BF Politikomr.-Sted 1

Transkript

1 BF Politikomr.-Sted Politisk organisation Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Fælles formål Tilskud til politiske partier Kommunalbestyrelses- og amtsrådsmedlemmer Kommunalbestyrelsesmedlemmer borgmester og viceborgmester Kommunalbestyrelsesmedlemmer udvalgsformænd Kommunalbestyrelsesmedlemmer i øvrigt Pension til borgmestre Uddannelse, møder, rejser og repræsentation Kontorhold, telefoni, IT m.v Byrådets markedsføringspulje Kommissioner, råd og nævn Huslejenævn Skolebestyrelser Folkeoplysningsudvalg Ældreråd og klageråd Beboerklagenævn Øvrige Kommissioner, råd og

2 BF Politikomr.-Sted 2 12 Politisk organisation 06 Fællesudgifter og administration m.v. 42 Kommissioner, råd og nævn nævn. 43 Valg m.v Folketingsvalg

3 BF Politikomr.-Sted 3 13 Adminisstrativ organisation Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Fællesudgifter og -indtægter Personale Fællesudgifter og -indtægter endnu ikke afdelingsplaceret personale Fællesudgifter og -indtægter Kontorhold Fællesudgifter og -indtægter EDB Fællesudgifter og -indtægter Indkøbsfunktion og VEFI Fællesudgifter og -indtægter Kantinedrift Fællesudgifter og -indtægter Leasing Fællesudgifter og -indtægter Administrationsudgifter/overførte. 10 Overførsel gl. Viborg til forsyningsvirks., anlæg mm Fællesudgifter og -indtægter Konsulentbistand, Planlægning og Markedsføring Fællesudgifter og -indtægter Tjenestebiler Fællesudgifter og -indtægter Annoncer, abonnementer og licenser Fællesudgifter og -indtægter

4 BF Politikomr.-Sted 4 13 Adminisstrativ organisation 06 Fællesudgifter og administration m.v. 51 Sekretariat og forvaltninger Venskabsbysamarbejde Fællesudgifter og -indtægter Revision Fællesudgifter og -indtægter Lægekonsulent og lægeerklæringer Fællesudgifter og -indtægter IKAM Fællesudgifter og -indtægter Gebyrindtægter Fællesudgifter og -indtægter Øvrige indtægter Fællesudgifter og -indtægter Abonnementer Fællesudgifter og -indtægter Arkivering Fællesudgifter og -indtægter Tolkning Fællesudgifter og -indtægter Administration af skorstensfejerbidrag Fællesudgifter og -indtægter Pension vedr. forskellige formål Direktion Bygninger, nyt Rådhus og kvalitetssikring i øvrigt Stabsfunktion. Borgerservice Stabsfunktion. IT-afdeling Stabsafdeling. Plan- og Udviklingsafdeling.

5 BF Politikomr.-Sted 5 13 Adminisstrativ organisation 06 Fællesudgifter og administration m.v. 51 Sekretariat og forvaltninger Stabsafdeling Projektudviklingsafdeling Stabsafdeling Kommunikationsafdeling. 10 Udvikling af Udvikling af Intranettet Fagforvaltning. Børn og Unge Fagforvaltning. Kultur og Fritid Fagforvaltning. Natur og Miljø Fagforvaltning. Tekning og Forsyning Fagforvaltning. Social og Sundhed Fagforvaltning. Beskæftigelse Tværgående forvaltning Personale Tværgående forvaltning. Jura og Byrådets Sekretariat Tværgående forvaltning Økonomi.

6 BF Politikomr.-Sted 6 14 Administration, diverse Undervisning og kultur Andre kulturelle opgaver Mediecentret Computer Club House Væksthus for it-iværksættere(dre@amlab) 06 Fællesudgifter og administration m.v Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 60 Indtægter efter forskellige love Hyrevognsbevillilnger Restaurationer, hoteller m.v Stadeafgifter Turisme Viborg Turistbureau Viborg Erhvervsråd EU-Rådgivningskontor Viborg Markedsføring Koordinationsgruppens rådighedsbeløb Turistsamarbejdet - destination Viborg Egnen Karup Turistforening

7 BF Politikomr.-Sted 7 14 Administration, diverse 06 Fællesudgifter og administration m.v. 62 Turisme Midtjyllands Attraktioner Fjends Erhvervsråd og Erhverskontor Bjerringbro Tilskud til turistaktiviteter Bjerringbro Karakteranimation Firkløversamarbejde. Møldrup Særlige udgifter Kontingenter til kommunale sammenslutninger Dansk Byplanlaboratorium Tilskud til Ungbo Fond til pærmiering af gode og smukke bygninger Tilskud til Hærvejsmarchen Tilskud til Viborg Flyvepads Kunstindkøb Tilskud til SSP-arbejdet i Viborg Kommune Advokatomkostninger Det Rummelige Arbejdsmarked Øvrige tilskud Diverse udgifter Internationalt Samarbejde

8 BF Politikomr.-Sted 8 14 Administration, diverse 06 Fællesudgifter og administration m.v. 63 Særlige udgifter Initiativpris

9 BF Politikomr.-Sted 9 15 ØK's særlige ramme (sundhedsbidrag mv.) Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal medfinansiering af sundshedsvæsenet Fællesudgifter og -indtægter

10 BF Politikomr.-Sted Besparelser ifm budget Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Uudmøntede besparelser Forhold til afklaring vedr lønudg. 11 Tilskud vedr. flex- og servicejob mm. 12 Refusion vedr. barsel, sygdom mm Resterende besparelser til udmøntning Total ('Netto')