Bilag 4 Plan- og Miljøudvalgets forslag til investeringsoversigt , april 2018
|
|
- Alexander Lorentzen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Bilag 4 Plan- og Miljøudvalgets forslag til investeringsoversigt , april 2018 Plan- og Miljøudvalget Jordforsyning, boligformål Pulje til nye byggemodninger, boligformål Pulje til forundersøgelser vedr. byggemodninger Pulje til færdiggørelser af byggemodninger Jordforsyning, erhvervsformål Pulje til nye byggemodninger, erhv.formål Faste ejendomme Pulje til energibesparende foranstaltninger Fjernvarme i kommunale bygninger Bygningsvedligeholdelse Energimærkning af kommunale ejd Byfornyelse Byfornyelse, nye udvalgte områder, udgift Byfornyelse, nye udvalgte områder, refusion Områdefornyelse Horsens Midtby Borgerinddragelse Torve, pladser og opholdssteder m.v Særlige trafikale foranstaltninger Særlige foranstaltninger til klimatilpasn Programledelse Søndergade, Jessensgade og Torvet, udgifter Søndergade, Jessensgade og Torvet, refusion Opholdsrum og lommeparker Almindelig byfornyelse under områdefornyelsen, udgift Almindelig byfornyelse under områdefornyelsen, refusion Tilskud til områdefornyelse i Horsens Områdefornyelse Brædstrup Områdefornyelse i Brædstrup, udgift Tilskud til områdefornyelse i Brædstrup, refusion Bygningsfornyelse
2 Diverse udgifter og indtægter Rottehandlingsplan Vejanlæg Pulje til trafiksikkerhed og cykelstier Trafiksikkerhed i mindre bysamfund Trafikstøj Niels Gyldings Gade, nye vejforløb og forlægninger (en del af områdefornyelse Horsens Midtby) Høegh-Guldbergs Gade, optimering af signalanlæg, krydsombygninger og nye vejforbindelser Langmarksvej-Vestergade, forlægning af vej, krydsombygning og lukning af vejtilslutninger Vejlevej-Sønderbrogade, krydsombygninger, vejlukninger og signaloptimering Schüttesvej, krydsombygning og udvidelse til 4 spor Omfartsvej syd, omfartsvej mellem Bjerrevej og havnen Standardforbedringer af færdselsarealer Gadebelysning Supercykelstier 1. udbygning - Midtbyen, Hattingstien/Østerhåbstien, Egebjergstien Supercykelstier 2. udbygning - Bankagerstien, Højvangstien og Bollerstien Supercykelstier 3. udbygning - Lundstien, Nørrestrandstien og Stensballestien Horsens S, etablering af signalanlæg ved tilslutning til motorvej E45 Horsens N, etablering af signalanlæg ved tilslutning til motorvej E Horsens V, krydsombygning ved tilslutning til motorvej E45 Bygholm Bakker, etablering af busvej Emil Møllers Gade - Beringsplads - Claus Cortsens Gade, etablering af signalanlæg og cykelsti Åboulevarden - Niels Gyldings Gade - Rådhustorvet, etablering af busvej /-sluse Nørregade - forskønnelse, cykelfaciliteter og minimering af gennemkørende trafik Bygholm Parkvej, krydsombygning og evt. vejlukning Trafikplan, planlægning og kommunikation af trafikprojekterne Sekretariat og forvaltninger Stærke lokalmiljøer - helhedsplaner Byudviklingspujle Udg Plan- og Miljøudvalget i alt Indt Netto
3 Affaldsplan restaffald - genanskaffelse af affaldsbeholdere Affaldsplan storskrald - genanskaffelse af affaldsbeholdere Affaldsplan - farligt affald Losseplads/deponeringsanlæg (budget overgået til drift) Affaldsplan - udarbejdelse af ny affaldsplan Renovering af genbrugsplads i Brædstrup Renovering og fornyelse af genbrugspladserne Nedgravede stationer på havnen 550 Brugerfinansieret omr. i alt Udg
4 Budgetbemærkninger til investeringsoversigten: Skattefinansieret anlæg Plan- og Miljøudvalget Jordforsyning: Boligformål: Pulje til nye byggemodninger, boligformål Pulje til forundersøgelser vedr byggemodninger Pulje til færdiggørelser ifm. byggemodninger Erhvervsformål: Igangværende byggemodninger, erhvervsformål Pulje til nye byggemodninger, erhvervsformål I alt Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer Pulje til nye byggemodninger, boligformål Forligspartierne har i budgettet for 2018 og frem øget rammen for byggemodninger til 40 mio. kr. om året. Forventningen er, at der kan byggemodnes ca grunde årligt eksklusiv arealerhvervelser indenfor rammen. Der er igangsat byggemodningsprojekter for mere end 40 mio. kr. i Puljen til byggemodninger i 2019 er derfor reduceret med 15,2 mio. kr. (beslutning om byggemodninger ved Østerhåb vest, etape 2). Herudover er der generelt set flyttet 2 mio. kr. årligt til en underpulje til forundersøgelser vedrørende byggemodninger. Der er således 22,8 mio. kr. til nye byggemodninger i 2019 (pr. april 2018). Pulje til forundersøgelser af byggemodninger Der reserveres årligt 2 mio. kr. af puljen til byggemodninger til igangsætning af forundersøgelser i forbindelse med nye byggemodninger. 4
5 Pulje til færdiggørelser ifm. byggemodninger Puljen er afsat til færdiggørelse af igangsatte byggemodningsprojekter. Færdiggørelsen prioriteres i områder, hvor grundene er blevet solgt, og hvor bebyggelsen er undervejs eller allerede udført på en del af grundene. Pulje til nye byggemodninger, erhvervsformål Forligspartierne har fra 2019 og frem afsat en årlig ramme på 2,5 mio. kr. til byggemodninger til erhvervsformål. 5
6 Faste ejendomme: Faste ejendomme: Pulje til energibesparende foranstaltninger Fjernvarme i kommunale bygninger Bygningsvedligeholdelse Energimærkning i kommunale ejendomme I alt Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer Pulje til energibesparende foranstaltninger Byrådet besluttede i 2011, at der løbende skal gennemføres energibesparende foranstaltninger inden for den kommunale ejendomsportefølje. Energiinvesteringer kan lånefinansieres efter særlige regler. Der afsættes som udgangspunkt 10 mio. kr. årligt til formålet. I 2019 er der afsat 17 mio. kr. idet der tidligere er overført ikke anvendte midler fra puljen til Fjernvarme i kommunale bygninger I budgetaftalen for 2016 besluttede Byrådet at afsætte en årlig pulje på 3 mio. kr. fra 2016 og frem til 2030 i forbindelse med udrulning af fjernvarme i Horsens Kommune. Puljen er afsat til dækning af udgifterne med tilslutning af kommunale bygninger til fjernvarmenettet. Bygningsvedligeholdelse Horsens Kommune har mere end m2 bygninger spredt over hele kommunen. I forbindelse med budgetaftale for 2017 blev puljen til bygningsvedligeholdelse hævet til 5,4 mio. kr. i 2018 og 7,4 mio. kr. i 2019 og frem. Forøgelsen af puljen skete dels ud fra et ønske om at skabe ordentlige fysiske rammer på kommunens institutioner, dels ud fra et ønske om at beskytte bygningernes værdi. Energimærkning af kommunale ejendomme Der er et lovkrav om energimærkning af alle offentlige bygninger. Energimærkningen er en løbende proces, hvor den enkelte bygning skal have fornyet energimærkningen hvert 5. år. Der afsættes en årlig pulje på kr. til formålet. 6
7 Byfornyelse og områdefornyelse: Byfornyelse: Byfornyelse, nye områder Områdefornyelse Horsens Midtby: Borgerinddragelse Torve, pladser og opholdssteder m.v Særlige trafikale foranstaltninger Særlige foranstaltninger til klimatilpasninger Programledelse Søndergade, Jessensgade og Torvet Refusion vedr. Søndergade, Jessensgade og Torvet Opholdsrum og lommeparker Almindelig byfornyelse under områdefornyelsen Refusion vedrørende alm. Byfornyelse under områdefornyelsen Tilskud til områdefornyelse i Horsens Områdefornyelse Brædstrup: Områdefornyelse i Brædstrup Tilskud til områdefornyelse i Brædstrup Bygningsfornyelse Brædstrup I alt
8 Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer Byfornyelse Byfornyelse, nye områder Der er afsat midler til almindelig byfornyelse (bygningsfornyelse, facadeforskønnelser og friarealforbedringer). Der afsættes som udgangspunkt en årlig udgiftsramme på 5,2 mio. kr. med en forventet refusion på 2,6 mio. kr. En del af det oprindeligt afsatte budget til byfornyelse indgår i perioden i finansieringen af områdefornyelsen af Horsens Midtby. Som følge heraf er der i denne periode afsat lidt mindre under byfornyelse, nye områder Områdefornyelse i Horsens Midtby Byrådet vedtog den 13. december 2016 områdefornyelsesprogrammet for Horsens Midtby. Programmet er indarbejdet i investeringsoversigten for Borgerinddragelse I gennemførelsesfasen af områdefornyelsen vil der blive taget målrettet kontakt til beboerne og foreningerne i hele området. Både for at sikre ejerskab til udviklingsplanerne helt fra start, men også for at styrke identitetsfølelsen i området. Der vil i forløbet blive etableret tværgående brugernetværk og i hele processen prioriteres debat og medindflydelse bl.a. via sociale medier, hjemmeside, blogs og lignende, ligesom der vil blive afholdt løbende informations- og spørgemøder. Der afsættes i alt 0,4 mio. kr. til borgerinddragelse i perioden Torve, pladser og opholdssteder m.v. Som en del af områdefornyelsen af Horsens Midtby afsættes midler til forbedring af torve, pladser og opholdssteder. Herunder til opgradering af nord- og sydgående stræder og i er der afsat 25 mio. kr. til en opgradering af Rådhustorvet. Særlige trafikale foranstaltninger Der er afsat i alt 4 mio. kr. til særlige trafikale foranstaltninger i forbindelse med områdefornyelsen. Midlerne forventes anvendt bl.a. til etablering af særligt aktivitetsbånd med cykel- og bevægelsessti, der forbinder Vildtsporet med Klimaboulevardens passage videre af området ved Hængslet. Særlige foranstaltninger til klimatilpasning Midtbyen i Horsens mærker som alle andre klimaændringerne og øgede nedbørsmængder. Der er i alt afsat 30,5 mio. kr. til særlige foranstaltninger til klimatilpasning i forbindelse med områdefornyelsen. Der afsættes midler til omlægning af Bygholm Å, LAR-løsninger i opholdsrum og lommeparker samt til klimasikring af Åboulevarden. 8
9 Programledelse Der afsættes 1,5 mio. kr. i årene til programledelse i forbindelse med områdefornyelsen. Midlerne anvendes til den overordnede styring af områdefornyelsen primært i form af medarbejderressourcer. Byfornyelse ifm. områdefornyelsen Som en del af områdefornyelsen i Horsens Midtby afsættes i perioden i alt 32,45 mio. kr. til byfornyelse (bygningsfornyelse/friarealforbedring). Den afsatte ramme til byfornyelse skal anvendes til udbetaling af tabserstatninger til ejere af byfornyelsesejendomme og til etablering af friarealer. Tilskud til områdefornyelse i Horsens Midtby Områdefornyelsesprogrammet for Horsens Midtby er godkendt af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, der støtter med i alt 19,16 mio. kr. i perioden Refusionen fordeles over årene ud på konkrete projekter under områdefornyelsen. Områdefornyelse i Brædstrup Områdefornyelse Byrådet har i forbindelse med budget 2018 afsat 12 mio. kr. over 5-årig periode til områdefornyelse i Brædstrup By. Hertil kommer tilsagn om statslige midler for i alt 6 mio. kr. til områdefornyelsen. Samlet set afsættes hermed 18 mio. kr. til områdefornyelsen i Brædstrup i perioden Områdefornyelsen vil omfatte gader, pladser, friarealer, bylivsaktiviteter, nedrivning samt facadeog bygningsforbedring. Bygningsfornyelse Der er afsat 5 mio. kr. over 4 år til bygningsfornyelse i Brædstrup. 9
10 Vejanlæg: I forbindelse med vedtagelsen af budgetaftale 2018 blev det besluttet at disponeringen af investeringer i ny infrastruktur skal ske efter vedtagelsen af den nye kommuneplan i foråret Kommuneplanen er vedtaget. Koordinationsudvalget vil senere behandle forslag til nye investeringsplan i den forbindelse vil der kunne ske ændringer i nedenstående. Herudover vil der blive afsat budget til trafikplanen i det sidste overslagsår Pulje til trafiksikkerhed og cykelstier Trafikkampanger Trafiksikkerhed i mindre bysamfund Trafikstøj Niels Gyldings Gade, nye vejforløb m.v. Høegh-Guldbergs Gade, optimering af signalanlæg m.v. Langmarksvej- Vestergade, forlægning af vej m.v. Vejlevej- Sønderbrogade, krydsombygninger, m.v. Schüttesvej, krydsombygninger m.v Omfartsvej syd, omfartsvej mellem Bjerrevej og havnen I alt
11 Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer Pulje til trafiksikkerhed og cykelstier Puljen er bevilget til anlægsprojekter med fokus på øget trafiksikkerhed samt til cykelstier. Det kan fx være til anlæg af vejbump, fortov eller cykelstier. Af de samlet set 5,8 mio. kr. er 1 mio. kr. øremærket til trafiksikkerhed i mindre bysamfund, mens 0,1 mio. kr. forventes anvendt til trafikkampagner. Trafikstøj Puljen er et årligt afsat beløb på 0,5 mio. kr. til tiltag, der begrænser trafikstøj for beboere ved trafikerede veje i Horsens Kommune. Midler kan anvendes fx anvendes til støjskærme eller støjreducerende asfalt. Plan- og Miljøudvalget behandler ansøgninger om tilskud fra puljen 2 gange årligt. Niels Gyldings Gade, nye vejforløb og forlægninger m.v. I henhold til Trafik 2030 afsættes der 125 mio. kr. i perioden vedr. Niels Gyldings Gade. I investeringsoversigten er der afsat 110 mio. kr. til den kommunale del af projektet. Midlerne anvendes til nye vejforløb og vejforlægninger, vejudvidelse, vejlukninger samt krydsombygninger. Etape 1 omhandler nyt vejforløb mellem Sønderbrogade og Ove Jensens Allé samt omlægning af Ove Jensens Allé nord for Niels Gyldings Gade. Niels Gyldings Gade er en del af områdefornyelsen Horsens Midtby. Høegh-Guldbergs Gade, optimering af signalanlæg, krydsombygninger og vejforbindelser I investeringsoversigten for er der afsat 123 mio. kr. til projektet, der omhandler en nedlæggelse af krydset mellem Niels Gyldings Gade og Høegh-Guldbergs Gade. Samtidig føres Niels Gyldings Gade i stedet direkte over i Høegh-Guldbergs Gade. Desuden etableres en parallelvej med Høegh-Guldbergs Gade, der skal være med til aflaste Høegh-Guldbergs Gade. Langmarksvej-Vestergade, forlægning af vej, krydsombygning og lukning af vejtilslutninger Der er afsat 55 mio. kr. til projektet Langmarksvej-Vestegade. Projektet omhandler en forlægning af Langmarksvej i den vestlige ende, så den forbindes direkte over i Vestergade. I den østlige ende drejes Langmarksvej direkte over i Sundvej. Der skal ske krydsombygninger samt lukning af sideveje. Derudover skal der skabes sikre krydsningsmuligheder og foretages støjafskærmninger til boliger. 11
12 Vejlevej-Sønderbrogade, krydsombygninger, vejlukninger og signaloptimering Der er afsat 15 mio. kr. til projektet Vejlevej-Sønderbrogade i perioden Formålet med projektet er at forbedre fremkommeligheden på Vejlevej-Sønderbrogade gennem krydsombygninger, vejlukninger samt signaloptimering. Schüttesvej, krydsombygning og udvidelse til 4 spor Der er afsat 35 mio. kr. til udvidelse af Schüttesvej til 4 spor samt til krydsombygninger. Omfartsvej syd, omfartsvej mellem Bjerrevej og Horsens Havn I investeringsoversigten for er der afsat 42 mio. kr. til en forlængelse af omfartsvej syd mellem Bjerrevej og Horsens Havn i Formålet med projektet er at skabe god tilgængelighed til midtbyen samt at aflaste trafikken på de øvrige belastede veje i den sydlige del af Horsens. 12
13 Standardforbedringer af færdselsarealer: I forbindelse med vedtagelsen af budgetaftale 2018 blev det besluttet at disponeringen af investeringer i ny infrastruktur skal ske efter vedtagelsen af den nye kommuneplan i foråret Kommuneplanen er vedtaget. Koordinationsudvalget vil senere behandle forslag til nye investeringsplan i den forbindelse vil der kunne ske ændringer i nedenstående. Herudover vil der blive afsat budget til trafikplanen i det sidste overslagsår Gadebelysning Overvågning af trafiksignal Supercykelstier, 1. udbygning Midtbyen, Hatting- Østerhåb og Egebjerg Supercykelstier 2. udbygning Bankager, Højvang og Boller Supercykelstier 3. udbygning Lund, Nørrestrand og Stensballe Horsens S, etablering af signalanlæg ved tilslutning til E45 Horsens N, etablering af signalanlæg ved tilslutning til E45 Horsens V, krydsombygning ved tilslutning til E45 Bygholm Bakker, etablering af busvej Emil Møllers Gade
14 m.fl., etablering af signalanlæg og cykelsti Åboulevarden m.fl, etablering af busvej /-sluse Nørregade, forskønnelse, cykelfaciliteter og minimering af trafik Bygholm Parkvej, krydsombygning og evt. vejlukning Trafikplan, planlægning og kommunikation af trafikprojekterne I alt Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer Gadebelysning I budgetaftalen for 2016 afsatte forligspartierne 100 mio. kr. i perioden til investeringer i at forbedre gadebelysningen i Horsens Kommune. Projektet er udskudt. Der er således 52 mio. kr. i Projektet omhandler en renovering af gadebelysningen i Horsens Kommune gennem udskiftning af armaturer med kviksølvlyskilder samt kabellægning af de sidste strækninger med luftledninger. Samtidig installeres nye målere, så det sikres, at kommunen opnår den fulde besparelse ved udskiftningen til LED. Supercykelstier 1. udbygning Midtbyen, Hattingstien/Østerhåbstien, Egebjergstien Der er afsat 38 mio. kr. til 1. udbygning af supercykelstier i Horsens Kommune. I Horsens Midtby anlægges en supercykelring bestående af attraktive cykelruter og cykelstier, hvortil der er tilknyttet strategisk placerede cykelparkeringer. Hatting/Østerhåbstien anlægges som en supercykelsti langs Østerhåbsvej og jernbanen, hvor de større veje krydses i en tunnel. Egebjergstien opgraderes, så den får status af supercykelsti. Supercykelstier 2. udbygning Bankagerstien, Højvangstien og Bollerstien Der er afsat 27,660 mio. kr. til 2. udbygning af supercykelstier vedr. Bankagerstien, Højvangstien samt Bollerstien. 14
15 I forbindelse med Bankagerstien skal der foretages etablering og opgradering af cykelsti langs Ternevej og Bjerrevej m.fl. samt etablering af cykelgader på de fredeliggjorte veje nær Horsens Midtby. Ved Højvangsstien foretages opgradering af den eksisterende sti samt forbedringer af eksisterende tunnel. På Bollerstien foretages opgradering af belægning samt forbedring af krydsningsfaciliteter ved Høegh-Guldbergs Gade. Supercykelstier 3. udbygning Lundstien, Nørrestrandstien og Stensballestien Der er afsat 27,7 mio. kr. til 3. udbygning af supercykelstier. Lundstien anlægges som en supercykelsti gennem Bygholm Bakker og Bygholm Park. Nørrestrandstien etableres som en naturskøn cykelsti ned til fjorden. Stien går på tværs af Nørrestrand og tilsluttes en opgraderet udgave af Sundvej og krydser Langmarksvej i en tunnel. Horsens S, etablering af signalanlæg ved tilslutning til motorvej E45 Der afsættes 5 mio. kr. til etablering af signalanlæg ved tilslutning til motorvej E45 ved Horsens S. Formålet med etableringen er at forbedre trafikafviklingen. Krydset er beliggende i Hedensted Kommune og er ejet af staten. Derfor har Horsens Kommune sammen med Hedensted Kommune ansøgt Vejdirektoratet om ombygning i fællesskab, men har dog afslag. Horsens Kommune afsøger fortsat muligheden for at få krydset ombygget. Horsens N, etablering af signalanlæg ved tilslutning til motorvej E45 Der afsættes 5 mio. kr. til etablering af signalanlæg ved tilslutning til motorvej E45 ved Horsens N. Krydset er ejet af staten, og etableringen skal derfor foretages af Vejdirektoratet med hel eller delvis finansiering fra Horsens Kommune. Horsens V, krydsombygning ved tilslutning til motorvej E45 Der er afsat 10 mio. kr. i 2024 til krydsombygning ved tilslutning til motorvej E45 ved Horsens V. Formålet med projektet er gennem en krydsombygning og en udbygning af krydset ved motorvejstilkørsel Horsens V at forbedre trafikafviklingen til og fra motorvejen og minimere kødannelsen på Silkeborgvej. Bygholm Bakker, etablering af busvej Der er afsat 1 mio. kr. til etablering af busvej i Bygholm Bakker i Emil Møllers Gade Beringsplads Claus Cortsens Gade, etablering af signalanlæg og cykelsti Der er afsat 32 mio. kr. til etablering af signalanlæg og cykelsti på Emil Møllers Gade, Beringsplads samt Claus Cortsens Gade i perioden
16 Formålet med projektet er at forbedre fremkommeligheden samt at gøre det mere trygt at cykle på strækningerne. Åboulevarden Niels Gyldings Gade Rådhustorvet, etablering af busvej-/sluse Der er afsat 1 mio. kr. i 2023 til etablering af busvej-/sluse på Åboulevarden ved Rådhustorvet og Niels Gyldings Gade for at muliggøre gennemkørsel for kollektiv transport. Nørregade, forskønnelse, cykelfaciliteter og minimering af gennemkørende trafik Til forskønnelse, cykelfaciliteter og minimering af gennemkørende trafik i Nørregade er der afsat 10 mio. kr. i Formålet med projektet er at mindske trafikken på den centrale del af Nørregade. Dette gøres ved at fjerne den gennemkørende biltrafik. Samtidigt etableres gode cykelfaciliteter og områder forskønnes til fordel for handelslivet, bylivet, cyklister og fodgængere. Bygholm Parkvej, krydsombygning og evt. vejlukning Der er afsat 5 mio. kr. i til krydsombygning og evt. vejlukning for at forbedre fremkommeligheden på Bygholm Parkvej. Trafikplan, planlægning og kommunikation af trafikprojekterne Der afsættes omkring 1,5 mio. kr. årligt til planlægning og kommunikation i forbindelse med trafikprojekterne i Trafik
17 Sekretariat og forvaltninger: Stærke lokalmiljøer helhedsplaner Byudviklingspulje I alt Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer Stærke lokalmiljøer - helhedsplaner I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev det besluttet at afsætte 6 mio. kr. i årene til at støtte lokale initiativer og realisere de visioner, der er beskrevet i helhedsplanerne for mellembyerne. Midlerne tænkes anvendt som medfinansiering til de initiativer, som lokalsamfundene ønsker at gennemføre. De senere år en række initiativer gennemført med støtte fra puljen. Puljen er dog ikke blevet anvendt fuldt ud i de enkelte år, hvorfor det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 blev besluttet, at restmidlerne fordeles i årene Byudviklingspuljen Formålet med byudviklingspuljen er at understøtte byudviklingen i Horsens Kommune. Der afsættes som udgangspunkt årligt en pulje på 10 mio. kr. til dette formål. I forbindelse med budget 2018 er en del af midlerne i byudviklingspuljen anvendt som finansiering af områdefornyelsen for Horsens Midtby. Herudover er der også overflyttet 1,250 mio. kr. årligt til finansiering af bylivsprojekter (under Kulturområdets driftsbudget) 17
18 Brugerfinansieret anlæg Plan- og Miljøudvalget Affaldsområdet Affaldsplan , Restaffald Affaldsplan , storskrald Affaldsplan farlig affald Losseplads/deponeringsanlæg Udarbejdelse af ny affaldsplan Nedgravede stationer ved havnen restaff. + storskrald Renovering af genbrugsplads i Brædstrup Renovering og fornyelse af genbrugspladser I alt Bemærkninger til anlægsarbejder/puljer Affaldsplan Affaldsplanen for blev oprindeligt bevilget i december Formålet med planen var at opstille initiativer, der muliggør en væsentlig forøgelse af andelen af dagrenovation, som genanvendes. I er afsat budget til genanskaffelse af affaldsbeholder til restaffald og storskrald samt budget til genanskaffelse af beholdere til farligt affald. Budgettet til genanskaffelse har tidligere i affald og genbrugs langtidsprognose været afsat i Investeringerne forudsættes fordelt over 4 år i stedet ( ). 18
19 Losseplads og deponeringsanlæg Der har tidligere som anlæg været afsat et årligt rådighedsbeløb på 0,344 mio. kr. til mindre anlægsudgifter på affaldsområdet. Det kan fx være anlæg af plads til mellemoplag eller etablering af vold ved et deponeringsanlæg. Fra budget 2019 er budgettet flyttet til affald og genbrugs driftsbudget. Genbrugsstationer farligt affald Der er i 2019 afsat 4,6 mio. kr. vedr. genbrugsstationer farligt affald. Budgettet omhandler implementeringsudgifter, dvs. planlægning, udbud, information, indkøb og udkørsel, vedr. beholdere for farligt affald som konsekvens af Affaldshåndteringsplanen Der er indarbejdet tilsvarende budget i til geninvesteringer. Udarbejdelse af ny affaldsplan Der er hvert 6 år afsat 1 1,5 mio. kr. til udgifter i forbindelse med udarbejdelsen af en ny affaldsplan. Udgifterne omhandler bl.a. analysearbejde og potentialeberegner i forbindelse med udarbejdelsen af planen. Nedgravede stationer ved havnen restaffald - storskrald Der skal oprettes 2 nedgravede stationer til restaffald på havnen. Èn station skal anvendes til madaffald og én skal anvendes til restaffald. Der skal anlægges 2 nedgravede stationer til storskrald på havnen. Den ene station anvendes til papiraffald, mens den anden anvendes til emballage. Der afsættes 0,55 mio. kr. til formålet i Der er afsat tilsvarende beløb i budget Renovering af genbrugsplads i Brædstrup Der afsættes 7,5 mio. kr. i 2019 til at udvidelse af genbrugspladsen i Brædstrup samt til forbedring af mandskabsfaciliteterne på pladsen. Det er 0,6 mio. kr. mere end først vurderet. Renovering og fornyelse af genbrugspladserne Der afsættes samlet 4,5 mio. kr. i til indkøb af nye containere til genbrugspladserne samt til anlægsudgifter i forbindelse med pladsernes udvikling. 19
Investeringsoversigt inkl. aftaleudkast
Skattefinansieret område Økonomi- og Erhvervsudvalget: Jordforsyning, boligformål Salg af boligjord Salgsomkostninger, boligformål -77.050-67.500-68.000-68.000-68.000-68.000-68.000-68.000 2.300 2.300 2.300
Læs mereI N D H O L D S F O R T E G N E L S E
BUDGET 2018 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Budgetoversigt med bemærkninger... 3 Investeringsoversigt 2018-2025 med bemærkninger... 10 Kontoopdelt investeringsoversigt 2018-2025... 48 Budgetaftale
Læs mereBudgetforslag
Budgetforslag 2019-2022 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Budgetoversigt med bemærkninger... 3 Forslag til investeringsoversigt 2019-2026... 10 Bemærkninger til forslag til investeringsoversigt 2019-2026...
Læs mereTrafik 2030 Strategi for fremtidens infrastruktur i Horsens TEKNIK OG MILJØ
Trafik 23 Strategi for fremtidens infrastruktur i Horsens TEKNIK OG MILJØ Forord Trafikken i Horsens er hårdt belastet. Vi er mange, der dagligt bliver forsinket i trafikken på de horsensianske indfaldsveje,
Læs mereInvesteringsoversigt Forslag til investeringsoversigt Skattefinansieret område. Udvalgsopdelt
1 Investeringsoversigt 2016-2021 Forslag til investeringsoversigt 2017-2022 Skattefinansieret område Økonomi- og Erhvervsudvalget: Jordforsyning: Boliger: Salg af boligjord Salgsomkostninger, boligformål
Læs mereOmplacering vedr. 2015
Bilag 3 - er 2014-2017 Nr. Navn 800003 Boliger v. Ring Sø II (salgsomkostninger) U 17.609 0 0 0 800004 Kjeldbjergvej, Grædstrup (salgsomkostningeru 2.700 0 0 0 800008 Keldhøj, Nim (salgsomkostninger) U
Læs mereForslag til opgradering af Langmarksvej
Forslag til opgradering af Langmarksvej Forord Horsens vokser år for år, og det betyder flere biler på vores veje. For at vejnettet ikke skal sande til, vedtog Horsens Byråd i 2017 en ambitiøs trafikplan,
Læs mereTrafikken omkring Langmarksvej
Trafikken omkring Langmarksvej Borgermøde d. 27. november 2018 Aftenens program Velkomst v/ Martin Ravn, formand for Plan- og Miljøudvalget Forslag til ændringer af Langmarksvej v/ Allan Lyng Hansen, afdelingschef
Læs mereBevillingsoversigt - Anlæg
Eksisterende anlægsbudget (inkl. Overførsel fra tidligere år) 81.796 16.050 15.020 25.300 0 Nye anlægsønsker 0 19.300 36.900 38.300 68.300 Forslag til finansiering af ønsker 0 0-500 -8.000 0 Brugerfinansieret
Læs mereTil Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,
Læs mereTrafik og Vej Sagsbehandler: Trine Fog Jakobsen Sagsnr P Dato:
Trafik og Vej Sagsbehandler: Trine Fog Jakobsen Sagsnr. 05.13.00-P20-1-17 Dato:5.5.2017 Sikring af cyklisters sikkerhed i kryds i Horsens by prioritering af bevilling I forbindelse med at fremme cyklisters
Læs mereBudgetlægning 2015-2018
Budgetlægning 2015-2018 At give Teknisk Udvalg et overblik over status på igangværende/ kommende aktiviteter, som er fastlagt i forbindelse med budgetlægning 2015-2018. Acadresag nr. 14/69207 Budget 2015
Læs mereTeknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner.
Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-54-14 Dato:06.05.2015 Teknik- og Miljøudvalget anlægsbudget 2016-2021 I dette notat beskrives følgende: Teknik- og Miljøudvalgets
Læs mere10. Udviklingsudvalget Anlæg
10. Udviklingsudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 10. Udviklingsudvalget Skattefinansieret anlæg Byen til Vandet... 3 C2C CC Klimabåndet... 5 Byen til Vandet opsparing til Klimabro... 7 Udvalg Udviklingsudvalget
Læs mereNotat af 29. januar 2018 vedr. mulighederne for at etablere en ny vejstruktur, som kan aflaste Stilling og Hørning midtbyer
Notat af 29. januar 2018 vedr. mulighederne for at etablere en ny vejstruktur, som kan aflaste Stilling og Hørning midtbyer Nedenfor er der redegjort for mulighederne for at etablere en ny vejstruktur,
Læs mereU U
002023 Byggemodning af Sydbyen 010012 Energiinvesteringer 010013 Installation af energimålere 010017 Understøtning af byliv og detailhandel i kommunens fire hovedbyer Korr. U 985.129 507.558 477.571 985.129
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende
Læs mereAnlæg - Budgetlægningen
BILAG NR. 5 NOTAT Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Fax. 74 34 01 54 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 01 72 bbch@haderslev.dk 26-08-2015 Sagsident: 15/6642 Sagsbehandler:
Læs mereForslag til tillægsbelling
002023 Byggemodning af Sydbyen 010012 Energiinvesteringer 010013 Installation af energimålere 010017 Understøtning af byliv og detailhandel i kommunens fire hovedbyer tet udgør et merforbrug i 2016 som
Læs mereANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016
Det skattefinansierede område Økonomiudvalget 002203 Midler til at fremme/realisering byudvikling 2016 100 4 4 96 Regnskab 2016 - mindreforbruget ønskes ikke overført til 2017, da der er nye midler i 2017
Læs mere8. Landdistriktsudvalget Anlæg
8. Landdistriktsudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 8. Landdistriktsudvalget Skattefinansieret anlæg Pulje til indsats mod dårlige boliger... 3 Pulje til byfornyelsesprojekter... 4 Forsøgsprojekt Hald...
Læs mereI dette notat gives bemærkninger til følgende udvalg: Plan- og Miljøudvalget samt Teknik- og Miljøområdets andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Sagsnr. 00.01.10-Ø00-18-18 Dato: 14.09.2018 Teknik- og Miljø - Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 I dette notat gives bemærkninger til følgende udvalg: Plan- og Miljøudvalget samt Teknik- og Miljøområdets
Læs mereTre vejforbindelser i Tingbjerg
Tre vejforbindelser i Tingbjerg Skitseprojekt Opgavebeskrivelse 24.11.2015 Tre vejforbindelser i Tingbjerg Opgavebeskrivelse Side 1 af 5 1. Generel information I indbydes hermed til at deltage i udbud
Læs mereRegnskab 2017 U I U U
002023 Byggemodning af Sydbyen 010013 Installation af energimålere U 3.569.999 4.525.585 4.492.040 33.545 I 0 0-241.614 241.614 U 0 32.810 0 32.810 erne anvendes til gassikring af Ørnestensbjerget og til
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2017 251 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 58.688 44.185 26.578 23.006 T1 I 16.583 19.030 19.030 13.030 00 Byudvikling, bolig og F1 U 20.530 20.530 13.030 13.030
Læs mereAnlægsoversigt med budgetbemærkninger
BUDGET 2018-2021 Anlægsoversigt 2018-2021 med budgetbemærkninger Sammenfatning af Anlægsoversigt 2018-2021 Udgift (U), Budget løbende priser, 1.000 kr. Indtægt (I) 2018 2019 2020 2021 Anlægsprojekter,
Læs mereRegnskab U Nej U Nej I
002023 Byggemodning af Sydbyen 010012 Energiinvesteringer 010013 Installation af energimålere U 0 985.129 715.838 269.291 Nej 269.291 U 3.569.999 4.525.585 4.492.040 33.545 Nej 275.159 I 0 0-241.614 241.614
Læs mereIndhold. Regnskab Teknisk Forvaltning
Indhold Regnskabsbemærkninger for anlæg på Teknik- og Miljøudvalget område... 2 Årets gang hvad er der sket?... 2 Økonomisk oversigt... 3 Årets væsentligste afvigelser og udfordringer... 3 fordelt på projekter...
Læs merei 2019 pris- og lønniveau
Tekniske korrektioner til budget 2019 Plan- og Miljøudvalget Teknik og Miljøudvalget, budgetforslag 2019-2022, før indarbejdelse af tekniske korrektioner 189.458.218 189.595.442 187.767.917 186.215.793
Læs mereAlle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014
Alle udvalg Overførsel fra 2013 til 2014 Restbudget regnskab Restbudget herefter (I hele ) Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø Jordforsyning - udgifter 11.922 14.452 2.530 - salg af jord
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2019 241 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 29.233 32.207 21.012 21.012 T1 I 22.161 13.503 13.503 13.503 00 Byudvikling, bolig og F1 U 13.503 13.503 13.503 13.503
Læs mereForslag til tillægsbevilling. Bemærkninger Byggemodning U
Teknisk dvalg dgift 002023 Byggemodning Beløbet skal anvendes til gassikring ved af Sydbyen 2.226.958 309.679 1.917.279 2.226.958 Ørnestensbjerget. 010011 Energimærkning af bygninger Der er afsat 0,048
Læs mereInvesteringsoversigten
Investeringsoversigten 2015-2018 Anlægsbudgettet total - fordelt på områder Rådighedsbeløb 1.000 kr. Anlægsudgifter netto 122.259 96.179 94.078 87.388 399.904 Heraf udgifter 163.336 135.999 130.939 124.249
Læs mereHEDENSTED KOMMUNE. Udvalg: Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi INVESTERINGSOVERSIGT Budgetforslag
1 Udvalg: Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi INVESTERINGSOVERSIGT Budgetforslag 2019-2022 5010100003 Ufordelte anlægsmidler 48.000 48.000 5010100063 12 nedlagte ældreboliger i Barrit I alt 10.500
Læs mereHalvårsregnskab Regnskabsoversigten
) 30.6. BYRÅD I ALT U 3.251.083 80.213 3.331.296 1.698.206 3.335.386 I -3.251.083-80.213-3.331.296-1.698.206-3.335.386 Økonomiudvalg - Udvalget for PKØ U 424.477-113.455 311.022 254.552 368.404 I -2.712.242-26.155-2.738.398-1.387.475-2.735.942
Læs mereNOTAT. Under ØU har der i 2012 været 107 anlægsemner, heraf ønskes de 42 anlægsemner overført til 2013, jævnfør nedenstående specifikation.
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2012 til 2013 Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 14. februar 2013 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Sagsnr.:
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2014 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 52.864 55.450 28.514 28.514 T1 I 12.410 12.410 12.410 12.410 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.410 12.410 12.410 12.410
Læs mereBF2015 BO2016 BO2017 BO2018
Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I
Læs mereTeknik- og Miljøudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger
Teknik- og Miljøudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger Drift + statsrefusion Oprindeligt budget u 136.105 i -51.163 Oprindeligt budget i alt 84.942 Tillægsbevillinger Byrådet den 1. marts 2018,
Læs mereSparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT
Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.
Læs mereLov om byfornyelse og udvikling af byer
Dato 28.02.2013 Lov om byfornyelse Dok.nr. 37507/13 Sagsnr. 13/4641 Ref. KRQV Lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovens hovedformål er at igangsætte udvikling og omdannelse af byområder, der gør dem
Læs mereMål og Midler Kommunale ejendomme
Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.
Læs mere10 Teknik og Miljøudvalg Skattefinansieret
Anlæg Udgift Indtægt i alt 10 Teknik og Miljøudvalg 42.662.000-9.566.000 33.096.000 1 Skattefinansieret 36.662.000-3.566.000 33.096.000 01 Park og Vej 16.785.000-900.000 15.885.000 02 Transport og infrastruktur
Læs mereForudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag
Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag VVM for udvikling af Kvickly-grunden i Horsens til byområde for butikker og boliger mv. 1. Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering
Læs mereProjektbeskrivelse: Sagen omhandler udbygning af stisystemet i Galten Skovby samt en omlægning af torvet i Galten.
Anlægsprojekt nr. 1 Galten Bymidte Sagen omhandler udbygning af stisystemet i Galten Skovby samt en omlægning af torvet i Galten. Der er udført nye cykelbaner og tilhørende fortovsomlægninger på Vestergade
Læs mereNotat om trafikale tiltag for realisering af Politik for Skanderborg Midtby
Notat om trafikale tiltag for realisering af Politik for Skanderborg Midtby Som led i en realisering af Politik for Skanderborg Midtby, er der igangsat forprojektering af trafikomlægninger i midtbyen.
Læs mereI forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:
Oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på
Læs mereBeskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning.
Nummer: A101 Anlægget vedrører: jordforsyningen - boligformål Udgifter -6.005-6.321-9.769-8.662 Netto -6.005-6.321-9.769-8.662 De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2018 253 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 43.935 28.028 23.396 15.260 T1 I 19.354 19.354 13.252 13.252 00 Byudvikling, bolig og F1 U 20.878 13.250 13.250 13.250
Læs mereWEBUDGAVE. Bygholm Sø og Åbjergskoven. Bygholm Sø og Åbjergskoven. LÆNGDE: 6,6 km
RICKSHAWTUR: Bygholm Sø og Åbjergskoven RICKSHAWTUR FRA: Ceres Bygholm Sø og Åbjergskoven LÆNGDE: 6,6 km Kør en tur i skoven ved Bygholm Sø. I 1918 blev Bygholm Å opdæmmet for at levere vandkraft til et
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622
Læs mereSKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0
SKATTEFINANSIERET EKSKL. ÆLDREBOLIGER OG JORDFORSYNING: 10 Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 0 0 20 Børne- og Ungdomsudvalget 64.659.000 97.350.000 50.655.000 15.151.000 301521 Pulje skoler - budget 4.155.000
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. august 2018
Politikområde Natur, vand og Miljø 1 Naturbeskyttelse 6.442 394 1.442-5.000 2 Vandløbsvæsen 6.111 2.437 6.011-100 3 Miljøbeskyttelse 4.128 1.777 4.128 0 Natur, Vand og Miljø i alt 16.681 4.608 11.581-5.100
Læs mereBilag 4. Budgetopfølgning pr. 30. april 2019, Tillægsbevillingsansøgninger
1 Bilag 4. Budgetopfølgning pr. 30. april 2019, Tillægsbevillingsansøgninger 1. Det skattefinansierede område... 2 1.1. Økonomi- og Erhvervsudvalget... 4 1.2. Børne- og Uddannelsesudvalget... 4 1.3. Plan-
Læs mereBilag 5 Detaljeret forventet regnskab pr. 30. april 2016
Bilag 5 Detaljeret pr. 30. april 2016 - Anlæg 1 Indhold 1. Sammenfatning af detaljeret vedr. anlæg... 3 2. Væsentlige forventede afvigelser vedr. anlæg... 3 2.1 Økonomiudvalget - et merforbrug på 3,7 mio.
Læs mereInvesteringsoversigt
Investeringsoversigt 2009-2012 Skattefinansieret område Økonomiudvalg: Jordforsyning: Boliger: Salg af boligjord -50.500-27.500-27.500-27.500 Erhverv: Salg af erhvervsjord -34.000-51.000-26.000-26.000
Læs mereRanders Kommune Thors Bakke
Thors Bakke fra 2010 budget 2012 regnskab Lån nemførelsen af Forbrug Overførsel Forventet Bemærkninger til gen Konto 2011 projektet Thors Bakke Projekt nr. XA-851200000 Økonomiudvalget Administration 0001
Læs mereCenter for Teknik og Miljø
1 Centerets formål Formål og primære opgaver Centerets formål er at udføre myndighedsbehandling, planlægning og vedligeholdelse på teknik- og miljøområdet. Centeret varetager en alsidig vifte af opgaver
Læs mereInvesteringsoversigten Anlægsbudgettet total. Skattefinansieret anlæg fordelt på udvalg kr priser I alt
Investeringsoversigten 2016-2019 Anlægsbudgettet total 26. august 2015 2016-priser Anlægsbudgettet i alt netto 173.881 86.514 84.641 97.294 442.331 Udgifter 220.862 119.066 121.808 134.506 596.243 Indtægter
Læs mereDagsordenpunkt. Sagsbehandler: Dr Sags-ID: EMN
Dagsordenpunkt Endelig vedtagelse af hovedforslag som linjeføring samt tillæg nr. 19 med tilhørende VVM-redegørelse til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 10-026 for Drewsensvejs forlængelse mod vest Sagsbehandler:
Læs mereNIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE
NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLD 1. Trafikmålsætninger i Københavns Kommune 2. Trafikplanlægning og strøggader 3. Et strategisk vejnet med forskellige definitioner
Læs mereStrategi for anvendelse af midler afsat til byudvikling i 2016 og overslagsårene
Notat 13. december 2015 Sags id: 15/26271 Strategi for anvendelse af midler afsat til byudvikling i 2016 og overslagsårene 2017-2019 Rammer for anvendelsen Byrådet har i Budgetaftale 2016-2019 afsat midler
Læs mereBILAG 3: 2. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2014
Økonomiudvalget: 1 Strategisk jordkøb (ramme) 0,8 Byrådssek. Løbende 0,8 0,0 Løbende opkøb. Midlerne forventes anvendt i. 2 Salg af sokkelgrund i Hørning Bycenter 3 Vedligehold, uforudsete udgifter mv.
Læs mereTilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger
1. Landsbypuljen 2. Byfornyelse Bygningsfornyelse Områdefornyelse Landsbypuljen kan støtte Istandsættelse Nedrivning Ombygning Fjernelse af skrot Kommunalt opkøb Støtte Kommunernes anvendelse af de statslige
Læs mereInvesteringsoversigt med rådighedsbeløb
alt U 33.986 104.931 93.990 62.590 33.690 14.781 343.968-7.302 0-800 0 0 0-8.102 Miljø- og Teknikudvalget U 8.936 27.173 4.800 8.507 3.436 14.527 67.379 Børne- og Skoleudvalget U 15.213 15.213 30.426 Vækst-
Læs mereNotat om vejforhold og parkering, Fischers Plads
Bilag nr. 5 til Økonomiudvalgets møde den 16. oktober 2011 Notat om vejforhold og parkering, Fischers Plads Vejforhold Der er udarbejdet en trafikvurdering for Fischers Plads (bilag nr. 4) for at undersøge,
Læs mereTidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske
Læs mereBudgetreserver Anlæg
Budgetreserver Anlæg Der er oprettet følgende konti på anlægsreserven: XA-8919000809 Bynære havnearealer -115.111-462.895-315.561-171.603-136.278 XA-8919000909 Udv.plan for kollektiv trafik 7.350-10.600
Læs mere10 årig anlægsplan
10 årig anlægsplan 2015 2024 Budget i 1.000 kr. i 2015 -pris 2015 2016 2017 2018 2015-2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total alle år Gr. 1 - Skattefinansierede serviceanlæg Ejendoms- og Driftsudvalget
Læs merePrioritering af anlægsbevilling til Cykelstier og Trafiksikkerhed 2017
Prioritering af anlægsbevilling til Cykelstier og Trafiksikkerhed 2017 I maj 2017 gav Byrådet en anlægsbevillig med et rådighedsbeløb på 5.854.000 kr. til cykelstier og trafiksikkerhed. Vej og Trafik har
Læs mereForventet forbrug/regnskab Anlægsudgifter
NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen TMF-Sekretariat og byggesager TEU, Anlæg Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemgået igangværende anlæg. Gennemgangen har givet anledning til følgende bemærkninger.
Læs mereKorrigeret Budget. Forbrug Forventet Regnskab
Pr. ultimo oktober 2018 Teknik- og miljøudvalget - drift 60.561 59.739 28.580 59.136-1.425-603 Natur og miljø 16.001 13.819 16.458 19.394 3.393 5.575 Infrastruktur og beredskab 44.560 45.942 30.175 43.942-618
Læs mereAnlægsstyreliste 2015 Total 28. februar 2015 Forventet overførsel til 2016
Anlægsstyreliste Total 28. februar overførsel til Projekt Budget Forbrug forbrug i Kvalitetsfonden Anlæg 146.294 11.600 0 157.894 4.752 0 155.595 110.295 97.295 94.905 0 0 Udgifter 187.371 25.743 0 213.115
Læs mereInvesteringsoversigt Opdelt på udvalg 16. august 2010
Investeringsoversigt 2011-2014 Opdelt på udvalg Beløb i 1.000 kr. (2011-priser) 2011 2012 2013 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Økonomiudvalget 52.356-6.100 27.855-12.789
Læs mereOVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2011 2014.
Bilag ØU 100823 pkt. 02_03 ØKONOMIUDVALGETS 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG FOR - MANDAG DEN 23. AUGUST 2010. Bilag C 1. OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT. NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk
Læs mereI det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.
Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes
Læs mereVedtaget anlægsbudget incl. perspektivperioden
ØKONOMIUDVALGET i 2014-priser i 2014-priser i 2014-priser i 2014-priser i 2014-priser Ventilation på Rådhuset, Holstebro 15.500 005572 Reservation af forkøbsret, areal på Thorsminde Havn 97 ØKONOMIUDVALGET
Læs mereAnlæg BASISBUDGET
(kr. i -priser) Økonomi- og erhvervsudvalget 0 0 8.350.000 137.570.000 Anlægsbuffer (uspecificerede anlæg til 0 0 8.350.000 137.570.000 budgetlægning) Børne- og Ungdomsudvalget 64.615.000 97.285.000 50.620.000
Læs mereGodkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti til Lisbjerg og supercykelsti til Tilst.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25. oktober 2016 Cykelparkering ved cykelrute og Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti
Læs mereÅbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø
Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.
Læs mereNotat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer:
Notat Vedrørende: Notat om forbedrede vejadgange til Østervangsskolen Sagsnavn: Prioritering af midler i 2016 - Mobilitetspulje, anlæg af cykelstier samt sikre skoleveje m.m. Sagsnummer: 05.13.10-P20-23-15
Læs mereBudget. Natur og miljø , Infrastruktur ,
Pr. ultimo september 217 Teknik- og miljøudvalget - drift Tillægsbevillinger Omplaceringer sprocent Anmodning Anmod -ning 56.52 1.74 57.598 15.95 27,6 53.89-3.78-8 4 Natur og miljø 16.61-1.62 14.459 11.941
Læs merePolitisk Ledelsesinformation
Politisk Ledelsesinformation TEKNIK- OG MILJØUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 06/11/14 Generelt Økonomisk forbrugsstatus på Teknik og miljøudvalgets politikområder 2014 for måneder til og med
Læs mereTeknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 31. august 2015
Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-27-15 Dato: 28.09. Bilag 1 Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 31. august I dette bilag gives bemærkninger til følgende
Læs mereAnlægsprojekter afsat i Budget 2016
Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2016. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes
Læs mereBilag Administrationens forslag til trafiksikkerhedsprojekter, 2019
Bilag Administrationens forslag til trafiksikkerhedsprojekter, 2019 Der er i alt præsenteret 41 projekter. Fire projekter indgår som en del af budgetaftalen for 2019. Derudover har administrationen foreslået
Læs mereOversigt over status på infrastrukturprojekter
Oversigt over status på infrastrukturprojekter Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen har i august 2014 opdateret Status på Infrastruktur i Region Midtjylland fra december 2012. Rapporten fra
Læs mereKorr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)
Trafik, Park og Havne Budget s- Samlet resultat: 73.206 74.078 12.466 75.023 945 101 Budgetramme 1 65.717 66.589 10.440 67.534 945 101 Vejdrift: 28.757 29.853 1.134 29.453-400 99 Kolonihaver -16-16 2-16
Læs mereMål og Midler Kommunale ejendomme
Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle
Læs mereAARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE
Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN
Læs mereAnlægsoversigt, budgetoplæg, Budget
Anlæg MPU i alt 11 Veje og grønne områder 44,245,600 23,546,600 19,449,400 13,978,700 8,860,200 005014 Udvikling af stationsområdet ved Rungsteed Kyst Station 900,000 0 0 0 0 020120 Badebroer 0 302,300
Læs mereTrængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen
Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen Trængsel er en regional udfordring Regionalt arbejdsmarked: Der pendler 162.000 ind og 104.000
Læs mereBudgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.
Læs mereForslag til tillægsbevilinger. Bemærkninger (209;004086) Byggemodning af
002023 (209;004086) Byggemodning af Merudgiften skal anvendes til gassikring ved Ørnestensbjerget. Sydbyen U -77.327 226.958-304.285 2.304.285 2.226.958 010011 Energimærkning af bygninger 010012 Energiinvesteringer
Læs mereKommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.
Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet
Læs mereVedtagne ændringer ift. 2. beh. i ØU til Budget 2018 ved 2. behandling den 11. oktober 2017
Vedtagne ændringer ift. 2. beh. i ØU til Budget 2018 ved 2. behandling den 11. oktober 2017 Nr. Udv. Overskrift Opr. budget 2018 1. beh. Nyt forslag til 2. beh. Vedtaget 11.10.2017 Beskrivelse Samlet virkning
Læs mereBudget anlæg. Teknik- og Miljø. Anlægsprojekter fra budgetforslag 2018 Prioriterede forslag
Budget 2019-2022 anlæg Teknik- og Miljø Anlægsprojekter fra budgetforslag 2018 Prioriterede forslag Budget 2018-2021 Anlæg 2018-2021 senere Helhedsindsats i Hirtshals 3.000 2.500 0 0 0 Byforskønnelse generel
Læs mereHøringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape
Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde
Læs mereHedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013
Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542
Læs mereI Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016.
Investeringsoversigt Bemærkninger Konto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002.008 Hvissinge Øst 2. etape I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter
Læs mere