01. Politisk organisation

Transkript

1 0. Politisk organisation ( i kr..000) Overslagsår 0 - fremskrevet Arbejdsskadeforsikring Indkøbsaftaler Ny Løn Kredsrådet i Fyns Politikreds I alt Lovændringer: Tilvalgsblokke + / - Tilvalgsblokke efter juni '08 Basisbudget Reduktionsblokke (2% reduktion) Reduktion vedr. folketingsvalg I alt Ønskeblokke (inklusiv finansiering) I alt

2 Blok nr. Reduktionsblok. Politisk organisation Reduktion i budget vedr. folketingsvalg Økonomiudvalget har på udvalgsmøde den 8. juni 2008 besluttet at alle udvalg skal komme med forslag til reduktion på 2% af serviceudgifterne indenfor eget område. For Økonomiudvalget betyder det en reduktion på kr. Det foreslås at reduktionen sker på udgifter folketingsvalg. Ændring (beløb i.000 kr.) Funktion I alt reduktionsblokken til andre tilvalgs- /reduktionsblokke Reduktionsblokken indeholder en reduktion i udgifterne til folketingsvalg. Der er i budgettet afsat kr. til folketingsvalg og kr. til kommune- og regionsvalget. Med en reduktion på er der afsat kr. til valg i Ingen. om konsekvenser af reduktionsblokken

3 02. Administrativ organisation ( i kr..000) Overslagsår 0 - fremskrevet Arbejdsskadeforsikring Indkøbsaftaler Ny Løn tilført Ny løn overført til andre politikområder Godkendt i Byrådet d Fremskrivningspulje 7.27 Overført fra ældrepolitik Ny Falckkontrakt I alt Lovændringer: Tilvalgsblokke + / - Blok : Kompetenceudviklingspulje til AC, OAO og FTF Blok 2: Seniorpulje til AC, OAO og FTF Tilvalgsblokke efter juni ' Blok 3: Arbejdsskadeforsikring Blok 4: Leje af flygtningebygning i Glamsbjerg Blok 5: Puljer i henhold til byrådets handlingsplan Basisbudget Reduktionsblokke (2% reduktion) Blok 6: Reduktion vedr. administrationspersonale I alt Ønskeblokke (inklusiv finansiering) Blok 7: Arbejdsmarkedsområdet: Arbejdsfastholdelseskonsulent samt stilling til etablering af løntilskudsjob for førtidspensionister. Blok 8: Udsættelse af besparelse vedr. den administrative organisation Blok 9: Administrative konsekvenser af velfærdsaftalene i relation til jobcenteret (finansiering via DUTkompensation) Blok 0: Udgifter vedr. IT Blok : Kompensation som følge af udvidelse af arbejdsgiverperioden vedr. sygedagpengerefusion Blok 2: Talent udvikling Blok 3: Introduktionsforløb for nyansatte ledere Blok 4: Etablering af årligt lederforum I alt

4 Blok nr. 3 Tilvalgsblok. Administrativ organisation Teknisk korrektion vedr. arbejdsskadeforsikring og ny løn. et på kr er fordelt med vedr. arbejdsskadeforsikring og vedr. ny løn Ændring (beløb i.000 kr.) Funktion I alt Blokken til andre tilvalgs- /reduktionsblokke Budgetbeløbet på kr. var afsat til arbejdsskadeforsikring under puljer et er medtaget under risikostyring, jfr. beslutningen i byrådet. Blokken indeholder tillige kr. som er overført til andet politikområde vedr. ny løn. Ingen. om konsekvenser af reduktionsblokken

5 Blok nr. 4 Tilvalgsblok Administrativ organisation Leje af lokaler til Jobcenter kontonr. (beløb i.000 kr.) til andre tilvalgsblokke Jobcentret har behov for mere plads end de oprindelige lejede lokaler i VUC-bygningen. I byggeperioden og resten af 2009 er der indgået en lejeaftale med Dansk Flygtningehjælp og for 2009 forventes, at lokalebehovet kan løses ved et tillæg til den nyværende lejeaftale i VUCbygningen. Udgiften til det øgede lokalebehov har ikke tidligere været budgetlagt. Udgiften til husleje og afledt bygningsdrift forventes at udgøre kr. årligt. Ingen sammenhænge med andre blokke. om konsekvenser af

6 Blok nr. 5 Tilvalgsblok Administrativ organisation Teknisk korrektion: Puljer i henhold til byrådets handlingsplan: Ændring (beløb i.000 kr.) I alt 7.69 Blokken I budget blev der indarbejdet en række reduktioner i forbindelse med Byrådets handlingsplan, som i budgetforslag står der puljer med følgende beløb, som skal spares: (.000 kr. ) Rengøringsprojekt Indkøb Kørsel Energibesparende foranstaltninger Det vurderes, at det vil være muligt at udmønte den budgetterede besparelse på rengøringsprojekt. Det forventes stillingtagen til dette projekt på byrådets møde i september Det vurderes, at det ikke vil være muligt at opnå den budgetterede besparelse på indkøb fuldt ud i Der foretages derfor en teknisk korrektion på 5,0 mio. kr. i For efterfølgende år er det fortsat forventningen at reduktionen kan opnås. Kørsel er p.t. usikker Energibesparende foranstaltninger projektet igangsættes i efteråret 2008 med kortlægning af mulige tiltag. En effektuering af besparelsen vil derfor først kunne ske fra 200. Derfor laves en teknisk korrektion på,569 mio. kr. Som følge af Regeringens sanktionslovgivning besluttede byrådet at henstille til de decentrale enheder at de ikke bruger de opsparede beløb fra 2007 i De decentrale institutioner har en opsparing på 3,3 mio. kr. fra 2007 (incl. puljer på 4, mio. kr. ) På mødet i juni blev det godkendt at overføre 2,7 mio. til anlæg. Det betyder, at der er en opsparing tilbage på 0,6 mio. kr. Der afsættes en pulje, så de får lov at bruge disse penge i (.000 kr. ) Indkøb Energibesparende foranstaltninger Decentrale enheders opsparing fra til andre tilvalgs- Ingen.

7 Blok nr. 5 /reduktionsblokke om konsekvenser af reduktionsblokken 2

8 Blok nr. 6 Reduktionsblok 2. Administrativ organisation Reduktion i budget vedr. løn administrativt personale Økonomiudvalget har på udvalgsmøde den 8. juni 2008 besluttet at alle udvalg skal komme med forslag til reduktion på 2% af serviceudgifterne indenfor eget område. For Økonomiudvalget betyder det en reduktion på kr. Det foreslås at reduktionen sker på løn til det administrative personale. Ændring (beløb i.000 kr.) Funktion I alt reduktionsblokken til andre tilvalgs- /reduktionsblokke Reduktionsblokken indeholder alene løn til administrativt personale. Reduktionen svarer til en reduktion i personalestaben på ca. helårspersoner. Siden sammenlægningen er der sparet 9-0 mio. kr. på lønudgifter i administrationen. Det er forudsat, at der skal spares yderligere 6 mio. kr., som er indarbejdet i budgetforslaget. Det er i forvejen en stor udfordring at opnå denne resterende reduktion og en yderligere reduktion på 4,2 mio. kr. vil få afgørende konsekvenser for service overfor borgerne og sagsbehandlingstider. Det kan ikke forventes, at denne reduktion kan gennemføres ved naturlig afgang/vakance. Der må regnes med afskedigelser. Blok nr. x om konsekvenser af reduktionsblokken Reduktion af personalestaben forudsætter, at der tages stilling til de administrative opgaver, med henblik på en meget skarp prioritering af hvilke opgaver, der i givet fald skal udsættes eller ikke udføres.

9 Blok nr. 7 Tilvalgsblok Administration Arbejdsfastholdelseskonsulent samt stilling til etablering af job, løntilskudsjob og fleksjob for førtidspensionister kontonr. (beløb i.000 kr.) Arbejdsfastholdelseskonsulent I alt For stillingen er taget udgangspunkt i en årsløn for en virksomhedskonsulent på i alt kr (incl. pension 2008 niveau), kørselsudgifter på i alt kr , etablering af en arbejdsplads kr samt budget til kurser/uddannelse kr Arbejdsfastholdelseskonsulent Jobcenter Assens (såvel som generelt på landsbasis) har i 2007 haft en stigning i antal sygemeldte og dermed i udgifter til sygedagpenge. Antal sygemeldte på landsplan overstiger antal ledige og de sygemeldte er nu blevet den største arbejdskraftreserve. Stigningen har medført et merforbrug i til sygedagpenge i 2007 på netto kr Forbruget i de første 4 mdr. i 2008 er på 43,57 % af budget Afdelingen som arbejder med sygedagpenge fik i foråret 2008 tilført 3 normeringer i en årig periode. Det er først lykkedes, at få de sidste to stillinger besat fra. juni, og der vil gå min. ½ år før denne indsats får gennemslagkraft på antal og økonomi. De tilførte ressourcer medfører, at sagsbehandlerne kommer på et sagsantal, som er realistisk i forhold til de lovbestemte arbejdsopgaver indenfor området. Udover et sagsantal på ca. 40 har de arbejdsfastholdelsessager. I disse sager er der et behov for en hurtig indsats, så medarbejderen bevare sit arbejde i virksomheden og ikke bliver sygemeldt, og dermed er medvirkende til at sagsantal falder. Der er derfor behov for en tidlig indsats med henblik på, at forebygge sygefravær og dermed fremme arbejdsfastholdelse. Ved ansættelses af en arbejdsfastholdelses-konsulent er der mulighed for at yde en indsats, inden en egentlig sygemelding og dermed forebygge sygemelding. til andre tilvalgsblokke om konsekvenser af Arbejdsfastholdelseskonsulenten vil have betydning for blok nr. under arbejdsmarkedspolitik. Blokken vedrører udgifter til sygedagpenge. Desuden er den en forudsætning for udmøntning, at Beskæftigelsesplan 2009 mål 2 udmeldt af Beskæftigelsesminsteren. Det bemærkes, at Assens Kommune ikke deltager i KIA-koordinerende Indsat for arbejdsfastholdelse på regionalt plan. 29. maj 2008

10 Blok nr maj

11 Blok nr. 8 Tilvalgsblok Administrativ organisation Udsættelse af besparelse vedr. administrativt personale kontonr. (beløb i.000 kr.) til andre tilvalgsblokke Der blev i forbindelse med budget for 2007, vedtaget en besparelse på 4,5 mio. kr. fordelt med 4,5 mio kr i 2007, 5 mio. kr. i 2009 på det administrative personale. Da rådhusbyggeriet forsinkes, vil det ikke være realistisk at gennemføre besparelsen allerede i I 2008 er der herudover indarbejdet en reduktion på mio. kr. Denne reduktion fastholdes. Der søges derfor om, at reduktion på 5 mio. kr iværksættes i løbet af 200 med mio. kr. i 20 med yderligere mio. kr., og at den resterende reduktion på 3 mio. kr gennemføres i 200, når det nye rådhus tages ibrug. Ingen sammenhænge med andre blokke Antal stillinger a` kr. 3,5-2,63-2,63 7,89 Ingen om konsekvenser af

12 Blok nr. 9 Tilvalgsblok 02 - Administrativ Organisation Administrative konsekvenser af udmøntning af velfærdsaftalen kontonr. (beløb i.000 kr.) Funktion * 334* *Assens Kommune er blevet kompenseret via DUT for de øgede udgifter til administration. Kompensationen svarer til det ønskede budgetbeløb. I forbindelse med udmøntning af Velfærdsaftalen har den kommunale del af jobcenteret været omfattet af mange lovændringer. Ændringerne er opridset i punktform nedenfor. Lovændringer er løbende trådt i kraft i perioden I hovedtræk er der tale om lovændringer, som har medført betydelige administrative meropgaver for sagsbehandlerne som arbejder med match 3. Lovændringer betyder endvidere at det medfører tab af refusion såfremt opgaverne ikke udmøntes rettidig eller efter reglerne. Dette er gældende for alle kontanthjælpsmodtagere. Herudover er tab af refusion p.g.a. manglende rettidighed og efter reglerne, gældende for følgende andre målgrupper: sygedagpenge, ledighedsydelse og fleksjob. Det må efter det. år konstateres, at de stadig stigende administrative arbejdsopgaver ikke kan udmøntes til tiden eller efter reglerne, ud fra de nuværende medarbejderantal og derfor kan det ikke udelukkes, at der også kan blive tale om refusionstab i Der søges derfor om budget til en stilling svarende til det beløb som Assens Kommune har fået i DUT-kompensation for de øgede administrative opgaver. Velfærdsaftalen i overskrifter:. Ny model for ordinær formidling systematisk formidlingsforløb 2. Øget fokus på ledige job ugentlig bekræftelse af registrering som arbejdssøgende 3. Systematiske rådighedsvurderinger udsat til Forenkling af samtaletyper 5. aktørers underretningspligt mv. 6. Sort arbejde straksaktivering ved tvivl om rådighed 7. Fremrykket aktivering 8. Undtagelse af personer fra det individuelle kontaktforløb 9. Forenklede dokumentationskrav til jobplan ved korte tilbud 0. Målrettet løntilskud til langtidsledige kontant- og starthjælpsmodtagere. Tilskud til virksomheder ved partnerskabsaftaler 2. Alle skal have samme ret til at blive aktiveret 3. Fire uger i sammenhæng ved ret og pligt til aktivering på minimum 25 timer om ugen for at kommunen kan få refusion på 65 % pct. 4. Refusion af udgifter til revalidering eller forrevalidering og aktivering på minimum 25 timer om ugen for at kommunen får 65 pct. i refusion 5. Aktivering skal ske til tiden for at kommunen ikke mister refusionen 6. Tilbud til selvforsørgende uden beskæftigelse 7. Unge kontant- og starthjælpsmodtagere under 30 år 8. Beskæftigelsestillæg efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderes med samme procentsats om forsørgelsesydelsen til andre tilvalgsblokke

13 Blok nr. 9 om konsekvenser af Finansiering: Der gøres opmærksom på at Assens Kommunen er blevet kompenseret via DUT for merudgifterne til administration med et beløb på kr. i 2009 (jævnfør aftalen med regeringen om kommunernes økonomi for budget 2008). Det svarer til det beløb, som der søges om. 2

14 Økonomiske og administrative konsekvenser af Velfærdsaftalen Beskrivelse År 2008 År 2009 År 200 Adm. Bemærknigner Merudgifter * Mio kr. Mio kr. Mio kr.. Refusionsomlægning -0,5-0,5-0,5.2 Økonomiske konsekvenser af a-kasserne som jobformidlere Ja Merudg. vedr. beh. af fejlafmeldinger og klagesager.3 Indførelse af jobnet -0,7-0,7-0,7.4 Systematisk rådighedsvurdering -3,8-3,8-3,8.5 Forenkling af samtaletyper -4, -4, -4, Ja Merudgifter forventes at være ubetydelige.6 Straksaktivering i forb. med sort arbejde -0,6-0,6-0,6 Ja Merudgifter til adm. af meraktiveringen.7 Fremrykket aktivering Pligt til at skaffe løntilskudspl Ja TOTAL -25,7-25,7-25,7 2. Målrette løntilskud -6,7-22,7-3,5 Ja Merudgifter i forb. med oprettelse af løntilskudspladser 2.2 Partnerskabsaftaler 0,7,, Ja Merudgift/belastning til gennemgang af personsager 2.3 Alles ret til aktivering -24,4-22,2-22, Aktiveringstilbud på min. md. -0,7-0,7-0, Aktivering til tiden Ja Merudg. i forb. med dokumentation af personer der ikke er omfattet af ret og pligt til aktivering 2.5 Tilbud til selvforsørgede 4,7 4,7 4,7 Ja Merudg. til samtale med personer, oprettelse af sager og fremskaffelse af tilbud 2 TOTAL -36,4-39,8-30,6 3. Justering af ungeindsatsen -0,8-0,8-0,8 3 TOTAL -0,8-0,8-0,8 4. Forenklet jobrotationsordning -2,7-2,7-2,7 4 TOTAL -2,7-2,7-2,7

15 5.2 Transportgodtgørelse,2,2,2 5 TOTAL,2,2,2-5 TOTAL -64,4-67,8-58,6 6 Administrative konsekvenser 27,5 40,2 39,5 Samlede økonomiske konsekvenser -36,9-27,6-9, DUT kompensation vedr. 6 Administrative konsekvenser Assens km. = 0,86 % kr ,00 kr ,00 kr ,00 * De administrative merudgifter indgår i opgørelsen af de samlede administrative konsekvenser for kommunerne i velfærdsaftalen under pkt. 6 Administrative konsekvenser Irene J

16 2. Administrativ organisation Blok nr. 0 Tilvalgsblok - Opnormering af IT-budget til realistisk niveau. Budgetrammen for IT-området forventes overskredet med kr Derfor søges ekstrabevilling på dette beløb for Etableringen af Assens Kommune baserede sig på de 6 gamle kommuners IT-budget reduceret til 90%. IT-udgifterne i gammelkommunerne har været styret forskelligt på det administrative område. I et forsøg på at få alle IT-relaterede udgifter synliggjort, har vi centraliseret håndteringen af udgifterne på centrale, fælles konti. Efter etableringsåret 2007 er vi nået til konsolideringsåret 2008, hvor der tegner sig et realistisk billede af driftsudgifterne. Budgetopfølgningen 2. kvartal 2008, viser et merforbrug på ca kr., hvortil der udarbejdes en detaljeret udredning til budgetopfølgningen 3. kvartal Evt. sammenhæng til andre tilvalgsblokke Endvidere bør budgetrammen for 2009 udvides tilsvarende alternativt systemfravalg og serviceforringelser for IT-leverancen. om konsekvenser af Der skal udarbejdes et realistisk budget for IT-området til Regnestykket er simpelt enten skal rammen op eller service ned.

17 Blok nr. Administrativ organisation Tilvalgsblok ØNSKE Kompensation som følge af udvidelse af arbejdsgiverperioden vedr. sygedagpengerefusion. (beløb i.000 kr.) Udvidelse af arbejdsgiverperioden vedr. sygedagpengerefusion I alt Evt. sammenhæng til andre tilvalgsblokke Efter de tidligere regler i lov om sygedagpenge afholder arbejdsgiveren udgifterne til løn eller sygedagpenge i de første 5 kalenderdage af den ansattes fraværsperiode på grund af sygdom (arbejdsgiverperioden). Arbejdsgiverperioden udvides med 6 dage fra 5 kalenderdage til 2 kalenderdage. Den økonomiske kompensation skal dække de merudgifter til sygedagpenge, som kommunen har i kraft af sin funktion som arbejdsgiver. Jf. ovenstående om konsekvenser af

18 Blok nr. 2 Administrativ organisation 0 02 Tilvalgsblok Talentudvikling (førlederuddannelse) kontonr Antal personer på talentforløb pr. år: 25 pr. person: kr. Diverse informationsmøder, materialer mv.: kr. Indenfor de kommende 5-0 år vil en stor del af kommunens nuværende 27 ledere gå på efterløn eller pension. Assens Kommune har samtidig behov for dels at fastholde nøglemedarbejdere og dels at få et større rekrutteringsgrundlag til kommunens lederstillinger gerne bestående af personer, der allerede kender Assens Kommunes kultur og værdier. Formålet med førlederuddannelsen er at etablere et udviklingsforløb, der kvalificerer og udvikler nøglemedarbejdere til at kunne bestride en chefstilling, en institutionslederstilling eller en mellemlederstilling i Assens Kommune. Der vil i forbindelse med opstart være en udvælgelsesproces blandt de potentielle ledertalenter bla. i form af en 360 graders lederevaluering. Evalueringen danner baggrund for en interviewrunde. Talentprogrammet udformes som et uddannelses- og udviklingsforløb med en tæt vekselvirkning mellem teori og praktiske udviklingsopgaver i Assens Kommune. Talentprogrammet vil forløbe over år med ca. 6 uddannelsesdage. Samtidig etableres en mentorordning. til andre tilvalgsblokke Ingen Antal deltagere Pris pr. deltager Diverse materialer, informationsmøder, informationsfoldere mv. I alt Der iværksættes et talentudviklingsforløb i hvert af årene Erfaringen fra andre kommuner og offentlige arbejdspladser er, at den største opbakning og det største udbytte af talentudviklingsforløbet fås, når talentprogrammet finansieres gennem en central pulje. Såfremt der ikke afsættes midler til talentudvikling i budget , er alternativet at lade de eksisterende uddannelsesbudgetter finansiere talentudviklingsforløbet. om Assens Kommune står som det øvrige arbejdsmarked i en tid med mangel på arbejdskraft. Mindre ungdomsårgange, tidligere

19 konsekvenser af Blok nr. 2 tilbagetrækningsmønstre, et stigende antal ældre i den ikkeerhvervsdygtige alder kombineret med en historisk lav ledighed og en høj mobilitet stiller krav om en attraktiv, fremsynet og målrettet personalepolitik. Etablering af et talentudviklingsforløb er et væsentligt personalepolitisk tiltag i forhold til at udnytte de eksisterende ressourcer fuldt ud og samtidig fremadrettet både kunne rekruttere og fastholde kvalificerede og dygtige medarbejdere. 2

20 Blok nr. 3 Tilvalgsblok Administrativ organisation Introduktionsforløb for nyansatte ledere kontonr Et fælles introduktionsforløb etableres for nyansatte ledere i Assens Kommune. Formålet er at give alle nye ledere i Assens Kommune en introduktion til den organisation, de er ansat i. Samtidig etableres tværfaglige netværk i organisationen, der kan understøtte den tværfaglige opgaveløsning. Forløbet er af 2 dages varighed og har fokus på vision, værdier, ledelsesgrundlag, organisation og beslutningsstrukturer, økonomi og styreformer samt personaleforhold og samarbejde. Forløbet gennemføres med interne undervisere 2 gange årligt. til andre tilvalgsblokke Ingen Antal deltagere Pris pr. deltager* Internat for 2 interne konsulenter (2 x årligt) * Dækker internatophold, forplejning, materialer mv. om konsekvenser af Antallet af deltagere (nyansatte ledere) er baseret på de hidtidige erfaringer for Et fælles ledelsesgrundlag for ledere i Assens Kommune er politisk godkendt i april Som en del af ledelsesgrundlagets implementering gennemføres der i efteråret 2008 et 3 dages lederudviklingsforløb i Assens-ledelse for alle kommunens 27 ledere. Det grundlæggende ledermodul gennemføres som en intern og fælles lederuddannelse, der er målrettet god ledelse i Assens Kommune. Introduktionsforløbet får fat i de ledere, der endnu ikke er ansat på tidspunktet for lederudviklingsforløbets gennemførsel.

21 Blok nr. 4 Tilvalgsblok Administrativ organisation Etablering af årligt lederforum kontonr Udarbejdelsen af ledelsesgrundlaget i 2007 og 2008 har vist, at det giver stor værdi for kommunens ledere at mødes og drøfte ledelse på tværs af ledelsesniveauer og fagområder. Med det formål at fastholde og styrke implementeringen af ledelsesgrundlaget i Assens Kommune etableres et lederforum for alle 27 ledere en gang årligt. Ledelse som fag er på dagsordenen. Lederforum afholdes som et internat, da denne form øger muligheden for at udbygge netværkene på tværs i organisationen. til andre tilvalgsblokke Ingen Antal deltagere Pris pr. deltager* * Dækker internatophold, forplejning, oplægsholder mv. om konsekvenser af Ingen Der stilles i dag mange krav til kommunens ledere. Dygtige ledere er bl.a. en forudsætning for at skabe attraktive kommunale arbejdspladser med tilfredse medarbejdere, høj effektivitet og kvalitet samt lav personaleomsætning og sygefravær. Det er derfor også vigtigt, at der skabes et forum, hvor fælles ledelsesudfordringer og opgaver kan vendes, tværfaglige netværk etableres og ledelsesmæssige holdninger drøftes.