Kerneopgaven Uddannelse til Alle

Transkript

1 Kerneopgaven Uddannelse til Alle Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet og det specialiserede område. I BR 1-sagen var der derfor indeholdt en handlingsplan, der reducerer terne med i alt 50 mio. kr. Heraf findes 40 mio. kr. ved ansættelse og indkøb med omtanke. De sidste 10 mio. kr. findes ved en halvering af sygedagpengerefusionerne. Tiltagene har betydning for driften af Holbæk Kommune. Ansættelse med omtanke resulterer således i, at der vil være færre hænder til at løse opgaverne. Indkøb med omtanke betyder, at der vil være varer og tjenesteydelser, som organisationen er vant til at have til rådighed, og som nu må undværes. Samtidig vil der være færre ressourcer til at dække ind for langtidssyge medarbejdere på grund af halveringen af sygedagpenge-refusionerne. De 40 mio. kr. vedrørende ansættelse og indkøb med omtanke er fordelt mellem kerneområderne. De 10 mio. kr. vedrørende sygedagpengerefusioner udmøntes i løbet af året. Fordeling af de 50 mio. kr. mellem kerneområderne er: Aktiv hele Livet: 14,7 mio. kr. Alle kan Bidrage: 3,0 mio. kr. Læring og Trivsel: 15,0 mio. kr. Uddannelse til alle unge: 2,3 mio. kr. Vækst og Bæredygtighed: 8,4 mio. kr. Kultur, Fritid og Borgerservice: 2,0 mio. kr. Stabe: 4,6 mio. kr. Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i revision 2. På den måde skal merforbruget på 41 mio. kr. modsvares af et mindreforbrug andre steder i organisationen. Med en handleplan svarende til 50 mio. kr. og et forventet merforbrug på 41 mio. kr. ved BR 1, blev der ved revision 1 teknisk set skabt en buffer på 9 mio. kr. Budgetrevision 2 Siden revision 1 er merforbruget steget yderligere både på beskæftigelses- og specialområdet og hos Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge - fortrinsvis på Side 1 af 8

2 skoleområdet jævnfør særskilt notat om Læring og Trivsel. Den tekniske buffer på 9 mio. kr. anvendes til finansiering af dette merforbrug. Herudover indstilles det ved revision 2, at der lægges i alt 2,9 mio. kr. i kassen, som endnu ikke er brugt af de politisk afsatte puljemidler. Beløbet kommer fra puljen til benchmark (0,9 mio. kr.), Projektudvalget for Væksts puljer (1,0 mio. kr.) samt puljen til differentierede åbningstider i dagtilbud (1,0 mio. kr.). Endelig indstilles det, at der gives omplaceringer og tillægsbevillinger, som beskrevet i bilag 1. På den baggrund forventes drifts og driftsudgifter at balancere ved revision 2. En udfordring på dagtilbudsområdet, som skyldes ca. 100 børn mere end teret, løses på tværs af politikområderne indenfor Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge. Udfordringen løses ved reduktioner på dagtilbudsområdet samt på specialundervisning og det specialiserede børneområde. Ved revision 2 er overførslerne på 27,7 mio. kr. fra 2016 til indarbejdet. Af hensyn til likviditeten skal der overføres samme beløb fra til 2018, som der er overført fra 2016 til. På nuværende tidspunkt er der lokaliseret overførsler på 10 mio. kr., som primært vedrører eksternt finansierede projekter. De resterende 17,7 mio. kr. skal også overføres til 2018, og administrationen laver den konkrete udmøntning i løbet af året. Budgettet for indtægter er ved revision 2 blevet tilpasset. Det drejer sig om en reduktion på ca. 9 mio. kr. Ændringen skyldes dels en forventning om, at midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet vil resultere i en tilbagebetaling på ca. 10 mio. kr. til staten, og dels at kommunerne i kompenseres for forhøjelsen af vederlaget til borgmesteren og udvalgsvederlagene. For Holbæk Kommunes vedkommende betyder det en indtægt på ca. 1 mio. kr. Holbæk Kommunes likviditet er fortsat presset, og derfor er det vigtigt at holde fast i de 12 styringsprincipper herunder, at der ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger. Budgetrevision 2 er baseret på den oversigt over anlægsprojekter, der gennemføres eller udskydes i, som fremgik af nyt bilag 10 ved revision 1. Holbæk Kommunes likviditet er ikke forbedret siden revision 1, og derfor kan der ikke iværksættes yderligere anlægsprojekter. For at finansiere de planlagte anlægsprojekter, skal der sælges grunde og ejendomme for 48 mio. kr., hvilket er samme niveau som ved revision 1. Hvis der opstår yderligere finansieringsmuligheder for anlægsprojekter end antaget hidtil, fremlægges de udskudte anlægsprojekter for byrådet til prioritering. Side 2 af 8

3 Kerneopgaven Uddannelse til Alle Holder det korrigerede? Nej, der forventes et merforbrug på 12,9 mio. kr. Udfordringerne er på: Udsatte unge under 18 år opholdssteder og domsanbragte unge Voksenspecialområdet mellem 18 og 30 år Særlig tilrettelagt Uddannelse (STU), støttekontaktperson samt midlertidig anbringelse Beskæftigelse ressourceforløb og beskæftigelsesindsatsen Kantinen indkøbsstoppet har konsekvenser Holder det korrigerede for forsørgelsesudgifter og øvrige udgifter udenfor servicerammen? Nej, der forventes et merforbrug på 3,7 mio. kr. Udfordringerne er på ressourceforløb samt beskæftigelsesindsatsen. Hvad forventes overført til 2018? Der forventes overført 2,2 mio. kr. Overførslerne er på Holbæk Uddannelse og Studiecenter, Center for specialundervisning (indtægtsdækket virksomhed), Fritids- og forebyggelse samt skoletilbud. Tillægsbevilling Der er ingen tillægsbevillinger. Omplacering Der er ingen omplaceringer Side 3 af 8

4 Oversigt over forventet Tabellen nedenfor viser en samlet oversigt over udvalgets oprindelige, det korrigerede, forventet for samt afvigelsen mellem det korrigerede og det forventede. Tabel 1: mer-/mindre forbrug - Kerneopgave "Uddannelse til Alle Oprindeligt afvigelse A B C D=C-B Ungdomsskole og 10. klasse 18,5 18,3 17,2-1,1 Unge med særlige behov 51,4 54,1 56,3 2,2 Voksenspecial 76,8 76,4 84,5 8,1 Uddannelse og beskæftigelse 66,4 64,1 67,8 3,7 Total - Udvalget "Uddannelse og Job" 213,0 212,9 225,8 12,9 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Det er lykkedes at reducere udgifterne i i forhold til 2016, men desværre ikke nok se tabel 4. Der er stadig udfordring på følgende områder: Opholdssteder Antallet stiger, men gennemsnitsprisen falder Domsanbragte unge både antal og gennemsnitspris stiger STU både antal og gennemsnitspris stiger Midlertidige botilbud Antallet falder men gennemsnitsprisen stiger Støttekontaktpersoner Antallet er stigende Ressourceforløb refusionen er lavere end antaget Beskæftigelsestilbud vedtagne tilbud har en dyr gennemsnitspris Kantinen indkøbs med omtanke reducere omsætningen Oversigt over den forventede afvigelse I tabellen herunder fremgår den forventede afvigelse (Tabel 1 - Bogstav D) fordelt på omplaceringer, tillægsbevillinger, overførsler til 2018 samt nye korrigerende handlinger. Tabel 1: mer-/mindre forbrug - Kerneopgave "Uddannelse til Alle afvigelse Heraf omplacering Heraf tillægsbevilling Heraf overførsel til 2018 Heraf til rest D=E+F+G+H E F G H Ungdomsskole og 10. klasse -1,1 0,0 0,0-1,1 0,0 Unge med særlige behov 2,2 0,0 0,0-0,5 2,7 Voksenspecial 8,1 0,0 0,0-0,6 8,7 Uddannelse og beskæftigelse 3,7 0,0 0,0 0,0 3,7 Total - Udvalget "Uddannelse og Job" 12,9 0,0 0,0-2,2 15,1 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Nedenstående tabeller viser den forventede afvigelse for aktiviteterne indenfor hvert politikområde. Hvor det forventede forbrug afviger væsentligt fra tet findes forklaringen i en note under tabellen. Side 4 af 8

5 Politikområde Skoler 10. klasse På skoleområde forventes det, at tet holder. Mindreforbruget på 1,1 mio. kr. er en overførsel fra til Tabel 3.1: Mer-/ mindre forbrug på Politikområde Skoler 10. klasse For at se afvigelserne i forhold til pris x mængde henvises til tabeller i selvstændige bilag. Oprindeligt afvigelse A B C C-B Folkeskoler 9,0 9,0 8,9-0,1 Specialundervisning i regionale tilbud 0,0 0,0 0,0 0,0 Ungdomsskolevirksomhed 9,5 9,3 8,3-1,0 1 Total 18,5 18,3 17,2-1,1 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Note 1: Mindreforbruget er forventet overførsel til 2018 på Holbæk Uddannelse og Studiecenter samt forventet effekt af indkøbs- og ansættelse begrænsningerne. Note Politikområde Udsatte Unge På området for Udsatte Unge forventes et merforbrug på 2,2 mio. kr., heraf en overførsel på 0,5 mio. kr. til Tabel 3.2: Mer-/ mindre forbrug på Politikområde Udsatte Unge Oprindeliggeretet Korri- Forven- Forven- regntet af- skab vigelse A B C C-B Indtægter fra den centrale refusionsordning -1,7-2,2-2,2 0,0 Opholdssteder mv. for børn og unge 17,6 18,7 20,2 1,5 1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 20,0 22,8 22,3-0,5 2 Plejefamilier 6,0 4,8 4,8 0,0 Døgninstitutioner for børn og unge 5,5 2,5 2,5 0,0 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 4,0 7,6 8,8 1,2 3 Total 51,4 54,1 56,3 2,2 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Der er usikkerhed i forhold til tilgangen af unge pr august fra Børneindsatsen hvilket kan få betydning for forventet. Et overblik forventes i løbet af april måned. Note 1: Der er flere unge under 18 år, som bliver anbragt efter endt ophold i psykiatrien. Vi er i dialog med psykiatrien, men der er udfordringer i forhold til samarbejdet. Note Side 5 af 8

6 Note 2: Der forventes at kunne overføre midler fra SSP-samarbejdet (Skole, Socialforvaltning, Politi), som er et kriminalitetsforebyggende samarbejde på kommunalt plan grundet indkøb og ansættelse med omtanke samt de sidste projektmidler fra integrationsprojektet. Politikområde Voksenspecialområdet unge og jobparate På området for Voksenspecialområde forventes et merforbrug på 8,1 mio. kr., heraf en overførsel på 0,6 mio. kr. til Note 3: Der er langt flere unge, end forudsat i tet, som bliver domsanbragt. Det har kommunen ikke har nogen indflydelse på. Konsekvensen er, at en større andel af tet skal anvendes på denne indsats, og der er færre midler til andre indsatser. Tabel 3.3: Mer-/ mindre forbrug på Politikområde Voksenspecialområdet unge og jobparate Oprindeligt afvigelse A B C C-B Indtægter centrale refusionsordning -0,2-0,2-0,2 0,0 Specialpædagogisk bistand til voksne 6,7 8,2 7,8-0,4 1 Opholdssteder mv. for børn og unge 8,6 7,1 7,1 0,0 Forebyggende foranstaltninger efterværn 6,6 6,6 4,6-2,0 2 Plejefamilier - efterværn 3,6 3,6 3,6 0,0 Døgninstitutioner efterværn 1,9 1,9 1,9 0,0 Forebyggende indsats 85 4,8 8,0 10,4 2,4 3 Rådgivning 1,1 0,6 0,6 0,0 Særlig tilrettelagt Uddannelse 21,5 18,3 22,8 4,5 4 Botilbud midlertidigt ophold ( 107) 21,9 22,0 25,6 3,6 5 Øvrige sociale formål 0,1 0,1 0,1 0,0 Total 76,8 76,4 84,5 8,1 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Note Note 1: Det er et mindreforbrug på indtægtsdækket virksomhed hos Center for Specialundervisning som følge af ansættelse og indkøb med omtanke, som skal overføres til Note 2: Der er færre borgere end forventet på efterværn. Der har været fokus på området med bl.a. kontraktforhandlinger og effektiviseringer, det har virket. Note 3: Antallet af borgere på 85 er højere end forudsat i tet. Stigningen skyldes bl.a., at der har været arbejdet på alternativer til anbringelser, og derfor bor flere borgere på eget værelse med støtte. Side 6 af 8

7 Note 4: Der er fortsat stor tilgang til særlig tilrettelagt Uddannelse (STU). Der er flere end forventet, som visiteres til STU, og samtidig er gennemsnitsprisen blevet højere. Administrationen arbejder på løsninger, som skal nedbringe merforbruget. Note 5: Antallet af borgere på 107 falder som forudsat hos Kerneopgaven Uddannelse til Alle, da der er arbejdet med alternativer til anbringelser. Modsat er gennemsnitsprisen højere end forudsat i tet. Politikområde Uddannelse og beskæftigelse På Uddannelse og beskæftigelsesområdet forventes et merforbrug på 3,7 mio. kr. Tabel 3.3: Mer-/ mindre forbrug på Politikområde Uddannelse og beskæftigelse Ungdommens Uddannelsesvejledning Oprindeligt afvigelse A B C C-B 8,1 7,8 7,8 0,0 Produktionsskoler 6,9 6,9 6,9 0,0 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 2,1 2,1 2,1 0,0 Uddannelseshjælp 31,6 31,6 31,6 0,0 Ressourceforløb u. 30 år 9,1 9,1 12,6 3,5 1 Beskæftigelsesindsatsen 8,7 8,6 8,8 0,2 2 Beskæftigelsesordninger 0,0-1,9-1,9 0,0 Total 66,4 64,1 67,8 3,7 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Note 1: Merforbrug på ressourceforløb skyldes, at refusion på ydelsen er lavere end forudsat. For at minimere merforbruget til ressourceforløb forudsætter det, at visiteringen af borgere til ydelsen stoppes. Det betyder dog ikke, at udgifterne til borgerne forsvinder, da der er tale om en borgergruppe, som ikke er i stand til at tage et arbejde. Færre borgere på ressourceforløb vil således betyde flere på uddannelseshjælp, førtidspension mv. og andre forsørgelsesydelser. Note 2: Der forventes et merforbrug på beskæftigelsesindsatsen, årsagen er at det er vedtaget at igangsætte brobygningsforløb, som er omkostningsfuldt. Note Side 7 af 8

8 Sammenligning over år Tabellen nedenfor viser 2016, korrigeret, det forventede og overslag for Tabel 4: Sammenligning over år kerneopgaven Uddannelse til Alle Ungdomsskolevirksomhed og 10. klasse 2016 Budgetoverslag 2018* 18,5 18,3 17,2 17,5 Unge med særlige behov 51,4 54,1 56,3 44,3 Voksenspecial 76,8 76,4 84,5 70,7 Uddannelse og beskæftigelse 66,4 64,1 67,8 63,7 Total - Udvalget "Uddannelse og Job" 213,0 212,9 225,8 196,2 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser *Beløbet for overslag 2018 er beløbet fra det vedtagne Beløbet afviger fra det beløb, som er udmeldt som ramme for Det skyldes, at der i rammen er korrigeret for kassetræk og råderum til byrådet. Derudover er rammen meldt ud i 2018-priser, mens de i denne tabel er i -priser. Side 8 af 8