbindelse vil der kunne ske ændringer i nedenstående. Herudover vil der blive afsat budget til trafikplanen i det sidste overslagsår Gadebelysning Overvågning af trafiksignal Supercykelstier, 1. udbygning Midtbyen, Hatting- Østerhåb og Egebjerg Supercykelstier 2. udbygning Bankager, Højvang og Boller Supercykelstier 3. udbygning Lund, Nørrestrand og Stensballe Horsens S, etablering af signalanlæg ved tilslutning til E45 Horsens N, etablering af signalanlæg ved tilslutning til E45 Horsens V, krydsombygning ved tilslutning til E45 Bygholm Bakker, etablering af busvej Emil Møllers Gade

14 m.fl., etablering af signalanlæg og cykelsti Åboulevarden m.fl, etablering af busvej /-sluse Nørregade, forskønnelse, cykelfaciliteter og minimering af trafik Bygholm Parkvej, krydsombygning og evt. vejlukning Trafikplan, planlægning og kommunikation af trafikprojekterne I alt Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer Gadebelysning I budgetaftalen for 2016 afsatte forligspartierne 100 mio. kr. i perioden til investeringer i at forbedre gadebelysningen i Horsens Kommune. Projektet er udskudt. Der er således 52 mio. kr. i Projektet omhandler en renovering af gadebelysningen i Horsens Kommune gennem udskiftning af armaturer med kviksølvlyskilder samt kabellægning af de sidste strækninger med luftledninger. Samtidig installeres nye målere, så det sikres, at kommunen opnår den fulde besparelse ved udskiftningen til LED. Supercykelstier 1. udbygning Midtbyen, Hattingstien/Østerhåbstien, Egebjergstien Der er afsat 38 mio. kr. til 1. udbygning af supercykelstier i Horsens Kommune. I Horsens Midtby anlægges en supercykelring bestående af attraktive cykelruter og cykelstier, hvortil der er tilknyttet strategisk placerede cykelparkeringer. Hatting/Østerhåbstien anlægges som en supercykelsti langs Østerhåbsvej og jernbanen, hvor de større veje krydses i en tunnel. Egebjergstien opgraderes, så den får status af supercykelsti. Supercykelstier 2. udbygning Bankagerstien, Højvangstien og Bollerstien Der er afsat 27,660 mio. kr. til 2. udbygning af supercykelstier vedr. Bankagerstien, Højvangstien samt Bollerstien. 14

15 I forbindelse med Bankagerstien skal der foretages etablering og opgradering af cykelsti langs Ternevej og Bjerrevej m.fl. samt etablering af cykelgader på de fredeliggjorte veje nær Horsens Midtby. Ved Højvangsstien foretages opgradering af den eksisterende sti samt forbedringer af eksisterende tunnel. På Bollerstien foretages opgradering af belægning samt forbedring af krydsningsfaciliteter ved Høegh-Guldbergs Gade. Supercykelstier 3. udbygning Lundstien, Nørrestrandstien og Stensballestien Der er afsat 27,7 mio. kr. til 3. udbygning af supercykelstier. Lundstien anlægges som en supercykelsti gennem Bygholm Bakker og Bygholm Park. Nørrestrandstien etableres som en naturskøn cykelsti ned til fjorden. Stien går på tværs af Nørrestrand og tilsluttes en opgraderet udgave af Sundvej og krydser Langmarksvej i en tunnel. Horsens S, etablering af signalanlæg ved tilslutning til motorvej E45 Der afsættes 5 mio. kr. til etablering af signalanlæg ved tilslutning til motorvej E45 ved Horsens S. Formålet med etableringen er at forbedre trafikafviklingen. Krydset er beliggende i Hedensted Kommune og er ejet af staten. Derfor har Horsens Kommune sammen med Hedensted Kommune ansøgt Vejdirektoratet om ombygning i fællesskab, men har dog afslag. Horsens Kommune afsøger fortsat muligheden for at få krydset ombygget. Horsens N, etablering af signalanlæg ved tilslutning til motorvej E45 Der afsættes 5 mio. kr. til etablering af signalanlæg ved tilslutning til motorvej E45 ved Horsens N. Krydset er ejet af staten, og etableringen skal derfor foretages af Vejdirektoratet med hel eller delvis finansiering fra Horsens Kommune. Horsens V, krydsombygning ved tilslutning til motorvej E45 Der er afsat 10 mio. kr. i 2024 til krydsombygning ved tilslutning til motorvej E45 ved Horsens V. Formålet med projektet er gennem en krydsombygning og en udbygning af krydset ved motorvejstilkørsel Horsens V at forbedre trafikafviklingen til og fra motorvejen og minimere kødannelsen på Silkeborgvej. Bygholm Bakker, etablering af busvej Der er afsat 1 mio. kr. til etablering af busvej i Bygholm Bakker i Emil Møllers Gade Beringsplads Claus Cortsens Gade, etablering af signalanlæg og cykelsti Der er afsat 32 mio. kr. til etablering af signalanlæg og cykelsti på Emil Møllers Gade, Beringsplads samt Claus Cortsens Gade i perioden

16 Formålet med projektet er at forbedre fremkommeligheden samt at gøre det mere trygt at cykle på strækningerne. Åboulevarden Niels Gyldings Gade Rådhustorvet, etablering af busvej-/sluse Der er afsat 1 mio. kr. i 2023 til etablering af busvej-/sluse på Åboulevarden ved Rådhustorvet og Niels Gyldings Gade for at muliggøre gennemkørsel for kollektiv transport. Nørregade, forskønnelse, cykelfaciliteter og minimering af gennemkørende trafik Til forskønnelse, cykelfaciliteter og minimering af gennemkørende trafik i Nørregade er der afsat 10 mio. kr. i Formålet med projektet er at mindske trafikken på den centrale del af Nørregade. Dette gøres ved at fjerne den gennemkørende biltrafik. Samtidigt etableres gode cykelfaciliteter og områder forskønnes til fordel for handelslivet, bylivet, cyklister og fodgængere. Bygholm Parkvej, krydsombygning og evt. vejlukning Der er afsat 5 mio. kr. i til krydsombygning og evt. vejlukning for at forbedre fremkommeligheden på Bygholm Parkvej. Trafikplan, planlægning og kommunikation af trafikprojekterne Der afsættes omkring 1,5 mio. kr. årligt til planlægning og kommunikation i forbindelse med trafikprojekterne i Trafik

17 Sekretariat og forvaltninger: Stærke lokalmiljøer helhedsplaner Byudviklingspulje I alt Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer Stærke lokalmiljøer - helhedsplaner I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev det besluttet at afsætte 6 mio. kr. i årene til at støtte lokale initiativer og realisere de visioner, der er beskrevet i helhedsplanerne for mellembyerne. Midlerne tænkes anvendt som medfinansiering til de initiativer, som lokalsamfundene ønsker at gennemføre. De senere år en række initiativer gennemført med støtte fra puljen. Puljen er dog ikke blevet anvendt fuldt ud i de enkelte år, hvorfor det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 blev besluttet, at restmidlerne fordeles i årene Byudviklingspuljen Formålet med byudviklingspuljen er at understøtte byudviklingen i Horsens Kommune. Der afsættes som udgangspunkt årligt en pulje på 10 mio. kr. til dette formål. I forbindelse med budget 2018 er en del af midlerne i byudviklingspuljen anvendt som finansiering af områdefornyelsen for Horsens Midtby. Herudover er der også overflyttet 1,250 mio. kr. årligt til finansiering af bylivsprojekter (under Kulturområdets driftsbudget) 17

18 Brugerfinansieret anlæg Plan- og Miljøudvalget Affaldsområdet Affaldsplan , Restaffald Affaldsplan , storskrald Affaldsplan farlig affald Losseplads/deponeringsanlæg Udarbejdelse af ny affaldsplan Nedgravede stationer ved havnen restaff. + storskrald Renovering af genbrugsplads i Brædstrup Renovering og fornyelse af genbrugspladser I alt Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer Affaldsplan Affaldsplanen for blev oprindeligt bevilget i december Formålet med planen var at opstille initiativer, der muliggør en væsentlig forøgelse af andelen af dagrenovation, som genanvendes. I er afsat budget til genanskaffelse af affaldsbeholder til restaffald og storskrald samt budget til genanskaffelse af beholdere til farligt affald. Budgettet til genanskaffelse har tidligere i affald og genbrugs langtidsprognose været afsat i Investeringerne forudsættes fordelt over 4 år i stedet ( ). 18

19 Losseplads og deponeringsanlæg Der har tidligere som anlæg været afsat et årligt rådighedsbeløb på 0,344 mio. kr. til mindre anlægsudgifter på affaldsområdet. Det kan fx være anlæg af plads til mellemoplag eller etablering af vold ved et deponeringsanlæg. Fra budget 2019 er budgettet flyttet til affald og genbrugs driftsbudget. Genbrugsstationer farligt affald Der er i 2019 afsat 4,6 mio. kr. vedr. genbrugsstationer farligt affald. Budgettet omhandler implementeringsudgifter, dvs. planlægning, udbud, information, indkøb og udkørsel, vedr. beholdere for farligt affald som konsekvens af Affaldshåndteringsplanen Der er indarbejdet tilsvarende budget i til geninvesteringer. Udarbejdelse af ny affaldsplan Der er hvert 6 år afsat 1 1,5 mio. kr. til udgifter i forbindelse med udarbejdelsen af en ny affaldsplan. Udgifterne omhandler bl.a. analysearbejde og potentialeberegner i forbindelse med udarbejdelsen af planen. Nedgravede stationer ved havnen restaffald - storskrald Der skal oprettes 2 nedgravede stationer til restaffald på havnen. Èn station skal anvendes til madaffald og én skal anvendes til restaffald. Der skal anlægges 2 nedgravede stationer til storskrald på havnen. Den ene station anvendes til papiraffald, mens den anden anvendes til emballage. Der afsættes 0,55 mio. kr. til formålet i Der er afsat tilsvarende beløb i budget Renovering af genbrugsplads i Brædstrup Der afsættes 7,5 mio. kr. i 2019 til at udvidelse af genbrugspladsen i Brædstrup samt til forbedring af mandskabsfaciliteterne på pladsen. Det er 0,6 mio. kr. mere end først vurderet. Renovering og fornyelse af genbrugspladserne Der afsættes samlet 4,5 mio. kr. i til indkøb af nye containere til genbrugspladserne samt til anlægsudgifter i forbindelse med pladsernes udvikling. 19

Investeringsoversigt inkl. aftaleudkast

Investeringsoversigt inkl. aftaleudkast Skattefinansieret område Økonomi- og Erhvervsudvalget: Jordforsyning, boligformål Salg af boligjord Salgsomkostninger, boligformål -77.050-67.500-68.000-68.000-68.000-68.000-68.000-68.000 2.300 2.300 2.300

Læs mere

I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

I N D H O L D S F O R T E G N E L S E BUDGET 2018 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Budgetoversigt med bemærkninger... 3 Investeringsoversigt 2018-2025 med bemærkninger... 10 Kontoopdelt investeringsoversigt 2018-2025... 48 Budgetaftale

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2019-2022 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Budgetoversigt med bemærkninger... 3 Forslag til investeringsoversigt 2019-2026... 10 Bemærkninger til forslag til investeringsoversigt 2019-2026...

Læs mere

Trafik 2030 Strategi for fremtidens infrastruktur i Horsens TEKNIK OG MILJØ

Trafik 2030 Strategi for fremtidens infrastruktur i Horsens TEKNIK OG MILJØ Trafik 23 Strategi for fremtidens infrastruktur i Horsens TEKNIK OG MILJØ Forord Trafikken i Horsens er hårdt belastet. Vi er mange, der dagligt bliver forsinket i trafikken på de horsensianske indfaldsveje,

Læs mere

Investeringsoversigt Forslag til investeringsoversigt Skattefinansieret område. Udvalgsopdelt

Investeringsoversigt Forslag til investeringsoversigt Skattefinansieret område. Udvalgsopdelt 1 Investeringsoversigt 2016-2021 Forslag til investeringsoversigt 2017-2022 Skattefinansieret område Økonomi- og Erhvervsudvalget: Jordforsyning: Boliger: Salg af boligjord Salgsomkostninger, boligformål

Læs mere

Omplacering vedr. 2015

Omplacering vedr. 2015 Bilag 3 - er 2014-2017 Nr. Navn 800003 Boliger v. Ring Sø II (salgsomkostninger) U 17.609 0 0 0 800004 Kjeldbjergvej, Grædstrup (salgsomkostningeru 2.700 0 0 0 800008 Keldhøj, Nim (salgsomkostninger) U

Læs mere

Forslag til opgradering af Langmarksvej

Forslag til opgradering af Langmarksvej Forslag til opgradering af Langmarksvej Forord Horsens vokser år for år, og det betyder flere biler på vores veje. For at vejnettet ikke skal sande til, vedtog Horsens Byråd i 2017 en ambitiøs trafikplan,

Læs mere

Trafikken omkring Langmarksvej

Trafikken omkring Langmarksvej Trafikken omkring Langmarksvej Borgermøde d. 27. november 2018 Aftenens program Velkomst v/ Martin Ravn, formand for Plan- og Miljøudvalget Forslag til ændringer af Langmarksvej v/ Allan Lyng Hansen, afdelingschef

Læs mere

Bevillingsoversigt - Anlæg

Bevillingsoversigt - Anlæg Eksisterende anlægsbudget (inkl. Overførsel fra tidligere år) 81.796 16.050 15.020 25.300 0 Nye anlægsønsker 0 19.300 36.900 38.300 68.300 Forslag til finansiering af ønsker 0 0-500 -8.000 0 Brugerfinansieret

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

Trafik og Vej Sagsbehandler: Trine Fog Jakobsen Sagsnr P Dato:

Trafik og Vej Sagsbehandler: Trine Fog Jakobsen Sagsnr P Dato: Trafik og Vej Sagsbehandler: Trine Fog Jakobsen Sagsnr. 05.13.00-P20-1-17 Dato:5.5.2017 Sikring af cyklisters sikkerhed i kryds i Horsens by prioritering af bevilling I forbindelse med at fremme cyklisters

Læs mere

Budgetlægning 2015-2018

Budgetlægning 2015-2018 Budgetlægning 2015-2018 At give Teknisk Udvalg et overblik over status på igangværende/ kommende aktiviteter, som er fastlagt i forbindelse med budgetlægning 2015-2018. Acadresag nr. 14/69207 Budget 2015

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner.

Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner. Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-54-14 Dato:06.05.2015 Teknik- og Miljøudvalget anlægsbudget 2016-2021 I dette notat beskrives følgende: Teknik- og Miljøudvalgets

Læs mere

10. Udviklingsudvalget Anlæg

10. Udviklingsudvalget Anlæg 10. Udviklingsudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 10. Udviklingsudvalget Skattefinansieret anlæg Byen til Vandet... 3 C2C CC Klimabåndet... 5 Byen til Vandet opsparing til Klimabro... 7 Udvalg Udviklingsudvalget

Læs mere

Notat af 29. januar 2018 vedr. mulighederne for at etablere en ny vejstruktur, som kan aflaste Stilling og Hørning midtbyer

Notat af 29. januar 2018 vedr. mulighederne for at etablere en ny vejstruktur, som kan aflaste Stilling og Hørning midtbyer Notat af 29. januar 2018 vedr. mulighederne for at etablere en ny vejstruktur, som kan aflaste Stilling og Hørning midtbyer Nedenfor er der redegjort for mulighederne for at etablere en ny vejstruktur,

Læs mere

U U

U U 002023 Byggemodning af Sydbyen 010012 Energiinvesteringer 010013 Installation af energimålere 010017 Understøtning af byliv og detailhandel i kommunens fire hovedbyer Korr. U 985.129 507.558 477.571 985.129

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

Anlæg - Budgetlægningen

Anlæg - Budgetlægningen BILAG NR. 5 NOTAT Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Fax. 74 34 01 54 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 01 72 bbch@haderslev.dk 26-08-2015 Sagsident: 15/6642 Sagsbehandler:

Læs mere

Forslag til tillægsbelling

Forslag til tillægsbelling 002023 Byggemodning af Sydbyen 010012 Energiinvesteringer 010013 Installation af energimålere 010017 Understøtning af byliv og detailhandel i kommunens fire hovedbyer tet udgør et merforbrug i 2016 som

Læs mere

ANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016

ANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016 Det skattefinansierede område Økonomiudvalget 002203 Midler til at fremme/realisering byudvikling 2016 100 4 4 96 Regnskab 2016 - mindreforbruget ønskes ikke overført til 2017, da der er nye midler i 2017

Læs mere

8. Landdistriktsudvalget Anlæg

8. Landdistriktsudvalget Anlæg 8. Landdistriktsudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 8. Landdistriktsudvalget Skattefinansieret anlæg Pulje til indsats mod dårlige boliger... 3 Pulje til byfornyelsesprojekter... 4 Forsøgsprojekt Hald...

Læs mere

I dette notat gives bemærkninger til følgende udvalg: Plan- og Miljøudvalget samt Teknik- og Miljøområdets andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

I dette notat gives bemærkninger til følgende udvalg: Plan- og Miljøudvalget samt Teknik- og Miljøområdets andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Sagsnr. 00.01.10-Ø00-18-18 Dato: 14.09.2018 Teknik- og Miljø - Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 I dette notat gives bemærkninger til følgende udvalg: Plan- og Miljøudvalget samt Teknik- og Miljøområdets

Læs mere

Tre vejforbindelser i Tingbjerg

Tre vejforbindelser i Tingbjerg Tre vejforbindelser i Tingbjerg Skitseprojekt Opgavebeskrivelse 24.11.2015 Tre vejforbindelser i Tingbjerg Opgavebeskrivelse Side 1 af 5 1. Generel information I indbydes hermed til at deltage i udbud

Læs mere

Regnskab 2017 U I U U

Regnskab 2017 U I U U 002023 Byggemodning af Sydbyen 010013 Installation af energimålere U 3.569.999 4.525.585 4.492.040 33.545 I 0 0-241.614 241.614 U 0 32.810 0 32.810 erne anvendes til gassikring af Ørnestensbjerget og til

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2017 251 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 58.688 44.185 26.578 23.006 T1 I 16.583 19.030 19.030 13.030 00 Byudvikling, bolig og F1 U 20.530 20.530 13.030 13.030

Læs mere

Anlægsoversigt med budgetbemærkninger

Anlægsoversigt med budgetbemærkninger BUDGET 2018-2021 Anlægsoversigt 2018-2021 med budgetbemærkninger Sammenfatning af Anlægsoversigt 2018-2021 Udgift (U), Budget løbende priser, 1.000 kr. Indtægt (I) 2018 2019 2020 2021 Anlægsprojekter,

Læs mere

Regnskab U Nej U Nej I

Regnskab U Nej U Nej I 002023 Byggemodning af Sydbyen 010012 Energiinvesteringer 010013 Installation af energimålere U 0 985.129 715.838 269.291 Nej 269.291 U 3.569.999 4.525.585 4.492.040 33.545 Nej 275.159 I 0 0-241.614 241.614

Læs mere

Indhold. Regnskab Teknisk Forvaltning

Indhold. Regnskab Teknisk Forvaltning Indhold Regnskabsbemærkninger for anlæg på Teknik- og Miljøudvalget område... 2 Årets gang hvad er der sket?... 2 Økonomisk oversigt... 3 Årets væsentligste afvigelser og udfordringer... 3 fordelt på projekter...

Læs mere

i 2019 pris- og lønniveau

i 2019 pris- og lønniveau Tekniske korrektioner til budget 2019 Plan- og Miljøudvalget Teknik og Miljøudvalget, budgetforslag 2019-2022, før indarbejdelse af tekniske korrektioner 189.458.218 189.595.442 187.767.917 186.215.793

Læs mere

Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014

Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014 Alle udvalg Overførsel fra 2013 til 2014 Restbudget regnskab Restbudget herefter (I hele ) Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø Jordforsyning - udgifter 11.922 14.452 2.530 - salg af jord

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2019 241 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 29.233 32.207 21.012 21.012 T1 I 22.161 13.503 13.503 13.503 00 Byudvikling, bolig og F1 U 13.503 13.503 13.503 13.503

Læs mere

Forslag til tillægsbevilling. Bemærkninger Byggemodning U

Forslag til tillægsbevilling. Bemærkninger Byggemodning U Teknisk dvalg dgift 002023 Byggemodning Beløbet skal anvendes til gassikring ved af Sydbyen 2.226.958 309.679 1.917.279 2.226.958 Ørnestensbjerget. 010011 Energimærkning af bygninger Der er afsat 0,048

Læs mere

Investeringsoversigten

Investeringsoversigten Investeringsoversigten 2015-2018 Anlægsbudgettet total - fordelt på områder Rådighedsbeløb 1.000 kr. Anlægsudgifter netto 122.259 96.179 94.078 87.388 399.904 Heraf udgifter 163.336 135.999 130.939 124.249

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE. Udvalg: Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi INVESTERINGSOVERSIGT Budgetforslag

HEDENSTED KOMMUNE. Udvalg: Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi INVESTERINGSOVERSIGT Budgetforslag 1 Udvalg: Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi INVESTERINGSOVERSIGT Budgetforslag 2019-2022 5010100003 Ufordelte anlægsmidler 48.000 48.000 5010100063 12 nedlagte ældreboliger i Barrit I alt 10.500

Læs mere

Halvårsregnskab Regnskabsoversigten

Halvårsregnskab Regnskabsoversigten ) 30.6. BYRÅD I ALT U 3.251.083 80.213 3.331.296 1.698.206 3.335.386 I -3.251.083-80.213-3.331.296-1.698.206-3.335.386 Økonomiudvalg - Udvalget for PKØ U 424.477-113.455 311.022 254.552 368.404 I -2.712.242-26.155-2.738.398-1.387.475-2.735.942

Læs mere

NOTAT. Under ØU har der i 2012 været 107 anlægsemner, heraf ønskes de 42 anlægsemner overført til 2013, jævnfør nedenstående specifikation.

NOTAT. Under ØU har der i 2012 været 107 anlægsemner, heraf ønskes de 42 anlægsemner overført til 2013, jævnfør nedenstående specifikation. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013 Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 14. februar 2013 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Sagsnr.:

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2014 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 52.864 55.450 28.514 28.514 T1 I 12.410 12.410 12.410 12.410 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.410 12.410 12.410 12.410

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger

Teknik- og Miljøudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger Teknik- og Miljøudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger Drift + statsrefusion Oprindeligt budget u 136.105 i -51.163 Oprindeligt budget i alt 84.942 Tillægsbevillinger Byrådet den 1. marts 2018,

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lov om byfornyelse og udvikling af byer Dato 28.02.2013 Lov om byfornyelse Dok.nr. 37507/13 Sagsnr. 13/4641 Ref. KRQV Lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovens hovedformål er at igangsætte udvikling og omdannelse af byområder, der gør dem

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

10 Teknik og Miljøudvalg Skattefinansieret

10 Teknik og Miljøudvalg Skattefinansieret Anlæg Udgift Indtægt i alt 10 Teknik og Miljøudvalg 42.662.000-9.566.000 33.096.000 1 Skattefinansieret 36.662.000-3.566.000 33.096.000 01 Park og Vej 16.785.000-900.000 15.885.000 02 Transport og infrastruktur

Læs mere

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag VVM for udvikling af Kvickly-grunden i Horsens til byområde for butikker og boliger mv. 1. Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

Projektbeskrivelse: Sagen omhandler udbygning af stisystemet i Galten Skovby samt en omlægning af torvet i Galten.

Projektbeskrivelse: Sagen omhandler udbygning af stisystemet i Galten Skovby samt en omlægning af torvet i Galten. Anlægsprojekt nr. 1 Galten Bymidte Sagen omhandler udbygning af stisystemet i Galten Skovby samt en omlægning af torvet i Galten. Der er udført nye cykelbaner og tilhørende fortovsomlægninger på Vestergade

Læs mere

Notat om trafikale tiltag for realisering af Politik for Skanderborg Midtby

Notat om trafikale tiltag for realisering af Politik for Skanderborg Midtby Notat om trafikale tiltag for realisering af Politik for Skanderborg Midtby Som led i en realisering af Politik for Skanderborg Midtby, er der igangsat forprojektering af trafikomlægninger i midtbyen.

Læs mere

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen: Oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på

Læs mere

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning.

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning. Nummer: A101 Anlægget vedrører: jordforsyningen - boligformål Udgifter -6.005-6.321-9.769-8.662 Netto -6.005-6.321-9.769-8.662 De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2018 253 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 43.935 28.028 23.396 15.260 T1 I 19.354 19.354 13.252 13.252 00 Byudvikling, bolig og F1 U 20.878 13.250 13.250 13.250

Læs mere

WEBUDGAVE. Bygholm Sø og Åbjergskoven. Bygholm Sø og Åbjergskoven. LÆNGDE: 6,6 km

WEBUDGAVE. Bygholm Sø og Åbjergskoven. Bygholm Sø og Åbjergskoven. LÆNGDE: 6,6 km RICKSHAWTUR: Bygholm Sø og Åbjergskoven RICKSHAWTUR FRA: Ceres Bygholm Sø og Åbjergskoven LÆNGDE: 6,6 km Kør en tur i skoven ved Bygholm Sø. I 1918 blev Bygholm Å opdæmmet for at levere vandkraft til et

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere

SKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0

SKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0 SKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0 20 Børne- og Ungdomsudvalget 64.659.000 97.350.000 50.655.000 15.151.000 301521 Pulje skoler - budget 4.155.000

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. august 2018

Budgetkontrol pr. 1. august 2018 Politikområde Natur, vand og Miljø 1 Naturbeskyttelse 6.442 394 1.442-5.000 2 Vandløbsvæsen 6.111 2.437 6.011-100 3 Miljøbeskyttelse 4.128 1.777 4.128 0 Natur, Vand og Miljø i alt 16.681 4.608 11.581-5.100

Læs mere

Bilag 4. Budgetopfølgning pr. 30. april 2019, Tillægsbevillingsansøgninger

Bilag 4. Budgetopfølgning pr. 30. april 2019, Tillægsbevillingsansøgninger 1 Bilag 4. Budgetopfølgning pr. 30. april 2019, Tillægsbevillingsansøgninger 1. Det skattefinansierede område... 2 1.1. Økonomi- og Erhvervsudvalget... 4 1.2. Børne- og Uddannelsesudvalget... 4 1.3. Plan-

Læs mere

Bilag 5 Detaljeret forventet regnskab pr. 30. april 2016

Bilag 5 Detaljeret forventet regnskab pr. 30. april 2016 Bilag 5 Detaljeret pr. 30. april 2016 - Anlæg 1 Indhold 1. Sammenfatning af detaljeret vedr. anlæg... 3 2. Væsentlige forventede afvigelser vedr. anlæg... 3 2.1 Økonomiudvalget - et merforbrug på 3,7 mio.

Læs mere

Investeringsoversigt

Investeringsoversigt Investeringsoversigt 2009-2012 Skattefinansieret område Økonomiudvalg: Jordforsyning: Boliger: Salg af boligjord -50.500-27.500-27.500-27.500 Erhverv: Salg af erhvervsjord -34.000-51.000-26.000-26.000

Læs mere

Randers Kommune Thors Bakke

Randers Kommune Thors Bakke Thors Bakke fra 2010 budget 2012 regnskab Lån nemførelsen af Forbrug Overførsel Forventet Bemærkninger til gen Konto 2011 projektet Thors Bakke Projekt nr. XA-851200000 Økonomiudvalget Administration 0001

Læs mere

Center for Teknik og Miljø

Center for Teknik og Miljø 1 Centerets formål Formål og primære opgaver Centerets formål er at udføre myndighedsbehandling, planlægning og vedligeholdelse på teknik- og miljøområdet. Centeret varetager en alsidig vifte af opgaver

Læs mere

Investeringsoversigten Anlægsbudgettet total. Skattefinansieret anlæg fordelt på udvalg kr priser I alt

Investeringsoversigten Anlægsbudgettet total. Skattefinansieret anlæg fordelt på udvalg kr priser I alt Investeringsoversigten 2016-2019 Anlægsbudgettet total 26. august 2015 2016-priser Anlægsbudgettet i alt netto 173.881 86.514 84.641 97.294 442.331 Udgifter 220.862 119.066 121.808 134.506 596.243 Indtægter

Læs mere

Dagsordenpunkt. Sagsbehandler: Dr Sags-ID: EMN

Dagsordenpunkt. Sagsbehandler: Dr Sags-ID: EMN Dagsordenpunkt Endelig vedtagelse af hovedforslag som linjeføring samt tillæg nr. 19 med tilhørende VVM-redegørelse til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 10-026 for Drewsensvejs forlængelse mod vest Sagsbehandler:

Læs mere

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLD 1. Trafikmålsætninger i Københavns Kommune 2. Trafikplanlægning og strøggader 3. Et strategisk vejnet med forskellige definitioner

Læs mere

Strategi for anvendelse af midler afsat til byudvikling i 2016 og overslagsårene

Strategi for anvendelse af midler afsat til byudvikling i 2016 og overslagsårene Notat 13. december 2015 Sags id: 15/26271 Strategi for anvendelse af midler afsat til byudvikling i 2016 og overslagsårene 2017-2019 Rammer for anvendelsen Byrådet har i Budgetaftale 2016-2019 afsat midler

Læs mere

BILAG 3: 2. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2014

BILAG 3: 2. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2014 Økonomiudvalget: 1 Strategisk jordkøb (ramme) 0,8 Byrådssek. Løbende 0,8 0,0 Løbende opkøb. Midlerne forventes anvendt i. 2 Salg af sokkelgrund i Hørning Bycenter 3 Vedligehold, uforudsete udgifter mv.

Læs mere

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger 1. Landsbypuljen 2. Byfornyelse Bygningsfornyelse Områdefornyelse Landsbypuljen kan støtte Istandsættelse Nedrivning Ombygning Fjernelse af skrot Kommunalt opkøb Støtte Kommunernes anvendelse af de statslige

Læs mere

Investeringsoversigt med rådighedsbeløb

Investeringsoversigt med rådighedsbeløb alt U 33.986 104.931 93.990 62.590 33.690 14.781 343.968-7.302 0-800 0 0 0-8.102 Miljø- og Teknikudvalget U 8.936 27.173 4.800 8.507 3.436 14.527 67.379 Børne- og Skoleudvalget U 15.213 15.213 30.426 Vækst-

Læs mere

Notat om vejforhold og parkering, Fischers Plads

Notat om vejforhold og parkering, Fischers Plads Bilag nr. 5 til Økonomiudvalgets møde den 16. oktober 2011 Notat om vejforhold og parkering, Fischers Plads Vejforhold Der er udarbejdet en trafikvurdering for Fischers Plads (bilag nr. 4) for at undersøge,

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Budgetreserver Anlæg

Budgetreserver Anlæg Budgetreserver Anlæg Der er oprettet følgende konti på anlægsreserven: XA-8919000809 Bynære havnearealer -115.111-462.895-315.561-171.603-136.278 XA-8919000909 Udv.plan for kollektiv trafik 7.350-10.600

Læs mere

10 årig anlægsplan

10 årig anlægsplan 10 årig anlægsplan 2015 2024 Budget i 1.000 kr. i 2015 -pris 2015 2016 2017 2018 2015-2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total alle år Gr. 1 - Skattefinansierede serviceanlæg Ejendoms- og Driftsudvalget

Læs mere

Prioritering af anlægsbevilling til Cykelstier og Trafiksikkerhed 2017

Prioritering af anlægsbevilling til Cykelstier og Trafiksikkerhed 2017 Prioritering af anlægsbevilling til Cykelstier og Trafiksikkerhed 2017 I maj 2017 gav Byrådet en anlægsbevillig med et rådighedsbeløb på 5.854.000 kr. til cykelstier og trafiksikkerhed. Vej og Trafik har

Læs mere

Forventet forbrug/regnskab Anlægsudgifter

Forventet forbrug/regnskab Anlægsudgifter NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen TMF-Sekretariat og byggesager TEU, Anlæg Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemgået igangværende anlæg. Gennemgangen har givet anledning til følgende bemærkninger.

Læs mere

Korrigeret Budget. Forbrug Forventet Regnskab

Korrigeret Budget. Forbrug Forventet Regnskab Pr. ultimo oktober 2018 Teknik- og miljøudvalget - drift 60.561 59.739 28.580 59.136-1.425-603 Natur og miljø 16.001 13.819 16.458 19.394 3.393 5.575 Infrastruktur og beredskab 44.560 45.942 30.175 43.942-618

Læs mere

Anlægsstyreliste 2015 Total 28. februar 2015 Forventet overførsel til 2016

Anlægsstyreliste 2015 Total 28. februar 2015 Forventet overførsel til 2016 Anlægsstyreliste Total 28. februar overførsel til Projekt Budget Forbrug forbrug i Kvalitetsfonden Anlæg 146.294 11.600 0 157.894 4.752 0 155.595 110.295 97.295 94.905 0 0 Udgifter 187.371 25.743 0 213.115

Læs mere

Investeringsoversigt Opdelt på udvalg 16. august 2010

Investeringsoversigt Opdelt på udvalg 16. august 2010 Investeringsoversigt 2011-2014 Opdelt på udvalg Beløb i 1.000 kr. (2011-priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Økonomiudvalget 52.356-6.100 27.855-12.789

Læs mere

OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2011 2014.

OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2011 2014. Bilag ØU 100823 pkt. 02_03 ØKONOMIUDVALGETS 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG FOR - MANDAG DEN 23. AUGUST 2010. Bilag C 1. OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT. NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk

Læs mere

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015. Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Vedtaget anlægsbudget incl. perspektivperioden

Vedtaget anlægsbudget incl. perspektivperioden ØKONOMIUDVALGET i 2014-priser i 2014-priser i 2014-priser i 2014-priser i 2014-priser Ventilation på Rådhuset, Holstebro 15.500 005572 Reservation af forkøbsret, areal på Thorsminde Havn 97 ØKONOMIUDVALGET

Læs mere

Anlæg BASISBUDGET

Anlæg BASISBUDGET (kr. i -priser) Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 8.350.000 137.570.000 Anlægsbuffer (uspecificerede anlæg til 0 0 8.350.000 137.570.000 budgetlægning) Børne- og Ungdomsudvalget 64.615.000 97.285.000 50.620.000

Læs mere

Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti til Lisbjerg og supercykelsti til Tilst.

Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti til Lisbjerg og supercykelsti til Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25. oktober 2016 Cykelparkering ved cykelrute og Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer:

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer: Notat Vedrørende: Notat om forbedrede vejadgange til Østervangsskolen Sagsnavn: Prioritering af midler i 2016 - Mobilitetspulje, anlæg af cykelstier samt sikre skoleveje m.m. Sagsnummer: 05.13.10-P20-23-15

Læs mere

Budget. Natur og miljø , Infrastruktur ,

Budget. Natur og miljø , Infrastruktur , Pr. ultimo september 217 Teknik- og miljøudvalget - drift Tillægsbevillinger Omplaceringer sprocent Anmodning Anmod -ning 56.52 1.74 57.598 15.95 27,6 53.89-3.78-8 4 Natur og miljø 16.61-1.62 14.459 11.941

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation TEKNIK- OG MILJØUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 06/11/14 Generelt Økonomisk forbrugsstatus på Teknik og miljøudvalgets politikområder 2014 for måneder til og med

Læs mere

Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 31. august 2015

Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 31. august 2015 Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-27-15 Dato: 28.09. Bilag 1 Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 31. august I dette bilag gives bemærkninger til følgende

Læs mere

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2016. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Bilag Administrationens forslag til trafiksikkerhedsprojekter, 2019

Bilag Administrationens forslag til trafiksikkerhedsprojekter, 2019 Bilag Administrationens forslag til trafiksikkerhedsprojekter, 2019 Der er i alt præsenteret 41 projekter. Fire projekter indgår som en del af budgetaftalen for 2019. Derudover har administrationen foreslået

Læs mere

Oversigt over status på infrastrukturprojekter

Oversigt over status på infrastrukturprojekter Oversigt over status på infrastrukturprojekter Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen har i august 2014 opdateret Status på Infrastruktur i Region Midtjylland fra december 2012. Rapporten fra

Læs mere

Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Trafik, Park og Havne Budget s- Samlet resultat: 73.206 74.078 12.466 75.023 945 101 Budgetramme 1 65.717 66.589 10.440 67.534 945 101 Vejdrift: 28.757 29.853 1.134 29.453-400 99 Kolonihaver -16-16 2-16

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Anlægsoversigt, budgetoplæg, Budget

Anlægsoversigt, budgetoplæg, Budget Anlæg MPU i alt 11 Veje og grønne områder 44,245,600 23,546,600 19,449,400 13,978,700 8,860,200 005014 Udvikling af stationsområdet ved Rungsteed Kyst Station 900,000 0 0 0 0 020120 Badebroer 0 302,300

Læs mere

Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen

Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen Trængsel er en regional udfordring Regionalt arbejdsmarked: Der pendler 162.000 ind og 104.000

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

Forslag til tillægsbevilinger. Bemærkninger (209;004086) Byggemodning af

Forslag til tillægsbevilinger. Bemærkninger (209;004086) Byggemodning af 002023 (209;004086) Byggemodning af Merudgiften skal anvendes til gassikring ved Ørnestensbjerget. Sydbyen U -77.327 226.958-304.285 2.304.285 2.226.958 010011 Energimærkning af bygninger 010012 Energiinvesteringer

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Vedtagne ændringer ift. 2. beh. i ØU til Budget 2018 ved 2. behandling den 11. oktober 2017

Vedtagne ændringer ift. 2. beh. i ØU til Budget 2018 ved 2. behandling den 11. oktober 2017 Vedtagne ændringer ift. 2. beh. i ØU til Budget 2018 ved 2. behandling den 11. oktober 2017 Nr. Udv. Overskrift Opr. budget 2018 1. beh. Nyt forslag til 2. beh. Vedtaget 11.10.2017 Beskrivelse Samlet virkning

Læs mere

Budget anlæg. Teknik- og Miljø. Anlægsprojekter fra budgetforslag 2018 Prioriterede forslag

Budget anlæg. Teknik- og Miljø. Anlægsprojekter fra budgetforslag 2018 Prioriterede forslag Budget 2019-2022 anlæg Teknik- og Miljø Anlægsprojekter fra budgetforslag 2018 Prioriterede forslag Budget 2018-2021 Anlæg 2018-2021 senere Helhedsindsats i Hirtshals 3.000 2.500 0 0 0 Byforskønnelse generel

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016.

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016. Investeringsoversigt Bemærkninger Konto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002.008 Hvissinge Øst 2. etape I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter

Læs mere