Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget:

Transkript

1 Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget: Udvalg Budgettype Område Bemærkninger Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Resultat af trykprøvning af den demografiregulering, der med budget , blev COWI i Trykprøvning demografi indarbejdet på Sektor Dagtilbud samt beregning af demografiregulering for Dagtilbud Trykprøvningen er sket med baggrund i opdateret befolkningsprognose udarbejdet af 1,3 1,5 1,7 5,1 Demografiregulering Trykprøvning demografi Undervisning Resultat af tryktprøvning af den demografiregulering, der med budget , blev indarbejdet på Sektor Undervisning samt beregning af demografiregulering for Trykprøvningen er sket med baggrund i opdateret elevtalsprognose udarbejdet af COWI i ,5 4,6 3,4-2,3 Total -0,3 6,2 5,0 2,7 Anbringelser B&F (brutto) Grundbudgetteringen på anbringelsesområderne ud fra aktuel sagsmængde og forventet udvikling viser en mindreudgift på brutto 4,6 mio. kr. i 2020, 5,9 mio. kr. i 2021, 7 mio. kr. i 2022 og 10,2 mio. kr. i Bruttobesparelsen skal ses i sammenhæng med nedjustering af staterefusion, der fremgår af pkt ,6-5,9-7,0-10,2 Forebyggende foranstaltninger Grundbudgetteringen på de forebyggende foranstaltninger viser en merudgift på 5,8 mio. kr. i 2020 og 2021 faldende til 5,6 mio. kr. i ,9 5,9 5,8 5,6 Grundbudgetterede områder Justering praktisk pædagogisk Nedjustering af rammen til praktisk pædagogisk støtte, da dyr enkeltsag, hvor der er støtte bevilget praktisk pædagogisk støtte bliver 18 og dermed er taget ud af disponeringen. 0,0 0,0-1,4-2,0 Regulering statsrefusion B og F Regulering af statsrefusion på dyre anbringelser som følge af lavere antal helårsanbringelser. 2,4 2,4 2,5 3,1 Tabt arbejdsfortjeneste På tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser forventes der i 2020 at være behov for en nettorammeudvidelse på 0,7 mio. kr. Fra 2021 er det forudsat, at der igen er budgetbalance på budgetområdet. 0,8 0,0 0,0 0,0 Øvrige reguleringer Børne- og familie Trykprøvning af øvrige konto-områder viser en mindreudgift i forhold til rammen på 2,6 mio. kr. i 2020 og ca. 2 mio. kr. fra 2021 og overslagsår. -2,6-2,0-2,0-2,0 Total 1,8 0,4-2,2-5,5 Total 1,5 6,6 2,9-2,8

2 Trykprøvning demografi DA Overordnet type: DRIFT Budgettype: Demografiregulering Udgiftstype: Serviceudgift Udvalg: Sektor: Dagtilbud Serviceområde (valgfrit): Kontonr.: Virkning i periode (i mio. kr.) Budget ændring 1,290 1,524 1,653 5,060 Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel) Resultat at trykprøvning af den demografiregulering, der med budget , blev indarbejdet på Sektor Dagtilbud samt beregning af demografiregulering for Trykprøvningen er sket med baggrund i opdateret befolkningsprognose udarbejdet af COWI i 2019 Beskrivelse Af budgetprocessen fremgår det, at der skal ske en trykprøvning af den demografiregulering, der i forvejen er indarbejdet for på Sektor Dagtilbud samt ske en konkret beregning for demografireguleringer i Forvaltningen har derfor trykprøvet de demografireguleringer, der i budgetoverslagsårene i det vedtagne budget , er indarbejdet på Sektor Dagtilbud. Som grundlag for trykprøvningen er der taget udgangspunkt i den befolkningsprognose, der er udarbejdet af COWI. På baggrund af befolkningsprognosen er udviklingen i antal børn i aldersgruppen 0-2,10 år og 2,10 år 5 år opgjort, hvorefter børnetallet er fordelt på hhv. offentlige og private pasningstilbud med baggrund i den forventede dækningsgrad for de forskellige dagtilbudstyper. Det er udviklingen i antal børn på dagtilbudstyperne, der er udgangspunktet for demografiberegningen. I beregningen af de økonomiske konsekvenser for rammen er der taget udgangspunkt i nettodriftsudgifterne pr. barn for de enkelte dagtilbudstyper.

3 Overordnet resultat af trykprøvningen I nedenstående skema fremgår det overordnede resultat af trykprøvningen: Dagtilbud Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Samlet demografi beregnet 2018 (udmeldt ramme) Samlet demografi beregnet Samlet trykprøvning Som det fremgår af trykprøvningen medfører den demografiske udvikling behov for en rammeudvidelse på 1,3 mio. kr. i 2020 stigende til 1,5 mio. kr. i 2021 og 1,6 mio. kr. i Årsagen er, at der med den nye befolkningsprognose fra 2019 forventes flere børn, hvor der i 2020 forventes 26 flere børn stigende til 35 flere børn i I 2023 forventes en yderligere stigning på ca. 100 børn. Grunden til, at rammen mellem 2022 og 2023 stiger markant skyldes, at der i den udmeldte ramme for 2023 er videreført den demografiregulering, der har været indarbejdet i I nedenstående skema ses trykprøvningen i udvikling i børnetallet på tilbudstyper for 2020: Trykprøvning budget år og 10. måneder Oprindelig demografifremskrivning 2020 Antal børn Forudsat dækningsgrad Trykprøvning på ny befolkningsprognose 2020 Forskel Antal børn Forudsat dækningsgrad Antal børn Forudsat dækningsgrad Økonomisk konsekvens 2020 Dagplejen ,8% ,8% -48-3,0% -4,268 Kommunale vuggestuer ,5% ,1% 68 3,6% 5,440 Private pasningsordninger ,6% ,4% 2-0,3% 0,006 Ikke i tilbud ,1% ,8% 3-0,3% 0,000 Total ,0% ,0% 26 0,0% 1,179 Trykprøvning budget år og 10. måneder - 5 år Oprindelig demografifremskrivning 2020 Antal børn Forudsat dækningsgrad Trykprøvning på ny befolkningsprognose 2020 Forskel Antal børn Forudsat dækningsgrad Antal børn Forudsat dækningsgrad Økonomisk konsekvens 2020 Kommunale børnehaver ,4% ,6% -14-0,7% -0,802 Private pasningstilbud ,2% ,8% 12 0,6% 0,910 Særlige dagtilbud 9 0,5% 11 0,6% 2 0,1% 0 Passes hjemme 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 Total ,0% ,0% 0 0,0% 0,109 Samlet trykprøvning ,288

4 Som det fremgår af skemaet stiger forventningen til det samlede børnetal med 26 børn, hvor stigningen i 2020 ligger på 0-2 års området, mens 3-5 års området ligger på niveau med forventningen. Indenfor de to alderskategorier ses imidlertid også forskydninger. På 0-2 års området forventes det, at flere vil anvende de kommunale vuggestuer i stedet for dagplejen, hvorfor der også økonomisk sker en forskydning mellem de to pasningstilbud. På 3-5 års området viser sig en forskydning imellem de kommunale børnehaver og private pasningstilbud. Personalemæssige konsekvenser budget Dagtilbud Budget 2020 Budget 2021 Budget Demografiregulering i forhold til Personalemæssige konsekvenser Som det fremgår af ovenstående skema, svarer den samlede demografiregulering på dagtilbudsområdet på en stigning i antal stillinger på 11 i 2020, 18 i 2021 til 26 i 2023 i forhold til budget Andre afledte konsekvenser

5 Trykprøvning demografi UV Overordnet type: DRIFT Budgettype: Demografiregulering Udgiftstype: Serviceudgift Udvalg: Sektor: Undervisning Serviceområde (valgfrit): Kontonr.: Virkning i periode (i mio. kr.) Budget ændring -1,541 4,634 3,386-2,326 Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel) Resultat at tryktprøvning af den demografiregulering, der med budget , blev indarbejdet på Sektor Undervisning samt beregning af demografiregulering for Trykprøvningen er sket med baggrund i opdateret elevtalsprognose udarbejdet af COWI i Beskrivelse Af budgetprocessen fremgår det, at der skal ske en trykprøvning af den demografiregulering, der i forvejen er indarbejdet for på Sektor Undervisning samt beregning af demografireguleringen for I den forbindelse har Byrådet besluttet, at midler til inklusion og specialundervisning ikke demografireguleres men rammestyres. Forvaltningen har derfor trykprøvet de demografireguleringer, der er indarbejdet på Sektor Undervisning samt foretaget konkret demografiberegning for Som grundlag for trykprøvningen er der taget udgangspunkt i den befolkningsprognose og heraf afledte elevtalsprognose, der er udarbejdet af COWI. På baggrund af elevtalsprognosen er udviklingen i antal elever og klasser for de enkelte skoler opgjort. Det er udviklingen i antal elever og klasser, der er udgangspunktet for demografiberegningen. I beregningen af de økonomiske konsekvenser for rammen er der taget udgangspunkt i de budgetnormer, der ligger til grund for ressourcetildelingsmodellen på skoleområdet. Som der er nævnt ovenfor er afsatte midler til inklusion og specialundervisning ikke medtaget i demografireguleringen jf. Byrådets beslutning.

6 Overordnet resultat af trykprøvningen I nedenstående skema fremgår det overordnede resultat af trykprøvningen: Budget Undervisning Budget 2020 Budget 2021 Budget Samlet demografi beregnet Samlet demografi beregnet Trykprøvning folkeskoler Når der tages udgangspunkt i den nye elevtalsprognose viser trykprøvningen, at rammen i 2020 yderligere vil kunne nedjusteres med 1,5 mio. kr., mens trykprøvningen for 2021 og 2022 viser, at rammen skal opjusteres med 4,7 mio. kr. i 2021 og 3,4 mio. kr. i I forhold til 2023 viser demografiberegningen, at rammen i forhold til 2019 vil kunne nedjusteres med yderligere 2,3 mio. kr. Trykprøvningen for SFO samt privat-og efterskoler balancerer samlet set ca. med det, der var forudsat i den oprindelige demografiregulering. Den største forskel i forhold til den oprindelige demografiregulering ligger på folkeskolerne, hvorfor trykprøvningen her uddybendes i det følgende. Folkeskoler Undervisning Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Trykprøvning elevtal Trykprøvning klassetal Trykprøvning inklusion og specialundervisning Samlet trykprøvning Når der tages udgangspunkt i den nye elevtalsprognose for folkeskolerne viser trykprøvningen, at rammen i 2020 yderligere vil kunne nedjusteres med 2 mio. kr., mens trykprøvningen for 2021 og 2022 viser, at rammen skal opjusteres med 4,5 mio. kr. i 2021 og 3,3 mio. kr. i I 2023 vil rammen i forhold til 2019 kunne nedjusteres med 0,6 mio. kr. Den primære årsag til resultatet af trykprøvningen på folkeskolerne er, at den opdaterede demografiberegning for folkeskoleområdet ikke medtager midler til inklusion og specialundervisning. Derudover viser sig forskydninger i udviklingen i antal elever og klasser i forhold til den demografiberegning, der blev beregnet med budgetlægningnen for Grunden til, at rammen mellem 2022 og 2023 falder markant skyldes, at der i den udmeldte ramme for 2023 er taget udgangspunkt i den demografiregulering, der har været indarbejdet i 2022 dog reguleret for indfasning af klassedelingen ved 26 elever.

7 Trykprøvning elevtal I nedenstående skema fremgår udviklingen i det samlede elevtal samt betydningen for skolernes samlede ramme i forhold til budget Folkeskole - elevtal Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Udvikling i elevtal beregnet Udvikling i elevtal beregnet Forskel Folkeskole - elevtal økonomi Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Demografi elevtalsafhængige normer beregnet 2018 (udmeldt ramme) Demografi elevtalsafhængige normer beregnet Forskel Som det fremgår af skemaet viser den nye elevtalsprognose et yderligere fald i antallet af elever i folkeskolerne på 65 elever i 2020 stigende til 79 elever i Elevtalsfaldet medfører, at skolernes rammer nedjusteres med yderligere ca. 0,6 mio. kr. ud over det, der i forvejen var indarbejdet i demografireguleringen. I 2023 vil rammen kunne nedjusteres med 1,5 mio. kr. Det markante fald mellem 2022 og 2023 skyldes, som ovenfor nævnt, at der i den udmeldte ramme ikke har været udarbejdet konkret demografiregulering for 2023 og dermed er elevtallet for 2022 videreført til Faldet i antal elever afspejler sig også i befolkningsprognosen, hvor der samlet forventes et fald i aldersgruppen 6-16 år i forhold til den tidligere udarbejdede befolkningsprognose. Trykprøvning klassetal I nedenstående skema fremgår udviklingen i klassetallet i forhold til budget Der er her taget højde for indfasningen af klassedelingen ved. 26 elever. Folkeskole - klassetal Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Udvikling i klassetal beregnet Udvikling i klassetal beregnet Forskel Folkeskole - klassetal økonomi Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Demografi klassetal beregnet 2018 (udmeldt ramme) Demografi klassetal beregnet Forskel

8 Som det fremgår, forventes klassetallet at falde med 9 klasser fra 2019 til 2020, hvilket er 7 klasser mere end demografireguleringen sidste år viste. I forhold til 2021 falder elevtallet med yderligere 3 klasser til samlet 12, hvilket er 1 klasse mere end demografireguleringen sidste år viste. I 2022 forventes et samlet fald på 15 klasser i forhold til 2019, hvilket er 6 klasser mere. I 2023 forventes et samlet klassetalsfald på 16 klasser i forhold til 2019, hvilket er 10 klasser mere end forudsat i rammen. Forskydningen i antal klasser skyldes dels, at elevtallet som tidligere nævnt er faldet yderligere men også, at udviklingen i klassetallet som følge af den ændrede klassedeling ved 26 er anderledes end antaget i de tidligere elevtalsprognoser. Trykprøvning inklusion og specialundervisning I den demografiberegning, der blev udarbejdet til budget var regulering af rammen til inklusion og specialundervisning ligeldes indarbejdet. I den nye demografiberegning for er midlerne til inklusion og specialundervisning ikke medtaget jf. Byrådets beslutning. I nedenstående skema fremgår den demografiregulering, der oprindeligt er indarbejdet. Folkeskole - Inklusion og specialundervisning Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Demografi beregnet 2018 (udmeldt ramme) Demografi beregnet Forskel Som det fremgår, nedjusteres demografireguleringen med 2,8 mio. kr. stigende til 5,6 mio. kr. i 2021 og 7,5 mio. kr. i 2022 og frem.

9 Samlet demografiudvikling skoler I nedenstående skema fremgår den forventede demografiske udvikling samt den heraf afledte økonomiske regulering for de enkelte skoler, når der tages udgangspunkt i elevtalsprognosen. Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Demografi skoler Elev Klasse Demografi Elev Klasse Demografi Elev Klasse Demografi Elev Klasse Demografi Hirtshals - Skole Sindal Skole Løkken-Vrå Skole Tårs Skole Hjørring Nordvest Skole Hjørring Sydøst Skole Hjørring Ny Samlet I forhold til den endlige fastsættelse af skolernes budgetrammer for 2020 gøres der opmærksom på, at den sker med baggrund i elevtallet pr. 5. september i år. Personalemæssige konsekvenser Budget Undervisning Budget 2020 Budget 2021 Budget Demografiregulering i forhold til 2019 skoler og SFO Antal stillinger Som det fremgår af ovenstående skema, svarer den samlede demografiregulering på folkeskoler samt SFO på et fald i antal stillinger på 14 stigende til 22 i 2021 og 29 i 2022 og endeligt 33 i forhold til budget Andre afledte konsekvenser

10 Grundbudgettering anbringelser B&F (brutto) Overordnet type: DRIFT Budgettype: Grundbudgetterede områder Udgiftstype: Serviceudgift Udvalg: Sektor: Børne- og familie Serviceområde (valgfrit): Kontonr.: Virkning i periode (i mio. kr.) Budget ændring -4,590-5,861-7,003 10,223 Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel) Grundbudgetteringen på anbringelsesområderne ud fra aktuel sagsmængde og forventet udvikling viser en mindreudgift på brutto 4,6 mio. kr. i 2020, 5,9 mio. kr. i 2021, 7 mio. kr. i 2022 og 10,2 mio. kr. i Bruttobesparelsen skal ses i sammenhæng med nedjustering af staterefusion, der fremgår senere. Beskrivelse Af budgetprocessen fremgår det, at der skal ske en grundbudgettering ud fra aktuel sagsmængde samt forventet udvikling på børne- og familieområdet. Forvaltningen har derfor gennemgået alle kendte anbringelser på i: Plejefamilier Netværksplejefamilier Socialpædagogiske opholdssteder Døgninstitutioner Afgivet refusionstilsagn For alle anbringelser er anbragte taget ud af disponeringen fra det tidspunkt de bliver 18 eller 23 og overgår til anden foranstaltning. Det er dermed i grundbudgetteringen forudsat, at tilgang af nye anbringelser skal kunne håndteres indenfor den budgetterede pulje til ikke kendte anbringelser på 4 mio. kr.

11 I nedenstående skema fremgår resultatet af trykprøvningen på anbringelsesområdet: Budget Anbringelsesområder brutto Budget 2020 Budget 2021 Budget Familiepleje -0,882-0,882-0,882-0,882 Netværksplejefamilie 0,411 0,411 0,411 0,411 Socialpædagogiske opholdssteder 1,530 0,687 0,503 0,503 Døgninstitutioner -2,850-2,825-3,621-5,957 Afgivet refusionstilsagn -2,798-3,252-3,415-4,298 Samlet -4,590-5,861-7,003-10,223 Som det fremgår falder antallet og dermed også bruttoudgifter på døgninstitutioner samt afgivet refusionstilsagn mens der på tværs af familiepleje, netværkspleje og socialpædagogiske opholdssteder ses en mindre stigning i udgiftsniveauet end forudsat i rammen. Forventet udvikling af kendte helårsanbragte I nedenstående skema fremgår de forudsætninger til antal helårsanbragte, der er indarbejdet i budgetforslaget set i forhold til det antal helårsanbringelser, der ligger til grund for den udmeldte ramme. Trykprøvning aktivitetsniveau anbringelser Forventet 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Familiepleje Netværksplejefamilie Socialpædagogiske opholdssteder Døgninstitutioner Afgivet refusionstilsagn Samlet antal Budgetteret aktivitetsniveau i rammen Forskel Som det fremgår, falder antallet i familiepleje og netværksplejefamilier med 5 helårsanbragte fra 2019 til På de socialpædagogiske opholdssteder falder antallet af helårsanbragte med 2 fra 2019 til 2022 og med 1 yderligere fra 2020 til Faldet i medfører dog ikke et samlet fald i udgifter til de 3 anbringelsesområder, idet den gennemsnitlige udgift pr. anbragt i både plejefamilier, netværksplejefamilier samt socialpædagogiske opholdssteder er højere end forudsat. Det mest markante fald mellem 2019 og 2020 ses på døgninsitutionerne, hvor 5 helårsanbragte bliver 18 i løbet af 2019 og dermed er taget ud af disponeringen. På afgivet refusionstilsagn falder antallet af helårsanbagte med 2 årligt frem til 2022, mens der mellem 2022 og 2023 forventes et fald på 4 helårsanbragte.

12 Tilgang af nye anbringelser Som det har været nævnt, er det i budgetforslaget forudsat, at tilgang til nye anbringelser skal ligge på et niveau, der kan håndteres indenfor indenfor det afsatte pulje til ikke kendte anbringelser på 4 mio. kr. For at nå denne målsætning vurderes det, at der fortsat skal være på arbejdet med de initiativer, der ligger i indsatsstrategien, hvor bl.a. arbejdet med indsatstrappen fordrer et stort fokus på de forebyggende foranstaltninger. Der er derfor i budgetforslaget forudsat, at en andel af mindreudgifter på anbringelsesområderne omprioriteres til forebyggende foranstaltninger. Personalemæssige konsekvenser Andre afledte konsekvenser

13 Forebyggende foranstaltninger Overordnet type: DRIFT Budgettype: Grundbudgetterede områder Udgiftstype: Serviceudgift Udvalg: Sektor: Børne- og familie Serviceområde (valgfrit): Forebyggende foranstaltninger Kontonr.: Virkning i periode (i mio. kr.) Budget ændring 5,851 5,851 5,766 5,595 Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel) Grundbudgetteringen på de forebyggende foranstaltninger viser en merudgift på 5,8 mio. kr. i 2020 og 2021 faldende til 5,6 mio. kr. i Beskrivelse Som det er nævnt under beskrivelsen af grundbudgetteringen på anbringelsesområderne, er det i budgetforslaget forudsat, at tilgang til nye anbringelser skal ligge på et niveau, der kan håndteres indenfor den afsatte pulje til ikke kendte anbringelser på 4 mio. kr. For at nå denne målsætninger er det vurderingen, at der fortsat skal arbejdet med de initiativer, der ligger i indsatsstrategien, der bl.a. fordrer et øget fukus på at forebygge anbringelser. Det er derfor i budgetforslaget forudsat, at det forventede udgiftsniveauet på de forebyggende foranstaltninger for 2019 videreføres i 2020 og overslagsår. De øgede udgifter på forebyggende foranstaltninger er primært relateret til familiebehandling, hvor der sættes ind med forebyggende foranstaltninger i hjemmet i stedet for anbringelser f.eks. via etablering af sikkerhedsplaner jf. principperne i arbejdet med indsatstrappen. Personalemæssige konsekvenser Andre afledte konsekvenser

14 Justering praktisk pædagogisk støtte Overordnet type: DRIFT Budgettype: Grundbudgetterede områder Udgiftstype: Serviceudgift Udvalg: Sektor: Børne- og Familie Serviceområde (valgfrit): Forebyggende foranstaltninger Kontonr.: Virkning i periode (i mio. kr.) Budget ændring 0,000 0,000-1,441-2,016 Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel) Nedjustering af rammen til praktisk pædagogisk støtte, da dyr enkeltsag, hvor der er bevilget massiv støtte bliver 18 og dermed er taget ud af disponeringen. Beskrivelse Med budget blev rammen til bl.a. praktisk pædagogiske støtte på Sektor Børne- og familie udvidet som følge af øgede udgifter til dyre enkeltsager. I 2022 nedjusteres rammen til praktisk pædagogiske støtte, idet en af de dyre enkeltsager, hvor der er bevilget massiv støtte bliver 18 og dermed er taget ud af disponeringen. Det er i budgetforslaget forudsat, at nedjusteringen i 2022 og 2023 på samlet 3,4 mio. kr. lægges i kassen. Personalemæssige konsekvenser Andre afledte konsekvenser

15 Regulering statsrefusion B&F Overordnet type: DRIFT Budgettype: Grundbudgetterede områder Udgiftstype: Øvrige driftsudgifter Udvalg: Sektor: Børne- og familie Serviceområde (valgfrit): Kontonr.: Virkning i periode (i mio. kr.) Budget ændring 2,385 2,385 2,385 2,385 Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel) Regulering af statsrefusion på dyre anbringelser som følgende af lavere antal helårsanbringelser. Beskrivelse Idet det i budgetforslaget er forudsat, at antallet af anbringelser får det ligeledes konsekvenser for, hvor meget statsrefusion, der kan hjemtages. Statsrefusionen er derfor nedjusteret. Personalemæssige konsekvenser Andre afledte konsekvenser

16 Tabt arbejdsfortjeneste Overordnet type: DRIFT Budgettype: Grundbudgetterede områder Udgiftstype: Øvrige driftsudgifter Udvalg: Sektor: Børne- og familie Serviceområde (valgfrit): Kontonr.: Virkning i periode (i mio. kr.) Budget ændring 0,754 0,000 0,000 0,000 Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel) På tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser forventes der i 2020 at være behov for en nettorammeudvidelse på 0,7 mio. kr. Fra 2021 er det forudsat, at der igen er budgetbalance på budgetområdet.. Beskrivelse I 2018 viste det sig, at området for tabt arbejdsfortjeneste blev økonomisk presset og der blev på området igangsat en handleplan, der skulle belyse udgiftsudviklingen og komme med forslag til ændringer i serviceniveauet, så udgiften igen kan nedbringes. I 2019 forventes det ikke, at handleplanen når at få økonomisk effekt, og merudgiften i 2019 er derfor håndteret via budgetoverførelser fra 2018 på 1,4 mio. kr. I 2020 er det forventningen, at handleplanen får effekt og det forudsættes derfor i budgetforslaget, merudgiften på området kan nedbringes til netto 0,7 mio. kr. Fra 2021 og frem er det forudsat, at der igen er budgetbalence på området. Personalemæssige konsekvenser Andre afledte konsekvenser

17 Øvrige reguleringer Børne- og familie Overordnet type: DRIFT Budgettype: Grundbudgetterede områder Udgiftstype: Serviceudgift Udvalg: Sektor: Børne- og Familie Serviceområde (valgfrit): Kontonr.: Virkning i periode (i mio. kr.) Budget ændring -2,601-1,974-1,972-1,974 Resumé (til brug i overblik og prioriteringsmodel) Trykprøvning af øvrige konto-områder viser en mindreudgift i forhold til rammen på 2,6 mio. kr. i 2020 og ca. 2 mio. kr. fra 2021 og overslagsår. Beskrivelse På tværs af øvrige konto-områder, der ikke er indgået direkte i trykprøvningen af anbringelsesområdet, det forebyggende område samt tabt arbejdsfortjeneste forventes samlede mindreudgifter i forhold til den fremskrevne ramme på 2,6 mio. kr. i 2020 og ca. 2 mio. kr. i 2021 og frem. Det er i budgetforslaget, at en andel af mindreudgifterne omprioriteres til det forebyggende område mens en andel lægges i kassen. Personalemæssige konsekvenser Andre afledte konsekvenser