Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet (mio. kr.)
|
|
- Lilian Juhl
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 OBS: Bemærk at samtlige lagkagediagrammer afventer opdatering jf. Økonomiudvalgets rammeudmelding. Med gult er markeret oplysninger, som endnu skal kvalificeres. Figur 1 Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet (mio. kr.) Handicapområdet; 442 Sikringsområdet; 61 Sundheds- og Ældreområdet; 906 1
2 Budget Budgetlægningen for lægger sig i forlængelse af tidligere års budgetstrategier på SÆHområdet, hvor fokus er at fastholde en investeringsstrategi, hvor det handler om at sætte maksimalt fokus på forebyggelse og rehabilitering ligesom "hjælp til selvhjælp" skal være det bærende princip for alle indsatser på SÆH-området at en fortsat målrettet indsats for at imødegå de budgetudfordringer den demografiske udvikling giver, vil kunne øge andelen af borgere, som er helt eller delvis selvhjulpne i hele den kommende 4 års periode. Trykprøvning af opdriftsprognoser Væsentlige dele af s budget er påvirket af den demografiske udvikling og herunder ikke mindst væksten i antallet af 80+ årige. Ældreområdet er selvsagt direkte påvirket af antallet af ældre, idet en vis andel heraf vil have behov for pleje eller praktisk hjælp. Man ved også, at antallet af ældre i høj grad er en driver for udviklingen i sundhedsudgifterne. Ikke alene er det fortrinsvis ældre borgere, som behandles på sygehusene, og som dermed genererer kommunale medfinansieringsudgifter. Men der udføres også store sundhedsopgaver i såvel sygepleje som i hjemmepleje ( det nære sundhedsvæsen ), hvor opgavemængden har en direkte sammenhæng med antallet af ældre. I demografiberegningen på SÆ-området indgår udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering ikke. Endelig gør den stigende levealder sig også gældende på handicapområdet, hvorfor tilgangen til denne målgruppe langt overstiger afgangen. Mens der i de senere år har været tale om en generel stigning i antallet af +65-årige er det i de kommende år især antallet af +80-årige som stiger. Ifølge COWI stiger antallet af 80+ årige med 52% i Hjørring Kommune fra 2019 til Ved hvert års budgetlægning trykprøves tidligere års opdriftsberegninger. Således også ved Budget Trykprøvningen viste, at den demografisk betingede opdrift på SÆH-området er mindre i 2020 end tidligere indarbejdet i flerårsbudgettet, men til gengæld større i (se tabel 1 nedenfor). De store ubalancer i skyldes, at der ikke tidligere er indarbejdet opdriftsmidler. Demografi på SÆH-området Trykprøvningen af demografisk betinget opdrift samt en ny beregning for 2023 på SÆHområdet fremgår af tabel 1 herunder. 2
3 Tabel mio. kr. SundhedÆldre opdrift ,4 11,8 18,6 24,3 Tidligere indarbejdet i flerårsbudget 5,4 8,0 15,4 15,4 Resultat af trykprøvning SundhedÆldre 0,0 3,8 3,2 8,9 VoksenHandicap opdrift ,6 36,8 52,6 55,8 Tidligere budgetlagt 21,5 35,2 45,3 45,3 Resultat af trykprøvning VoksenHandicap -0,9 1,6 7,3 10,5 Resultat af trykprøvning SÆH i alt -0,9 5,4 10,5 19,4 Sundheds- og Ældreområdet Den demografisk betingede opdrift på Sundheds- og Ældreområdet beregnes med udgangspunkt i en række udgiftsområder, som vurderes at være særligt påvirket af den demografiske udvikling. Disse områder er Hjemmehjælp Hjemmesygepleje Aktivitetsområdet Hjælpemidler Sundhedscentret (Træningsenheden og Borgersundhed) De 5 udgiftsområder svarer til omkring 30% af udgifterne på Sundheds- og Ældreområdet. Store rammestyrede områder om ældrecentrene samt området for den aktivitetsbestemte medfinansiering, er således holdt udenfor beregningerne af demografisk betinget opdrift. Opdriftsberegningen på Sundheds- og Ældreområdet sker i 2 steps: Først beregnes en enhedsomkostning pr. borger, og dernæst fremskrives denne enhedsomkostning med COWI s befolkningsprognoser for Hjørring Kommune. 1. Enhedsomkostninger For hvert udgiftsområde fordeles udgifterne i senest kendte regnskabsår på borgerne inddelt i aldersgrupper. Her anvendes aldersgrupperne 0-49 år, år, år osv. 2. Fremskrivning Enhedsomkostningerne i de forskellige aldersgrupper fremskrives med COWI s befolkningsprognoser for Hjørring Kommune. I befolkningsprognoserne tages højde for såvel fødsler og dødsfald som til- og fraflytning. 3
4 Figur Antal +80 årige Hjørring Kommune Tilgang på VoksenHandicapområdet Tilgangen på VoksenHandicapområdet beregnes i modsætning til på Sundheds- og Ældreområdet ikke ud fra prognoser for befolkningsudviklingen, da der er tale om en relativ lille og heterogen gruppe af borgere. Opdriften på handicapområdet baserer sig i stedet på kendskabet til konkrete sager, socialfaglige vurderinger og historik. Tilgangen på handicapområdet beregnes som summen af tre dele: Børneopdrift: Kendte sager fra BFU Unge, der overgår til servicelovens voksenbestemmelser Overgår enten ved det 18. år eller senere (op til 23. år pga. efterværn) Hver enkelt borger skyggevisiteres ift. fremtidige støttebehov og overgangstidspunkt Øvrig opdrift: Alle tilgange, der ikke kommer fra BFU Fx erhvervet hjerneskadede, misbrugere, udsatte og tilflyttere Er baseret på erfaringstal for 2018 Afgang: I den øvrige opdrift medregnes ligeledes afgangen på voksenhandicapområdet Fx forbedret funktionsniveau, dødsfald, forhandling af takster, fraflytninger Baseres på erfaringstal fra 2018 Prognosen for tilgang fra Børne- og Familieafdelingen Prognose for tilgang fra Børne- og Familieafdelingen baserer sig på en konkret gennemgang af kendte sager i Børne- og Familieafdelingens regi. Ved denne gennemgang foretages en socialfaglig vurdering af, a. borgerens placering indenfor følgende målgrupper: ADHD Autisme 4
5 Udviklingshæmmet Psykisk handicappet Fysisk handicappet b. tyngden af støttebehov: Bostøtte mindre end 10 timer pr. uge Bostøtte mere end 10 timer pr. uge Botilbud uden døgndækning Botilbud med døgndækning Højt specialiseret botilbud c. Tidspunktet for overgangen til VoksenHandicapområdet Som udgangspunkt forventes overgangen at ske i den måned og det år, hvor borgeren fylder 18 år, men i en lang række tilfælde er der enten en formodning eller en sikker viden om, at overgangen af den ene eller anden grund først vil ske senere. I sådanne tilfælde er det det senere tidspunkt som danner grundlag for prognosen. Ud fra vurderingen af målgruppe, støttebehov og tidspunkt for overgangen til VoksenHandicap og på baggrund af det kendskab VoksenHandicapområdet har til typer af mulige foranstaltninger og tilbud, foretages et match for hver borger. Prissætningen af dette match sker ud fra enten kendte takster på konkrete foranstaltninger eller ud fra gennemsnitstakster for typer af relevante foranstaltninger. Øvrig tilgang og afgang Øvrig tilgang på Handicapområdet består af tilgangen af borgere, som ikke har været kendt i regi af Børne- og familieafdelingen på BFU. Der kan være tale om f.eks. særligt udsatte borgere, borgere med misbrugsproblemer eller borgere, som er forulykket eller blevet skadet som voksen, og som derfor efterspørger en ydelse på VoksenHandicapområdet. Det er i sagens natur ganske vanskeligt at lave prognoser for Øvrig tilgang. Tilgang som konsekvens af misbrug eller f.eks. pga. skader eller handicaps forårsaget af trafikuheld eller lignende er meget svært at forudse. Det er en kendt sag, at gennemsnitslevetiden for mennesker med handicap i dag er langt højere end den var for år tilbage. Og middellevetiden er stadig stigende. Det er derfor helt naturligt, at frafald i form af dødsfald stadig kun udgør en relativ lille andel af den samlede mængde af borgere, der modtager en ydelse eller et tilbud på VoksenHandicapområdet - i 2019 ca borgere på Hjørring Kommunes egne tilbud eller ydelser. Det er også vanskeligt at forudsige omfanget af afgang fra VoksenHandicapområdet. Trykprøvningen viser, at stigningstakten for Øvrig tilgang er uændret i forhold til tidligere år, og fortsat kan udmåles til 8 mio. kr. pr. år. 5
6 Supplerende nøgletal på SÆH-området Sektor SundhedÆldre Figur 3 Aktivitetsbestemt medfinansiering; 259 Sektor SundhedÆldre fordelt på serviceområder (mio. kr.) Sundhed; 94 Ældre; 553 Serviceområde Sundhed På sektoren er blandt andet følgende tilbud budgetlagt. Tabel 2 Mio. kr. Budget 2020 Træningsenheden (Budgetrammen indeholder, Træningsenheden, Kørsel til genoptræning og Interne projekter). 23,7 Borgersundhed (Budgetrammen indeholder, Borgersundhed, Sundhedscentrets ejendomsdrift, Tidlig indsats, Forebyggende hjemmebesøg og Værdighedspuljen). Tandplejen 25,8 13,9 De tre områder på Sundhedsområdet er rammebudgetterede. Aktivitetstal Træningsenheden Træningsenheden varetager genoptræning efter Serviceloven 86 og efter Sundhedsloven 140 (efter udskrivning fra hospital). Som myndighed har man en rådgivningsforpligtigelse, og det inkluderer personlige samtaler samt rådgivning med næsten alle, der søger træning, men det er langt fra alle, der visiteres til et træningsforløb. 6
7 Figur 4 herunder viser, at antallet af borgere med genoptræningsplaner efter udskrivning fra hospitalet igennem flere år har været jævnt stigende, mens antallet af borgere i genoptræning efter serviceloven synes at have stabiliseret sig på et niveau omkring 400 borgere pr. år. Figur Genoptræning Antal borgere ifølge SL 86 Antal borgere ifølge SUL 140 Aktivitetstal Borgersundhed Generelt ses en stigning i antallet af rehabiliteringsforløb indenfor de forskellige områder. På hjerteområdet er antallet af forløb fra 2016 til 2018 steget med ca. 25% og ligger nu på ca. 240 forløb pr. år. På området for kræftrehabilitering er sket en stigning på næsten 60% fra 2016 til For diabetesrehabilitering ses en stigning på ca. 30 % fra 2016 til 2018, og for KOLrehabilitering ses en stigning på 42 % fra 2016 til Rehabiliteringsindsatsen for borgere med Osteoporose, startede i 2016, og her var der en forventning om ca. 50 borgere årligt. Allerede efter det første år, var der stor efterspørgsel for behandling, og siden 2016 er antallet af rehabiliteringsforløb steget med mere end 140%. I 2017 udgjorde henvisning fra almen praksis og sygehusene til sammen godt 75 % af det samlede antal henvisninger. Pga. omlægningen til nyt EOJ-system foreligger der endnu ikke valide data for 2018, men det er vurderingen, at antallet af henvisninger i 2018 ligger på mindst samme niveau som 2017 og at henvisninger fra almen praksis og sygehusene til sammen udgør ca. 75 % af henvisningerne. Denne tenens ser ud til at fortsætte, når der ses på antal henvisninger i de første måneder af
8 Figur 5 Rehabiliteringsforløb på Hjørring Sundhedscenter KOL Hjerte Diabetes Kræft Osteoporose Serviceområde Ældre På serviceområdet er blandt andet følgende tilbud budgetlagt. Tabel 3 Mio. kr. Budget 2020 Hjemmeplejen 172,0 Primærsygeplejen 40,9 Ældrecentre 226,4 Aktivitetsområdet 14,1 Køkkenområdet* -1,0 *) Nettobudget sammensat af udgifter for 43,5 mio. kr. og indtægter på 44,5 mio. kr. Afvigelsen skyldes særlige momsregler gældende for madservice. Budgettet til Hjemmeplejen er Hjørring Kommunes samlede budget til hjemmepleje fordelt på både kommunale og private leverandører. I budgettet er indeholdt budget til uddelegerede sundhedslovsydelser. Den kommunale hjemmeplejen er opdelt i 6 afdelinger, som varetager plejen dag og aften, samt et natteam. Budgettet for de enkelte hjemmeplejegrupper er aktivitetsbaseret. I efteråret budgetlægges de enkelte afdelinger, ud fra forventningen til de leverede timer i budgetåret. Hvis det viser sig, at der leveres flere eller færre timer, end der er lagt budget efter, reguleres budgettet månedligt. Hjørring Kommune har udover den kommunale hjemmepleje også 2 private leverandører af hjemmepleje. De private leverandører afregnes efter leveret tid, og til den pris som blev fastsat ved udbud primo
9 Et af SÆH-områdets budgetmål, er via rehabilitering og hjælp til selvhjælp, at undgå en stigning i antallet af borgere som har brug for hjemmepleje, selvom antallet af ældre generelt er stigende. Som det fremgår af figur 6 nedenfor, ligger antallet af hjemmehjælpsmodtagere på omkring borgere. Heraf betjenes ca. 600 af 2 private leverandører. Figur 6 Antal borgere Antal borgere visiteret til hjemmehjælp 83/83a Alle leverandører jul-18 sep-18 nov-18 jan-19 mar-19 maj-19 jul-19 Primærsygeplejen består af 2 afdelinger, som er rammebudgetterede. Der flyttes dog midler til hjemmeplejen, i forhold til andelen af Sundhedslovsydelser, som uddelegeres til levering af hjemmeplejen. Ældrecentre Der er 13 ældrecentre med i alt 533 boliger, som er fordelt således: Tabel 4 Ældrecenter Somatiske Demens Midlertidige pladser Mariebo, Bindslev Vikingbanke, Hirtshals Lynggården, Hirtshals Vellingshøjcentret, Hjørring Lundgården, Vrå Bålhøjcentret, Tårs Skovgården, Hjørring Smedegården, Bindslev Fynsgadecentret, Hjørring Vendelbocentret, Sindal Havgården, Løkken Sum 9
10 Vesterlund, Hjørring Svanelundsbakken, Hjørring Sum Ældrecentrenes budget er fastlagt ud fra en budget- og normeringsmodel, hvor den primære fordeling af lønmidlerne sker efter følgende kriterier: 0,67 normering pr. somatisk plads 0,77 normering pr. demensplads 0,77 normering pr. midlertidig plads Aktivitetsområdet er rammebudgetteret. Hjørring Kommune har 5 aktivitetscentre beliggende i Hjørring, Vrå, Sindal og Hirtshals. Køkkenområdet producerer mad til ældrecentrene og til borgere i eget hjem (madservice). Centralkøkkenet bliver betragtet som en virksomhed, hvor der er sammenhæng mellem udgifter og indtægter. Prisen på mad til plejecentre, caféer, møder og til madudbringning bliver beregnet hvert år, ud fra de samlede udgifter til produktion og kørsel fordelt efter antallet af kostenheder. Antallet af kostenheder beregnes i køkkenområdet ud fra de faktisk leverede portioner mad til henholdsvis plejecentre, madudbringning mv. Ca borgere anvender madservice, og heraf får ca. 96 % maden leveret fra Køkkenområdet, og de resterende fra private leverandører. Serviceområde Aktivitetsbestemt medfinansiering Budgettet til den aktivitetsbestemt medfinansiering udgør x,x mio. kr. i 2020 (kendes når Økonomiaftalen offentliggøres medio september). Budgettet er fastlagt ud fra KL og Sundhedsstyrelsens skøn over den kommunefordelte aktivitetsbestemte medfinansiering og udmeldes i forbindelse med økonomiaftalen. I henhold til budgetlægningsmodellen for området er det aftalt, at mer- og mindreforbrug udlignes af kommunekassen. Det skal bemærkes, at der er betydelig usikkerhed omkring hele afregningsmodellen for kommunernes medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen. Derfor foregår i øjeblikket et udredningsarbejde i regi af KL, Danske Regioner og Staten. Sektor Handicap Handicapområdet er inddelt i to serviceområder - interne og eksterne tilbud. Grunden til dette er, at borgere i Hjørring Kommune med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer kan blive visiteret til interne og eksterne tilbud. De interne tilbud er Hjørring Kommunes egne handicaptilbud, imens de eksterne tilbud er private, regionale eller andre kommunale handicaptilbud. 10
11 Figur 7 Sektor Handicap fordelt på serviceområder (mio. kr.) Eksterne tilbud; 218 Interne tilbud; 224 Økonomistyring på handicapområdet: Handicapområdet er både ramme- og aktivitetsstyret. De rammestyrede områder består af de uvisiterede tilbud såsom værestederne og Den Gode Modtagelse, samt Hjørring Kommunes misbrugstilbud. De aktivitetsstyrede områder består af såvel interne (botilbud og bostøtte) som eksterne tilbud. Disse tilbud er budgettereret i forhold til de konkrete borgere på tilbuddene, og vil løbende blive tilpasset de bevillingsmæssige ændringer. Af den grund vil en budgetudfordring pga. stigende aktivitet først og fremmest være synlig på Myndighedsområdet, hvor visitationsbudgetterne skal afholde en stigende aktivitet. For at håndtere det stigende udgiftspres har handicapområdet været omlagt en række omstillinger på både myndighed og driften. På myndighed er der blevet investeret i flere sagsbehandlere i projektet Styrket Borgerkontakt. Resultaterne fra projektet viser, at det er muligt at reducere i udgifterne til borgere i botilbud ved at have en tættere og mere grundig opfølgning. I driften er der implementeret en ny styringsmodel, der tildeler botilbuddene budgetter efter den beboersammensætning, som de har. 11
12 Figur Antal borgere i handicaptilbud Udviklingen på handicapområdet viser et fald i antallet af borgere fra 1118 borgere i januar 2017 til 993 borgere i juli 2019 svarende til et fald på 11 %. Dette fald skyldes primært et fald i antallet af borgere, der modtager bostøtte i eget hjem efter servicelovens 85. Serviceområde Interne tilbud Der er et samlet budget til interne tilbud, inkl. centrale udgifter og ledelse på x,x mio. kr. i Udgifterne er bl.a. fordelt på nedenstående institutioner: Tabel 5 Botilbud Antal pladser Dagtilbud Antal pladser Botilbuddet Sjællandsgade 33 NBV Tørholmsvej 99 8 REVA St. Kirkestræde Vester Thirup 35 Botilbuddet Kristiansandsvej 9 NBV Mosbjerghus 16 Slusen 8 Elsagervej I alt 200 Aage Holmsvej 36 Elsagervej Bispehuset 23 Bispehuset 4.sal 7 Valmuevej 6 Penta St. Kirkestr. 6 Buen 5 Kollegietilbuddet 18 Hjørring Krisecenter 4 Lysningen 7 Lunden 1 Grønningen 6 Poulstruplund 12 I alt
13 Hertil kommer Socialpsykiatriske væresteder, Bostøtte til hjemmeboende samt misbrugsområdet. Figur 11 herunder viser, at borgerantallet i Hjørrings egne tilbud er faldet fra 879 til 772 svarende til et fald på 12 %. Derimod er udgifterne, i samme periode, steget fra 14,63 mio. kr. pr. måned til 15,27 mio. kr. måned svarende til en procentvis stigning på 4,4 %. Der har således været en tendens til, at der bliver færre borgere på voksenhandicapområdet, men at borgerne bliver mere komplekse og dermed dyrere. En forklaring på denne tendens er, at Hjørring Kommunes projekt med ændring af bostøtten til Den Gode Modtagelse, hvor det er lykkes at tilbyde flere af borgerne støtte i Den Gode Modtagelse fremfor den traditionelle bostøtte. Figur 9 Interne tilbud Udgifter og antal borgere ,63 14,83 15, ,72 15,18 15,36 15, Udgifter (primær) Antal borgere (sekundær) Denne udvikling har ligeledes betydet, at gennemsnitsudgiften på de interne tilbud er steget fra kr. til kr. pr. måned. Serviceområde Eksterne tilbud På området for eksterne tilbud på voksenhandicapområdet er fastlagt et budget på x,x mio. kr. Dette budget anvendes til at købe pladser og ydelser af andre kommunale, private eller regionale leverandører. 13
14 Figur 10 Eksterne tilbud Udgifter og antal borgere ,5 16,25 16,55 16, ,5 15, ,12 15,27 15, , Udgifter (primær) Antal borgere (sekundær) Ifølge Hjørring Kommunes budgetstrategi på voksenhandicapområdet visiteres borgere kun til eksterne tilbud, når borgerne har behov for en højt specialiseret indsats. På den baggrund er udgiften til borgere i eksterne tilbud også relativt højere end til borgere i interne tilbud. Som figur 12 viser, så har borgerantallet fra januar 2018 og frem været stabilt omkring 235 borgere. Derimod er de månedlige udgifter steget fra 15,79 mio. kr. til 16,45 mio. kr. svarende til en stigning på 4 %. Det er især i 2019, at der er sket en stigning, hvilket skyldes en del nye udgiftstunge borgere i eksterne botilbud. Udgiftsstigningen er således ikke et udtryk for, at der er kommet flere borgere, men, ligesom på det interne område, en indikation på, at borgerne bliver mere komplekse og udgiftstunge. Dettte kommer også til udtryk i udviklingen af gennemsnitsudgifterne, der er steget fra kr. til kr. pr. måned. 14
15 Sektor Sikringsområdet Sikringsydelser henhører til det budgetgaranterede område, og har derfor været holdt udenfor reglerne om overførsel af mer-/mindreforbrug mellem årene. Tabel 6 Budget 2020 Personlige tillæg 9,1 Boligydelse/ boligsikring 52,0 I alt 61,1 Sektor Socialtilsyn Socialtilsyn Nord er tilsynsmyndighed i forhold til tilbud på det specialiserede socialområde samt plejefamilieområdet. Socialtilsynet finansieres af de kommuner, der føres tilsyn i. Området er således budgetneutralt for Hjørring Kommune. 15
Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet (mio. kr.)
SÆH Specifikke bemærkninger: udarbejdet jf. Budgetopgørelse 2, ØKU 15. august 2018 - dvs. ingen eventuelle reduktioner er indarbejdet Figur 1 Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet (mio. kr.) Handicapområdet;
Læs mereSundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
4,6% 0,0% 29,9% 65,5% Sektor SundhedÆldre Sektor Handicap Sektor Sikringsområdet Sektor Socialtilsyn Nord B2017 B2018 B2019 B2020 Sektor SundhedÆldre 885.079.307 887.696.453 890.308.728 890.030.728 Sektor
Læs mereSundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
4% 0% 29% 67% Sektor Sundhed Ældre Sektor Handicap Sektor Sikringsområdet Sektor Socialtilsyn Nord B2018 B2019 B2020 B2021 Sektor SundhedÆldre 905.300.606 905.707.327 905.380.245 905.242.245 Sektor Handicap
Læs mereDEMOGRAFI - SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET - VOKSEN-HANDICAPOMRÅDET HJØRRING KOMMUNE
DEMOGRAFI - SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET - VOKSEN-HANDICAPOMRÅDET HJØRRING KOMMUNE Trykprøvning af demografi og opdrift Trykprøvning Ny beregning 2019 2020 2021 2022 mio. kr. Demografi SundhedÆldre B2019-22
Læs mereSundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016
Side 1 af 24 25.000.000 20.000.000 Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 15.000.000 10.000.000 Den månedlige betaling til Region Nordjylland for Hjørring Kommunes brug af
Læs mereSundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016
25.000.000 20.000.000 Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016 15.000.000 10.000.000 Den månedlige betaling til Region Nordjylland for Hjørring Kommunes brug af somatiske-,
Læs mereSundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016
25.000.000 20.000.000 Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016 15.000.000 10.000.000 Den månedlige betaling til Region Nordjylland for Hjørring Kommunes brug af somatiske-,
Læs mereSundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016
Side 1 af 21 25.000.000 20.000.000 Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 201 15.000.000 10.000.000 Den månedlige betaling til Region Nordjylland for Hjørring Kommunes brug
Læs mereSundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016
Side 1 af 23 25.000.000 20.000.000 Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 15.000.000 10.000.000 Den månedlige betaling til Region Nordjylland for Hjørring Kommunes brug af
Læs mereNøgletal til SÆH-udvalget 1.kvartal 2019
Nøgletal til SÆH-udvalget 1.kvartal 2019 Indhold Særlige fokusområder... 2 Styrket Borgerkontakt... 3 Den Gode Modtagelse... 5 Bostøtte i eget hjem... 7 Til- og afgang på handicapområdet... 8 Belægning
Læs mereSÆH Økonomirapport 2 - drift
SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH udvalget Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2016 til i mio. kr. Korrigeret budget Forbrug pr. 30. sept. Forventet Regnskab Afvigelse Heraf forventes korrigeret
Læs mereSundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
Læs mereNøgletal til SÆH-udvalget 2.kvartal 2019
Nøgletal til SÆH-udvalget 2.kvartal 2019 Indhold Særlige fokusområder... 2 Styrket Borgerkontakt... 3 Den Gode Modtagelse... 5 Bostøtte i eget hjem... 7 Til- og afgang på handicapområdet... 8 Belægning
Læs mereNøgletal til SÆH-udvalget 2. kvartal 2017
Nøgletal til SÆH-udvalget 2. kvartal 2017 Indhold Serviceniveau... 2 Ventetid myndighed Ældre... 3 Ventetid genoptræningsplaner... 5 Budgetstrategi... 6 Styrket borgerkontakt... 7 Tomgang Ældrecentre...
Læs mereBilag 1: SÆH Økonomirapport 3
Bilag 1: SÆH Økonomirapport 3 ØKONOMIRAPPORT 3 - DRIFT SÆH udvalget Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2015 til 2016 Korrigeret budget i mio. kr. Forbrug pr. 30. september Forventet Regnskab
Læs mereNøgletal til SÆH-udvalget 3. kvartal 2017
Nøgletal til SÆH-udvalget 3. kvartal 2017 Indhold Serviceniveau... 2 Ventetid myndighed Ældre... 3 Ventetid genoptræningsplaner... 4 Budgetstrategi... 5 Styrket borgerkontakt... 6 Den Gode Modtagelse...
Læs mereNøgletal til SÆH-udvalget 4. kvartal 2017
Nøgletal til SÆH-udvalget 4. kvartal 2017 Indhold Serviceniveau... 2 Ventetid myndighed Ældre... 3 Ventetid genoptræningsplaner... 4 Budgetstrategi... 5 Styrket borgerkontakt... 6 Den Gode Modtagelse...
Læs mereSÆH Økonomirapport 1 - drift
SÆH Økonomirapport 1 - drift Tabel 1: SÆH Økonomirapport 1, 2018 Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til 2018 Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Forbrug
Læs mereNøgletal til SÆH-udvalget 1. kvartal 2017
Nøgletal til SÆH-udvalget 1. kvartal 2017 Indhold Serviceniveau... 2 Ventetid myndighed Ældre... 3 Ventetid genoptræningsplaner... 4 Budgetstrategi... 6 Styrket borgerkontakt... 7 Den gode modtagelse...
Læs mereMennesker, som kan klare sig selv, vil klare sig selv
BEMÆRK: Budgetbemærkningerne baserer sig på ØKU første rammeudmelding fra marts 2016.. Konsekvenser af P/L-korrektion, lov- og cirkulæreprogram, andre reguleringer samt eventuelle reduktioner som resultat
Læs mereDet blev aftalt, at de frigjorte ressourcer skulle udmøntes som en besparelse på sundhedscentret med virkning fra 1. januar 2017.
Hjørring Kommune Budget 2017 04-08-2016 Sag nr. 27.00.00-S00-1-16 Side 1. Sundhedscenteret og sundhedspulje Uddrag af budgetforliget for 2016-2019: En samling af sundhedscenteret vil frigøre arbejdstid
Læs mereBudget Budget 2022
(I mio. kr. og + = rammetilførsel) Driftsramme Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget: Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Oprindelig rammeudmelding 1.397,0 1.398,0 1.399,4 1.399,4 Ændringer
Læs mere2. Sektor Sundheds- og Ældreområdet: nettomerforbrug på 16,507 mio. kr.
SÆH Økonomirapport 1 - drift Som det fremgår af tabel 1 herunder forventes et samlet regnskabsresultat for 2019 på Sundheds-, Ældreog Handicapudvalgets område på 1.431,514 I forhold til det korrigerede
Læs mereBudgetmateriale vedr. Økonomiudvalget:
Budgetmateriale vedr. Økonomiudvalget: Udvalg Budgettype Område Bemærkninger Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 ØKU Ændring i forudsætninger omkring grundtilskud på integrationsområdet. Efterfølgende
Læs mereBudgetprioriteringer B2018
Budgetprioriteringer B2018 UDVALG TYPE STAMKO RTNR STATUS STAMKORTNAVN TEKST 2018 2019 2020 2021 Sundheds-, Ældre- og Handicapudval get Budgetomplaceringer som følge af tidligere SÆH-beslutninger Omprioriteringer
Læs mereSundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Mio. kr. Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. + Gen.bev. Korrigeret Regnskab Afvigelse korrigeret (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf overføres
Læs mereInternt notatark. Emne: Prognose Bestillerbudget 2017 til 2020 Hjemmeplejen og Sygeplejen. Indledning
Internt notatark Senior- og Socialforvaltningen Økonomiafdelingen SEN Dato 19. maj 2016 Sagsnr. 16/2422 Løbenr. 96866/16 Sagsbehandler Torben Albrecht Direkte telefon 79 79 72 45 E-mail talb@kolding.dk
Læs mereVelfærdsudvalget -400
Budgetopfølgning pr. 31. marts Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -400 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter -50 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter
Læs mereSÆH Økonomirapport 2 - drift
SÆH Økonomirapport 2 - drift Som det fremgår af tabel 1 herunder forventes et samlet regnskabsresultat for 2018 på Sundheds-, Ældreog Handicapudvalgets område på 1.408,954 mio. kr. I forhold til det korrigerede
Læs mereMennesker, som kan klare sig selv, vil klare sig selv
BEMÆRK: Budgetbemærkningerne baserer sig på Budgetopgørelse 2 pr. 1. september 2016. Konsekvenser af reduktioner som resultat af budgetforliget for 2017-20 er således ikke indarbejdet i foreliggende budgetbemærkninger
Læs mereVelfærdsudvalget -300
Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -300 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg -
Læs mereDet specialiserede voksenområde
Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder
Læs mere10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til
Noter til regnskab Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -10.827 Serviceudgifter -10.040 Overførselsudgifter 218 Den centrale refusionsordning 680 Ældreboliger -1.685
Læs mereKapitel 3. Afvigelser der ikke kan holdes indenfor budgetrammen
Side 77 Kapitel 3 Afvigelser der ikke kan holdes indenfor budgetrammen 1. Demografi SundhedÆldre 2. Demografi på VoksenHandicap 2.a Kommissorium opdrift VoksenHandicap 3. Aktivitetsbestemt medfinansiering
Læs mereSENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015
Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler
Læs mereNOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget
NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.
Læs mereSundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Foreløbige budgetbemærkninger: politiske prioriteringer til Budget 2019-22 er ikke indarbejdet. Først efter budgetvedtagelsen, når alle politiske prioriteringer er kendt, færdiggøres budgetbemærkningerne
Læs mereSundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG
Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015
Læs mereStatus for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.
1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X
Læs mereKapitel 3.1 Introduktion til Byrådets temamøde: Analyser på Voksenhandicapområdet
Kapitel 3.1 Introduktion til Byrådets temamøde: Analyser på Voksenhandicapområdet 29. maj kl. 14.15-17.00 i Byrådssalen Fra Budgetaftale 2019-2022: Parterne ønsker, med afsæt i resultat fra analyserne,
Læs mereMål og Midler Sundhedsområdet
Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående
Læs mereSundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Mennesker, som kan klare sig selv, vil klare sig selv I Hjørring Kommune tror vi på, at alle borgere har et grundlæggende ønske om at kunne klare sig selv mest og
Læs mereI forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.
Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års
Læs mereSkitse til modeller for fremtidig plejeboligstruktur
Skitse til modeller for fremtidig plejeboligstruktur I det følgende præsenteres skitser for modeller for fremtidig plejeboligstruktur, hvis der fokuseres på henholdsvis: 1. Driftsøkonomi og kvalitet (princip
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted
Læs mereMennesker, som kan klare sig selv, vil klare sig selv
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Mennesker, som kan klare sig selv, vil klare sig selv I Hjørring Kommune tror vi på, at alle borgere har et grundlæggende ønske om at kunne klare sig selv mest og
Læs mereForslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune
Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Indhold 1 Indledning... 2 2 Hvad er en demografimodel?... 2 3 Viborg Kommunes nuværende model... 3 4 Tekniske regneprincipper i den nye model...
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 0,1 mio. kr. mellem
Læs mereI denne revision af demografipuljerne til Budget 2020 er hovedkonklusionerne følgende:
Forslag til demografiske beregninger til Budget 2020 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2020-2023, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen
Læs mereFra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet
Høringsmateriale budget 2020-2023 Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Kapitel 4.6 Øget tilgang til substitutionsbehandling og vikar for lægekonsulent Overordnet type: DRIFT Budgettype:
Læs mereAktivitetsrapport April 2016
Aktivitetsrapport April 2016 Handicap, Ældre og Sundhed Handicapområdet Nøgletal - Handicap Myndigheds køb og salg af pladser Køb af pladser Tilbudstype Køb (april 2016) Køb (april 2015) Pris per borger
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2017
Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/8 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 5 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 19. august 2015 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.
Læs mereAktivitetsrapport Maj 2016
Aktivitetsrapport Maj 2016 Handicap, Ældre og Sundhed Handicapområdet Nøgletal - Handicap Myndigheds køb og salg af pladser Køb af pladser Tilbudstype Køb i perioden januar til maj (2016) Ændring ift.
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i på 52,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug
Læs mereBUDGET 2018 Materiale til SÆH-udvalgets budgetseminar 30. maj 2017
BUDGET 2018 Materiale til SÆH-udvalgets budgetseminar 30. maj 2017 Indholdsfortegnelse for Budgetmaterialet Side Program for SÆH budgetseminar 30. maj 2017 1 Kapitel 1: Generelle rammer 2 1. SÆH politisk
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. april 2017
Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/3 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-
Læs mereLedelsesinformation Februar 2014
Ledelsesinformation Februar 14 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund Kommunes Ældre- og Sundhedsområde. For løbende at
Læs mereSundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG
Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 218 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af
Læs mereForslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene
Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler
Læs mereSOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt
Sundhedsområdet Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse Kommunal (med)finansiering mv. Den samlede budgetramme for 2012 udgør: Tabel 1. Budget 2012 (Drift og statsrefusioner)
Læs mereSundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG
Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG December 215 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug
Læs mereDag 1 Ældrecentre (incl. SAD) 22. januar 2018 fra kl Smedegården, Nørrebro 36, 9881 Bindslev Morgenmad
Dag 1 Ældrecentre (incl. SAD) 22. januar 2018 fra kl. 8-16 Smedegården, Nørrebro 36, 9881 Bindslev - 8-9 Kommunens mindste Ældrecenter med 18 boliger, til borgere. Rundvisning på Smedegården (Mette Bang)
Læs mereSundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG
Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af ydelser
Læs mereBefolkningsprognose 2018
Befolkningsprognose 2018 Fredensborg Kommune udarbejder hvert år en befolkningsprognose på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner
Læs mereØkonomi og Aktivitetsrapport 2/2012. Social- og Sundhedsudvalget
Økonomi og Aktivitetsrapport 2/212 Social- og Sundhedsudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport... 5 Aktivitetsrapport... 6 1 - Antal borgere, der modtager hjemmehjælp i eget hjem...
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 6 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget
opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2
Socialudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. før politiske omplaceringer. Efter
Læs mereSundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG
Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af ydelser
Læs mereSimon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune
Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk
Læs mereNøgletal. Handicap og Psykiatri
Nøgletal Handicap og Psykiatri Juni 217 Udvikling i udgifter vedr. køb af pladser, Handicap og Psykiatri Nøgletal (KPI) fra 28-217 Formål Formål med notatet er at give et indblik i Handicap og Psykiatris
Læs mereForslag til demografiske beregninger til Budget 2019 og overslagsårene
Forslag til demografiske beregninger til Budget 2019 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2019-2022, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen
Læs mereUdvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET
Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold
Læs mereMål og Midler Sundhedsområdet
Fokusområder Sundhedsområdet er specielt i kommunal økonomisk sammenhæng, idet langt hovedparten af økonomien er knyttet til finansiering/medfinansiering af aktiviteter i det regionale sundhedsvæsen og
Læs mereSocial- og sundhedsudvalget
Ultimo februar 2017 Social- og sundhedsudvalget Samlet overblik Social- og Sundhedsudvalget Omplaceringer 28-02- 2017 regnskab afvigelse Samlet Drift 707.515 1.360 0 708.875 82.193 708.875 0 Senior 280.461-640
Læs mereBudget 2016 muligheder og begrænsninger
Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budgetforslag 2016 Velfærd og sundhed Budget 2016 fordelt på hovedpolitikområder Politikområde 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Borgerservice
Læs mereLedelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet
Ledelsesinformation Ældreområdet og træningsområdet Ledelsesinformation marts 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund
Læs mereÆldre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2
Ældre og Sundhed -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 2,6 mio. kr. og altså et samlet
Læs mereKortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020
Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet 2014 2018 samt forventninger til budget 2020 Opdeling i analysen Budgettet på ældreområdet er delt op i tre grupper serviceudgifter, den centrale
Læs mereSocial-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse
Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for: Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning og vedligeholdende træning Vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut Sundhedsfremme
Læs mereSENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2018
Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler
Læs mereSundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG
Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler
Læs mereSundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG
Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af
Læs mereNotat Dato: 24. august 2006
VIBORG STORKOMMUNE Notat Dato: 24. august 2006 Journalnr.: 2006/18442 Sagsbehandler: LMR/HL Demografisk udvikling på ældreområdet 2006-2021 med særlig fokus på perioden 2006-2010. Indledning Dette notat
Læs mereOprindeligt budget. Korrigeret budget
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2012 Overførsler fra til 2012 Korrigeret Oprindeligt Budget pr. 31 marts 2012 Social- og Sundhedsudvalget Drift Tabel 1: Social og
Læs mereNOTAT. Demografiregulering med ny model
NOTAT Demografiregulering med ny model Sagsnr.: 14/27110 Dokumentnr.: 5341/15 Da den nuværende befolkningsprognose for Vordingborg Kommune peger på væsentlige demografiske ændringer i alle aldersgrupper,
Læs mereØkonomivurdering. 2. kvartal 2013
Økonomivurdering 2. kvartal 2013 Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. Afvigelser i forhold til korr. budget overførelser ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 201,3-6,1-5,0 Pleje og Omsorg - Fælles 12,6-1,1-0,8
Læs mereSundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
OBS: Budgetbemærkningerne er foreløbige idet eventuelle prioriteringer i den efterfølgende budgetproces på Byrådsniveau ikke er indarbejdet. Alle budgettal er endvidere angivet i 2019 priser, idet der
Læs mereLedelsesinformation - december 2012
Ledelsesinformation - december 2 Ledelsesinformationens formål er, at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser i Frederikssund Kommunes Ældre og Sundhedsområde. For løbende
Læs mereBilag 1: SÆH Økonomirapport 1 - drift
Bilag 1: SÆH Økonomirapport 1 - drift Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2016 til 2017 Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Forventet Regnskab 2017 Afvigelse korrigeret
Læs mereInternt notatark. Status for budgetlægning Befolkningstilvækst. Emne: Status for budgetlægning 2016 maj 2015
Internt notatark Senior- og Socialforvaltningen Seniorområdet Dato Juni 2015 Sagsnr. 15/5485 Løbenr. 99285/15 Emne: Status for budgetlægning 2016 maj 2015 Status for budgetlægning 2016 Budgetrammerne for
Læs mereBudgetproces for budget
Hjørring Kommune 20. marts 2019 Budgetproces for budget 2020-2023 Arbejdet med budget 2020-2023 tager afsæt i budgetaftalen for budget 2019-2022. I budgetaftalen er der fokuseret på at løse kommunens økonomiske
Læs mereI dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.
Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen
Læs mereSundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG
Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG December 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug
Læs mereTrykprøvning demografi UV
Trykprøvning demografi UV 2020-2023 Overordnet type: DRIFT Budgettype: Demografiregulering Udgiftstype: Serviceudgift Udvalg: BFU Sektor: Undervisning Serviceområde (valgfrit): Kontonr.: 3010227002 Virkning
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler
Læs mere