Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Transkript

1 Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2012 Budget 2013 Budget Beboelse Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til voksne Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelser Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Andre sundhedsudgifter - begravelseshjælp Forebyggende indsats for ældre og handicappede Botilbud til midl. ophold Beskyttet beskæftigelse Introduktionsprogram Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integration Repatriering Personlige tillæg Førtidspension med 50% refusion Førtidspension med 35% refusion tilkendt før Førtidspension med 35% refusion tilkendt fra Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Boligydelse til pensionister Boligsikring Dagpenge til forsikrede ledige Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt dag Revalidering Løntilskud til personer i fleksjob Ressourforløb Driftsudgifter, kommunale beskæftigelsesindsats Jobcentrenes aktive indsats for forsikrede ledige Løntilskud til ledige ansat i kommuner Servicejob Senior job til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Øvrige sociale formål Serviceområde 17 i alt Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Serviceområdet indeholder udgifter til kontanthjælp, aktiverede kontanthjælpsmodtagere, introduktionsprogram for udlændinge, løntilskud til personer i fleks- og skånejob, ledighedsydelse, revalidering, sygedagpenge efter 4 uger, førtidspension med 50 % og 35 % refusion, boligstøtte, dagpenge til forsikrede ledige, løntilskud til ledige ansat i kommuner, aktiv beskæftigelsesindsats for ledige og sygedagpengemodtagere samt øvrige sociale formål.

2 Beboelsesejendomme Budgettet vedrører boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge Ungdommens Uddannelsesvejledning Betaling for gennemførelsesvejledning af 40 EGU-elever til produktionsskolen Produktionsskoler Budgettet vedrører det kommunale grundtilskud samt betaling for 100 ordinære elever på produktionsskoler. Pladsforbruget var i ordinære elever og i 2013 forventes antallet at ligge på samme niveau Erhvervsgrunduddannelser Pr. 1. januar 2007 er det besluttet at tilbyde unge mulighed for via en erhvervsgrunduddannelse (EGU) at gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Budgettet indeholder udgifter til 40 EGU-pladser i skoleperioden, hvor der betales skoleydelse og undervisningsudgifter. Støtte til dækning af lønomkostninger for 10 EGU-elever i praktik i kommunale institutioner i Herning kommune er afsat i en central pulje på funktion Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov På baggrund af en afgørelse i september måned 2010 fra Den Sociale Ankestyrelse om kontering af udgifter til ungdomsuddannelsen til unge med særlige behov, hvor uddannelsen gives som et tilbud efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 32, stk. 1 nr. 2, og hvor deltagerens forsørgelse dermed er kontanthjælp, skal udgiften konteres på funktion Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Der gives 50 % statsrefusion indenfor det fælles driftsloft. Ca. halvdelen af STU-eleverne er kontanthjælpsmodtagere, hvorfor disse uddannelsesudgifter er flyttet til funktion Botilbud til midlertidigt ophold Budgettet indeholder udgifter til 7 pladser ved CEB-boafklaring oprettet efter Serviceloven 107. Alle pladser er nu borgere fra Herning kommune Beskyttet beskæftigelse Budgettet vedrører udgifter til beskyttet beskæftigelse oprettet efter Serviceloven 103. Det drejer sig om CEB-Værkstedet med tidligere 66,5 pladser. Med virkning fra 1. januar 2011 er normeringen nedsat til 58 pladser og fra 1. januar 2013 til 40 årspladser.

3 Introduktionsprogram m.v. Budgettet vedrører primært udgifter til sprogundervisning for flygtninge og indvandrere. Indtægten vedrører grundtilskud fra staten og 50 % statsrefusion af udgifter til sprogundervisning og samfundsforståelse. Fra 1. januar 2012 er grundtilskuddet fra staten nedsat med 38%, svarende til kr. mindre årligt pr. udlænding omfattet af integrationsprogrammet. Dette vil dog blive modsvaret af en merindtægt for kommunerne via budgetgarantien Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Forsørgelsesydelser til flygtninge og indvandrere konteres de første 3 år på denne konto med 50 % refusion fra staten. I 2014 forventes 65 personer på introduktionsydelse. Eventuelle udgifter til forsørgelse efter 3 år konteres på funktion , Kontanthjælp eller funktion , Aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Som et led i finanslovsaftalen for 2012 blev det besluttet at afskaffe timereglen, starthjælpen, introduktionsydelsen, 500-kr-reglen og kontanthjælpsloftet Repatriering Budgettet vedrører udgifter til udlændinges frivillige tilbagevenden til deres hjemland eller tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl. Området er fra 2011 omfattet af 100 % statsrefusion Personlige tillæg m.v. Budgettet vedrører udgifter til personlige tillæg f.eks. medicin, tandpleje, briller, diættilskud m.m. samt varmehjælp. Kan udbetales til pensionister, hvis økonomiske forhold er særligt vanskelige. Der er 50 % statsrefusion af udgifterne til personlige tillæg bortset fra varmehjælp, hvor statsrefusionen er 75 % Førtidspension med 50 % refusion Budgettet vedrører førtidspensioner tilkendt i perioden Førtidspension med 35 % refusion Budgettet vedrører førtidspensioner tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med 35 % refusion Budgettet vedrører førtidspensioner tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003.

4 I 2013 forventes 225 nytilkendelser, og i 2014 er der forudsat 225 nytilkendelser. Udgifter til førtidspension tilkendt før 1. januar 1992 afholdes med 100 % statsrefusion. Udgifter til førtidspension tilkendt i perioden 1. januar 1992 til 31. december 1998 afholdes med 50 % statsrefusion. For personer, der er tilkendt førtidspension i perioden 1. januar 1999 til 31. december 2002 er statens medfinansiering yderligere nedsat til 35 %. Fra 1. januar 2003 skete der en bruttoficering af førtidspensionsområdet, således at personer, der tilkendes førtidspension efter denne dato får en dagpengelignende ydelse med 35 % statsrefusion. Disse personer er ikke automatisk berettiget til ekstra tillæg ud over pensionen. Pr. 1. juni 2011 var der førtidspensionister, heraf er tilkendt før 2003 og tilkendt efter 1. januar Pr. 1. juni 2012 var der førtidspensionister, heraf er tilkendt før 2003 og tilkendt efter 1. januar Der er overført 5,0 mio. kr. til den nye konto Ressourceforløb Sygedagpenge Sygedagpenge efter 52 uger forventes udbetalt til 166 helårspersoner i Fra 1. januar 2011 ændres refusionssatsen på 65/35 % for sygedagpenge i 9. til 52. sygeuge til: 5. til 8. sygeuge ydes fortsat 50 % statsrefusion. Fra 9. til 52. sygeuge ydes 50 % statsrefusion i aktive perioder som er virksomhedsvendte, herunder delvis raskmelding. Fra 9. til 52. sygeuge ydes 30 % statsrefusion i perioder med anden aktivering og i passive perioder. Udgangspunktet for beregning af udgifter til sygedagpenge fra 5 til 8 uger er 125 helårspersoner og fra 9. til 52. sygeuge 626 helårspersoner med en aktiveringsgrad på 20%. Der er indregnet økonomiske konsekvenser p.g.a. ændring af beskæftigelseskravet fra 13 til 26 ugers tilknytning til arbejdsmarked for at en lønmodtager er berettiget til sygedagpenge samt afskaffelse af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage Sociale formål Budgettet på i alt 1,5 mio. kr. netto vedrører hjælp til sygebehandling, enkeltudgifter m.v. til kontanthjælpsmodtagere samt merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne. Merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne forventes udbetalt til 100 personer. Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne og merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne er med virkning fra 1. januar 2012 overført til Serviceområde 16, Børn og familie Kontanthjælp Budgettet vedrører udgifter til forsørgelse af passive kontanthjælpsmodtagere.

5 Budgetlægningen for 2014 bygger på aktivitetsniveauet i første kvartal i Der kan konstateres en stigning fra 1. kvartal 2012 til 1. kvartal 2013, således at antallet af passive kontanthjælpsmodtagere pr. 30. april 2013 udgør 945 personer. Kontoen skal ses i sammenhæng med konto Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Budgettet vedrører udgifter til forsørgelse af aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Budgetlægningen for 2013 bygger på aktivitetsniveauet i første kvartal 2013, hvor antal aktiverede udgør 851 personer. Merudgiften til kontanthjælp skyldes, bl.a. konjunkturændringerne på arbejdsmarkedet, økonomiske konsekvenser ved afskaffelse af timereglen, starthjælp, 500-kr-reglen og kontanthjælpsloftet. Ved udgangen af april måned 2013 var der ca kontanthjælpsmodtagere, april måned 2012 var der ca og april måned 2011 var der ca I forhold til de aktiverede er der iværksat forskellige tilbud. Udgifterne til tilbuddene er nu samlet på den nye funktion Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Boligydelse til pensionister Budgettet vedrører udgifter til boligydelse til førtidspensionister, der er tilkendt pension før den 1. januar 2003 samt folkepensionister bosat i private og almennyttige boliger, ældreboliger, andelsboliger, særlige bofællesskaber m.v. Beregningen af budget 2014 er foretaget med udgangspunkt i det faktiske forbrug pr. 1. april 2013 omregnet til årsbasis Boligsikring Budgettet vedrører udgifter til boligsikring til lejere bosat i private og almennyttige boliger, herunder ungdomsboliger og særlige bofællesskaber. Kontoen omfatter desuden udgifter til boligsikring til førtidspensionister, der efter den 1. januar 2003 er blevet tilkendt førtidspension. Beregning af budget 2014 er foretaget med udgangspunkt i det faktiske forbrug pr. 1. april 2013 omregnet til årsbasis Dagpenge til forsikrede ledige Budgettet vedrører den kommunale medfinansiering af dagpenge til forsikrede ledige. Kommunen bidrager med 70 % i lediges passive perioder og i perioder med øvrig vejledning og opkvalificering, og med 50 % i lediges aktive perioder med virksomhedsrettet aktivering og ordinær uddannelse. I 2014 er der ingen kommunal medfinansiering i de første 4 uger af den lediges dagpengeperiode. Budgettet er baseret på et forventet antal bruttoledige i Herning kommune på 1710 helårspersoner, inklusiv aktiverede. Forventningen er baseret på ledighedsvurderingen i finansloven for 2013, samt viden om ledighedsudviklingen i 2013 (januar til marts).

6 Revalidering Budgettet omfatter udgifter til 100 personer på revalideringsydelse samt udgifter til befordringsgodtgørelse og hjælpemidler. Udgifterne til aktiv tilbuddene er nu samlet på den nye funktion , Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Løntilskud til personer i fleksjob og ledighedsydelse Der er sket en løbende stigning i antallet af personer på fleksjob siden ordningens indførelse i Personer der bliver ledige fra et fleksjob er berettiget til ledighedsydelse. Det er oftest en meget svær proces at skaffe et nyt fleksjob, hvorfor udgifterne til ledighedsydelse mellem to fleksjob har været stigende. Stigningen i antallet af personer på ledighedsydelse modsvares ikke af et fald i antal af personer i fleksjob. Pr. 1. april 2013 var 857 personer i fleksjob samt 251 personer på ledighedsydelse. 68 helårspersoner forventes at have været på ledighedsydelse over 18 måneder, hvor ydelsen er en ren kommunal udgift uden statsrefusion Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Denne konto anvendes til registrering af driftsudgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller en anden aktør. Staten refunderer 50 % af driftsudgifterne til aktivering samt udgifter til deltagerbetaling i uddannelsestilbud inden for det fælles driftsloft på kr. i 2013 p/l-niveau pr. helårsperson for følgende målgrupper: Forsikrede ledige Kontant- og starthjælpsmodtagere Revalidender Sygedagpengemodtagere Ledighedsydelsesmodtagere Deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Budgettet vedrører løntilskud til offentlige og privat arbejdsgivere ved ansættelse med løntilskud af forsikrede ledige, personlig assistance til handicappede i erhverv og hjælpemidler. Budgettet er højere end tidligere år, hvilket skal ses i sammenhæng med den øgede brug af virksomhedsrettet aktivering, herunder offentlig og privat ansættelse med løntilskud af forsikrede ledige.

7 Løntilskud til ledige ansat i kommuner Budgettet vedrører lønudgifter til forsikrede ledige i løntilskudsjob i kommunalt regi samt løntilskud til disse. Der forventes lønudgifter fratrukket løntilskud til 200 helårspersoner i Seniorjob til personer over 55 år Ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse kan få ansættelse i et seniorjob, når de er fyldt 55 år ved udløbet af deres dagpengeperiode og har ret til efterløn. Der er budgetlagt nettolønudgifter (efter refusion) til 137 helårspersoner heraf forudsat afløb fra 2013 ind i 1014 på 89 helårspersoner i alt. Det stigende antal og budget hænger sammen med afkortningen af dagpengeperioden fra 4 år til 2 år, hvor 2013 var det første år, hvor forsikrede ledige kunne miste retten til dagpenge efter 2 år. Dette har i 2013 givet et større antal personer, der har ret til og gør krav på ansættelse i seniorjob. Denne tendes forventes at fortsætte i 2014, dog i lidt mindre omfang end i 2013 (i gennemsnit 8 ansættelser pr måned i 2014) Beskæftigelsesordninger Budgettet vedrører udgifter til mentorordninger for kontant- og starthjælpsmodtagere, forsikrede ledige, sygedagpengemodtagere, ledighedsydelsesmodtagere, unge årige og beskæftigede. Endvidere udgifter til vejledning og opkvalificering af unge årige samt udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Udgifterne er ikke omfattet af det fælles driftsloft og staten yder således 50 % refusion af udgifterne Øvrige sociale formål Budgettet vedrører tilskud til Job-banken med kr., pulje på kr. til EGU-elevers løn under praktik i kommunale institutioner og kr. til forebyggelse og omstilling.