Bilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg

Transkript

1 Bilag 1 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg Alternativ til dagbehandling i almenskoler B Inkludering på normalskoler fremfor spec.sk B Alternativ til dagbehandling i almenskoler Inkludering på normalskoler fremfor spec.sk Ophør af opgavevaretagelse for Digitaliseringsstyrelsen Ophør af opgavevaretagelse for Digitaliseringsstyrelsen HBR - ambulancekontrakt underskudsgarati 2017 Vedligehold Frederikssundsvej 257 B B KF KF Vedligehold Else Alfelts Vej 2 HBR - ambulancekontrakt underskudsgarati 2017 Beijing Desingweek, modtagelse og anvendelse af støtte fra I ndervisning - Demografireguleret ndervisning Alt. Dagbehandling Nej ndervisning - Demografireguleret ndervisning Inklu. Almen.sk Nej Specialundervisning - Specialundervisning Alt. Dagbehandling Nej Demografireguleret Specialundervisning - Specialundervisning Inklu. Almen.sk Nej Demografireguleret Kultur og Fritid - Opgavevaretagelse for Digitaliseringsstyrelsen Borgerservice I ophørte 31/ og aktiviteten tilpasses Ja Kultur og Fritid - Opgavevaretagelse for Digitaliseringsstyrelsen Borgerservice ophørte 31/ og aktiviteten tilpasses Ja Fælles HBR - ambulancekontrakt underskudsgarati 2017 ( Driftspulje service 1109) Nej Fælles Fælles rammepuljer service Vedligehold Frederikssundsvej Ja Fælles Fælles rammepuljer service Vedligehold Else Alfelts Vej Ja Hovedstadens Beredskab service Puljer HBR - ambulancekontrakt underskudsgarati Nej Økonomisk forvaltning service I Beijing Desingweek, modtagelse og anvendelse af støtte fra Industriens fond og Realdania Nej Finansiering af aktiviteter og bemanding af It Projektrådet Økonomisk forvaltning service Indstilling: Evaluering af IT-projektrådets arbejde, revideret kommissorium, arbejdsprogram samt finansiering af aktiviteter og bemanding af sekretariatet. Godkendt af 7-dir d. 26. april Ja Beijing Desingweek, modtagelse og anvendelse af støtte fra I Økonomisk forvaltning service Beijing Desingweek, modtagelse og anvendelse af støtte fra Industriens fond og Realdania Nej Fælles HR budget hos KS 2018 Implemtering omk, Kvatum flyttes til service Fælles HR budget hos KS Økonomisk forvaltning service Økonomisk forvaltning service Økonomisk forvaltning service Byggeri København, drift ØKF - fælles HR - Rådhusdel Ja Implemtering omk, Kvatum flyttes til service Nej Ja BAE_2_Korrigering af driftsbudget Ja

2 Byggeri København, drift BAE_2_Effekt_ Ja KEID, Ja Fælles HR budget hos KS KEID, Fælles HR ØKF Ja Frederikssundsvej 257, 2700 Brønshøj. Ejendomsnr , matr.nr.10u, Husum. Bygning nedrevet i Vedligehold Frederikssundsvej KEID, GB til Ejd. vedl. og tek. forbindelse med nyopførelse af anden bygning. 257 vedligehold service drift Nedrevet areal 246 m² fordelt på etageareal 246 m² Ja Budget til udvendig vedligeholdelse tilbageføres med vi Vedligehold Else Alfelts Vej 2 Fælles HR budget hos KS KEID, GB til vedligehold service Koncernservice, service Ejd. vedl. og tek. drift Vedligehold Else Alfelts Vej Ja Bevilling til Koncern HR Ja Koncernservice, service Investering - udbud af datalinje Ja Omplacering af budget vedr. KMD Opus Debitor fra KIT til KS Korrekt placering af Rubin effektivisering Landede i KS da K Koncernservice, service Koncernservice, service Omplacering af budget vedr. KMD Opus Debitor fra KIT til KS Korrekt placering af Rubin effektivisering Landede i KS da KS og KIT ikke var opdelt ved IC19. Omplaceres fra KS til KIT Ja Ja Fælles HR budget hos KS 2018 Fælles HR budget hos KS 2018 Fælles HR budget hos KS 2018 Finansiering af aktiviteter og bemanding af It Projektrådet Koncernservice, service Koncernservice, service TBF Fælles HR budget hos KS Nej TBF Fælles HR budget hos KS Nej 2. BÆ Koncern HR, KIT bidrag Ja Finansiering af aktiviteter og bemanding af It Projektrådet i Koncern IT Ja 2. BÆ dbud af, service Ja 2. BÆ dbud af, service Ja 2. BÆ dbud af, service Ja

3 Omplacering af budget vedr. KMD Opus Debitor fra KIT til KS Korrekt placering af Rubin effektivisering Landede i KS da K 2. BÆ dbud af, service Ja Omplacering af budget vedr. KMD Opus Debitor fra KIT til KS Korrekt placering af Rubin effektivisering Landede i KS da KS og KIT ikke var opdelt ved IC19. Omplaceres fra KS til KIT Ja Ja Nulstilling af rester på afsluttede sprojekter og pulje Implemtering omk, Kvatum flyttes til service Nulstilling af rester på afsluttede sprojekter og pulje Nulstilling af p/l på indtægter fra staten Nulstilling af p/l på indtægter fra staten Nulstilling af p/l på indtægter fra staten 330 tkr. flyttes til rette bevilling ifm. fejl med OFS Fælles spuljer Økonomisk Forvaltning Økonomisk Forvaltning Økonomisk Forvaltning Økonomisk Forvaltning Økonomisk Forvaltning KEID, Nulstilling af rester på afsluttede sprojekter og puljer Nej Implemtering omk, Kvatum flyttes til service Nej Nulstilling af rester på afsluttede sprojekter og puljer Nej Nulstilling af p/l på indtægter fra staten Nej Byudvikling I Nulstilling af p/l på indtægter fra staten Nej Byudvikling Nulstilling af p/l på indtægter fra staten Nej Ejd. vedl. og tek. drift 330 tkr. flyttes til rette bevilling ifm. fejl med overførselssagen Nej 330 tkr. flyttes til rette bevilling ifm. fejl med OFS KEID, GB til vedligehold, Ejd. vedl. og tek. drift 330 tkr. flyttes til rette bevilling ifm. fejl med overførselssagen Nej Citizen - Skærmkommunikation (2. sag Bev. Ænd.) Koncernservice, I Ved overførselssagen fra 2017 til 2018 blev 21 t. kr. overført fra en udgiftskonto i 2017 til en indtægtskonto i Dette er en fejl, der nu føres tilbage Nej Tilr. af KS-KIT teknik efter opslitning og overgang til Kv Koncernservice, Ved overgangen til Kvantum og opsplitningen af bevillingerne KIT, og KS, har der været fejl i opdelingen af teknikkonti for KS og KIT. Derfor rettes denne nu til ved 2. sag om bev. Ænd Nej Citizen - Skærmkommunikation (2. sag Bev. Ænd.) Koncernservice, Ved overførselssagen fra 2017 til 2018 blev 21 t. kr. overført fra en udgiftskonto i 2017 til en indtægtskonto i Dette er en fejl, der nu føres tilbage Nej

4 sbudget på Opg. af Rubinmiljøet (2. sag om bev. Ænd.) Koncernservice, Efter opslitningen af Koncernservice og KoncernIT er sprojektet "Opgradering af Rubinmiljøet" blevet splittet op på to bevillinger, da projektet lå delvist i KIT og delvist i KS. Nu overføres budgettet fra KIT til KS, da det er KS, der oprindeli Nej Tilr. af KS-KIT teknik efter opslitning og overgang til Kv Koncern IT, Ved overgangen til Kvantum og opsplitningen af bevillingerne KIT, og KS, har der været fejl i opdelingen af teknikkonti for KS og KIT. Derfor rettes denne nu til ved 2. sag om bev. Ænd Nej sbudget på Opg. af Rubinmiljøet (2. sag om bev. Ænd.) Koncern IT, Efter opslitningen af Koncernservice og KoncernIT er sprojektet "Opgradering af Rubinmiljøet" blevet splittet op på to bevillinger, da projektet lå delvist i KIT og delvist i KS. Nu overføres budgettet fra KIT til KS, da det er KS, der oprindeli Nej Beijing Desingweek, Fondmoms af støtte fra Industriens fond Finansposter Finansposter Refusion af købsmoms Beijing Desingweek, Fondmoms af støtte fra Industriens fond og Realdania Nej Kunstgræsbane på Sundby Idræts Byggeri Kbh, Byggeri Ekstraudgifter til kunstgræsbane på Sundby Idræts i forbindelse med behandlingen af myndighedskrav og eksekvering. Midlerne finansieres af Byggeri Københavns Over-/nderskudsmodel Nej Kunstgræsbane på Sundby Idræts Byggeri Kbh, Byggeri Ekstraudgifter til kunstgræsbane på Sundby Idræts i forbindelse med behandlingen af myndighedskrav og eksekvering. Midlerne finansieres af Byggeri Københavns Over-/nderskudsmodel Nej dligning KIT SK18 SD Børnefamilier med særlige behov Ja SD Børnefamilier med særlige behov Ja

5 SD Børnefamilier med særlige behov Kommunes webplatformen (-Web) justeres for at Ja Strategi og handleplan for forebyggelse af radikalisering Rettelse af oprindelig placering af gave fra Edith og Hans P SD SD Børnefamilier med særlige behov Børnefamilier med særlige behov Foranstalt tidlig indsats Foranstalt tidlig indsats BR pkt. 18. I forbindelse med handleplan vedr. Resocialiserende indsats, mangler der i 2018 og at blive overført hhv. 309 t.kr. og 312 t.kr. fra Børnefamilier med særlige behov til Borgere med sindslidelse. SD Pkt. 3. Gave fra Edith og Henrik Palles fond skal placeres på Børnefamilier med særlige behov og ikke på Borgere med handicap Nej Nej dligning KIT SK18 SD Hjemmepleje Ja SD Hjemmepleje Ja SD Hjemmepleje Kommunes webplatformen (-Web) justeres for at Ja DB-TÆF dmøntning af Kvantum-effektivisering SD BR og BR Business case omkring effektiviseringer ifm. implementeringen af Kvantum er blevet lagt skævt ind og rettes derfor med denne korrektion Ja Omlægning af myndighedsindsatsen i BCV SD SD , pkt. 11 og BR , pkt. 2: I forlængelse af omlægningen af myndighedsindsatsen i Borgercenter Voksne, skal der ske en overførsel af budget til bevillingsområde Borgere med sindslidelse, fra bevillingsområde dsatte voksne Ja

6 Stabslæge dfører (LC) SD BR Budgettet til stabslægen har været placeret forkert og flyttes derfor mellem de to Ja bevillinger under BCV. Fælles Team rusmiddelbehandling SD BR Budgettet til Fælles Team rusmiddelbehandling har været placeret forkert og flyttes derfor mellem de to bevillinger under BCV Ja dligning KIT SK18 SD Ja SD Ja SD Kommunes webplatformen (-Web) justeres for at Ja Strategi og handleplan for forebyggelse af radikalisering DB-TÆF dmøntning af Kvantum-effektivisering SD Foranst i/u eget hjem SD dsatte voksne Krisecentre Stabslæge dfører (LC) SD dsatte voksne DB-TÆF dmøntning af Kvantum-effektivisering SD dsatte voksne Rusmiddelbehandlin g Rusmiddelbehandlin g BR pkt. 18. I forbindelse med handleplan vedr. Resocialiserende indsats, mangler der i 2018 og at blive overført hhv. 309 t.kr. og 312 t.kr. fra Børnefamilier med særlige behov til Borgere med sindslidelse. BR og BR Business case omkring effektiviseringer ifm. implementeringen af Kvantum er blevet lagt skævt ind og rettes derfor med denne korrektion. BR Budgettet til stabslægen har været placeret forkert og flyttes derfor mellem de to bevillinger under BCV. BR og BR Business case omkring effektiviseringer ifm. implementeringen af Kvantum er blevet lagt skævt ind og rettes derfor med denne korrektion Nej Ja Ja Ja

7 Fælles Team rusmiddelbehandling SD dsatte voksne Rusmiddelbehandlin g BR Budgettet til Fælles Team rusmiddelbehandling har været placeret forkert og flyttes derfor mellem de to bevillinger under BCV Ja dligning KIT SK18 SD dsatte voksne Rusmiddelbehandlin g Ja SD dsatte voksne Rusmiddelbehandlin g Ja SD dsatte voksne Rusmiddelbehandlin g Kommunes webplatformen (-Web) justeres for at Ja Omlægning af myndighedsindsatsen i BCV SD dsatte voksne Sagsbehandling SD , pkt. 11 og BR , pkt. 2: I forlængelse af omlægningen af myndighedsindsatsen i Borgercenter Voksne, skal der ske en overførsel af budget til bevillingsområde Borgere med sindslidelse, fra bevillingsområde dsatte voksne Ja dligning KIT SK18 SD Borgere med handicap Ja SD Borgere med handicap Ja

8 SD Borgere med handicap Kommunes webplatformen (-Web) justeres for at Ja Rettelse af oprindelig placering af gave fra Edith og Hans P RET af åben rådgivning i fam.huset SD SD Borgere med handicap Borgere med handicap Foranst i/u eget hjem Sagsbehandling SD Pkt. 3. Gave fra Edith og Henrik Palles fond skal placeres på Børnefamilier med særlige behov og ikke på Borgere med handicap. SD pkt. 2 Som følge af spareforslaget Tættere på familien flyttes der midler i forbindelse med åben rådgivning i familiehuset Nej Nej dligning KIT SK18 SD Borgere med handicap, demografireguleret Ja SD Borgere med handicap, demografireguleret Ja SD Borgere med handicap, demografireguleret Kommunes webplatformen (-Web) justeres for at Ja RET af åben rådgivning i fam.huset SD Borgere med handicap, demografireguleret Foranstalt tidlig indsats SD pkt. 2 Som følge af spareforslaget Tættere på familien flyttes der midler i forbindelse med åben rådgivning i familiehuset Nej dligning KIT SK18 SD Tværgående opgaver og Fælles Ja

9 SD Tværgående opgaver og Fælles Ja SD Tværgående opgaver og Fælles Kommunes webplatformen (-Web) justeres for at Ja Intern bevillingsmæssig ændring. SO Sundhed Begravelse & Hospice Nej Intern bevillingsmæssig ændring. SO Sundhed Forebyggelse I Intern bevillingsmæssig ændring. SO Sundhed Forebyggelse Omplacering mellem sundhed, ældre og Omplacering mellem sundhed, ældre og SO Sundhed Forebyggelse SO Sundhed Forebyggelse Intern bevillingsmæssig ændring. SO Sundhed Færdigtbehandlede Intern bevillingsmæssig ændring. SO Sundhed Genoptræning I Intern bevillingsmæssig ændring. SO Sundhed Genoptræning Omplacering mellem sundhed, ældre og SO Sundhed Genoptræning Intern bevillingsmæssig ændring. SO Sundhed Arbejdsmiljø I Intern bevillingsmæssig ændring. SO Sundhed Arbejdsmiljø Bevillingsmæssig ændring mellem sundhed og Bevillingsmæssig ændring mellem sundhed og Bevillingsmæssig ændring mellem sundhed og Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

10 Intern bevillingsmæssig ændring. SO Sundhed Sundhedsindsatser I Nej Intern bevillingsmæssig ændring. SO Sundhed Sundhedsindsatser Intern bevillingsmæssig ændring. SO Sundhed Sundhedsindsatser Intern bevillingsmæssig ændring. SO Sundhed Træning I Intern bevillingsmæssig ændring. SO Sundhed Træning Omplacering mellem sundhed, ældre og SO Sundhed Træning Intern bevillingsmæssig ændring. SO Sundhed Voksentandpleje I Intern bevillingsmæssig ændring. SO Sundhed Voksentandpleje Bevillingsmæssig ændring mellem sundhed og Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Intern bevillingsmæssig ændring. SO Ældre Foranstalt tidlig indsats I Nej Intern bevillingsmæssig ændring. SO Ældre Foranstalt tidlig indsats Nej Intern bevillingsmæssig ændring. SO Ældre Hjemme- og sygepleje Nej Intern bevillingsmæssig ændring. SO Ældre Hjemmepleje I Intern bevillingsmæssig ændring. SO Ældre Hjemmepleje Intern bevillingsmæssig ændring. SO Ældre Hjælpemidler Nej Nej Nej

11 Intern bevillingsmæssig ændring. SO Ældre Køb og salg af pladser I Nej Intern bevillingsmæssig ændring. SO Ældre Køb og salg af pladser Nej Intern bevillingsmæssig ændring. SO Ældre Madservice I Intern bevillingsmæssig ændring. SO Ældre Madservice Intern bevillingsmæssig ændring. SO Ældre Myndighed Intern bevillingsmæssig ændring. SO Ældre Omsorgssystemer Intern bevillingsmæssig ændring. SO Ældre Plejebolig I Intern bevillingsmæssig ændring. SO Ældre Plejebolig Intern bevillingsmæssig ændring. SO Ældre Plejebolig Intern bevillingsmæssig ændring. SO Ældre SF Arbejdsmiljø Intern bevillingsmæssig ændring. SO Ældre Sygepleje Intern bevillingsmæssig ændring. SO Ældre ddannelse I Intern bevillingsmæssig ændring. SO Ældre ddannelse Intern bevillingsmæssig ændring. SO Ældre Ældreprojekter I Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

12 Intern bevillingsmæssig ændring. SO Ældre Ældreprojekter Omplacering mellem sundhed, ældre og SO Ældre Ældreprojekter Intern bevillingsmæssig ændring. SO I Bevillingsmæssig ændring mellem sundhed og Nej Nej Nej Intern bevillingsmæssig ændring. SO Nej Omplacering mellem sundhed, ældre og SO Bevillingsmæssig ændring mellem sundhed og Nej Intern bevillingsmæssig ændring. SO Generel Nej Intern bevillingsmæssig ændring. SO Sundhedsindsatser Klippekortspulje SO Ældre Plejebolig Klippekortspulje SO Ældre Plejebolig I Klippekortspulje: Fra overgår klippekortspuljen fra puljemidler til bloktilskud Klippekortspulje: Fra overgår klippekortspuljen fra puljemidler til bloktilskud Nej Ja Ja Klippekortspulje SO Ældre Ældreprojekter I Intern bevillingsmæssig ændring: Klippekortspulje Nej Klippekortspulje SO Ældre Ældreprojekter Intern bevillingsmæssig ændring: Klippekortspulje Nej Budgetflyt vedr. den afledt drift til gul betalingszone (Budget 2018, Æ14) Budgetflyt vedr. den afledt drift til gul betalingszone (Budget 2018, Æ14) TM Ordinær drift Generel TM Parkering Parkering Budgetflyt vedr. den afledt drift til gul betalingszone (Budget 2018, Æ14) Budgetflyt vedr. den afledt drift til gul betalingszone (Budget 2018, Æ14) Ja Ja Flyt af budget vedr. tabslån til den ny bevilling Byfornyels TM Byfornyelse, ydelsesstøtte Boligsociale formål Som opfølgning på IC er der udarbejdet en model, hvor tabslån isoleres på en ny bevilling ved navn Byfornyelseslån. Budgettet vedr. tabslån flyttes fra bevillingen Byfornyelse, ydelsesstøtte til den nye bevilling Byfornyelseslån Ja

13 Flyt af budget vedr. tabslån til den ny bevilling Byfornyels TM Byfornyelseslån Boligsociale formål Som opfølgning på IC er der udarbejdet en model, hvor tabslån isoleres på en ny bevilling ved navn Byfornyelseslån. Budgettet vedr. tabslån flyttes fra bevillingen Byfornyelse, ydelsesstøtte til den nye bevilling Byfornyelseslån Ja Flyt af budget vedr. tabslån til fortovsordningen TM Ordinær drift Renhold Flyt af budget vedr. tabslån til fortovsordningen Nej Omdisponering af mindreforbrug på parkeringsafgifter til håndtering af fortovsordningen TM Ordinær drift Renhold Omdisponering af mindreforbrug på parkeringsafgifter til håndtering af fortovsordningen Nej Omdisponering af mindreforbrug på parkeringsafgifter til håndtering af fortovsordningen TM Parkering Parkering Omdisponering af mindreforbrug på parkeringsafgifter til håndtering af fortovsordningen Nej