Anlægsrammen. Temamøde i Byrådet d. 24. januar 2019

Transkript

1 Anlægsrammen Temamøde i Byrådet d. 24. januar 2019

2 Program Statslige styringsprincipper Status på anlægsrammen Byrådets handlemuligheder Spørgsmål til drøftelse

3 Statslige styringsprincipper Anlægsrammen fastlægges i Økonomiaftalen Budgetsanktion I aftalen for 2019 er 1 mia. kr. af kommunernes blokstilskud betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftale anlægsramme Ingen regnskabssanktion

4 Men stor fokus på overholdelse af anlægsrammen Kilde: Aftale om kommunernes økonomi for 2018 Kilde: Aftale om kommunernes økonomi for 2019

5 Kommer der en regnskabssanktion? Kristian Jensens krav skal ses i lyset af en stor utilfredshed i regeringen med, at kommunerne i både regnskab 2017 og budget 2019 har overskredet anlægsrammerne ved at bruge mindre end aftalt på serviceområdet. Kilde: NB-Økonomi

6 Hvornår vil en evt. regnskabssanktion gælde fra? Historik vedr. servicerammen Sanktion på regnskab i 2008 vedtaget juni 2008 Permanet regnskabssanktion fra 2011 vedtaget juni 2010

7 Serviceudgifterne budget og regnskab

8 Opsamling p.t. ingen regnskabssanktion stor fokus på, at anlægsrammen overholdes i regnskabet (hvornår) kommer der en regnskabssanktion? Fokus på overholdelse af anlægsrammen i regnskabet

9 I kr. Status på anlægsrammen - byrådsbeslutninger Anlægsrammen = Budget Nyt Børnehus i Skanderborg finansieres via leasingydelser og rådighedsbeløbet fjernes derfor i 2019 Ramme til tilpasn./renovering af inst. Nulstilles til finansiering af deponering vedr. leasing af Nyt Børnehus i Skanderborg. Låsby Svømmehal beløb til projektering fremrykket til Korrigeret Budget 2019* )

10 Status på anlægsrammen - sager på vej Korrigeret Budget Overførsler fra 2018 til 2019 indenfor anlægsrammen pr. 21/1-19. Korrigeret Budget 2019 inkl. overførsler Buffer Flytning af museet Skanderborgvej til Jernbanevej 9 (Salg af gl. bygning) Trailcenter i Søhøjlandet (Fonde) Etablering af bådhal på Skimminghøj (Fonde) Søbad og Kulturløberen (Fonde) Genåbning af Stilling Station Korrigeret Budget 2019 inkl. overførsler og andre sager på vej Sager på vej, hvor et evt. beløb ikke kan fastsættes p.t. Attraktionsudvikling af ØM Kloster Valg af vinderprojekt i parallelopdrag for Rådhustorvet i Sanderborg

11 Udfordringen Anlægsrammen = Budget Kor. Budget overførsler + andet Udfordringen (ultimo januar)

12 Byrådets handlemuligheder Overførsler fra 2018 til 2019 overføre til drift, overføre til 2020 eller ikke overføre Andre sager på vej genoverveje beslutninger Anlæg på investeringsoversigten anlæg, som ikke igangsættes i 2019

13 Overførsel fra 2018 til 2019 udpluk af større overførsler Anebjerg skovrejsning 2,6 mio. kr. Skolesti i Højvangen 2,1 mio. kr. Stitunnel Veng Skole 1,8 mio. kr. Frueringvej: Remmerhusvej til Holtskovvej 1,9 mio. kr. Kapacitetsudvidelser dagtilbud 3,9 mio. kr. Ventilation/indeklima skolerne 3,0 mio. kr. Nyt plejecenter Ry 7,9 mio. kr. Ny køkkenstruktur ældreområdet 4,3 mio. kr. Tekniske løsninger (borgernær teknologi) ældreområdet 2,4 mio. kr. Skanderborg Svømmehal renoveringer 4,5 mio. kr. Skanderborg Kulturhus udbygning sidescene mv. 8,0 mio. kr.

14 Overførsel fra 2018 til 2019 anden håndtering Anlæg Til drift Til 2020 Til kassen Følgeudgifter til to klimaprojekter 750 Køb af Fruering Kirkevej Nyt børnehus i Hørning (Elmehøjen) Salg af ejendomme, ejendomsdatabase Plejedistrikt Ry (opsparede midler på anlæg til brug for Fællesskabets Hus) I alt

15 Andre sager på vej Flytning af museet Skanderborgvej til Jernbanevej 9 (Salg af gl. bygning) Trailcenter i Søhøjlandet (Fonde) Etablering af bådhal på Skimminghøj (Fonde) Søbad og Kulturløberen (Fonde) Genåbning af Stilling Station I alt Sager på vej, hvor et evt. beløb ikke kan fastsættes p.t. Attraktionsudvikling af ØM Kloster Valg af vinderprojekt i parallelopdrag for Rådhustorvet i Sanderborg

16 Kategorisering af anlæg Prioritering Beskrivelse 0 Igangværende projekter 1 Anlægsudgifter, der er nødvendige for at overholde servicestandarderne på driftsområderne med fremtidens befolkningstal og aldersfordeling 2 Anlægsudgifter, der er nødvendige for den løbende fornyelse af driftsapparatet og infrastrukturen 3 Anlægsudgifter, der er nødvendige for at virkeliggøre Byrådets visioner og strategier for lokalområdets udvikling på lang sigt, herunder helhedsplaner, kommuneplanlægning m.v.

17 Kategori nr. 3 Udvalg (2019-priser i kr.) ØU Strategisk jordkøb (ramme) MP Pulje til cykelstier, stituneller m.v MP Skønpulje til landsbyerne KSB Grønne partnerskaber, Kultur og Fritid KSB Folkeoplysning - rammebeløb KSB Kulturarvspulje KSB Trailcenter Søhøjlandet KSB Flytning og opførelse af Munkekroen på Vestermølle 500 Total

18 Kategori nr. 2 Udvalg (2019-priser i kr.) MP Pulje til mindre gang- og cykelstianlæg MP Etablering mindre trafiksikkerhedsprojek MP Trafiksikre skoleveje og veje til fritid MP Pulje til udskiftning af gadebelysning SOC Plejeboligplan Galten - Serviceareal SOC Plejeboligplan Galten - Fællesskabsarealer SOC Grønne arealer i tilknytning til Fællesskabets Hus 500 KSB Renovering/dræning udendørs baner KSB Nye gulve i hallerne KSB Renovering af P-pladserne ved hallerne ØU Salg af kom. ejendomme, ejendomsdatabase MP Nyt tag på Mølleskolen MP Nyt tag på Gyvelhøjskolen MP Nyt ESCO-projekt (Energioptimeringsprojekt) Total

19 Udfordringen og handlemuligheder I kr Anlægsrammen = Budget Kor. Budget overførsler + andet Udfordringen (ultimo januar) Byrådets handlemuligheder Overførsler fra 2018 til 2019? Andre sager på vej? Anlæg på investeringsoversigten? Spørgsmål til Byrådet: Er der noget administrationen skal arbejde videre med?

20 Service- og anlægsrammen 2018 Pr. 23. januar kr. Anlæg 2018 Anlægsramme Forbrug anlæg 2018 pr Overskridelse kr. Drift 2018 Serviceramme Forventet forbrug service 2018 pr Overskridelse 4.272