Budgetopfølgning pr. 30. juni Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer

Transkript

1 opfølgning pr. 30. juni - Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer kr. Forventet regnskab Forbrug pr. 30. juni Korrigeret budget Forbrugsprocent Afvigelser (A) Heraf omplacering mellem udvalg/kto. 8 (B) Faktiske tillægsbev. Ansøgninger (A-B) , Sundhed og sygdom , Sundhed, forebyggelse og sygehuse , Pleje samt aktivitets- og botilbud , Genoptræning (Ishøj) , Familier med særlige behov , Børn og unge med særlige behov (Ishøj) , Voksne med særlige behov (Ishøj) , Lovbestemte ydelser (Overførsels-/ forsørgelsesudgifter) , Pensioner og personlige tillæg , Boligsikring og boligydelse , Øvrige sociale ydelser , = udgifter/mindreindtægter, - = indtægter/mindreudgifter

2 Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 30. juni i alt kr. På s område forventes der samlet set merudgifter på kr. vedrørende forventet mindreforbrug for boligstøtte samt anbringelser for børn og unge med særlige behov, forventet merudgifter til førtidspension og voksne med særlige behov hvor der er større tilgang end afgang af sager samt placering af 1 borger i botilbud. Deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse. Antal indlæggelser og ambulante besøg Antal indlæggels er Antal ambulante besøg Data hentet fra KommunalØkonomisk Sundhedsinformationsgrundlag 30. juni med efterregistreringer for januar 2015 til og med januar. Datagrundlag går til april. Tandplejen - Antal børn 1-17 årige (inkl.) Data hentet fra Statistikbanken 4. august. Datagrundlag går til 2. kvartal. Der er en stigning på 40 i antal børn pr. 31. marts i forhold til 31. marts 2015, svarende til 1,2%. Deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud. OBS-punkt Der er særlig opmærksomhed på eventuelle stigninger i behovet for hjemmehjælp. Et eventuelt merforbrug forventes at kunne finansieres af et forventet mindreforbrug på deltemaets øvrige områder. Der søges derfor ikke om tillægsbevilling på nuværende tidspunkt.

3 Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 30. juni Antal disponerede og leverede timer for personlig og praktisk hjælp Hjemmeplejen Private leverandører Der er et fald for hjemmeplejen på 38 timer pr. 30. juni i forhold til 2015, svarende til 0,12%. Der er en stigning for private leverandører på 817 timer pr. 30. juni i forhold til 2015, svarende til 22,7%. Deltema 4.3 Genoptræning Leverede træningstimer og henvendelser om genoptræning Træningstimer Henvendelser (sundhedsloven) Henvendelser (serviceloven) Gen.snitlig antal timer pr. henvendelse/for løb januar. Der er foretaget efterregistreringer for januar og marts.

4 Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 30. juni Ventetider for henvendelser og opstart af træning (i antal arbejdsdage) Telefonisk kontakt (sundhedsloven) Telefonisk kontakt (serviceloven) Opstart af genoptræning (sundhedsloven) Opstart af genoptræning serviceloven) januar. Der er foretaget efterregistreringer for januar og marts. Ventetid på telefonisk kontakt er defineret som tidsrummet mellem en borgerhenvendelse med et ønske om genoptræning og den første telefoniske henvendelse til borgeren fra genoptræningsafdelingen. Deltema 5.1 Børn og unge med særlige behov. Mindreudgift kr. Der forventes et samlet mindreforbrug på kr., som hovedsagligt skyldes prisreduktion for 2 anbringelsesforløb, 2 forventede anbringelser er igangsat med forebyggende tiltag i stedet for anbringelse samt forventet mindreforbrug for merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste. Antal døgnanbringelser Plejefamilier helårspersoner Plejefamilier årlig pr. anbringelse Opholdssteder helårspersoner Opholdssteder årlig pr. anbringelse Døgninstitutioner helårspersoner Døgninstitutioner årlig pr. anbringelse

5 Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 30. juni 31. januar. Årlig gennemsnitpris pr. anbringelse er udarbejdet fra og med budgetopfølgning pr. 31. marts. Antal og pris for forebyggende indsatser Antal støtte- og kontaktpersonforløb Gennemsnitspris for støtte- og kontaktpersonforløb januar. Deltema 5.2 Voksne med særlige behov. Merudgift kr. Der forventes en samlet merudgift på kr. som hovedsagligt skyldes større tilgang end afgang af sager samt placering af 1 borger i botilbud. Antal personer og er i døgn- og dagtilbud Antal i døgnophold Årlig døgnophold Antal i dagtilbud Gennemsnitspris dagtilbud Antal modtagere af socialpædagogisk støtte januar. Der er foretaget efterregistreringer for januar og marts I kommende budgetopfølgninger vil tabellen blive udvidet med aktivitetstal for hjælpemiddelområdet.

6 Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 30. juni Deltema 6.1 Pensioner og personlige tillæg. Merudgift kr. Der forventes en merudgift på kr. vedrørende førtidspension, som skyldes en stigning på 3 borgere samt en forventet stigning på yderligere 4 borgere for resten af året. Antal førtidspensionister Der er en stigning på 3 i antallet af førtidspensionister pr. 30. juni i forhold til 2015, svarende til 1,2%. Deltema 6.2 Boligsikring og boligydelse. Mindreudgifter kr. Kommunerne er i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet for 2017 til 2020 blevet reguleret for lovændringer, som også er gældende for. Ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og integrationslov medfører, at kommunerne reguleres positivt vedrørende boligstøtte, svarende til merudgifter i Vallensbæk på kr. i. Indførelse af lov om integrationsydelse medfører, at kommunerne reguleres positivt vedrørende boligstøtte, svarende til merudgifter i Vallensbæk på kr. i. Lov nr. 296 af 22. marts om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love medfører, at kommunerne reguleres negativt vedrørende boligstøtte, svarende til mindreudgifter i Vallensbæk på kr. i. Samlet svarende til mindreudgifter på kr. Antal modtagere af boligydelse Der er en stigning på 2 modtagere pr. 30. juni i forhold til 2015, svarende til 0,4% Antal modtagere af boligsikring 31. januar 30. marts 30. juni 30. september Der er et fald på 58 modtagere pr. 30. juni i forhold til 2015, svarende til -17,7%.