BASIS ANLÆGSBUDGET FOR (2021)

Transkript

1 BASIS ANLÆGSBUDGET FOR (2021) NB! LINIER MARKERET Udvalg/område: MED ORANGE FARVE MARKERER PROJEKTER, SOM ER ÆNDRET I FORHOLD TIL DET OPRINDELIGE BASISBUDGET Alle områder SKATTEFINANSIERET (1.000 kr.) ØKONOMI OG ERHVERVSUDVALGET De 5 Hald'er SUM ØKONOMI OG ERHVERVSUDVALGET BØRNE OG UNGDOMSUDVALGET Hammershøj Børnehave Ny børnehave i Ørum Ny institution i Møgelkær Samling af institutionerne i Frederiks Pulje Daginstitutioner incl. etablering af køkkenfaciliteter Brattingborgskolen (helhedsplan) Pulje skoler budget Påtrængende bygnings og renovering opgaver Løgstrup Skole (helhedsplan) Møllehøjskolen (helhedsplan) Byggeriet klar til brug Byr , sag nr Overlund og Rosenvænget skoler Pulje skoler (helhedsplaner) Udførelse rykket til Byr , sag nr. 4 (fremrynk. af 4,1 mio. kr ) Byr sag nr Finderuphøj Skole (helhedsplan) Byggeriet klar til brug SUM BØRNE OG UNGDOMSSUDVALGET KLIMA OG MILJØUDVALGET Kommunal vandhandleplan, Ormstrup Sø Indsatsplan for klimatilpasning Udtagning af lavbundsarelaer og naturgenopretning bl.a. i Nørreådalen Faunapassage ved møller og indsats mod okker Natura 2000 og vandplanprojekter Natura 2000 og vandplanprojekter (indt.) Forberedelse af regulativrevision SUM KLIMA OG MILJØUDVALGET KULTUR OG FRITIDSUDVALGET Energiinvesteringer i idrætshaller Bjerringbro Cross Klub motocross anlæg i Fårup Byr , sag nr Skals Idræts og svømmehal(tag, vandbeh. Anlæg) Byr , sag nr Udvikling af vision for Kirkebækvej/Rughavevej Overlund Hallen renoveringsopgave Byr , sag nr Viborg Cyckling og Hald Ege Ravnstrup KFUM søger om anlægstilskud til Baneanlæg, tbl i lysanlæg, kunstgræsbaner Viborg Gymnastik Center, ny idrætshal (hal3) Viborg Svømmehal, ombygning, ny aktivitetsområde, rutsjebane, udeareal Liseborg Centret, udvidelse af p plads mv Liseborg Centret, udvidelse med nye faciliteter mv Energiinvesteringer klubhuse / spejder Tingpladsen, Viborg Sport og Event Viborg Teater renovering af bygning og opdatering af teknisk sceneudstyr

2 GAME, etablering af streetcenter i Baneby, Viborg Samarbejde mellem Viborg Kommune, Realdania og Nordea fonden er behandlet og godkendt i Øk d sagsnr. 14/ Tilskud fra Realdania og Nordea fonden udgør 12,3 mio GAME, etablering af streetcenter i Baneby, Viborg Indtægt Samarbejde mellem Viborg Kommune, Realdania og Nordea fonden er behandlet og godkendt i Øk d sagsnr. 14/ Tilskud fra Realdania og Nordea fonden udgør 12,3 mio. SUM KULTUR OG FRITIDSUDVALGET SOCIAL OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET STU varig placering Byr , sag nr Vibohøj fase 2 og SUM SOCIAL OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET TEKNISK UDVALG Bycenter Karup Byr , sag nr. 24 Områdefornyelse i Møldrup Områdefornyelse i Møldrup, Indtægter Områdefornyelse i Stoholm Områdefornyelse i Stoholm, Indtægter Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring (udg.) Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring (indt.) Byfornyelse, mindre byer Pulje cykelstier Banebro i Viborg Baneby (udg.) Byr , sag nr. 22 Banebro i Viborg Baneby (indt.) Byr , sag nr. 22 Vej i banegraven, Viborg Baneby (udgifter) Vej i Banegraven, Viborg Baneby (indtægter) Viborg Baneby projekter (udg.) Byr , sag nr. 22 Viborg Baneby projekter (indt.) Byr , sag nr. 22 Baneby P plads som erstatning for p plads ved stationen (170 pladser) Baneby Den Grønne sti Baneby Hærvejsruten Baneby Hærvejsruten (indtægter vejbidrag) Baneby Stibro fra den Grønne sti til Søndersø Renovering af nedre Gravene og Sct. Mathias Torv Baneby Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej Baneby Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej (indtægter vejbidrag) Vejanlæg ved Tinghallen / Viborg Sport & Event Viborg Baneby projektleder til etablering af Banebroen Stibro ved Borrevej ved Gullev Sti langs Bruunshåbvej mellem Bruunshåb og Rindsholm 1. del Etape 2 af et samlet stianlæg mellem Bruunshåb og Rødkærsbro Vejomlægning den nordlige dele af Stoholm Parkeringspladser ved Mercantec Byr , sag nr Arbejder afledt af Trafiksikkerhedsplan Sct. Mathias Port Realisering af trafikplan for Viborg Midtby Gågadebelægning i nedre Gravene Energirenovering af gadebelysning (ELENA) SUM TEKNISK UDVALG

3 ÆLDRE OG SUNDHEDSUDVALGET Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter (anlægssum) Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter (servicearealtilskud) Servicearealer, Nyt plejecenter i "Viborg Baneby" ( pladser) Servicearealer, Nyt plejecenter i "Viborg Baneby" 100 pladser (Servicearealtilskud) Bygherreleverance til servicearealer i forbindelse med opførelse af nyt plejecenter i Banebyen Omdannelse til levebo miljø på plejecenter Kildehaven Nyt plejecenter i Skals (anlægssum) Nyt plejecenter i Skals (Servicearealtilskud) Renovering / udbygning af plejecentre SUM ÆLDRE OG SUNDHEDSUDVALGET Sum skattefinansieret JORDFORSYNING (1.000 kr.) Nye jordkøb Byggemodning af boliggrunde Byr , sag nr Salg af grunde boligformål Byggemodning Arnbjerg 1. etape (LP 421) Byr , sag nr Byggemodning af erhvervsgrunde (status ) Grundsalg erhvervsformål Byggemodning, erhvervsgymnasium og Banebro, Baneby Byr , sag nr. 22 Sum jordforsyning FORSYNING (1.000 kr.) Ressourcespande Grønt køkkenaffald Dagrenovation, byområder og rastepladser m.v Lastvogn til indsamling af farligt affald Farligt affald énfamilieboliger Farligt affald etageboliger Renovering af garage Jordhotel "Pulpning" af organisk dagrenovation Plads til håndtering af byggeaffald med miljøfremmede stoffer Maskiner m.v Solceller/alternativ energi Sum forsyning INDSKUD I LANDSBYGGEFONDEN (1.000 kr.) Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter (Grundkapitaltilskud) Der budgetteres med et grundkapitaltilskud på kr i 2017 og et servicearealtilskud på kr i Hvis projektet udskydes til 2017, stiger kommunens andel af grundkapitaltilskuddet fra 10 % til 14 % af anskaffelsessummen. Nyt plejecenter i Skals (grundkapitaltilskud) SUM INDSKUD I LANDSBYGGEFONDEN

4 ER (1.000 kr.) Bruttoudgifter skattefinansieret Bruttoindtægter skattefinansieret Nettoudgifter skattefinansieret Bruttoudgift jordforsyning Bruttoindtægt jordforsyning Nettoudgifter jordforsyning Bruttoudgift forsyning Bruttoudgifter ekskl. forsyning og ældreboliger Viborg Kommunes forholdsmæssige andel af lands anlægsrammen SUM netto Viborg Kommunes forholdsmæssige andel af landsrammen overskrides med ( ) 33,3 mio. kr. Hertil kommer at Børne og Ungdomsudvalget på mødet den 9. aug behandler en sag om overførsel af 13,3 mio. kr. fra 2016 til 2017 vedr. ny børnehave i Rødkærsbro. Afvigelse imellem oprindeligt basisbudget og basisbudget efter tekniske ændringer Skattefinansieret (1.000 kr.) Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb STU varig placering udskudt fra ** Overlund Hallen renoveringsopgave fremrykket til ** Bygherreleverancer til nyt plejecenter i Banebyen udskudt P pladser Mercantec fremrykning Baneby Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej fremrykket * Baneby Ny Absalonsvej og ny vejadgang fra Indre Ringvej vejbidrag * Baneby Den grønne Sti * Baneby Hærvejsruten * Baneby Hærvejsruten vejbidrag * Baneby Stibro fra Den grønne Sti til Søndersø * Vej i banegraven, Viborg Baneby (udgifter) * Viborg Baneby projekter (udg.) * Viborg Baneby projekter (indt.) * Banebro, Viborg Baneby (udg.) * Banebro, Viborg Baneby (indt.) * Områdefornyelse Møldrup Områdefornyelse Stoholm Bycenter Karup ** Sct. Mathias Port Realisering af trafikplan for Viborg Midtby Gågadebelægning i nedre Gravene Energirenovering af gadebelysningen (ELENA) Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter (anlæg) Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter (servicearealtilskud) Servicearealer, Nyt plejecenter i "Viborg Baneby" (100 pladser) (anlægssum) Servicearealer, Nyt plejecenter i "Viborg Baneby" (100 pladser) (servicearealtilskud) Skals Idræts og svømmehal(tag, vandbeh. Anlæg) fremrykket til ** Bjerringbro Cross Klub motocross anlæg i Fårup fremrykket til ** Finderuphøj Skole (helhedsplan) udskudt til Pulje skoler (helhedsplaner) overf. til Møllehøjskolen (helhedsplan) Overlund og Rosenvænget Skoler ** Møllehøjskolen, helhedsplan Sum ændring, skattefinansieret Jordforsyning, sum ændring Forsyning Dagrenovation, byområder og rastepladser m.v Landsbyggefonden Renovering og ombygning af Sjørup Ældrecenter (Grundkapitaltilskud) Nyt plejecenter i Skals (grundkapitaltilskud) Sum ændring, Landsbyggefonden

5 Sum ændring, skattefinansieret, jordforsyning, forsyning og Landsbyggefonden Skattefinansieret Afvigelse totalt i budgetperioden: * Banebyprojekter og realisering af trafikplan for Viborg Midtby: svarende til indtægt fra vejbidrag, Banebyen **Fremrykninger til/fra 2016, netto 470 P plads Mercantec budgetteret med lavere beløb Områdefornyelse Stoholm og Møldrup forhøjet beløb 90 Samlet ændring i budgetperioden