Indhold. Regnskab Teknisk Forvaltning

Transkript

1 Indhold Regnskabsbemærkninger for anlæg på Teknik- og Miljøudvalget område... 2 Årets gang hvad er der sket?... 2 Økonomisk oversigt... 3 Årets væsentligste afvigelser og udfordringer... 3 fordelt på projekter

2 Regnskabsbemærkninger for anlæg på Teknik- og Miljøudvalgets område Anlæg på Teknik og Miljøudvalgets område består primært af større infrastrukturprojekter, byudviklingsprojekter (fx Kirkebjerg) anlægspuljer til IT- og digitaliseringsprojekter, bygningsrenovering og ekstraordinær vedligeholdelse, samt større bygge- og anlægsprojekter. Årets gang hvad er der sket? De vigtigste anlægsaktiviteter i : Anlæg af nye cykelstier i kommunen; der er blevet anlagt cykelsti langs Bakkeskoven til Brøndbyøster Landsby ca. 300 meter i forlængelse af den statsligt anlagte cykelsti, som starter fra østsiden af Byvej/Brøndbyøstervej samt cykelstier ved Brøndbyøster Torv og ved Gildhøj/Tornehøj. Der er blevet gennemført en række tiltag af trafiksignaler i kommunen; bl.a. på Avedøre Havnevej (Falckstationen) er der etableret fodgængerkrydsning, ændringer af trafikafvikling, parkeringsvisning ved stadion og rådhuset, ved Kirkebjerg Park Allé/Kirkebjerg Parkvej samt diverse mindre tiltag. De større veje i kommunen har fået nyt slidlag på vejstrækninger som Park Allé, Gl. Køge Landevej, Brøndbyvester Boulevard, Horsedammen, Sydgårdsvej samt mindre veje og cykelstier. Modernisering af vejbelysningen; der er blevet udskiftet lyskilder på Park Allé, hvilket vil give en energibesparelse og en klimaforbedring. Derudover er vejbelysningen blevet moderniseret, og der er blevet udskiftet til LED-belysning. Udskiftningen er primært sket på Brøndby Nordvej, Brøndbyøster Torv, Gillesager, Dyregården i Ulsøparken og stien ved Brøndby Strand Skole. 2

3 På Genbrugsstationen er der blevet lavet ind- og udvendig renovering/vedligehold af personalehus og garagebygning samt belægning på pladsen. Anskaffelser af nye maskiner og materiel; der er blevet købt en fejemaskine, et anlæg til ukrudtsbekæmpelse og en robot til markering af boldbaner. Økonomisk oversigt Regnskabet for anlægsområdet udgør netto 24,873 mio. kr. i, og Teknik- og Miljøudvalget har et mindreforbrug på 6,134 mio. kr. (netto), som udgør 19,8 pct. af det korrigerede, jf. tabel 1. På Teknik- og Miljøudvalgets område blev der i oprindeligt teret med 24,523 mio. kr. i udgifter og 0,881 mio. kr. i indtægter. Der blev overført 14,130 mio. kr. i udgifter og 3,288 mio. kr. i indtægter fra 2016 til og givet yderligere tillægsbevillinger til mindreudgifter for 3,282 mio. kr. og -0,195 mio. kr. i indtægter, hvilket giver et korrigeret anlægs på i netto i alt 31,007 mio. kr. Tabel 1. Økonomisk oversigt Teknik- og Miljøudvalget i kr. Budget Korr. vedt. Teknik- og Miljøudvalget i alt *Udgift (U), Indtægt (I), Netto (N) N Årets væsentligste afvigelser og udfordringer Beholdere til indsamling af genanvendelige materialer, etageboliger Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,746 mio. kr., som udgør 32,2 pct. af det afsatte. Boligselskaberne er ikke kommet så langt med etablering af indsamling af de genanvendelige materialer, som det var ventet. Projektet fortsætter i Lagesminde Allé, Vejændringer i forbindelse med ny lokalplan Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som udgør 100 pct. af det afsatte. Tilbuddet er indhentet og blev accepteret d. 7. november, og selve projekteringsprocessen er igangsat og afsluttes i 1. kvartal Projektet er forsinket, da projektet er meget omfattende, og en opmåling skal være på plads, før detailprojekteringen kan igangsættes. Projektet udføres i Kirkebjerg Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,588 mio. kr., som udgør 53,8 pct. af det afsatte. Projektet er ikke færdigt pga. manglende aftaleindgåelse. I første omgang fik kommunen rådighed over arealet, så arbejdet kunne gennemføres, men ikke underskrevet aftale. Restbeløbet er overført til 2018, hvor projektet fortsætter Trafiksignaler Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,151 mio. kr. som udgør 16,5 pct. af det afsatte. Leverandøren har ikke leveret etablering af cykeltryk i T-kryds i som aftalt. Beløbet vil derfor først forfalde til betaling i Bredager, etablering af ny vej til Brøndbyøster Boulevard Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,105 mio. kr., som udgør 55,3 pct. af det afsatte. Projektet blev udført i. I 2018 resterer mindre asfaltarbejder og afmærkning evt. i form af blåt cykelfelt. Projektet forventes færdigt første halvår af Ny signalkryds ved Park Allé/ Kirkebjerg Parkvej Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,785 mio. kr., som udgør 96,4 pct. af det afsatte. I starten var der tale om, at der skulle etableres to tætliggende signalregulerede trebenede kryds. Efter projekteringen af de tilstødende 3

4 veje viste det sig hensigtsmæssigt at forlægge vejene, så det blev et regulært firebenet-kryds. Projektet blev derfor koordineret med anlægsarbejdet for Kirkebjerg Parkvej, hvor udgifter til omlægning af veje og stier blev afholdt på projektet Kirkebjerg Parkvej Brøndbyøster Stationsforplads Regnskab viser en mindreindtægt på 0,385 mio. kr., som udgør 100 pct. af det afsatte. Projektet er forsinket, og kommunen modtager først tilskuddet fra staten i fordelt på projekter Tabel 2. Økonomisk oversigt fordelt på anlægsprojekter Anlægsarbejde i kr. Korr. vedt. Regnskab Lagesminde Allé - lokalplan om boliger U Horsedammen, byudvikling og klimatilpasning U Kommunale udarealer, klimatilpasning U I Detailhandelsaalyse U Skovene, udvikling af området U Skoven, opsætning af hegn U Beholdere til indsamling af genanvendelige materialer, etageboliger U Genbrugsstationen, udvikling af pladsen Direkte genbrug U I U I Brøndby Genbrugsstation, diverse anskaffelser U I Materielgården, anskaffelse af maskiner og materiel U Lagesminde Allé, vejændringer i forbindelse med ny lokalplan U Stikledninger og rendestensbrønde U Priorparken, infrastruktur U Kirkebjerg U Trafiksignaler U Trafiksikkerhedsforanstaltninger, cykelstier og fortove mv. U Modernisering af vejbelysning U Vejvedligehold U Vestvolden, niveaufri krydsning af jernbanen U Vejbelysningsanlæg, overtagelse U Vejbelysning på private fællesveje, udskiftning U I Indsnævring af Strandesplanaden U

5 Anlægsarbejde i kr. Korr. vedt. Regnskab Bredager, etablering af ny vej til Brøndbyøster Boulevard U Trafiktællinger, Indkøb og opsætning af udstyr U Stadion - Sportsbyen, forskønnelse af færdselsarealerne U København-Ringstedbanen, afledte anlægsudgifter U Letbanen på Ring 3, afledte anlægsudgifter U Kirkebjerg Parkvej, ombygning af veje og kryds samt etablering af cykelsti U Esplanade Parken U Ny signalkryds ved Park Allé/ Kirkebjerg Parkvej U Belysning på stien mod fodboldbanerne U Park Allé, Udskiftning af lyskilder U Brøndbyøster Stationsforplads Cykelsupersti Ishøjruten U I U I København-Ringsted, forbedring af sikkerheds i kryds U Busfremkommelighed, linje 500S Teknik og Miljøudvalget i alt U I N