Borgmesterens tale ved fremlæggelse af Budget behandlingen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgmesterens tale ved fremlæggelse af Budget behandlingen."

Transkript

1 Borgmesterens tale ved fremlæggelse af Budget behandlingen. Ifølge Styrelsesloven skal Økonomiudvalget senest den 15. september hvert år udarbejde forslag til det kommende års budget til Kommunalbestyrelsens behandling. Det sker i dag ved, at Økonomiudvalgets forslag fremlægges til Kommunalbestyrelsens 1. behandling for budgetårene Efter to behandlinger skal Kommunalbestyrelsen senest den 15. oktober vedtage budgettet for det kommende år. I år er det i Hvidovre planlagt til at finde sted den 10. oktober. De overordnede rammer for budgettet fastlægges i den årligt tilbagevendende Økonomiaftale mellem regeringen og KL. Den blev for 2018 indgået den 1. juni. Aftalen hviler på et ønske om omstilling i velfærdssamfundet inden for nogle stramme økonomiske rammer. Elementer heri er blandt andet det fortsatte arbejde med et moderniserings- og effektiviseringsprogram, men det er også stadig strammere udgiftslofter, både i forhold til den borgernære service og på anlægsområdet. Da ministeriets detaljerede rammeudmelding ramte Hvidovre Kommune den 30. juni, resulterede det i, at vi i forhold til lige som tilfældet var for mister store tilskud fra de centrale udligningsordninger. Det går den modsatte vej i forhold til skatteindtægterne, men det er slet ikke nok til at opveje, hvad vi taber på udligningen. Efter at vi ultimo august - har opnået tilsagn fra særtilskudspuljen på 13 mio. kr., kan vi gøre op, at ubalancen udgør 32,9 mio. kr. Dette særtilskud skal jeg gøre opmærksom på ikke fremgår af budgetmaterialet, da der først er opnået tilsagn om tilskuddet efter udarbejdelsen af 1. behandlingsforslaget. Til brug for de politiske drøftelser og prioriteringer har administrationen i foråret udarbejdet budgetafdækninger på alle driftsområder i kommunen. Disse er udsendt til kommunalbestyrelsesmedlemmerne i juni måned. Med dette udgangspunkt har direktionen udarbejdet et budgetkatalog, til brug for den fortsatte politiske proces. Førstebehandlingen tager udgangspunkt i basisbudgettet for 2018, som det så ud ved vedtagelsen af budget Siden vedtagelsen er basisbudgettet opdateret i takt med, at forudsætningerne for budgettet er blevet kendt. Det drejer sig bl.a. om nye pris- og lønskøn, tekniske korrektioner, og Økonomiaftalen. 1

2 Budgetforslaget for anlægsområdet er baseret på et analysearbejde, som direktionen har gennemført gennem foråret 2017, og som omhandler alle anlægsprojekter i Hvidovre Kommune, samt forslag til nye projekter. Vi er en kommune med stadig stigende udgiftspres. Et udgiftspres, der skal holdes inden for den bestående serviceramme. Og hvis vi ser på finansieringsoversigten, som den fremgår af bilag a til dagsordenen, så er det med nogen bekymring, at jeg ser frem til de kommende år. Min bekymring er, at der i alle år - i udgangspunktet - vil være tale om store kassetræk. Jeg mener derfor, at vi i kommunalbestyrelsen har en særlig opgave med at få rettet op på det forhold. Opgaven består i at få indtægterne til at passe sammen med udgifterne. Jeg ser Hvidovre Kommune, som en kommune, hvor vi har godt styr på økonomien, men jeg ser også, at vi står over for nogle store udfordringer her i Hvidovre. Nogle af de udfordringer er vi selv herre over, mens andre møder vi i de rammer, der gives os. Her tænker jeg ikke mindst på det arbejde, der lige nu foregår i Indenrigsministeriets Finansieringsudvalg. Et udvalg, der er ved at udarbejde forslag til fremtidige ændringer i udligningsordningen. Ændringerne vil efter det planlagte kunne træde i kraft i Og jeg forventer ikke - i udgangspunktet at ændringerne vil være gunstige for Hvidovre, idet vi allerede ved sidste års budgetarbejde fik 30 mio. kr. mindre end forventet på udligningsordningerne - og i år er det så 33 mio. kr. Men uanset, hvor udfordringerne stammer fra, er det vores opgave og ansvar som kommunalbestyrelse at få enderne til at nå sammen. På den baggrund er det, at jeg i dag har valgt at fremlægge et budgetforslag, der sikrer, at de økonomiske ender kan nå sammen. Med udgangspunkt i budgetforslaget, som det fremgår af dagsordenen, og med henblik på at opnå en høj grad af balance i budgettet foreslår jeg følgende ændringer: I mit budgetforslag er der indregnet tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstaden for 13 mio. kr. 2

3 På driftsområdet foreslår jeg følgende ændringer: Centerstruktur: Indkøbsbesparelse: På baggrund af den gennemførte justering af organisationen fra 1. maj 2017 foreslår jeg, at fællescentrene effektiviserer med 1 mio. kr. i 2018 stigende til 2,0 mio. kr. Jeg foreslår, at der i budgettet indarbejdes en indkøbsbesparelse på 1,5 mio. kr. Virksomhedsservice og fleksjob: Jeg foreslår, at der tilvejebringes 0,42 mio. kr. gennem justeringer i indsatsen omkring virksomhedsservice og fleksjob. Rengøring på de administrative områder på skoler og institutioner: I lighed med, hvad vi besluttede for Rådhusets administration i budgettet for 2017 foreslår jeg, at der i skolernes og i vores institutioners administration gøres rent to gange om ugen. Det forudsætter jeg giver en besparelse på 0,4 mio. kr. i 2018 stigende til 0,65 mio. kr. Generel effektiviseringsramme: Jeg foreslår, at der arbejdes med og udmøntes en generel effektiviserings- ramme på 10 mio. kr. i 2018 stigende til 20, 30, 40 mio. kr. i de efterfølgende år. Jeg foreslår, at denne udmøntning sker i et tæt samarbejde mellem administrationen og HovedMED. Insourcing af renovation: Jeg foreslår, at vi insourcer renovationen hvilket giver en besparelse på 0,19 mio. kr. fra 2019 stigende til 0,75 mio. kr. Takstforhøjelser på Musikskolen: Jeg foreslår, at der sker takstforhøjelser på Musikskolen for i alt 0,2 mio. kr. Museumsområdet: Jeg foreslår, at der udmøntes hvad der svarer til 0,25 mio. kr. på Museumsområdet. 3

4 Tilskud til Hvidovre Teaterforening: Tilskuddet til teaterforeningen foreslår jeg beskæres med 0,3 mio. kr. Takstforhøjelser på Belægningen: Jeg foreslår endvidere, at der sker takstforhøjelser på Belægningen for i alt 0,2 mio. kr. Aktivering af forsikrede ledige 0,4 mio. kr.: Endelig foreslår jeg, at flere forsikrede ledige aktiveres på andre offentlige eller private arbejdspladser svarende til besparelse på 0,4 mio. kr. årligt Derudover foreslår jeg for driften, at der sker følgende budgetudvidelser: Fundraising: Cykelby Hvidovre: Klimatilpasning: Jeg foreslår i tråd med, hvad der tidligere har været besluttet fra Økonomiudvalget, at der afsættes midler til en fundraiser. Det koster 0,55 mio. kr. For deltagelse i projektet Cykelby Hvidovre foreslår jeg, at der afsættes 0,14 mio. kr. i 2018 faldende til 0,04 mio. kr. Midlerne vil sammen med midler, som er foreslået afsat på anlægsoversigten, kunne finansiere projektet. For at arbejde med forbedring af vores forberedelser i forhold til konsekvenserne af klimaforandringer foreslår jeg, at der afsættes 1,1 mio. kr. i 2018 og frem. Drift af Hvidovre Roklub: I forlængelse af en mulig overtagelse af Hvidovre Roklubs klubhus foreslår jeg, at der afsættes 0,234 mio. kr. fra 2018 og frem til dækning af driften. Byggesagsbehandling: Som led i en styrket byggesagsbehandling foreslår jeg, at der afsættes 1,3 mio. kr. om året fra 2018 og frem. Disse forslag giver en samlet besparelse på 11,5 mio. kr. 4

5 Set i lyset af det forventede merforbrug på det voksenspecialiserede område foreslår jeg, at der afsættes 15,0 mio. kr. i 2018 til imødegåelse af dette. Samtidig forudsætter jeg, at der arbejdes med at få området i balance i efterfølgende år, idet tilførslen alene løser en del af den strukturelle udfordring, der forventes på området i På anlægsområdet foreslår jeg følgende ændringer i forhold til oversigten, som den foreligger ved dagens 1. behandling: ESCO projektet kan nedreguleres med 0,5 mio. kr., uden at det påvirker projektets formål. Jeg foreslår dernæst, at der i forhold til de afsatte midler til Helhedsplan for Idrætsområdet udskydes 2,3 mio. kr. fra 2018 til 2020 idet disse midler på nuværende tidspunkt ikke er disponeret. Jeg foreslår, at renoveringen af P-plads ved Avedøre Station udskydes et år. Jeg foreslår, at der som følge af en genperiodisering af udgifter til ombygning af Kirsebærhuset flyttes 9,1 mio. kr. fra 2018 til Kirsebærhuset kan herefter tages i brug 2 måneder senere - december end hidtil forudsat. At der som følge af en tilsvarende genperiodisering af udgifter til det nye Kernehus, Bytoften flyttes 5,5 mio. kr. fra 2018 til Det nye Kernehus kan herefter tages i brug på samme tidspunkt som Kirsebærhuset - i december Herudover foreslår jeg, at en række anlæg overflyttes til driften, hvor dette er muligt. For de anlæg, der har puljestatus forudsætter jeg, at puljerne fortsat prioriteres af fagudvalgene. Det giver ikke nogen effekt på bundlinjen, men det nedbringer Hvidovre Kommunes anlægsprogram i Det gælder: - Puljen til ændringer og tilpasninger på KFU s bygninger 1,5 mio. kr.) - Dele af puljen til forebyggende vedligehold (5,0 mio. kr.) - Vejbelysning på Avedøre Havnevej (1,0 mio. kr.) - Cykelby Hvidovre (0,3 mio. kr.) Endelig forudsætter jeg, at 5,7 mio. kr. af de foreslåede afsatte midler til en langsigtet IT-investeringsplan finansieres ved uforbrugte midler i

6 Samlet set giver ovenstående et bruttoanlægsbudget på 124,8 mio. kr. og et samlet likviditetsstræk på 7,1 mio. kr. mod de i 1. behandlingsforslaget opgjorte 45,9 mio. kr. Serviceudgifterne vil med ovenstående forslag - ligge 10,2 mio. kr. under den udmeldte serviceramme. Det er med det hér præsenterede forslag mit håb og mit ønske, at vi kan stå sammen om løsninger på de økonomiske udfordringer, således at vi - når vi har vedtaget budgettet den 10. oktober - står med en klar retning for, hvordan vi i Hvidovre Kommune vil håndtere de kommende års økonomiske udfordringer. Og det er med dette forslag, at jeg inviterer til drøftelser om budgettet for 2018 med overslagsår. Sluttelig vil jeg takke Centrene og medarbejderne for det store arbejde, der igen i år er udført for at få fremlagt et budgetforslag til politisk behandling. Med disse ord åbner jeg for debatten. 6

7 HVIDOVRE KOMMUNE Finansieringsoversigt - Borgmesterens budgetforslag I mio. kr. Budgetforslag Overslagsår Overslagsår Overslagsår - = udgifter A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 2.792, , , ,2 Tilskud og udligning ekskl. likviditets- og særtilskud 870,4 879,4 871,8 867,4 Generelt likviditetstilskud 29,4 Særtilskud, 19 13,0 Indtægter i alt 3.705, , , ,5 Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Byudvikling, bolig og miljø -85,8-85,6-85,6-85,6 Transport og infrastruktur -98,8-106,7-107,8-107,5 Undervisning og kultur -732,1-732,1-733,5-735,7 Sundhedsområdet -312,5-313,0-313,1-315,4 Sociale opgaver og beskæftigelse , , , ,2 Administration -424,2-421,5-421,3-421,1 HMA budgetkatalog ekskl. gen.effektivisering 4,7 6,1 6,7 6,7 HMA Budgetkatalog - Generel effektivisering, ramme 10,0 20,0 30,0 40,0 HMA budgetkatalog - udvidelser -3,3-3,2-3,2-3,2 Voksenspecialiseret område, udfordringer -15,0 I alt driftsudgifter, netto , , , ,9 I alt anlægsudgifter -124,8-158,0-139,1-112,6 I alt anlægsindtægter 10,0 1,5 1,5 1,5 P/L -83,3-168,1-255,4 RESULTAT AF INDTÆGTER OG DRIFT/ANLÆG 2,3-85,7-72,7-41,9 Renter 17,9 18,0 14,7 14,1 Afdrag ¹ -49,4-35,0-20,5-21,5 RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE -29,2-102,7-78,5-49,3 B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Drift - Renovationsområdet -2,6-2,6-2,6-2,6 C. RESULTAT I ALT (A+B) -31,8-105,3-81,1-51,9 Optagne lån (energibesparende projekter) 29,7 22,1 16,3 13,6 Ændringer af kortfristede tilgodehavender og gæld, samt langfristede tilgodehavender (øvrige finansforskydninger) -5,0-5,0-5,1-5,1 I alt 24,7 17,1 11,2 8,5 ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER -7,1-88,2-70,0-43,4 LIKVIDE AKTIVER, ULTIMOBEH. EKSKL. HJEMFALD 108,9 25,7-23,3-44,7 HJEMFALDSINDTÆGTER, BEHOLDNING ² 198,5 193,5 172,5 150,5 LIKVIDE AKTIVER, ULTIMOBEHOLDNING I ALT 307,4 219,1 149,2 105,8 ¹ Afdragsophør for "Schweizerfranklån" er indregnet fra 2019 ² Hjemfaldsindtægter, beholdning er nedskrevet med anslåede anlægsudgifter til "Bymidten, ramme til byggeprojekter" (i alt 49 mio. kr. i årene ) Mindre end servicerammen 10,2

8 Borgmesterens budgetforslag Ændringer i forhold til Budget 2018 til 1. behandlingen I mio. kr. - = udvidelser Indtægter (ændringer) Budget 2018 Særtilskud, 19 13,0 Driftsudgifter (ændringer) Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Reduktioner: Centerstruktur - effektivisering i fællescentrene 1,00 2,00 2,00 2,00 Indkøbsbesparelser 1,50 1,50 1,50 1,50 Virksomhedsservice og Fleksjob 0,42 0,42 0,42 0,42 Rengøring - adm.områder på skoler og institutioner 0,40 0,65 0,65 0,65 Generel effektivisering - ramme 10,00 20,00 30,00 40,00 Renovation - administrationsbidrag 0,19 0,75 0,75 Musikskolen - takstforøgelse 0,20 0,20 0,20 0,20 Museumsområdet 0,25 0,25 0,25 0,25 Tilskud til foreninger 0,30 0,30 0,30 0,30 Vandrehjemmet Belægningen - takstforhøjelse 0,20 0,20 0,20 0,20 Forsikrede ledige - aktivering 0,40 0,40 0,40 0,40 Udvidelser, indstillet af Økonomiudvalget: Fundraising -0,55-0,55-0,55-0,55 Cykelby Hvidovre - inkl. overførsel fra anlæg -0,44-0,37-0,34 Programledelse for klimatilpasning og stormflodssikring -1,10-1,10-1,10-1,10 Hvidovre Roklubs klubhus -0,23-0,21-0,21-0,21 Ressourcer til byggesagsområdet -1,30-1,30-1,30-1,30 Voksenspecialiseret område, udfordringer -15,00 Anlægsudgifter - overføres til drift: 0398 KFUs bygninger, ændringer/tilpasninger, pulje -1,50-1,50-1,50-1, Forebyggende vedligeholdelse, bygninger, pulje -5,00-5,00-5,00-5,00 Vejbelysning på Avedøre Havnevej -1,00 I alt ændringer til drift - i forhold til 1. behandling -11,46 16,07 26,67 37,00 Anlægsudgifter (ændringer) 0174 ESCO-projekt 0, Helhedsplan for idrætsområdet 2,30-2, Renovering af P-plads v/avedøre station 0,70 6,40-7, Børnehuset Kirsebærhuset, udvidelse 9,10-9, Nyt Kernehus (Bytoften 29) 5,50-5, KFUs bygninger, ændringer/tilpasninger, pulje 1,50 1,50 1,50 1, Forebyggende vedligeholdelse, bygninger, pulje 5,00 5,00 5,00 5,00 Vejbelysning på Avedøre Havnevej 1,00 Cykelby Hvidovre 0,30 0,30 0,30 It investeringsplan 5,70 I alt ændringer til anlæg - i forhold til 1. behandling 31,60-1,40-2,60 6,50 Låntagning (ændringer) Ændring i låntagning 5,7 5,09-0,75-3,4 I alt ændringer i forhold til 1. behandling 38,84 19,76 23,32 40,10

Forslag fra partier og lister

Forslag fra partier og lister 1 Tekniske korrektioner - 2 ALLE Demografi, dagtilbud ADM -3,31-3,26-2,13-1,21 Demografi, SFO/klubber ADM 0,25 0,25 0,25 0,25 Demografi, skoler ADM -0,05-0,05-0,05-0,05 Ejendomsdrift ADM -0,60-0,95-2,37-3,39

Læs mere

Budget 2019 forslag til proces

Budget 2019 forslag til proces Budget 2019 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer i 2019... 3 3.1 Generelle udfordringer...

Læs mere

Budget 2018 forslag til proces

Budget 2018 forslag til proces Budget 2018 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer i 2017... 3 3.1 Generelle udfordringer...

Læs mere

Budget 2019 forslag til proces

Budget 2019 forslag til proces Budget 2019 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer i 2019... 3 3.1 Generelle udfordringer...

Læs mere

Budget 2016 forslag til proces

Budget 2016 forslag til proces Budget 2016 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Godkendt af Økonomiudvalget den 2. marts 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Det politiske arbejde i budgetlægningen

Det politiske arbejde i budgetlægningen -* Budget 2016 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomiudvalget den 16. februar 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer

Læs mere

Protokoller fra fagudvalg. 20. og 21. august 2018

Protokoller fra fagudvalg. 20. og 21. august 2018 HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2019-22 Bilag I Protokoller fra fagudvalg 20. og 21. august 2018 Budget 2019 Side INDHOLDSFORTEGNELSE PROTOKOLLER Økonomiudvalget 20. august 2018 1 Social-

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling) Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 21. august 2014 Afsættet for budgetlægningen for 2015

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Budgetprocedure

Budgetprocedure Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

1. Baggrund Dette notat beskriver forholdene omkring de enkelte komponenter i budgetforslagets finansieringsside.

1. Baggrund Dette notat beskriver forholdene omkring de enkelte komponenter i budgetforslagets finansieringsside. KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2018-21 BILAG A Budgetforslag 2018-21 herunder oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Dette notat beskriver forholdene omkring de enkelte komponenter

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18 Aktuel økonomi - regnskab 2017 - budgetlægning 2019-22 - udligningsreform - OK 18 Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018 Regnskab 2017 2 Regnskab 2017 Økonomioversigt Opr. budget Korr. budget Forv.

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013 Byrådets budgetseminar den Program Tidspunkt Aktivitet 15.30-15.35 Velkomst ved Borgmester Hans Barlach 15.35-16.20 Oplæg ved kommunaldirektør Allan Vendelbo og økonomichef Maj Buch Status på den økonomiske

Læs mere

Præsentation af budgetoplægget. 18. august 2016

Præsentation af budgetoplægget. 18. august 2016 Præsentation af budgetoplægget Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Status på den aktuelle økonomiske situation Forhandlingsoplæg De næste skridt Opsamling og afrunding ved Borgmester

Læs mere

Byrådets budgettemamøde. 16. marts 2015

Byrådets budgettemamøde. 16. marts 2015 s budgettemamøde Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Nøgletal Status på den økonomiske situation Udfordringer og muligheder i budgettet på tværs af udvalg og fagområder Opsamling

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2017-20 Direktionens budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetvurdering - Budget

Budgetvurdering - Budget Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen

Læs mere

Protokoller fra fagudvalg. 15. og 16. august Budget 2017

Protokoller fra fagudvalg. 15. og 16. august Budget 2017 Bilag I Protokoller fra fagudvalg 15. og 16. august 2016 Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE PROTOKOLLER Økonomiudvalget 15. august 2016 2 Børne- og Undervisningsudvalget 16. august 2016 5 Social- og

Læs mere

Byrådets budgettemamøde

Byrådets budgettemamøde s budgettemamøde Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Økonomiaftalen Status på den aktuelle økonomiske situation De næste skridt Opsamling og afrunding ved Borgmester Pernille Beckmann

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

1. Baggrund Dette notat beskriver forholdene omkring de enkelte komponenter i budgetforslagets finansieringsside.

1. Baggrund Dette notat beskriver forholdene omkring de enkelte komponenter i budgetforslagets finansieringsside. HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2017-20 BILAG A Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Dette notat beskriver forholdene omkring de enkelte komponenter i budgetforslagets

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Omprioriteringsbidraget ville have betydet at vi ville miste 25 mio. i bloktilskud i mio. i bloktilskud i 2018 og så fremdeles.

Omprioriteringsbidraget ville have betydet at vi ville miste 25 mio. i bloktilskud i mio. i bloktilskud i 2018 og så fremdeles. Borgmester Jesper Würtzens tale den 10. oktober 2016 2. Anden behandling af årsbudget 2017 og overslagsårene 2018-2020 for Ballerup Kommune Og i dag skal vi så endeligt vedtage budgettet for 2017. Sidste

Læs mere

Budgetovervejelser Budget

Budgetovervejelser Budget Budgetovervejelser Budget 2016-2019 Borgmester Joy Mogensen Status på de økonomiske principper Økonomisk balance Likviditet på min. 300 mio. kr. efter kassekreditreglen Ingen ufinansierede tillægsbevillinger

Læs mere

Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger:

Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger: Økonomi og Analyse Sagsnr. 262183 Brevid. 1960155 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Opdateret samlet overblik over budget 2015-2018 22. august 2014 Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget

Læs mere

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget KONOMI OG PERSONALE Dato: 29. september 2015 Økonomibilag nr. 8 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

Afsluttende tilretning af forslag til budget

Afsluttende tilretning af forslag til budget ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 9 2012 Dato: 20. september 2012 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2012-463 Dok.nr: 2012-160560 Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

egnskabsredegørelse 2016

egnskabsredegørelse 2016 Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2018-2021 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 30. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2018-2021 i Administrationscentret i Birkerød. På mødet kan borgerne give deres mening

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning

Læs mere

Økonomisk politik

Økonomisk politik Økonomisk politik 2019-2022 Ajourført: 15. marts 2018 Dokument nr. 480-2018-95063 Sags nr. 480-2018-5036 Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2018 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Mål for den

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

BUDGET Direktionens justerede budgetforslag

BUDGET Direktionens justerede budgetforslag BUDGET 2017-20 Direktionens justerede budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Budgetbilag. Afsluttende tilretning af forslag til flerårsbudget

Budgetbilag. Afsluttende tilretning af forslag til flerårsbudget Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 10 Revideret ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 26. september 2011 Kontakt: Jeppe Krag Tlf. dir.: 4477 6316 Sagsnr:2011-3707 Dok.nr: 2011-178485 Budgetbilag Afsluttende tilretning

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.01.00-S00-85-14 Dato: 08-09-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2015-2018 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 VELKOMMEN Budget 2018-2021 Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 Overordnede betragtninger Som altid bygger basisbudgettet på en lang række forudsætninger med indbygget usikkerhed: Vi bruger

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Budgetforslag for 2018 samt overslagsårene herunder oplæg vedrørende finansieringsmuligheder

Budgetforslag for 2018 samt overslagsårene herunder oplæg vedrørende finansieringsmuligheder KOMMUNE 2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2018-21 BILAG A Budgetforslag for 2018 samt overslagsårene 2019-21 herunder oplæg vedrørende finansieringsmuligheder 1. Baggrund Dette notat beskriver forholdene

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Dagsorden Dato: Tirsdag den 07. september 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: KB-Salen Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne

Læs mere

Byrådets temamøde den 20. juni 2016

Byrådets temamøde den 20. juni 2016 Byrådets temamøde den Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Økonomiaftalen Status på den økonomiske situation Status på udvalgenes arbejde med prioriteringsrummet De næste skridt Opsamling

Læs mere

Udkast. Byrådets Økonomiske politik. April 2017

Udkast. Byrådets Økonomiske politik. April 2017 Udkast Byrådets Økonomiske politik April 2017 2 Formål Byrådets økonomiske politik sætter mål for budgetlægning og en økonomisk styring, der sikrer, at kommunens økonomi er i balance og robust, således

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

SMARTE mål for. 1. At målene i den økonomiske politik efterleves.

SMARTE mål for. 1. At målene i den økonomiske politik efterleves. SMARTE mål for budgetproces 1. At målene i den økonomiske politik efterleves. Afrapportering Årsresultat i balance: Årsresultatet er ikke i balance, da der forudsættes kassetræk på 13 mio. kr. Kassetrækket

Læs mere

Kapitel 1. Generelle rammer

Kapitel 1. Generelle rammer Side 2 Kapitel 1 Generelle rammer 1. Byrådets rammeudmelding for budgetproces 2019-2022 (godkendt i Byråd 21. marts) 2. Tidsplan for budget 2019 (godkendt i Byråd 21. marts) 3. Byrådets overordnede forudsætninger

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 17.

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 17. Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl. 15.00 i Borgmesterens kontor Mødet slut kl. 17.55 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Hanne Kyvsgaard (C) John Schmidt Andersen (V) Kim

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Økonomirapport for Pr. 31. juli 2018

Økonomirapport for Pr. 31. juli 2018 Økonomirapport for 2018 Pr. 31. juli 2018 Indholdsfortegnelse 1. Status på kommuneniveau...1 1.1 Strukturel driftsbalance...2 1.2 Service- og overførselsudgifter...4 1.3 Kassebeholdning...5 2 1. Status

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2015-2018 Roskilde Kommunes budget for 2015-2018 blev vedtaget d. 8. oktober 2014 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Bilag A: Økonomisk politik

Bilag A: Økonomisk politik Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 03-08-2017 J.nr.: 17/11 3. budgetstatus for budget 2018 2021 Økonomiudvalget vedtog 7. februar 2017 proceduren

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere