NOTAT. Sagsbeh.: LES/RIP Sagsnr.: 11/14293

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ EJENDOMSCENTER NOTAT Emne: Helhedsplan for dagpasning - budget Til: Byrådet Dato: 22. august 2011 Sagsbeh.: LES/RIP Sagsnr.: 11/ Opsummering og anbefaling I overensstemmelse med Byrådets overordnede strukturmål for dagpasningsområdet er den flerårige helhedsplan for dagtilbud konkretiseret for den kommende budgetperiode. Det anbefales, at afsætte et rådighedsbeløb på i alt kr. i perioden til aktiviteter i helhedsplanen. Planen indeholder forslag til yderligere investeringer som ligger udover budgetperioden. 2. Grundlag og Målsætning Byrådets beslutning oktober 2007 Flerårig helhedsplan for dagtilbud som indeholder mål for fremtidens daginstitutioner i Solrød Kommune. Rådighedsbeløb til ny institution i Trylleskov Strand blev afsat i 2008/2009 til erstatning af eksisterende institutioner. Det overordnede strukturmål er, at alle daginstitutioner etableres som fleksible integrerede institutioner for 0 6 årige, der kan omstilles til skiftende pædagogiske funktionskrav samt energi- og miljøkrav. Plan må gennemføres i flere trin over en årrække, samtidigt med at det løbende foretages en kapacitetstilpasning i forhold til børnetallet. Byrådets beslutning 6. oktober 2008 Flerårig helhedsplan for dagtilbud Strategi for at realisere målene for fremtidens dagtilbud: Ny integreret institution for 0 6 årige børn i Trylleskov Strand. Rådighedsbeløb afsat i 2010/11. Nedlæggelse af eksisterende institutioner pga. det faldende børnetal Ombygning af eksisterende institutioner til integrerede institutioner. Beslutning om hvilke institutioner der skal nedlægges og i hvilken rækkefølge, skal tages på baggrund af en helhedsbetragtning, hvor der bl.a. indgår beliggenhed, bygningsmæssig stand og funktionalitet samt fremtidig anvendelsesmulighed og/eller salg af bygningen. Byrådets beslutning 5. oktober 2009 Flerårig helhedsplan for dagtilbud: Strategien fastholdes, men grundet manglende grundsalg udskydes etablering af ny daginstitution i Trylleskov Strand. Rådighedsbeløb afsat i 2011/2012.

2 Byrådets beslutning april 2010 Lånemulighed Beslutning om at udnytte lånemulighed til etablering af daginstitution i Trylleskov Strand i 2010 til ibrugtagning i foråret Byrådets beslutning maj 2010: Byrådet beslutter hvilke institutioner der lukkes, som konsekvens af nedgangen i børnetallet og etablering af ny daginstitution i Trylleskov Strand. 1. Den midlertidige vuggestue Grænsebo lukker pr. 1. juni Spiren børnehave lukker pr. 1. april Driftsoverenskomsten med bestyrelsen for børnehaven Krudthuset opsiges pr. 1. juni Tingbo vuggestue lukker pr. 1. april 2012, når der på grund af det faldende antal 3-5 årige børn kan konverteres børnehavepladser til vuggestuepladser. 3. Status på aktuelle institutionsbygninger Nedenstående en samlet liste over de aktuelle daginstitutioner i alt 310 vuggestuepladser og 851 (920) børnehavepladser. Fordeling: Havdrup: 40 vuggestuepladser, 200(213) børnehavepladser. Strandområdet: 286 vuggestuepladser (indtil 1. april 310), 651(707) børnehavepladser. Dagplejen er normeret med brutto 270 pladser, hvoraf ca. 234 er disponible. De resterende pladser er betaling for gæstedagpleje (vikar), barselsorlov, uddannelses og børn med særlige behov. Institution Bygningsareal m 2 Antal børn Normal kapacitet Kapacitet Vuggestue Regnbuen vug vuggestue 40 Antal pladser 1. juni 2011 Normal kapacitet Kap. i spidsbelastn. Børnehave i alt Børnehave ( 920) 851 Bissebo børnehave børnehave Bissebo 2 børnehave børnehave Lindebo børnehave børnehave Solbo børnehave børnehave Birkebo vug.+børneh vuggestue og børnehave Bølgen vug. + børneh vuggestue og børnehave Parkbo vug. + børneh vuggestue og børnehave Elmebo vug. + børneh vuggestue og (lejet bygning) 60 børnehave Poppelbo vug + bh vuggestue og børnehave Spiren vuggestue vuggestue 48 Tingbo vuggestue vuggestue 24 Lukkes 1. april 2012 Mosebo børnehave børnehave Pilebo børnehave børnehave Egebo børnehave børnehave Naturbørnehaven børnehave Nøddebo børnehave børnehave Ejegården børnehave børnehave Tryllehytten specialgruppe 6-8 børn 88 + specialgruppe 6-8 børn 2

3 Den vedtagne politiske mål om at ændre strukturen på børneområdet hen mod fleksible integrerede institutioner for 0 6 årige samtidig med, at de bliver mere bæredygtige enheder såvel ledelsesmæssigt, som pædagogisk og økonomisk har resulteret i, at der indtil nu er 6 integrerede institutioner, som opfylder målsætningerne om bæredygtighed. Havdrup: Målene for Regnbuen vuggestue (40 pladser) og Bissebo/Bissebo2 børnehaver (110 pladser) kan opfyldes uden nævneværdige ændringer af de fysiske forhold, ved organisatorisk at samle institutionerne til en enhed. Bygningerne ligger ved siden af hinanden. Solbo og Lindebo opfylder ikke målene. Stranden: I strandområdet lever følgende institutioner op til målene om bæredygtige enheder: Birkebo 24 vuggestuepladser og 44(48) børnehavepladser Bølgen 36 vuggestuepladser og 60(66) børnehavepladser Parkbo 24 vuggestuepladser og 80(88) børnehavepladser* Elmebo 30 vuggestuepladser og 60(66) børnehavepladser Poppelbo 48 vuggestuepladser og 60(64) børnehavepladser* Tryllehytten 36 vuggestuepladser og 80(88) børnehavepladser *) Fordelingen mellem vuggestuebørn og børnehavebørn i de enkelte institution vil være mere hensigtsmæssig, hvis der byttes om således i Parkbo ændres en børnehavegruppe til en vuggestuegruppe og i Poppelbo omvendt ændres en vuggestuegruppe til en børnehavegruppe. Det vil blive ændret, når det hænger sammen med den samlede kapacitet for dagtilbud. Når Tingbo vuggestue lukker til april 2012 er Spiren vuggestue (med 48 pladser) den eneste rene vuggestue. Størrelsen på rene børnehaver varierer mellem 35 og 62 pladser. Mosebo 44(46) børnehavepladser Pilebo 42(46)børnehavepladser Egebo 44(46) børnehavepladser Naturbørnehaven 35(37) børnehavepladser Nøddebo 62(62) børnehavepladser Ejegården 40(44) børnehavepladser 4. Dagpleje En væsentlig faktor i hele strukturplanlægningen er dagplejen, som aktuelt har 234 pladser til disposition. Ved planlægningen af pasningstilbuddet for 0 2 årige vil der altid være den usikkerhed, at der måske ikke kan skaffes nok kvalificerede dagplejere til at opfylde behovet. Det må derfor indgå i strukturdebatten, hvor meget der skal satses på dagplejen i forhold til vuggestuepladser i de kommende år. På grund af den aktuelle situation på arbejdsmarkedet, kan der rekrutteres dagplejere. Flertallet af forældre efterspørger vuggestue. 5. Børnetalsudvikling På baggrund af den vedtagne befolkningsprognose og aktuelt kendte børnetal forventes børnetalsudviklingen at medføre nedenstående ændrede behov for institutionspladser. 3

4 Usikkerhedsfaktorer der kan påvirke behovet for plader: Til- og fraflytning til kommunen i eksisterende boliger Indflytning i nye boliger Frit valg mellem kommunerne Antal børn hvor forældrene udsætter skolestart Forældres valg af orlovsperiode Forældres valg af privat institution Antal 0-2 årige pr. medio året Havdrup Solrød I alt Beregnet pladsbehov 0 2 årige brutto ved en dækningsgrad på 73% Havdrup Solrød Behov, brutto Fysisk kapacitet i vuggestuer/dagplejen beregnet behov: Kapacitet * Behov Mer/mindre kapacitet * 570 indtil ( ) Kapaciteten til 0 2 årige er tilpasset ved beslutningen om at lukke Tingbo vuggestue pr. 1. april Dagplejen er i budgetforslag 2012 reduceret med 10 pladser. Pladsbehovet varierer hen over året. Derfor vurderes det, at kapaciteten er tilstrækkelig i Antal 3-5-årige børn medio året: Der tillægges 25% af 6-årige, når behovet for børnehavepladser beregnes. Et børnehaveår går fra 1. april til 31. marts. Det betyder, at der hver måned kommer nye børn fra dagplejen/vuggestuerne, når de fylder 3 år, men der går ingen børn ud før 1. april det år, de skal i skole. Institutionerne mister børn hvert år 1. april, men fyldes op løbende over året indtil 31. marts. Havdrup: Alder år år år år 25% I alt Kapacitet behov Havdrup: Fysisk kapacitet. Behov Havdrup Kapacitet - spids 4

5 Havdrup spidsbehov Overskud - spids Nedgangen i børnetallet giver ikke mulighed for at lukke institutioner i Børnene må fordeles, så de 2 mindste institutioner Solbo og Lindebo bliver fyldt op, så personalenormeringen kan hænge sammen. Det betyder færre børn i Bissebo. Der er i 2012 ikke overskydende børnehavekapacitet til at ændre 1 børnehavegruppe i Bissebo til vuggestue. Stranden medio året: Alder år år år år 25% I alt Kapacitet behov Stranden - Fysisk kapacitet. Behov Stranden Kapacitet - spids 728** Stranden spidsbehov Overskud - spids * 707 pr.1. juni 2011 Det kan ikke anbefales at der træffes beslutning om nedlæggelse af institution på nuværende tidspunkt. Ifølge prognosen er overskuddet af kommunale pladser ikke stort nok til, at der kan lukkes en institution i Men pt. passes 40 børnebørn i den private institution Krudthuset. De fleste af børnene var i institutionen, da den blev privatiseret 1. juni Pr. 1. april 2012 skal 27 af disse børn i skole. Hvis Krudthuset fortsat kan fylde deres 45 børnehavepladser op efter 1. april 2012 vil der skulle lukkes 1 3 institutioner i løbet af afhængig af størrelsen på de institutioner, der vil blive foreslået lukket. For at tilpasse kapaciteten i 2011 venter vi med at åbne den sidste børnehavegruppe i Tryllehytten. Kapaciteten kan også tilpasses ved at lukke pladser ned i eksisterende større institutioner. Faldet i børnetallet er reguleret i driftsbudgettet (antal årspladser i kalenderåret). Institutionernes budget reguleres i forhold til det faktiske antal indskrevne børn i løbet af budgetåret. 6. Vejen frem til målopfyldelse At opfylde det overordnede strukturmål, hvor alle daginstitutioner i Solrød Kommune etableres som fleksible integrerede institutioner for 0 6 årige, er ikke realiserbart i på kort sigt. Gennemførelsen må ske i flere trin over en årrække, samtidigt med at der løbende foretages de nødvendige kapacitetstilpasninger. I den kommende budgetperiode er der alene tale om justeringer af kapacitet, da det økonomiske råderum ikke giver mulighed for større inverteringer. 5

6 På kort sigt - (budgetperiode ) Tingbo vuggestue lukker pr. 1. april Er besluttet. Regnbuen og Bissebo 1 og 2 gøres til en samlet enhed, som indenfor de eksisterede fysiske rammer kan rumme 150 børn. Dog naturligt af afvente med at gøre institutionen integreret indtil der skal tages stilling til Solbo og Lindebo. Indtil videre fortsætter Havdrup som distrikt, hvor børnene fordeles, så Solbo og Lindebo kan fyldes op. Mosebo/Pilebo børnehaver ændret til én integreret institution, ved at ændre Pilebo til vuggestue. I Poppelbo ændres en vuggestuegruppe til børnehave. Hertil kræves kun ændringer af inventar. Der lukkes 1 til 3 institutioner. Der gennemføres mindre tilpasninger og forbedringer på eksisterende institutioner. På længere sigt - (fra 2016 og frem) Der etableres en ny integreret institution i Havdrup Vest, med 5 fleksible stuer (f.eks. fordelt til 24 vuggestue- og 66 børnehavepladser). Børnehavepladserne fra Lindebo og Solbo overflyttes til den nye institution i Havdrup, hvorefter disse 2 institutioner nedlægges. Der etableres en ny institutionsbygning i strandområdet og evt. lukning af Nøddebo alternativ ombygges Mosebo/Pilebo børnehaver til én integreret institution, som kan rumme 5-6 fleksible grupper. En ombygning af Mosebo/Pilebo omfatter energirenovering og tilbygning af eksisterende Mosebo og nedrivning af eksisterende Pilebo. Efter gennemførelse af ovenstående forslag vil der kun være 2-3 institutioner, som ikke lever optil intentionerne i de overordnede strukturmål. Det er ikke sandsynligt, at børnetallene om 5-10 år vil udvikle sig præcis som prognosen viser i dag, da usikkerheden stiger med antal år ud i fremtiden. Der er mange forhold, som påvirker den demografiske udvikling, og det er derfor nødvendigt med en løbende justering og tilpasning af planen. Derfor giver det ikke mening, på nuværende tidspunkt at konkretisere aktiviteterne på den lange bane yderligere. Bilag: Investeringsplan