Ændringsforslag til Budget i henhold til hovedoversigt III af 15. september 2011

Transkript

1 Ændringsforslag til Budget i henhold til hovedoversigt III af 15. september 2011 Fra partierne: O Dansk Folkeparti 2 medlemmer V Venstre 8 medlemmer

2 HOVEDOVERSIGT Resultatoversigt Budget 2012 Budget Budget Mio. kr. Budget 2015 Det skattefinansierede område Indtægter i korr. budget , , , ,417 Ændringer i indtægter 82, , , ,555 1 Indtægter, i alt 2.619, , , ,972 Driftsudgifter, netto i korr. budget , , , ,122 Heraf pris og lønstigning (fra 2012-niveau) -63, , ,810 Ændringer i driftsudgifter -44,986-50,779-45,369-51,613 Driftsoverførsler 2011/ ,000 Plus P/L fremskrivning af ændringer -1,269-2,296-3,969 2 Driftsudgifter, netto , , , ,704 Ordinær driftsvirksomhed (1+2) 79,839 59,817 51,368 44,268 Investeringsoversigt i korr. budget ,339-21,706-19,300-15,500 Jordforsyning i korr. budget ,535 37,960 14,210 0,000 Ændringer til investeringsoversigt -4,380-8,633-10,763-12,063 Ændringer til jordforsyning 2,385-7,800 16,430 26,000 3 Anlægsudgifter, netto -52,869-0,179 0,577-1,563 I Det skattefinansierede område, i alt 26,970 59,638 51,945 42,705 II Brugerfinansierede område, i alt 0,000 0,000 0,000 0,000 III Resultat, i alt (I+II) 26,970 59,638 51,945 42,705 Lån, afdrag og øvrige finansforskydninger i korr. budget ,924-36,006-28,440-28,440 Ændringer til finansiering 18,710-0,075-15,922-0,854 Finansiering -18,214-36,081-44,362-29,294 Ændring af likvide aktiver, i alt (kassevirkning) 8,755 23,557 7,583 13,411 + = indtægt, hhvs. merindtægt/mindreudgift, - = udgift, hhvs. merudgift/mindreindtægt Ændringsforslag: O og V

3 + betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Tekniske rettelser Ændringer i tekniske rettelser på driften i alt Økonomi- og Planudvalget BBR - finansiering Udbetaling Danmark Hegnssyn Teknik- og Miljøudvalget Vejafvandingsbidrag 8% Grønt budget Børne- og Ungeudvalget Anbragte børns skoleudgifter Børn med særlige behov, der kan få tilført ressourcer svarende til maksimalt to pladser Refusion af særligt dyre enkeltsager Kultur- og Fritidsudvalget Mellemkommunal refusion - aftenskoler Svømmehallen - forbrugsudgifter Social- og Sundhedsudvalget Merudgifter SEL mistet statsrefusion Ankestyrelsesafgørelse mellemkommunal refusion CSU-abonnement annullering af besparelse Krisecentre og forsorgshjem mindre statsrefusion Salg af pladser i aktivitetstilbud Mængdereguleringsmodel for døgntilbud Budgetgenopretning statsrefusion Ændringsforslag: O og V

4 + betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Demografi Ændringer i demografi på driften i alt Børne- og Ungeudvalget Skoler Daginstitutioner Kultur- og Fritidsudvalget Klubber Social- og Sundhedsudvalget Hjemmeplejen Ændringsforslag: O og V

5 + betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Skønskonti Ændringer i skøn på driften i alt Heraf overførselsudgifter Social- og Sundhedsudvalget Efterlevelseshjælp Medfinansiering af sundhed Førtidspension Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kontanthjælp og aktivering, samt revalidering Beskæftigelsesmidler Den kommunale beskæftigelsesindsats Forsikrede ledige Ændringsforslag: O og V

6 + betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt DUT Ændringer i DUT på driften i alt Heraf overførselsudgifter Økonomi- og Planudvalget Ændring af rammeaftaler Fortsættelse af trepartsaftalen Teknik- og Miljøudvalget Batteriindsamling Børne- og Ungeudvalget Obligatorisk 30 timers tilbud til tosprogede børn Loft over størrelsen af tabt arbejdsfortjeneste Social- og Sundhedsudvalget Nedsættelse af tilskud til høreapparater Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sygedagpenge - ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v Sygedagpenge - udvidelse af arbejdsgiverperioden Ændringsforslag: O og V

7 + betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Prioriteringsrum Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt Heraf overførselsudgifter Økonomi- og Planudvalget - drift Sammenlægning Center for Skoler og Center for Dagtilbud Arbejdsskader Risikostyring - rådgivning af institutioner og administration i forb. med forsikringer Besparelse på konto 6/budgetområde 1.01 Ny organisation Reduktion af lønudgifter med henvisning til lønredegørelsen FI: Øget konkurrenceudsættelse af tjenesteydelser FI: Fundraising - byggende på forudsætninger om at tjene sin egen løn Økonomi- og Planudvalget - indtægtssiden Optimering af gældspleje Teknik- og Miljøudvalget Privatisering af offentlige boligveje Privatisering af vejbelysning på private fællesveje Reduceret drift til serviceaftaler Børne- og Ungeudvalget Sammenlægning af Center for Skoler og Center for Dagtilbud Nedbringelse af puljer Reduktion af ressourcer til tosprogsområdet Øget brug af eksterne undervisere med anden faglighed i normalundervisningen 3.01 Ny organisering af 10. klasse Frokostordning i dagtilbud Ændringsforslag: O og V

8 Prioriteringsrum Kultur- og Fritidsudvalget Greve Bibliotek - Rammereduktion Portalen - Rammereduktion Medarbejderreduktion Valhallen Reduceret tilskud til brugerbetaling - folkeoplysning Brugerråd Hundigehuset Forhøjelse af idrætspuljen Idrætsfritidsordning og klub Social- og Sundhedsudvalget Reduktion i antallet af årlige aflastningsdøgn Aktivitets- og samværstilbud, tilpasning til aktuelt borgerantal Aktivitets- og samværstilbud og beskyttet beskæftigelse reduceret serviceniveau Egenbetaling på Servicelovens områder Længerevarende botilbud, tilpasning til aktuelt borgerantal Midlertidige botilbud, tilpasning til aktuelt borgerantal Revisitation Rusmiddelområdet, opsøgende støttekontaktperson reduceres halvt årsværk Specialpædagogisk bistand, tilpasning til individuelle køb Besparelse på Støttekontaktpersonordning Normering aftenvagter Samle daghjem og dagcentre Tilpasning af ejendomsbudgetter i hjemmeplejen I gang igen Ændring af tildelingsmodel for 79 midler* Indkøbsordning Ingen kommunale tilskud til cafépriser Ændringsforslag: O og V

9 Prioriteringsrum Bemanding af receptioner Nedlæggelse af 7 rehabiliteringspladser på Møllehøj Tilpasning af budget på specialparagraffer ( 91 og 95) Hjælp til støttestrømper Sygeplejeklinik Teknisk service personale Tilpasning mellem visiteret og leveret tid for personlig pleje Udbud af tøjvask Vikarudgifter Ny teknologi - gevinst af investering fra Budget I gang igen - gevinst af investering fra Budget Køkkenvagt på Hedebo Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Seniorjob Intensiv virksomhedsrettet aktivering Intensivt kontraktforløb Aktivitetstilbud Erhvervssamarbejde Kbh Syd Betaling for lægelige oplysninger Beredskabet Indtægtsdækket virksomhed Leasing af udrykningskørertøj Reduktion af økonomisk rådgivningsbistand Ændringsforslag: O og V

10 + betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Afledt drift af anlæg Investeringsoversigten Ændring til anlæg på Investeringsoversigten i alt Ændringer til Jordforsyning Ændring til finansiering Økonomi- og Planudvalget Risikostyring x Risikostyring - beskæring af beplantning x Udskiftning af HW-udstyr (Overførsel af midler fra drift til anlæg) x Udskiftning af HW-udstyr x Økonomi- og Planudvalget Indskud i Landsbyggefonden x Teknik og Miljøudvalget Strandrensning x Opkøb af jord til Greve Skov x Oprensning af vandløb x Genopretning af vandløb Karlslunde/Karlstrup Mose - Grønt x partnerskab med Solrød Kommune - Overførsel fra Støjdæmpende asfalt x 2.01 Handicapegnede foranstaltninger x 2.01 Hundige Havn x 2.01 Renovering af daginstitutioner x Veje og landskab incl. vandløb samt bygninger - nye anlæg x rammebeløb Etablering af ABA-anlæg på skoler x Renovering/udskiftning af vinduer på skoler og institutioner x Renovering af tage på skoler og institutioner x Renovering af indvendige overflader på skoler og institutioner x Renovering/udskiftning af brugsvands- og varmeinstallationer x Renovering/udskiftning af belysningsanlæg af tekniske i klasselokaler anlæg, eltavler på flere (HPFI) skoler på x skoler og 3 institutioner (2 sportshaller og Portalen) x Elena-projekt x Elena-projekt/tilskud x Ændringsforslag: O og V

11 Investeringsoversigten Børne- og Ungeudvalget Rammebeløb til tilpasning og renovering af skoler og daginst x Renovering af toiletter på kommunale institutioner x 3.01 Opgradering af IT i Folkeskolen x Smartboards x Nyt tag Hulemosegård x HW- investeringer (Overførsel fra drift til anlæg) x Levetidsforkortelse af HW-udstyr x Renovering af Strandskolens fysiklokale x Pulje til bygningsmæssige ændringer i dagtilbud ved x sammenlægning Toiletter og udslusningsboliger x Kultur- og Fritidsudvalget GIC - mellembygning x Tilskud til ventilationsanlæg i KIF Skydeklub x 4.02 Handicaplift svømmehallen x Investering i forbindelse med It-afdelingens overtagelse af driften x af bibliotekets administrative maskiner Renovering og udbygning af kulturelle- og fritidsinstitutioner x Dræning af boldbaner ved Karslunde Mose samt dræning af idrætsanlæg på til nabo på Sønderholmsvej x Social- og Sundhedsudvalget Karlslunde Plejecenter - centerdelen x 5.03 Karlslunde Plejecenter - centerdelen x Karlslunde Plejecenter - centerdelen - tilskud x 5.03 Karlslunde Plejecenter - boligdelen x 5.03 Karlslunde Plejecenter - boligdelen x Udskiftning af It i hjemmeplejen -400 x Jordforsyning Salgsindtægter - Tune NØ x 2.01 Byggemodningsudgifter - Tune NØ x 2.01 Byggemodningsudgifter - Tune NØ -500 x Ændringsforslag: O og V

12 Budgetbemærkninger nr. Bemærkning Teknik- og Miljøudvalget 2.01 Byrådet ønsker igangsat en dialog med kommunens grundejerforeninger, med henblik på en løbende overdragelse af både veje og vejbelysning. Det foreslås at starte med de grundejerforeninger, hvor vejene er delt mellem private og kommunale vejarealer. Igangsættes i 1. kvartal Byrådet ønsker en gennemgang af forholdet omkring private/kommunale vej i Tune med henblik på en evt. beslutningssag i Teknik- og Miljøudvalget i 1. kvartal Børne- og Ungeudvalget 3.01 Byrådet ønsker, at der igangsættes et analysearbejde af mulighederne for, at indføre ny teknologi for elever og lærere i folkeskolen, eksempelvis indførelse af Ipad og lignende som undervisningsredskab. Frist 2. kvartal 2012 Kultur- og Fritidsudvalget 4.02 Udmøntning af midler fra Idrætspuljen skal forenkles (afbureaukratisering). Nyt forslag til fordelingsmodel, udarbejdet i samarbejde med idrætten, forelægges Kultur- og Fritidsudvalget i 1. kvartal Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 6.01/6.02 Byrådet ønsker en analyse af aktiveringsindsatsen, med henblik på at sikre tilknytning til arbejdsmarkedet. Frist 2. kvartal Ændringsforslag: O og V