Fase 2: Oversigt over områder, der kan belyses med henblik på at nedbringe udgifterne

Transkript

1 Fase 2: Oversigt over områder, der kan belyses med henblik på at nedbringe udgifterne Direktørområde: De centrale stabe Administration 10. billigste: 54 mio. kr., Budget: 279 mio. kr. Reduktion af puljer og tilskud (Budget: 8 mio.kr.) Reduktioner i stabsfunktioner (Budget: 119 mio. kr. Sekretariat og forvaltninger) Reduktioner i Jobcentret (Budget: 38mio. kr. på konto 6) Reduktioner i byggesags- og naturbeskyttelsesopgaver (Budget: 10 mio. kr. ekskl. miljøbeskyttelse på 10 mio. kr.) Reduktioner i myndighedsbehandling på sociale områder for børn og voksne (Budget: 39 mio. kr.) Udlicitering/Udbud Ændret ledelsesstruktur på konto 6 (Budget: ca. 40 mio. kr.) Reduktion i bygningsudgifter (Budget: 9,6 mio. kr.) Øget samarbejde med nabokommuner om opgavevaretagelse inden for såvel stab som myndighed (afgørelser skal træffes af Varde Kommune) Direktørområde: Plan, Kultur og Teknik Kultur og Fritid 10. billigste: Kultur (10 mio. kr.) og Fritid (20 mio. kr.), Budget: 79 mio. kr. Nedskæringer til lovens minimumskrav: Billedskolen (Budget: 142 t.kr.) Tilskuddet til Vardemuseerne (Budget 7 mio. kr.) Ændring af lokaletilskudsprocenten (Budget: 13 mio. kr.) Medlemstilskud og tilskud til uddannelse reduceres (Budget: 2 mio. kr.) Aftenskolernes tilskudsbrøker reduceres Strukturelle nedskæringer: Ændring af biblioteksbetjening (Bogbusser, åbningstimer og betjeningssteder) (Budget: 23 mio. kr.) Musikskoleundervisning (Budget: 7 mio. kr.) Driftstilskud til haller og svømmehaller (Budget: 16 mio. kr.) Beskæring af det kulturelle aktivitetsniveau Infrastruktur 10. billigste: 20 mio. kr., Budget: 80 mio. kr.: Nedklassificering af offentlige veje (kræver dog en anlægsinvestering i starten af forløbet da vejene skal sættes i stand. Tilpasning af serviceniveauet på vintertjenesten. (Budget: 12 mio. kr.) Omlægning af den kollektive trafik fra busser/togdrift (Budget: 20 mio. kr.)

2 Direktørområde: Social og Sundhed Ældreområdet 10. billigste: 44 mio. kr., Budget: 393 mio. kr. Hjemmepleje Budget: 105 mio. kr. Vask af tøj hos modtagere af hjemmehjælp foretages af vaskeri. Hjemmeplejen leverer sundhedsydelser på sundhedsklinik. Omlægning af indmøde struktur i hjemmeplejen. Omlægning af distrikter i hjemmeplejen i Varde by. Afklare muligheden for at omlægge nattevagtslag i den udekørende nattevagt. Undersøgelse af serviceniveauet i hjemmeplejen Ældreboligcentre: Hel eller delvis at opgive garantien for betaling for tider uden ydelser i tidsrummet kl Afvikling af klippekort i hjemmeplejen. (Budget: 1 mio. kr.) Plejecentre Budget: 208 mio. kr. Undersøgelse af serviceniveauet på plejehjem Undlade at bygge otte boliger ved Lyngparken. Afvikling af klippekort på plejecentre. (Budget: 3 mio. kr.) Hjælpemidler Budget 21 mio. kr. Hjemtagning af opmåling af støttestrømper. (Forventes at kunne give besparelser på udgiften til specialstrømper. Tiltaget er opgivet indtil videre, da opmålingen skal foregå om morgenen, hvor sygeplejerskerne har mest travlt). Ældremidler Budget: 16 mio. kr. Tilbagerulning af ældre milliard + midler til bedre normering i ældreplejen (er endnu ikke frigivet). Sundhedsområdet 10. billigste: 12 mio. kr., Budget: 47 mio. kr. ekskl. medfinansiering Demenskonsulenter er ikke et lovkrav. Kompasklubben er ikke et lovkrav. Rygestopindsatser minimeres, så vi blot stiller det til rådighed vi skal ifølge diverse forløbsprogrammer. Indsats til overvægtige børn er ikke et lovkrav sundhedsplejen er det der dækker lovgivningens krav. Mental sundhed indsats på Gymnasie og produktionsskole med forebyggelse af misbrug som en del af indsatsen. Lær at leve med kronisk sygdom lær at leve med angst og depression lær at leve med kroniske smerter er et kan tilbud de øvrige patientuddannelser er vi forpligtiget på i forhold til diverse forløbsprogrammer. Lukke Medborgerhuset i Storegade i Varde det er et kan område. Ophøre med rehabiliterende indsatser i Træning og Rehabilitering det er ikke et skal tilbud. Gennemgå samtlige kvalitetsstandarder på 86 området og barbere samtlige ned til et minimums forløb. (Træning og Rehabilitering)

3 Voksne med særlige behov 10. billigste: 37 mio. kr., Budget: 240 mio. kr. De åbne tilbud på hhv. Dalgashus Varde og Lindeallé Ølgod ikke lovbestemte og kan derfor nedlægges. Alternativt at de skal drives fuldt ud af frivillige. I dag er de delvist drevet af frivillige. Ændre tilgang i bostøtte og botilbud til i højere grad at arbejde med vedligeholdende mål fremfor rehabiliterende mål. Flere borgere tildelt bostøtte får støtten via gruppeforløb og/eller digital støtte for at spare personaleressourcer på landevejene. Flere borgere berettiget til bostøtte bevilges midlertidige forløb evt. med efterfølgende henvisning til frivillige organisationer. Nedlæggelse af bofællesskaber under 5 beboere ændre deres status til almindelige boliger, hvor borgerne kan bevilges bostøtte via Støttecenter. Centralisering af botilbud for at sikre stordriftsfordele. (Budget: 124 mio. kr.) Nedsætte takster på egne botilbud generelt. (Budget: 124 mio. kr.) Strammere visitationskrav ift. hvem der kan tilbydes botilbud og øvrige tilbud. Etablere boliger, som kan fremlejes for en kortere periode til hjemløse indtil de har fundet permanent bolig. (minimere tid på forsorgshjem) Ophøre med lokal udlevering af substitutionsmedicin til misbrugere. Hjemtage ansvaret for alkohol og stofbehandling. Generel gennemgang af kvalitetsstandarder og nedsættelse af serviceniveau MED struktur herunder antal medlemmer i MED

4 Direktørområde: Børn, Læring og Job Skoler 10. billigste: 39 mio. kr., Budget: 494 mio. kr. Nedlægge helhedsskolen Nedlægge juniorklubber Undersøge andre kommuners praksis og afregningsmodeller på specialskoleområdet set i forhold til vores praksis ændring i serviceniveau, afregning mv. Reducere yderligere i 1:1 løsningen (computere til elever) Analysere og afskaffelse af opgaver der ligger ud over daglig drift f.eks. den kulturelle rygsæk Reducere i SSP opgaverne Dagtilbud 10. billigste: 6 mio. kr., Budget: 188 mio. kr. Andre løsninger på mad til vuggestuebørn (der er en del kørsel i dag) Gæstepasning eller stordagpleje i eksisterende kommunale bygninger fx en daginstitution. Busordning i dagtilbud Undersøge om der er plads i andre dagtilbud, i eksisterende bygninger, til de 20 børn bussen i Søndermarken er normeret til og dermed nedlægge bussen Nedsættelse af ledelsestid til de selvejende dagtilbud vedr. f.eks. samling af de selvejende dagtilbud under en ledelse Nedsættelse af normeringen i dagtilbud Analysere på om opgaver der ligger udover kerneopgaven bør udgå fx Den kulturelle rygsæk Børn og unge med særlige behov 10. billigste: 38 mio. kr., Budget: 126 mio. kr. Ændre i serviceniveauet f.eks. Undlade at betale forbrugsregninger, så der lukkes for vand og varme - børnene må være i netværket afskaffe praktisk støtte i hjemmet afskaffe sundhedspleje i småbørnssager afskaffe døgnophold for børn og forældre uden ankestyrelsens afgørelse ændre serviceniveau således at aflastning i plejefamilie mv. kun er til børn i alderen 6-10 år udelukkende anbringelser i forbindelse med vold og seksuelle overgreb anbringe børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvis udgiften til at forældrene passer barnet i hjemmet overstiger udgiften ved anbringelse reducere i økonomisk dækning af udgifter til anbragte børn Andre områder Ændring i kompetencefordelingen, så færre beslutninger ligger ved den enkelte rådgiver, men i stedet ved en leder Efterværn betales udelukkende, når Ankestyrelsen pålægger det

5 Følge op på effekten af rækken af nye tiltag i budgetaftalen for 2018 kan det give anledning til yderligere? Det bemærkes, at de forebyggende foranstaltninger er højere for at forebygge anbringelser, som der er færre af i Varde Kommune sammenlignet med øvrige kommuner Den kommunale tandpleje 10. billigste: 6 mio. kr., Budget: 21 mio. kr.: I forhold til den kommunale tandpleje kan der ses på følgende forslag til områder der kan undersøges nærmere for at finde besparelser: Drikkevandet kan tilsættes fluorid med henblik på bedre tandsundhed, da grundvandet i Varde Kommune indeholder meget lidt fluorid. Indkaldeintervallet i børne- og ungetandplejen kan sættes op til maks.18 mdr. Det kan undersøges, om en større del af specialtandplejen kan omorganiseres herunder hjemtages helt eller delvist fra Den regionale Specialtandpleje Jobcentret 10. billigste: 198 mio. kr., Budget: 606 mio. kr.: Tage udgangspunkt i erfaringer fra andre kommuner i forhold til investeringspotentiale - Generelt set har investeringsdagsordenen vist sig at give afkast på dette område Analyse af sygedagpengeområdet (Budget: 67 mio. kr.) Analyse af jobparate- og uddannelsesparate kontanthjælpsmodtagere (Budget: 67 mio. kr.) Visitationen af fleksjob er ændret i løbet af 2018, således at det forventes at antallet af borgere med fleksjob ændres på sigt (Budget: 68 mio. kr.)

6 Forskel på Varde Kommunes udgifter i forhold til de kommuner med de laveste udgifter, mio. kr. Serviceudgifter Transport og infrastruktur Folkeskole Dagtilbud Idræt og fritid Børn og unge med særlige behov Voksne med særlige behov Kultur og folkebiblioteker Ældre Sundhed Tandpleje Administration Forsørgelse billigste kommune 10. billigste kommune Billigste kommune