Tidsplan for budgetlægning

Transkript

1 Tidsplan for budgetlægning Januar 1 9/1 Økonomi, Budget og regnskab Udsendelse Økonomi udsender indkaldelse af bidrag fra Områderne til budgetoplæg (beskrivelse af politikområderne, kommunalbestyrelsens politikker, nøgletal m.v.). Februar 2 9/2 Økonomi, Budget og Regnskab Udsendelse Økonomi indkalder bidrag fra Områderne til revision af investeringsoversigten for og forslag i årene Til brug herfor udsendes: Den senest vedtagne investeringsoversigt prisreguleret til 2016-prisniveau samt skemaer til årene Vejledning vedr. behandling af investeringsoversigten. 3 9/2 Økonomi, Controlling Udsendelse Økonomi indkalder forslag til administrative budgetønsker og tekniske korrektioner fra Områderne. 4 23/2 Økonomi, Budget og Regnskab Opstart Økonomi udsender tidsplan for arbejdet med demografireguleringen. 5 23/2 Områderne Indsendelse Områderne sender bidrag til Økonomi, Budget og Regnskab om ændringer vedr. investeringsoversigten mv., jf. pkt. 2: Forslag til nye anlægsarbejder Evt. ændringer vedr. eksisterende projekter Forslag til anlægsarbejder Afledt drift

2 6 23/2 Områderne Indsendelse Områderne sender bidrag til Økonomi, Controlling om administrative budgetønsker og tekniske korrektioner fra områderne, jf. pkt. 3. Marts 7 2/3 Områderne Indsendelse Områderne afleverer bidrag til Budgetoplæg til Økonomi (beskrivelse af politikområderne, kommunalbestyrelsens politikker, nøgletal, m.v.), jf. pkt /3 Direktionen Behandling Direktionen behandler områdernes bidrag til politikker mv. for politikområderne. Direktionen drøfter første udkast til revision af investeringsoversigt. 9 10/3 Økonomi, Budget og Regnskab Udsendelse KL s foreløbige budgetvejledning med prisog lønskøn for forventes gjort tilgængelig på /3 Personale/Økonomi Behandling Personale fastlægger sammen med Økonomi på baggrund af udmeldinger fra KL lønstigningsprocenter for henholdsvis generelle og specifikke lønstigninger i budgetperioden. Økonomi foretager puljeberegning for budgetperioden /3 Økonomiudvalget Behandling Godkendelse af befolkningsprognose /3 Økonomi, Budget og Regnskab Udsendelse Befolkningsprognose udsendes /3 Ældre Indsendelse Til brug for Direktionens behandling af budgetoplægget færdiggør Ældreområdet (foreløbig) beregning af timepriser vedr. hjemmeplejen. Efterregulering af timeprisen for 2014 samt forslag til timeprisen for 2016 samt afledte budgetmæssige konsekvenser i Sagerne forelægges for Social- og Sundhedsudvalget i april måned og indgår i Økonomiudvalgets behandling af budgetoplægget i april. 2

3 14 19/3 Økonomi, Budget og Regnskab Afslutning Økonomi afslutter ajourføringen af demografimodellens forudsætninger i samarbejde med områderne /3 Områder med takstfinansierede institutioner Relevante områder (Psykiatri & Handicap samt Skole & Familie) færdiggør i samarbejde med Økonomi foreløbigt overslag over indtægter fra takster for takstfinansierede institutioner; herunder afledte konsekvenser for indtægtsbudgettet, således at disse oplysninger kan indgå i budgetoplægget. Aflevering 16 23/3 Direktion Behandling Udkast til samlet Budgetoplæg til Økonomiudvalgets møde den 22/ forelægges til drøftelse (kommunalbestyrelsens politikker og mål, budgetoversigt, servicerammeberegning, investeringsoversigt, administrative budgetønsker, tekniske korrektioner, demografiregulering, forslag til pris- og lønregulering, samt skat, tilskud og udligning) /3 Områderne Udsendelse Budgetoplægget til kvalitetssikring i Områderne. April 18 7/4 Direktion Behandling Udkast til samlet budgetoplæg til Økonomiudvalgets møde den 22/ forelægges til godkendelse (kommunalbestyrelsens politikker og mål, budgetoversigt, servicerammeberegning, investeringsoversigt, administrative budgetønsker, tekniske korrektioner, demografiregulering, forslag til pris- og lønregulering, samt skat, tilskud og udligning). 19 7/4 Chefmøde Orientering Orientering om den budgetmæssige situation og Direktionens beslutninger vedr. behandling af administrative budgetønsker, forslag til tekniske 3

4 korrektioner og investeringsoversigt /4 Økonomi, Budget og Regnskab Budgetoplægget sendes til trykning /4 Økonomi, Budget og Regnskab Udsendelse Udsendelse af Budgetoplæg til 22/ (gul mappe) til kommunalbestyrelsen /4 Økonomiudvalget + øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer Behandling Behandling af Budgetoplæg , herunder kommunalbestyrelsens politikker, mål, budgetoversigt, servicerammeberegning, investeringsoversigt, administrative budgetønsker, tekniske korrektioner, demografiregulering, forslag til pris- og lønregulering, samt skat, tilskud og udligning. De overordnede budgetrammer fastsættes /4 Chefmøde Orientering Områdechefer orienteres om status på budgetprocessen. Fagudvalgsmøder i maj måned forberedes /4 Områder Orientering Orientering af diverse råd, bestyrelser, MED-udvalg og andre fora om budgetprocessen og om de principper og rammer, som Økonomiudvalget d. 22/ har vedtaget at lægge til grund for den videre budgetlægning /4 Økonomi, Budget og Regnskab/Controlling Økonomiudvalgets vedtagne budgetoplæg opdelt efter den administrative organisation udsendes til områderne. Udsendelse Maj 26 1/5 Sekretariatet Indkaldelse Rudersdal Seniorråd inviteres til orienteringsmøde i Økonomiudvalget den 13/

5 27 6/5 Fagudvalg Behandling Direktører og områdechefer redegør for budgetoplægget for hvert politikområde under de respektive udvalg. Fagudvalgene drøfter det samlede budgetoplæg for udvalgenes område; både drift og anlæg /5 Økonomiudvalget Behandling Orienteringsmøde med Rudersdals Seniorråd. Kommunaldirektøren redegør for budgetoplægget for politikområdet Administration. Økonomiudvalget drøfter det samlede budgetoplæg for udvalgets område; både drift og anlæg /5 Økonomi, Budget og Regnskab Økonomi indkalder forslag til takster og gebyrer i Områderne Udsendelse 30 21/5 Områderne Indsendelse Sidste frist for indsendelse af fagudvalgenes talmæssige ændringer til budgetforslaget til Økonomi, Controlling. Juni 31 8/6 Områderne Indsendelse Områderne indsender forslag til takster og gebyrer til Økonomi, Budget og Regnskab /6 Fagudvalg Behandling Fagudvalgene drøfter det samlede budgetoplæg for udvalgenes område; både drift og anlæg. 5

6 33 11/6 Områder med takstfinansierede institutioner Indsendelse Relevante områder (Psykiatri og Handicap samt Skole og Familie) færdiggør i samarbejde med Økonomi forslag til takster for takstfinansierede institutioner; herunder afledte konsekvenser for indtægtsbudgettet, således at disse oplysninger kan indgå i drøftelserne på borgmestermødet og efterfølgende indarbejdes i budgetforslaget /6 Økonomi, Budget og Regnskab Indsendelse Sidste frist for udarbejdelse af materiale til borgmestermøde /6 Økonomiudvalget Behandling Økonomiudvalget som fagudvalg drøfter det samlede budgetoplæg for udvalgets område (både drift og anlæg) /6 Borgmestermøde Orientering Budgetstatus forelægges for borgmesteren /6 Økonomi, Budget og Regnskab Udsendelse Økonomi udsender budgetforslaget til kvalitetssikring i Områderne /6 Økonomi, Budget og Regnskab Udsendelse Økonomi indkalder bidrag til ajourføring af rådighedsbeløb til anlægsarbejder for perioden til brug for førstebehandling af budgetforslaget /6 Økonomi, Budget og Regnskab Udsendelse Økonomi indkalder områdernes bidrag til vurdering af lov- og cirkulæreprogrammets økonomiske konsekvenser /6 Kommunalbestyrelsen Orientering Borgmesteren og økonomichefen præsenterer overordnet den budgetmæssige situation. 6

7 Juli 41 6/7 Økonomi, Budget og Regnskab Indsendelse Færdiggørelse af Budgetforslag Sendes til trykning. Økonomi bistår med tilvejebringelse af Områdernes materiale til brug for høring af institutioner, bestyrelser m.v. 42 Uge 28 Økonomi, Budget og Regnskab Udsendelse Udsendelse af Budgetforslag. Budgetforslag offentliggøres på hjemmesiden. 43 Uge 29 Områderne Udsendelse Områderne udsender høringsmateriale vedr. budgetforslaget til diverse råd, bestyrelser, HovedMED m.v. August 44 10/8 Områderne Indsendelse Områderne indsender bidrag til ajourføring af rådighedsbeløb til anlægsarbejder for perioden til brug for førstebehandling af budgetforslaget /8 Områderne Indsendelse Sidste frist for områdernes indsendelse til Økonomi af bidrag til vurdering af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet /8 Fagudvalg Behandling Reserveret til færdiggørelse af spørgsmål, der ikke har kunnet afklares inden /8 Økonomi, Budget og Regnskab Indberetning Forventet indberetning af foreløbige budgetoplysninger til Kommunernes Landsforening. 7

8 48 24/8 Direktionen Behandling Direktionen drøfter lov- og cirkulæreprogrammet /8 Økonomiudvalget + øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer Økonomiudvalgets førstebehandling af budgetforslaget. Behandling 50 27/8 Områderne Indsendelse Diverse råd, bestyrelser, HovedMED samt andre høringsberettigede indsender bemærkninger til budgettet til de relevante Områder med henblik på drøftelse i fagudvalgene 16/9. Samles af Områderne og sendes kommenteret til Økonomi senest kl. 9 den 31/8, således at materialet kan forelægges for Direktionen samme dag. Økonomi samler og videresender materialet til Kommunalbestyrelsen til orientering den 31/8, således at Kommunalbestyrelsen er bekendt med høringssvarene inden 1. behandling af budgetforslaget /8 Økonomi, Budget og Regnskab Udsendelse Budgetpjece offentliggøres på hjemmesiden. September 52 2/9 Kommunalbestyrelsen Behandling Kommunalbestyrelsens førstebehandling af budgetforslaget. Borgermøde om budgettet. 53 3/9 Områderne Indsendelse Mellemkommunale takster vedrørende institutioner, som indgår i rammeaftalen på det sociale område (botilbud til handicappede, døgninstitutioner for børn og unge m.v.) fremsendes til fagudvalgene til endelig godkendelse (septembermøderne). 54 3/9 Økonomi, Budget og Regnskab Indsendelse Sidste frist for udarbejdelse af dagsordener til fagudvalgene vedr. de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet. 8

9 55 7/9 Økonomi, Budget og Regnskab Beregning Økonomi foretager i samarbejde med Personale fornyet beregning af midler afsat i lønpuljer, hvor der er taget højde for omplaceringer m.v. i perioden majaugust. Resultatet indgår som ændringsforslag ved andenbehandling af budgetforslaget. 56 9/9 Partierne Indsendelse Sidste frist for fremsendelse af partiernes ændringsforslag til budgettet, såfremt ændringsforslagene ønskes behandlet inden budgetforhandlingerne. Forslagene skal være borgmesteren i hænde senest kl /9 Fagudvalg Behandling Fagudvalgenes egne budgetforslag behandles på grundlag af budgetforslaget. Væsentlige ændringer inden for udvalgenes budgetrammer drøftes separat (f.eks. lov- og cirkulæreprogram). Sidste frist for behandling af forslag til takster /9 Økonomiudvalget Behandling Udvalgets eget budgetforslag behandles på grundlag af budgetforslaget. Væsentlige ændringer inden for udvalgets budgetrammer drøftes separat (f.eks. lovog cirkulæreprogram). Oktober 59 7/10 Økonomiudvalget Behandling Økonomiudvalgets 2. behandling af budgetforslaget. Forslag til budgetannonce forelægges. 61 7/10 Kommunalbestyrelsen Behandling Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgetforslaget. Forslag til budgetannonce forelægges. 9

10 62 8/10 Økonomi, Budget og Regnskab/Controlling Indberetning 23/10 Indarbejdelse af eventuelle ændringer i budgetpublikationen som følge af budgetaftale m.v. Budgetoplysninger + diverse skemaer mv. indberettes til Skat, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Danmarks Statistik og KL /10 Økonomi, Budget og Regnskab Teknisk budgetvedtagelse. November 64 4/11 Økonomi, Budget og Regnskab Indberetning Budget 2016 sendes til kvalitetssikring i Områderne. 65 Uge 47 Økonomi, Budget og Regnskab Udsendelse Det samlede budget færdiggøres og sendes til trykning. Budget på hjemmesiden. Specifikke bemærkninger på intranettet 66 25/11 Økonomi, Budget og Regnskab Udsendelse Det trykte budget udleveres til kommunalbestyrelsen. 10