Korr. budget Regnskab 2012

Transkript

1 Økonomiudvalget Igangværende anlægsprojekter Anlæg Økonomiudvalget Korr. budget Uforbrugt beløb Overførsel fra til 2013 Statusbeskrivelse Salg af Skolegade i Ølgod Ejendommen sat til salg Salg af Kirkegade 1, Oksbøl Er solgt - afsluttes i Salg af areal ved Sønderskovevej 11, Nordenskov Afsluttes i Vestervold 11 A, Varde - udskiftning af tag og Afsluttes i 2013 indvendig renovering Samling af brand- og redningsberedskab i anden byg Afsluttes i Pulje til bygninger/ældreboliger - som skal afvikles Anvendes i Salg af Frisvadvej 1B, Varde Afsluttes i Salg af Lindbjerg Skole, Lindbjerg Afsluttes i Salg af Skovlund Skole, Skovlund Afsluttes i Salg af Torvet 14, Ølgod Salg af tandklinikker i Agerbæk og Ølgod Afsluttes i Blåvandshuk fyr - Renovering Renovering forventes udført i Anlægspulje - Udvendig vedligeholdelse Rest overføres til driftskontoen Agerbæk skole - udskiftning af tag Forventes afsluttet i afventer vandskade Børnehaven Regnbuen - Udskiftning af tag og vinduer Afsluttes i Undersøgelse af vandrerhjem Administrationsbygning - projekt 7-2, fælles udgifter Følger planen Administrationsbygning - projekt 7-2, Borgercenter Følger planen Projekt 7-2, Bytoften Følger planen Salg af Kirkegade 5, Oksbøl - Rådhus Afsluttes i Standardisering af infrastruktur Fortsætter i Investeringer vedr. energibesp.foranstaltn Overføres til energipuljen i 2013 Igangværende Anlægsprojekter

2 Økonomiudvalget Afsluttede anlægsprojekter Økonomiudvalget Bevilling Forbrug Korr. budget Køb af del af matr. Nr. 6 a, Fåborg By, Fåborg Salg af ca. 350 m2, Lerpøtvej 134, Tinghøj Salg af areal beliggende Stilbjergvej 104, Varde Salg af Stejlundvej 1A, Ølgod (tidl. Børnehave) Nedrivning af dyrskuehallerne Energibesparende foranstaltninger - Materielgård i Sig Dok Energibesp. foranst. - Fælles for energikonti Energibesp.foranst. - Tilskud til energibesparelser Salg af Frederiksberg 17A og B i Henne Nedrivning af bygningerne - Enghavevej 4, Ølgod Energibesp.foranst. - Andre faste ejendomme Facaderenovering VUC - lukket Salg af Vestergade 27, Oksbøl Salg af Birkegade 20, Årre (tidligere dagplejekontor) Nedrivning af ejendommen Lerpøtvej 134, Tinghøj Nedrivn. af træpavillion og shelters, Nr. Alle 25, Ølgod Nedrivn. af bygninger, Skolegade 21, Ølgod Nedrivning af bygning Smedebakken, Starup Nedrivning af bygning Debelvej, Agerbæk Salg af Søndervang 12 A-K, Tistrup Dok Nedrivning af bygningerne Skolegade 9, Ølgod Udskiftn. af to udtjente biler i Beredskabet med en ny Energibesparende foranstaltninger - Materielgårde Energibesparende foranstaltninger - skolerne Lykkegårdsskolen - Ventilationsanlæg grå/gul/orange Dok Energibesparende foranst. - Skolefritidsordninger Anlægsregnskab Dok nr.

3 Energibesparende foranst. - Idrætsfaciliteter børn/unge Energibesparende foranst. - Biblioteker Energibesp. foranstaltner - Kommunal tandpleje mv Energibesparende foranstaltninger - børnehaverne Energibesparende foranst. - Ældreboliger Energibesparende foranst. - Aktivitets- og samværst Campus Anlægsregnskab er godkendt i Byrådet den 4. december Salg af ejendomme Energibesparende foranst. - Rådhuse Indefrosne midler frigivet i - Børn & Unge Anlægspulje til øvrige områder Afsluttede Anlægsprojekter

4 Udvalget for Plan og Teknik Igangværende anlægsprojekter Plan og Teknik Korr. budget Uforbrugt beløb Overførsel fra til 2013 Statusbeskrivelse Ølgod - friareal omkring Storegade og Torvet i Ølgod Forventes afsluttet efterår (Apotekerhaven) Ølgod - områdefornyelse i Ølgod by Del af program for Byfornyelse i Ølgod. Refusion fra Staten forudsætter at projektet er afsluttet senest Der indsendes regnskaber til ministeriet efterår Bygningsfornyelse - Varde Kommune, generel Støtte til privat bygningsrenovering, afslutte efterår Ølgod - Bygningsfornyelse (del af områdefornyelse) Fælles Friareal Storegade, Jernbanegade og Mejerivej - Del af program for Byfornyelse i Ølgod. Projektet er forventes afsluttet efterår Bygningsfornyelse (byfornyelse) generel Støtte til privat bygningsrenovering og forventes afsluttet Bygningsfornyelse (byfornyelse) generel I 2011 blev det vedtaget at anvende restmidlerne til nedriv.af forfaldne bygninger, se også dok Rammen skal anvendes senest i Støtte fra indsatspuljen I 2011 blev det vedtaget at anvende restmidlerne til nedriv.af forfaldne bygninger, se også dok Rammen skal anvendes senest i Renovering af friluftsscenen i Arnbjerg Projektet er et samlet projekt med øvrige brugere af friluftsscenen. Varde Kommune har hensat kr. Samlet projekt udgør i alt ca 3,3 mio kr. Projektets afsluttes i Opsætning af legepladser, hvor redskaber er udtjente Afsluttes i Midler til projekter inden for Grøn vækst puljen Naturerhverstyrelsen har godkende projekterne, som vi har fået tilsagn til midler fra Regionen. Projekterne kan derfor igangsættes i Gadelys - Styring af tændtiderne Afsluttes i Anlæg af P-plads, Henne Strand Afsluttes i Anlæg af P-plads - Ølgod Afsluttes i Gl.Varde - cykelstier i forbindelse med ny Sct. Jacobi skole. Stianlæg langs Krogen og langs Kærvej Vestervold. Stianlæg langs Vestervold Færdiggørelse af beplantning og afmærkning Forskellige projekter i.fbm. Skoleveje Ændring af signalanlæg i krydset Ndr. Boulevard/Vestre Landevej

5 Ølgod - stier Der er i Gl. Ølgod Kommune afsat til cykelsti Hodde-Tistrup Stianlæg over for Skolevej, Varde Stianlæg fra Stålværkspladsen til Sct.Jacobi skole. Indeholder vedligehold af beplantning i 3 år samt arealafstålelse og tinglysning Trafikregulering af krydset Pramstedvej/Vestervold, Varde Mangler beplantning Vejdir. Plan for "Sanering af jernbane og driftsoverkørsel" Følger planen Campus - ny stamvej i forbindelse med lokalplan 22 og Campus Mangler opfølgningsarbejder Ombygning af en strækning af Blåvandvej i Blåvand by Projektet er forlænget med 84 m, ekstisterende vejbrønde er udskiftet, samt at gadelys er blevet dyrere end forventet. Afventer budgetserminar evt. tillægsbevilling Pulje til cykelstier Restpulje til cykelstier Cykelsti Kvong (tilskud fra Staten) Er indviet og afsluttet - mangler indtægt fra Staten. (Indtægt fra Staten samlet for Kvongvej og Gunderupvej tilsagn om kr ) Cykelsti Gunderupvej (tilskud fra Staten) do Varde Bymidte - planlægning - Pulje Planlægning (stier og pladser Varde Midtby) og uforudsete udgifter Varde Bymidte Stier og pladser, mv. Varde Midtby Cykelsti Nymindegabvej Cykelstien er afsluttet og indviet..mangler Indtægt fra Staten på kr. Har fået tilsagn om kr. og har modtaget a/ conto kr. i Cykelsti Strandvejen Mangler indtægt fra Staten tilsagn om kr Vestre Landevej/Ndr. Boulevard Er afsluttet - men mangler tilretning af signalanlæg Optimering af krydset Vestre Landevej/Ndr. Boulevard Ombygning af krydset godkendt PT den Cykelsti Nordenskov - Øse Afsluttes i Sammenbinding af indfrastruktur i Nr. Nebel Påbegyndt i. Bevilling i 2013 på 5,0 mio kr Cykelstien langs Klintingvej, Stausø - forlængelse Afsluttes forår Cykelstien Strandvejen fra Klintingvej til Henne St. By Afsluttes juli Cykelsti Næsbjerg - Varde Afsluttes forår Sideudvidelse af Gl.Grindstedvej Færdiggøres i 2013, slidlag mangler Parkering ved Campus Afsluttes i Parkeringsareal Lerpøtvejvej - ny tandlægeklinik Afsluttes forår Ren.af Vestbanens krydsning af Nordre Boulevard Aflsluttes i Cykelsti langs Porsmosevej Påbegyndt i. Bevilling i 2013 på 2,2 mio. kr. Færdig maj Igangværende anlægsprojekter

6 Udvalget for Plan og Teknik Afsluttede anlægsprojekter Plan og Teknik Bevilling Forbrug Korr. budget Ren.af Svanen og Frøen ved Svaneparken og området Nyt gulv i kaffestuen i Tambours Have Breddeidræt Etablering af Salthal, Sig Dok.nr Nedrivning af bygning, Kastkærvej 130, Nørre Nebel Etablering af betonbokse, Materielgården, Sig Ny maskinhal - Materielgården, Kastkærvej, Nr. Nebel Etab. af tilbygning til Materielgård, Industrivej, Oksbøl Energibesparende foranst. - Gadebelysning Dok. nr Ølgod - renovering af torv i Tistrup Dok. nr Ølgod helhedsplan - overført fra 0.15 Byfornyelse Dok. nr Trafiksikkerhedsplaner - puljebeløb Dok. nr Cykelsti fra Vittarp til Outrup Renovering af Storegade, Tistrup Bro på Hoddemarkvej Køb af areal til anlæg af p-pladser i Henne Sti fra børnehaven i Ølgod til Skolen ved Skoven Div.projekter gennemg.med repræsent.for ØHH mfl Asfaltering af p-plads ved børnehaven i Ølgod Ændring af parkeringsforhold - Lykkesgårdskolen Anlægsregnskab Dok nr. Afsluttede Anlægsprojekter

7 Udvalget for Børn og Undervisning Igangværende anlægsprojekter Børn og Undervisning Bevilling Korr. budget Uforbrugt beløb Overførsel fra til 2013 Statusbeskrivelse Renovering af anlægspulje skolerne Overføres til Renovering og etablering af lejepladser skoler/ Overføres til betaling af tilbageholdt beløb dagtilbud Space Overføres til betaling af tilbageholdt beløb Tistrup Skole skur Overføres til Sct. Jacobi Skole, projekt cykelpulje Afventer puljemidler Lykkesgårdskolen renovering af specialafdeling Indgår i anlægsprojekter IT forsøgsprojekt på 3 overbygningsskoler Videreføres i Horne skole - forbedring af medarb.faciliteter Afsluttet i Sct. Jacobi skole - etablering af ungdomsmiljø Afsluttes i Tistrup skole - forbedring af medarb.faciliteter Afsluttet i Specialundervisningsområdet Udføres i Lykkesgårdskolen - udgifter i fbm evt Indgår i anlægsprojekter skimmelsvamp SFO 2 og SFO 3 i Varde By mm Skal ses i sammenhæng med Sct Jacobi SFO, renovering af legeplads Udføres i Sct Jacobi SFO, indretning af ny SFO 2 og Skal ses i sammenhæng med Indkøb af inventar Varde STU-center Afsluttes i Ombygning af Lerpøtvej Projektet er ikke endelig afsluttet Renovering og anlægspulje på Beløbet overføres til færdiggørelse af daginstitutionsområdet. Ny børnehave i Agerbæk igangværende Beløbet overføres projekter. til endelig afklaring i Ny dagtilbudsstruktur i Ølgod Beløbet overføres til endelig afklaring i Bhv. Lundparken Færdiggøres i Salg af Vangsgade 31, Ølgod Afventer salg af ejendommen Bhv. Skovbrynet, etableringsudgifter ny børnehave Afsluttet i Oksbøl Børnehave, etablering af legeplads Færdiggøres i Nord-Øst, energibesparende vandhaner Er igangsat i Teglhuset, mødelokaler/kontor/overdækket Er igangsat i 2013 terrasse

8 Teglhuset, mødelokaler/kontor/overdækket Er igangsat i Naturligvis, terrasse overdækket terrasse Er igangsat i års pladser Agerbæk, legeplads og etb.udgifter Færdiggøres i Firkløveret, Solsikken, renv. af legeplads Færdiggøres i BUF - indretning af lokaler, Lysningen 13, Varde Færdiggøres i BUF - skriveborde, I-phones, PC-ere - flytning til Lysningen Færdiggøres i Igangværende anlægsprojekter Udvalget for Børn og Undervisning Afsluttede anlægsprojekter Børn og Undervisning Bevilling Forbrug Korr. budget Anlægsregnskab klassecentrets andel vedr. Campus Anlægsregnskab er godkendt i Byrådet den 4. december Skole-IT opgradering/omlægning iCampus Etablering Dok nr Nordenskov Skole/SFO legeplads Skovlund Skole multibane Starup Skole smartboards Agerbæk Skole smartboards Udskiftning af skole-it Agerbæk skole - skolemøbler melletrin og overbygn Alslev skole - ny terrasse og renovering af legeplads Billum Skole - renovering af gulve Janderup skole - renovering af klasseværelse Nordenskov skole - etabl af ACT-bane m/nuif Starup skole - skolemøbler indskoling og mellemtrin Ølgod skole - telefonanlæg, alarmanlæg, låsesystem Årre skole - gulvbel. i samlingssal og fællesrum Dok nr.

9 Skole-IT området - tre overbygningsskoler Skovlund Skole - salg af inventar Lindbjerg Skole - salg af inventar Alslev SFO - Renovering af legeplads Billum SFO - forhindringsbane Brorson SFO, etab af gangsti, overdækn boldspilrum Lykkesgård SFO, renovering af 1. sal i lilla hus Lykkesgård SFO, renovering af legeplads Outrup SFO, mooncarbane Ungdomsskolen, indretning af kontor på Brorsonskolen Indefrosne midler frigivet i - sundhedsplejen Børnehuset Sdr. Allé Starup bhv Bhv. Teglhuset modtagergruppe Bhv. Trinbrættet - Retablering af legeplads Bhv. Regnbuen Bhv. Trinbrættet lokaler Bhv. Teglhuset - tarzanbane Mælkevejen, Nr. Nebel, renovering af belysning Mælkevejen, Nr. Nebel, rev af legeplads Lundparken, rev halvtag/opsætn udekøkken, mv Lundparken, renovering af legeplads Outrup, udskiftning af gulv og børnetoilet Outrup, energirigtig varmtvandsveksler og pumpe Outrup, rutchebane og faldunderlag Hedevang, Alslev, solsejl og udendørs værksted Vestervold, Varde, flisebelægning på legepladsen Børnehuset Sdr. Allé, Varde, ny gulvbelægning Børnehuset Sdr. Allé, Varde, renv forhave/ legeplads Agerbæk, to børnehaver til én, byggeri, møbler, bepl. Næsbjerg, solafskærmning i modtagergruppe Trinbrættet, udvidelse/renvering af børnetoilet

10 Trinbrættet, etab af læse- og studiekrog års pladser Ølgod, legeplads og etb.udgifter Højgårdsparken, renovering legeplads / færdiggørelse Søndermarken, markise - vuggestue og Hytten Søndermarken, gulv i entre/vådrum og støjvæg Søndermarken, bålhus Søndermarken, radiatorer i kælderen Kærhøgevej, markiser Hoppeloppen, overfækning med thermotag Vuggestue, Isbjergparken, matkiser mv Firkløveret, Svalehuset, Østervang & Smørhullet Søndermarken, tyverisikring Tippen, udskiftning af vunduer og døre Tippen, solceller Afsluttede Anlægsprojekter

11 Udvalget for Kultur og Fritid Igangværende anlægsprojekter Kultur og fritid Korr. budget Uforbrugt beløb Overførsel fra til 2013 Statusbeskrivelse AktivPark, Varde Ja Beløbet forventes anvendt i 2013 til bro Kunststofbane i Varde Ja Banen forventes etableret i Ren af toiletbygning i tidligere Varde Sommeland Ja Restbeløbet forventes udbetalt i Tilskud til energirigtig renovering - idrætsanlæg Ja Restbeløbet forventes udbetalt i Indkøb af musik- og lydanlæg Ja Restbeløbet forventes udbetalt i Flytning af Rød Pavillon til Stålværks- og Trådspinde Ja Der planlægges for området i Projekt Stålværks- og Trådspinderigrunden Ja Der planlægges for området i 2013 Igangværende Anlægsprojekter Udvalget for Kultur og Fritid Afsluttede anlægsprojekter Kultur og Fritid Bevilling Forbrug Korr. budget Anlægsregnskab Tidligere VUC-bygning Anlægsregnskabet er med under øk.udvalg Indv ren og indret af haller til 7-kantens scenebyggeri Forskellen skyldes kommunemoms Afsluttede Anlægsprojekter Dok nr.

12 Udvalget for Social og Sundhed Igangværende anlægsprojekter Social og sundhed Korr. budget Uforbrugt beløb Overførsel fra til Servicearealer, aktivitetscenter i Ølgod Afsluttes 2013 Statusbeskrivelse Servicearealtilskud, Aktivitetscenter i Ølgod Forventes hjemtaget Servicearealer, Æblehaven, Næsbjerg Indtægt frem til Servicearealer Krogen, Varde Tilskud hjemtages Servicearealer Ansager Områdecenter Fortsætter i Servicearealer Tistruplund Ny bevilling i Servicearealtilskud, Ansager Forventes hjemtaget Servicearealer, ældreb. for handicappede Oksbøl Afsluttes Servicearealtilskud, ældreb. for handicappede Oksbøl Tilskud forventes hjemtaget Servicearealtilskud, Skovhøj, Oksbøl Tilskud hjemtages Ældreboliger, Aktivitetscenter i Ølgod Afsluttes Ældreboliger, Ansager, områdecenter Fortsætter i Ældreboliger, Tistruplund, områdecenter Ny bevilling i almene ældreboliger til handicappede i Oksbøl Afsluttes i indflytning Anlægspulje til plejeboliger (netto) Ny bevilling i Netto komm.tab v/nedlægg. af 4 boliger i Outrup Afventer salg af ejendommene Omlægning af madprod. i køkkenet, Carolineparken Forventes afsluttet i ABA-anlæg, trædemåtter, nødkaldsforb. mm Forventes afsluttet i Renov. af lokaler til sygepl.gruppen - Tistruplund Forventes afsluttet i Lunden, Living Lab Forventes afsluttet i Lunden, Trådløst kaldeanlæg samt telefonanlæg Forventes afsluttet i Til- og ombygning af handicapboliger i Ølgod Ny bevilling i 2013 Igangværende Anlægsprojekter

13 Udvalget for Social og Sundhed Afsluttede anlægsprojekter Social og Sundhed Bevilling Forbrug Korr. budget Servicearealer Skovhøj, Oksbøl Lyngparken 1, Varde - renovering af tag Servicearealtilskud, Alternativ Plejecenter Varde Ombygning af køkken, Krogen Ældreboliger, Botilbud ved Krogen Nedlæggelse af 10 almene ældreboliger i Tistrup Nedlæggelse af ældreboliger, Vardevej 16 og 18, Sig Etablering af kølekapacitet på modtagekøkkener Etablering af sygeplejeklinikker Nyt køkken i daghjemmet på Vinkelvejcenter, Ølgod Pavillion til Vinkelvejcenter, Ølgod Pavillion til Skovhøj, Oksbøl Etabl. af tyverialarm/elekt. adg.kontrol Frisvadvej 1A Renovering af redskabsskur, Helle plejecenter Renov. af køkken, Center Bøgely Statstilskud ombygning af 3 plejeboliger på Lunden Indtægt på gl. sag Salg af grund til 4 alm. ældreb.til handicap. i Oksbøl Afsluttede Anlægsprojekter Anlægsregnskab Dok nr.

14 Korr. Uforbrugt Overførsel Statusbeskrivelse Budget fra beløb til Flytning af Kompetencecenter 0 0 0

15 Økonomiudvalget Byggemodning - igangværende anlægsprojekter Byggemodning, bolig- og erhvervsformål Salgsindtægter Korr. budget Uforbrugt beløb Byggemodning vedr budgetbeløb Kløvervænget, Ølgod Møllebakken, Næsbjerg Hyldehaven, etape 3, Varde Lundagervej, Horne Lærkehøj, 22 parceller, Oksbøl Vænget, Årre Hegnsgårdsvej, Årre Kirke Alle, Tistrup Åbrinken, etape 3, Varde Åbrinken, etape 4, Varde Boligområde ved Frejasvej, Oksbøl Degnevænget, Tistrup Mejlvangvænget, Ølgod Budgetoverførsel fra 2010 til Salg af grunde Amalievej, Sig Skovkanten, Ølgod Frejasvej - Etape 2, Oksbøl Tranebærvej, Agerbæk - Etape Areal ved Holmevej, Billum Jeppe Skovgaards Vej, Varde Tinksmedevej, Janderup Odinsvej og Frejasvej, Tistrup Smedegade, Gl. Grindstedvej, Stadionvej, Tofterup Overførsel fra til 2013 Statusbeskrivelse I alt

16 Udvalget for Plan og Teknik Byggemodningsudgift - udstykninger til bolig- og erhvervsformål Igangværende Byggemodning, bolig- og erhvervsformål Udstykninger Korr. budget Uforbrugt beløb Fælles udgifter og indtægter, boligformål Overførsel fra til 2013 Bemærkninger Kærhøgevej, Varde Vedligeholdelse af vold til og med Hegnsgårdvej, Årre Færdiggørelse, kantsten, asfalt m.v Færdiggørelse eksisterende områder Rammebeløb til byggemodning Vestervang, Tistrup Slidlag Åbrinken - etape 4, Varde Beplantning, slidlag, færdiggørelse Hjørngårdsvej, Kvong Beplantning Bjælkager - etape 1 + 2, Skovlund Beplantning, slidlag Stadionvej - etape 1 + 2, Outrup Beplantning, slidlag Degnevænget, Tistrup Beplantning, kantsten Hegnsgårdsvej, Årre - Etape Beplantning, færdiggørelse Skovkanten - etape 1, Ølgod Beplantning, færdiggørelse Skovkanten - etape 2, Ølgod Frejasvej - etape 2, Oksbøl Beplantning, færdiggørelse Tranebærvej - etape 2, Agerbæk Beplantning, færdiggørelse Fælles udgifter og indtægter, erhvervsformål Hammeren/Ambolten, Varde Jeppe Skovgaards Vej, Varde Total byggemodning

17 Staben Økonomi Tilslutningsbidrag hvor kontoen står i forskud og bliver nedbragt efterhånden som grundene sælges. Tilslutningsbidrag Budget Forbrug Restbudget Åbrinken - etape Hjørngårdsvej - Kvong Bjælkager Stadionvej etape 1+2, Outrup Frejasvej - Oksbøl Degnevænget - Tistrup Amalievej - Sig Udstykningsområdet "Skovkanten" Udstykningsområdet "Frejasvej - etape 2" Udstykningsområdet "Tranebærvej - etape 2" I alt Tilslutningsbidrag Total Byggemodning + tilslutningsbidrag

18 Total - anlægsprojekter pr Igangværende anlægsprojekter Total Korr. budget Uforbrugt beløb Overførsel fra til 2013 Økonomiudvalget Plan og Teknik Børn og Undervisning Kultur og Fritid Social og Sundhed Bolig/erhverv - salgsindtægter Byggemodning Tilslutningsbidrag, hvor kontoen står i forskud Total anlæg Afsluttede anlægsprojekter Total Korr. budget Afvigelse i forhold til budget Økonomiudvalget Plan og Teknik Børn og Undervisning Kultur og Fritid Social og Sundhed Total anlæg