3. økonomirapport 2015 Bilag 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. økonomirapport 2015 Bilag 2"

Transkript

1 1 3. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september økonomirapport 2015 Bilag 2 Region Hovedstaden September 2015

2 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag 2.2 Omkostningselementer Bilag 2.3 Ekstern forskning Bilag 2.4 Pengestrømsopgørelse Bilag 2.5 Supplerende oplysninger Bilag Supplerende oplysninger til Social - og specialundervisningsområdet 19 Bilag Supplerende oplysninger til Administrationsområdet

3 Bilag 2.1 Bevillingsændringer i kr., i 2015-priser Firmanavn Område Sagsnr. Sagsnavn Amager og Hvidovre Hospital Drift Uniformsprojektet Fordeling af stillingsudvidelser lægelig videreudd Fordeling KBU læger Intensiv sygepleje Projekt 1B Sårbare gravide nyblevne familier Projekt 1B efterfødselssamtaler Sundhedsaftalen Indkøbsbesparelse Tarmkræftscreening koloskopier Nationale DÆMP-forløbskoordination DAKO reagenser Udgifter til rekvisition af prøver for patologi Korrektion af købs- og salgster - patologi Korrektion af købs- og salgster - klin mik Regulering af PL (Øvrig drift) Regulering af PL (Løn) Resultat Investeringer Udmøntning af renoveringspulje Tilpasning af ter til forventet regnskab 3 ør Investeringsbevillling til HPFI Resultat Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Drift Bivirkninger ved HPV-vaccination Fotoferese fra RH til BFH BBH Anlæg til drift (lokal investeringsramme) Overflytning af overlæge til psykiatrien Uniformsprojektet Fordeling af stillingsudvidelser lægelig videreudd Fordeling KBU læger Intensiv sygepleje Rehabiliteringsprojekt - KOL-online Sundhedsaftalen Kvalitetspris

4 Firmanavn Område Sagsnr. Sagsnavn Budgetneutralisering af samarbejdsaftale ml. RHP og BFH Udmøntning af energibesparende foranstaltninger Indkøbsbesparelse RHPs opgaveflytning til HGH mf Korrektioner i 2015 ved ophør af samarbejdsaftale - BFH National DÆMP Korrektion af købs- og salgster - patologi Korrektion af købs- og salgster - klin mik Forberedelse af fællesansøgning til NIH Nyt betalings til BFH opgaver Korrektioner i 2015 ved ophør af samarbejdsaftale - RHP Anæstesiologisk afd Z, Intentiv observation Regulering af PL (Øvrig drift) Regulering af PL (Løn) Resultat Investeringer Udmøntning af renoveringspulje Tilpasning af ter til forventet regnskab 3 ør Etableringsudgifter til realisering af HOPP BBH Anlæg til drift (lokal investeringsramme) Investeringsbevillling til HPFI Resultat Bornholms Hospital Drift Fordeling KBU læger Sundhedsaftalen Imp. Rehabiliteringsproj - paliation af forløbsprogram Indkøbsbesparelse Korrektion af købs- og salgster - patologi Korrektion af købs- og salgster - klin mik Meraktivitet indenfor akutte medicinske pneumoniin Regulering af PL (Øvrig drift) Regulering af PL (Løn) -234 Resultat Investeringer Udmøntning af renoveringspulje Resultat Herlev og Gentofte Hospital Drift Uniformsprojektet Fordeling af stillingsudvidelser lægelig videreudd Fordeling KBU læger Intensiv sygepleje

5 Firmanavn Område Sagsnr. Sagsnavn Projekt 1B efterfødselssamtaler Nationale DÆMP forløbskoordination - HEH Sundhedsaftalen Udmøntning af energibesparende foranstaltninger Indkøbsbesparelse National DÆMP Udgifter til rekvisition af prøver for patologi Korrektion af købs- og salgster - patologi Korrektion af købs- og salgster - klin mik Hjertemedicinsk afdeling KAG og PCI Permanent dræn til patienter med gentagne pleuraeffusione Plastikkir afd: Hjemtagning af patienter Plastikkir afd: Hjemtagning af patienter_etablering Neonatologi, følge af fødselsrokaden Meraktivitet, blærecancer med behandling ved cystektomi Hjemtagning fra priv. klinikker af TUR-P ved benigne sygdomm Meraktivitet, kirurgisk behandling af ptt. i nyrepakke Regulering af PL (Øvrig drift) Regulering af PL (Løn) Resultat Investeringer Udmøntning af renoveringspulje Tilpasning af ter til forventet regnskab 3 ør Etableringsudgifter til realisering af HOPP Tek_korr sag (afbryd nøds fra lokal invest til projekt Investeringsbevillling til HPFI Resultat Nordsjællands Hospital Drift Vågeblusudgifter HØH og ESB 1. halvår NOH Drift til anlæg (lokal investeringsramme) Uniformsprojektet Fordeling af stillingsudvidelser lægelig videreudd Fordeling KBU læger Projekt 1B efterfødselssamtaler Sundhedsaftalen Udmøntning af energibesparende foranstaltninger Indkøbsbesparelse Korrektion af købs- og salgster - patologi Korrektion af købs- og salgster - klin mik

6 Firmanavn Område Sagsnr. Sagsnavn Regulering af PL (Øvrig drift) Regulering af PL (Løn) Resultat Investeringer Udmøntning af renoveringspulje Tilpasning af ter til forventet regnskab 3 ør NOH Drift til anlæg (lokal investeringsramme) Resultat Region Hovedstadens Psykiatri Drift Overflytning af overlæge til psykiatrien Fordeling KBU læger Sundhedsaftalen Budgetneutralisering af samarbejdsaftale ml. RHP og BFH Udmøntning af energibesparende foranstaltninger Indkøbsbesparelse RHPs opgaveflytning til HGH mf Korrektioner i 2015 ved ophør af samarbejdsaftale - BFH Merindtægter udenregionale patienter på PC Sct. Hans Dækningsafgift Psykiatrisk Center Bornholm Korrektion af købs- og salgster - patologi Korrektion af købs- og salgster - klin mik Nyt betalings til BFH opgaver Korrektioner i 2015 ved ophør af samarbejdsaftale - RHP Regulering af PL (Øvrig drift) Regulering af PL (Løn) Resultat Investeringer Udmøntning af renoveringspulje Tilpasning af ter til forventet regnskab 3 ør Resultat Rigshospitalet Drift Annulering: Hjemtagning rygoperationer fra privathospitaler Fotoferese fra RH til BFH Assisteret hjemmedialyse Tilførsel til RCØ vedr. BPA ordninger Uniformsprojektet Fordeling af PUP midler til Glostrup Fordeling af stillingsudvidelser lægelig videreudd Fordeling KBU læger Intensiv sygepleje

7 Firmanavn Område Sagsnr. Sagsnavn Ovf. RH til CØK Patient-erstatningsordning Shared Care Vestegnen til skagen Psykelløb for sundhed Åbne Ambulatorier - Telemedicinsk fotokontrol Sundhedsaftalen Kvalitetspris Udmøntning af energibesparende foranstaltninger Indkøbsbesparelse Nationale DÆMP-forløbskoordination Korrektion af købs- og salgster - patologi Korrektion af købs- og salgster - klin mik Regulering af PL (Øvrig drift) Regulering af PL (Løn) Resultat Investeringer Udmøntning af renoveringspulje Tilpasning af ter til forventet regnskab 3 ør Resultat Den Præhospitale Virksomhed Drift Pilot projekt om socialt udrykningskøretøj Indkøbsbesparelse Regulering af PL (Løn) -177 Resultat Region Hovedstadens Apotek Drift Indkøbsbesparelse Regulering af PL (Øvrig drift) Regulering af PL (Løn) -192 Resultat Center for IT, Medico og Telefoni Drift Uniformsprojektet Drift til anlæg (lokal investeringsramme) CIMT lønoverførsel fra SP til CIMT Evaluering fra COWI og KORA (1813) Omkostning udvikling af rammeaft på DAS Indkøbsbesparelse Regulering af PL (Øvrig drift) Regulering af PL (Løn) -430 Resultat Investeringer Drift til anlæg (lokal investeringsramme) CIMT It/sundhedsplatform til CIMT(lokal investeringsramme)

8 Firmanavn Område Sagsnr. Sagsnavn Resultat Center for HR Drift Etablering af regionalet kursuscenter SP Fordeling af PUP midler til Glostrup Fordeling af stillingsudvidelser lægelig videreudd Fordeling KBU læger Indkøbsbesparelse Regulering af PL (Øvrig drift) Regulering af PL (Løn) -719 Resultat Sygehusbehandling uden for regionen Drift Indkøbsbesparelse Plastikkir afd: Hjemtagning af patienter Hjemtagning fra priv. klinikker af TUR-P ved benigne sygdomm Resultat Fælles driftsudgifter m.v. Drift Bivirkninger ved HPV-vaccination Annulering: Hjemtagning rygoperationer fra privathospitaler Assisteret hjemmedialyse Vågeblusudgifter HØH og ESB 1. halvår Tilførsel til RCØ vedr. BPA ordninger DUT tilførsel til sundfælles Ændring af vaccinationsregime for HPV DUT lønoverførsel fra SP til CIMT Etablering af regionalet kursuscenter SP Intensiv sygepleje Evaluering fra COWI og KORA (1813) Omp fra CØK til CRU Omfordel besparelse KAP-H Sundhed Fælles KAP-H overhead, ADM Sekretariat for Moderniseringsudvalget Shared Care Vestegnen til skagen Psykelløb for sundhed Projekt 1B Sårbare gravide nyblevne familier Projekt 1B efterfødselssamtaler Nationale DÆMP forløbskoordination - HEH Åbne Ambulatorier - Telemedicinsk fotokontrol Rehabiliteringsprojekt - KOL-online Sundhedsaftalen Kvalitetspris

9 Firmanavn Område Sagsnr. Sagsnavn Imp. Rehabiliteringsproj - paliation af forløbsprogram Pilot projekt om socialt udrykningskøretøj Udmøntning af energibesparende foranstaltninger Indkøbsbesparelse Tarmkræftscreening koloskopier Merindtægter udenregionale patienter på PC Sct. Hans Dækningsafgift Psykiatrisk Center Bornholm Forberedelse af fællesansøgning til NIH Effekt af PL-regulering Meraktivitet indenfor akutte medicinske pneumoniin Anæstesiologisk afd Z, Intentiv observation Hjertemedicinsk afdeling KAG og PCI Permanent dræn til patienter med gentagne pleuraeffusione Plastikkir afd: Hjemtagning af patienter_etablering Neonatologi, følge af fødselsrokaden Meraktivitet, blærecancer med behandling ved cystektomi Meraktivitet, kirurgisk behandling af ptt. i nyrepakke Regulering af PL (Øvrig drift) Regulering af PL (Løn) Konsekvens af Økonomiaftale for Resultat Investeringer Udmøntning af renoveringspulje Etableringsudgifter til realisering af HOPP Investeringsbevillling til HPFI It/sundhedsplatform til CIMT(lokal investeringsramme) Resultat Praksisområdet Drift Ændring af vaccinationsregime for HPV DUT Korrektion af købs- og salgster - patologi Korrektion af købs- og salgster - klin mik Regulering af PL (Løn) -3 Resultat Administration Drift Ovf. RH til CØK Omkostning udvikling af rammeaft på DAS Omp fra CØK til CRU Omfordel besparelse KAP-H Sundhed Fælles KAP-H overhead, ADM Sekretariat for Moderniseringsudvalget

10 Firmanavn Område Sagsnr. Sagsnavn Social- og specialundervisningsområdet Patient-erstatningsordning Indkøbsbesparelse DAKO reagenser Regulering af PL (Øvrig drift) Regulering af PL (Løn) -233 Resultat Drift Korrektioner på institutionsniveau - DSV Indkøbsbesparelse Resultat Samlet resultat Drift Samlet resultat Investeringer Finansiering Finansielle poster Økonomiafdelingen Finansiering, sundhed Finansiering 3. økonomirapport Renter Finansiering 3. økonomirapport Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende Finansiering 3. økonomirapport Finansiering i alt Hovedkassen Kassetræk (-)/kassehenlæggelse (+) Finansiering, sundhed Finansiering 3. økonomirapport Renter Finansiering 3. økonomirapport Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende Finansiering 3. økonomirapport Finansiering i alt Amager og Hvidovre Hospital Investeringer Tilpasning af ter til forventet regnskab 3 ør Resultat Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Investeringer Tilpasning af ter til forventet regnskab 3 ør Resultat Herlev og Gentofte Hospital Investeringer Tilpasning af ter til forventet regnskab 3 ør Resultat Nordsjællands Hospital Investeringer Tilpasning af ter til forventet regnskab 3 ør Resultat Region Hovedstadens Psykiatri Investeringer Tilpasning af ter til forventet regnskab 3 ør Resultat Rigshospitalet Investeringer Tilpasning af ter til forventet regnskab 3 ør Resultat Fælles driftsudgifter m.v. Drift DUT tilførsel til sundfælles Effekt af PL-regulering Konsekvens af Økonomiaftale for Resultat

11 2015 Drift Korrektioner på institutionsniveau - DSV Resultat Firmanavn Område Sagsnr. Sagsnavn Social- og specialundervisningsområdet Samlet resultat Ændring i omkostningselementer Bispebjerg og Frederiksberg Korrektion af omkostningsbevillinger Hospital Resultat

12 Bilag 2.2 Omkostningselementer Dette bilag er en specifikation af omkostningselementerne under de enkelte virksomhedsafsnit fra 3. økonomirapport 2015, bilag 1. Mio. kr., 2015-priser Amager og Hvidovre Hospital Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Bornholms Hospital Herlev og Gentofte Hospital Vedtaget Korrigeret Korrektioner Økonomirapport 3 Nyt Forventet regnskab Forventet afvigelse til feriepenge -1,9-1,9 0,0-1,9-1,9 0,0 25,7 25,7 0,0 25,7 25,7 0,0 Lagerforskydning -0,2-0,2 0,0-0,2-0,2 0,0 Afskrivninger 125,5 130,5 0,0 130,5 130,5 0,0 Omkostningselementer i alt 149,0 154,0 0,0 154,0 154,0 0,0 til feriepenge 12,0 12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 16,2 16,2-1,2 15,0 15,0 0,0 Lagerforskydning -0,2-0,2 0,0-0,2-0,2 0,0 Afskrivninger 83,0 83,0 0,0 83,0 83,0 0,0 Omkostningselementer i alt 111,0 111,0-1,2 109,8 109,8 0,0 til feriepenge 3,0 2,2 0,0 2,2 2,2 0,0 1,2 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 Afskrivninger 22,0 23,5 0,0 23,5 23,5 0,0 Omkostningselementer i alt 26,2 26,8 0,0 26,8 26,8 0,0 til feriepenge 4,6 2,8 0,0 2,8 2,8 0,0 20,2 19,1 0,0 19,1 19,1 0,0 Afskrivninger 224,0 226,4 0,0 226,4 226,4 0,0 12

13 Mio. kr., 2015-priser Nordsjællands Hospital Region Hovedstadens Psykiatri Rigshospitalet Vedtaget Korrigeret Korrektioner Økonomirapport 3 Nyt Forventet regnskab Forventet afvigelse Omkostningselementer i alt 248,8 248,3 0,0 248,3 248,3 0,0 til feriepenge 4,7 6,5 0,0 6,5 6,5 0,0 17,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 Afskrivninger 137,4 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 Omkostningselementer i alt 159,1 116,5 0,0 116,5 116,5 0,0 til feriepenge 16,8 4,8 0,0 4,8 4,8 0,0 14,0 12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 Afskrivninger 57,8 57,8 0,0 57,8 57,8 0,0 Omkostningselementer i alt 88,7 74,7 0,0 74,7 74,7 0,0 til feriepenge 9,3 9,3 0,0 9,3 9,3 0,0 26,9 26,2 0,0 26,2 26,2 0,0 Afskrivninger 285,8 301,4 0,0 301,4 301,4 0,0 Omkostningselementer i alt 322,1 336,9 0,0 336,9 336,9 0,0 Den Præhospitale Virksomhed til feriepenge 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 Region Hovedstadens Apotek 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 Afskrivninger 18,5 18,5 0,0 18,5 18,5 0,0 Omkostningselementer i alt 19,1 19,1 0,0 19,1 19,1 0,0 til feriepenge 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 13

14 Mio. kr., 2015-priser Center for IT, Medico & Telefoni Center for HR Sygehusbehandling uden for regionen Fælles driftsudgifter m.v. Vedtaget Korrigeret Korrektioner Økonomirapport 3 Nyt Forventet regnskab Forventet afvigelse 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 Lagerforskydning 140,0 161,5 0,0 161,5 161,5 0,0 Afskrivninger 10,3 10,3 0,0 10,3 10,3 0,0 Omkostningselementer i alt 151,5 173,0 0,0 173,0 173,0 0,0 til feriepenge 2,9 2,9 0,0 2,9 2,9 0,0 1,3 1,3 0,0 1,3 1,3 0,0 Afskrivninger 40,7 42,0 0,0 42,0 42,0 0,0 Omkostningselementer i alt 44,9 46,2 0,0 46,2 46,2 0,0 til feriepenge 1,1 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,2 2,2 0,0 2,2 2,2 0,0 Afskrivninger 0,0 0,4 0,0 0,4 0,4 0,0 Omkostningselementer i alt 3,3 4,6 0,0 4,6 4,6 0,0 til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Lagerforskydning 0,0 40,0 0,0 40,0 40,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14

15 Mio. kr., 2015-priser Praksisområdet Social- og specialundervisningsområdet Kollektiv Trafik Erhvervsudvikling Miljøområdet Vedtaget Korrigeret Korrektioner Økonomirapport 3 Nyt Forventet regnskab Forventet afvigelse Omkostningselementer i alt 0,3 40,3 0,0 40,3 40,3 0,0 til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 til feriepenge 1,6 2,7 0,0 2,7 2,7 0,0 3,0 2,9 0,0 2,9 2,9 0,0 Afskrivninger 20,1 21,4 0,0 21,4 21,4 0,0 Forrentning 10,7 11,4 0,0 11,4 11,4 0,0 Omkostningselementer i alt 35,4 38,4 0,0 38,4 38,4 0,0 til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15

16 Mio. kr., 2015-priser Øvrig regional udvikling Administration Total Vedtaget Korrigeret Korrektioner Økonomirapport 3 Nyt Forventet regnskab Forventet afvigelse Afskrivninger 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Omkostningselementer i alt 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 til feriepenge 1,2 1,2 0,0 1,2 1,2 0,0-207,0-207,0 0,0-207,0-207,0 0,0 Afskrivninger 4,6 57,0 0,0 57,0 57,0 0,0 Omkostningselementer i alt -201,2-148,8 0,0-148,8-148,8 0,0 til feriepenge 55,9 45,1 0,0 45,1 45,1 0,0-77,8-88,9-1,2-90,1-90,1 0,0 Lagerforskydning 139,6 201,1 0,0 201,1 201,1 0,0 Afskrivninger 1.030, ,6 0, , ,6 0,0 Forrentning 10,7 11,4 0,0 11,4 11,4 0,0 Omkostningselementer i alt 1.158, ,3-1, , ,1 0,0 16

17 Bilag 2.3 Ekstern forskning I nedenstående tabel er vist den forventede udvikling i eksterne forskningsmidler i kr., 2015-priser Årets forbrug Primo 2015 Lønudgifter Øvrige driftsudgifter Ny finansiering Ultimo 2015 Hospitaler Amager & Hvidovre Hospital , , , , ,0 Bispebjerg & Frederiksberg Hospital , , , , ,1 Herlev og Gentofte Hospital , , , , ,6 Nordsjællands Hospital , , , , ,0 Region Hovedstadens Psykiatri , , , , ,0 Rigshospitalet , , , , ,0 Sundhedsområdet, fælles Den Præhospitale Virksomhed -585,0 410,9 244,0-612,2-542,2 Center for HR , , , , ,2 Fælles driftsudgifter m.v , ,6 79, , ,9 Samlet ekstern forskning , , , , ,1 17

18 Bilag 2.4 Pengestrømsopgørelse Mio. kr., 2015-priser Budget 2015 Sundhed Social- og specialundervisning Regional udvikling Årets resultat 1) -33,4-363,9-52,5-167,1-583,5 Likviditetsreguleringer til årets resultat + afskrivninger 1.025,5 993,9 21,4 0, ,6 + intern forrentning 10,7 0,0 11,4 0,0 11,4 + lagerforskydninger 139,6 201,1 0,0 0,0 201,1 + hensættelse til feriepenge 54,7 41,2 2,7 0,0 43,9 + hensættelser til tjenestemandspensioner 129,1 114,0 2,9 0,0 116,9 - andre reguleringer, primo 0,0 0,0 + andre regulering, ultimo -236,2-141,7-3,2-3,9-148,8 A. Likviditetsvirkning af årets resultat 1.123, ,4 35,3-3, ,1 I alt Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer - køb af immaterielle anlægsaktiver + salg af immaterielle anlægsaktiver - køb af materielle anlægsaktiver + salg af materielle anlægsaktiver +/- andre forhold B Likviditetsvirkning af investeringer , ,2-85,7 0, , , ,2-85,7 0, ,0 C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+a+b) -882, ,7-102,9-170, ,3 Likviditetsreguleringer til fælles og finansieringsposter +/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender +/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser + optagelse af eksterne lån 261,1 368,5 - afdrag på eksterne lån -454,1-454,1 - forrentning af interne lån -10,7-11,4 +/- øvrige finansielle poster 836,2 661,9 D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter 632,5 564,9 E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D) -249, ,4 F. Likvider, primo året 267, ,5 G. Likvider, ultimo året (E+F) 17,1 141,1 Kasseforbrug revideret i forhold til vedtaget -124,0 1) Regional udviklings årsresultat er korrigeret med udmøntede tilsagn, som ikke er udbetalt. 18

19 Bilag 2.5 Supplerende oplysninger Bilag Supplerende oplysninger til Social - og specialundervisningsområdet Den Sociale Virksomhed Årets resultat Mio. kr., 2015-priser Vedtaget Gældende Korrektioner Nyt Forventet Forventet 3. ØR regnskab afvigelse Takst- og beboerindtægt -776,1-819,2 3,2-816,0-816,0 0,0 Tilbudsdrift - omkostninger 776,2 833,2-1,0 832,2 832,2 0,0 Direkte administrationsomkostninger 24,1 24,7 0,0 24,7 24,7 0,0 Indirekte administrationsomkostninger 10,8 12,9-1,4 11,5 11,5 0,0 Årets resultat 35,0 51,6 0,8 52,4 52,4 0,0 - = overskud, += underskud De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til Den Sociale Virksomhed, reduceres med 1,4 mio. kr. i denne økonomirapport. De indirekte administrationsomkostninger indgår i Den Sociale Virksomheds resultatopgørelse, men er ikke en del af driftsbevillingen. I det vedtagne var der for Den Sociale Virksomhed indregnet en nedsættelse af den kommunale takstbetaling på 35,0 mio. kr., som skulle finansieres af det gennem tidligere år oparbejdede overskud. Efterfølgende er denne takstnedsættelse forhøjet til 37,7 mio. kr. Af nedenstående tabel fremgår det akkumulerede resultat for Den Sociale Virksomhed. Primo 2015 var der et akkumuleret overskud på 80,2 mio. kr. I forbindelse med denne 3. økonomirapport 2015 er der et underskud på 52,4 mio. kr., hvilket primært kan henføres til genbevillinger fra 2014 og anvendelse af en del af tidligere års overskud til takstnedsættelser i Ultimo 2015 forventes et akkumuleret overskud på 27,8 mio. kr. Akkumuleret resultat Mio. kr. Akkumuleret resultat primo ,2 Disponeringer i 2015: Takstreduktion ,7 Genbevillinger vedr ,8 Øvrige ændringer (t.o.m. 3. ØR) 0,9 Skøn for akkumuleret resultat ultimo ,8 - = overskud; + = underskud 19

20 Bilag Supplerende oplysninger til Administrationsområdet Udgifts- og omkostningsbevilling Sammenhæng mellem udgifts- og omkostningsbevilling og fordeling på områderne fremgår af oversigten herunder: Indirekte administration Mio. kr., 2015-priser Udgiftsbevilling Forskydning i hensættelse af feriepenge Afskrivninger Udgift til tjenestemandspensioner Hensættelse til tjenestemandspensioner Lagerforskydning Omkostningsbevilling Sundhedsområdet 658,0 1,1 54,3-200,0 2,9 0,0 516,2 Social- og specialundervisning 14,7 0,0 1,2-4,5 0,1 0,0 11,5 Regional udvikling 18,1 0,0 1,5-5,5 0,1 0,0 14,2 I alt 690,8 1,2 57,0-210,0 3,0 0,0 542,0 20

2. økonomirapport 2015 Bilag 2

2. økonomirapport 2015 Bilag 2 1 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 2 Region Hovedstaden Maj 2015 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag

Læs mere

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 2

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 2 Region Hovedstaden 3. økonomirapport 2016 Bilag 2 BILAG 2.1: BEVILLINGSÆNDRINGER... 3 BILAG 2.2: OMKOSTNINGSELEMENTER... 11 BILAG 2.3: EKSTERN FORSKNING... 16 BILAG 2.4: PENGESTRØMSOPGØRELSE... 17 BILAG

Læs mere

4. økonomirapport 2015 Bilag 2

4. økonomirapport 2015 Bilag 2 1 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 4. økonomirapport 2015 Bilag 2 Region Hovedstaden November 2015 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer...

Læs mere

2. økonomirapport 2014 Bilag 2

2. økonomirapport 2014 Bilag 2 1 2. økonomirapport 2014 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2014 Bilag 2 Region Hovedstaden Maj 2014 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag

Læs mere

2. økonomirapport 2011 Bilag 2

2. økonomirapport 2011 Bilag 2 2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2011 Bilag 2 Region Hovedstaden Juni 2011 2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

3. økonomirapport 2014. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008. Bilag 2. Region Hovedstaden. September 2014

3. økonomirapport 2014. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008. Bilag 2. Region Hovedstaden. September 2014 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2014 1 Region Hovedstaden 3. økonomirapport 2014 Bilag 2 September 2014 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer...

Læs mere

2. økonomirapport 2015 Bilag 1

2. økonomirapport 2015 Bilag 1 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Maj 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2.

Læs mere

1. økonomirapport 2016 Bilag 1

1. økonomirapport 2016 Bilag 1 2016 Region Hovedstaden af Regionsrådet september 2008 2016 Bilag 1 Region Hovedstaden Marts 2016 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2. Bevillingsområder... 13 2.1 Amager og Hvidovre

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total

Læs mere

3. økonomirapport 2011 Bilag 2

3. økonomirapport 2011 Bilag 2 3. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2011 Bilag 2 Region Hovedstaden September 2011 3. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. økonomirapport 2012 Bilag 2

1. økonomirapport 2012 Bilag 2 1 1. økonomirapport 2012 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2012 Bilag 2 Region Hovedstaden Marts 2012 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag

Læs mere

1. økonomirapport 2014 Bilag 4

1. økonomirapport 2014 Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2014 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2014 Bilag 4 - Grundlag for genbevillinger i 2014 Marts 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. økonomirapport 2010

1. økonomirapport 2010 1. Økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2010 Region Hovedstaden April 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Bevillingsområder...

Læs mere

2. økonomirapport 2013

2. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2013 1 Region Hovedstaden 2. økonomirapport 2013 Bilag 2 Maj 2013 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag

Læs mere

Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2

Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Bilag 1. Afrapportering af kongeindikatorer 2/2016 Driftsmål, der lever op til ambitionsniveauet, er markeret

Læs mere

3. økonomirapport 2015 Bilag 1

3. økonomirapport 2015 Bilag 1 Punkt nr. 1-3. Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -1 af 71 3. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden September

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007. Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007. Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007 Sag nr. 1 Emne: 1. økonomirapport 1 bilag 1. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Forord 1 Sammenfatning...1 2 Bevillingsområder...8 2.1

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013. Sag nr. 1. Emne: 1. Økonomirapport 2013. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013. Sag nr. 1. Emne: 1. Økonomirapport 2013. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013 Sag nr. 1 Emne: 1. Økonomirapport 2013 4 bilag 1. økonomirapport 2013 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden

Læs mere

Punkt nr. 1 - Politisk "tavlemøde" Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 1 - Politisk tavlemøde Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 1 - Politisk "tavlemøde" Bilag 1 - Side -1 af 1 Sekretariatschefen Til: Forretningsudvalget Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 29 19 06 23 Dato: 9.

Læs mere

2. økonomirapport 2015 Bilag 1

2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Punkt nr. 1-2. økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -1 af 71 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Maj 2015 Punkt

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

4. økonomirapport - November Region Hovedstaden. 4. økonomirapport Bilag 2

4. økonomirapport - November Region Hovedstaden. 4. økonomirapport Bilag 2 Region Hovedstaden 4. økonomirapport 2016 Bilag 2 BILAG 2.1: BEVILLINGSÆNDRINGER... 3 BILAG 2.2: FORVENTEDE OVERFØRSLER - DRIFTSOMRÅDET... 18 BILAG 2.3: FORVENTEDE OVERFØRSLER - ANLÆGSOMRÅDET... 22 BILAG

Læs mere

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet.

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet. Den 22. maj 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 15. maj 2012, sag nr. 3 SAG NR. 2 ENDELIGT REGNSKAB 2011 FOR REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab 2011 for Region Hovedstaden

Læs mere

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 21. maj 2015 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal

Læs mere

Evaluering af klinik på modul 2 efteråret (klinikperiode uge 48-49, 50-51)

Evaluering af klinik på modul 2 efteråret (klinikperiode uge 48-49, 50-51) Evaluering af klinik på modul 2 efteråret 2014 (klinikperiode uge 48-49, 50-51) 1 Indholdsfortegnelse Gennemførelsesoversigt... 3 Studerende i somatisk sektor... 4 2 Gennemførelsesoversigt Gennemførselsoversigt

Læs mere

Evaluering af klinik på modul 2 forår (klinikperiode uge 19-20, 21-22)

Evaluering af klinik på modul 2 forår (klinikperiode uge 19-20, 21-22) Evaluering af klinik på modul 2 forår 2015 (klinikperiode uge 19-20, 21-22) 1 Indholdsfortegnelse Gennemførelsesoversigt... 3 Studerende i somatisk sektor... 4 Kvalitative besvarelser fra studerende i

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde

Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde Enhed Adm.pol. Sagsbehandler HEN Koordineret med Sagsnr. 1207028 Doknr. 1029630 Dato 5. september 2012 Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde

Læs mere

Punkt nr. 1 - Første behandling af budget 2014-17 Bilag 1 - Side 1 af 146

Punkt nr. 1 - Første behandling af budget 2014-17 Bilag 1 - Side 1 af 146 Bilag 1 - Side 1 af 146 Budgetforslag 2014 2017 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Forslag til budget 2014 201 17 Region Hovedstaden Bilag 1 - Side 2 af 146 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010

Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. december 2009 Sag nr. 1 Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010 1 bilag 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af

Læs mere

2. økonomirapport 2010

2. økonomirapport 2010 2. Økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...3 Kapitel 2 Bevillingsområder...14

Læs mere

1. økonomirapport 2014. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008. Bilag 2. Marts 2014

1. økonomirapport 2014. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008. Bilag 2. Marts 2014 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2014 1 Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2014 Bilag 2 Marts 2014 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag

Læs mere

Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013

Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013 Frederiksberg Gartner- og Vejservice Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Indhold Ledelsespåtegning... 3 Revisor erklæring... 4 Ledelsesberetning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 7 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

1. økonomirapport 2015 Bilag 1

1. økonomirapport 2015 Bilag 1 1. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Marts 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 20. april 2010 Sag nr. 2 Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 1 bilag Foreløbigt Regnskab 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet

Læs mere

1. økonomirapport 2016 Bilag 3

1. økonomirapport 2016 Bilag 3 Grundlag for genbevillinger i 2016 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2016 Bilag 3 - Grundlag for genbevillinger i 2016 Region Hovedstaden Marts 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012 NOTAT Udkast til delregnskaber for 2011 13. april 2012 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 8 Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår

7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår 7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 17. august 2016 forslag til budget 2017 og overslagsår med forbehold for efterfølgende regulering blandt andet

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

1. økonomirapport 2011

1. økonomirapport 2011 1. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden April 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Bevillingsområder...

Læs mere

Hospitals- og psykiatriplan 2020

Hospitals- og psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Hospitals- og psykiatriplan 2020 Kort fortalt De væsentligste temaer og ændringer frem mod 2020 Fra høringsudkastet. Læs mere på www.regionh.dk/ hospitalsplan hospitalerne 2020 Gribskov

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bevillingen administration fællesudgifter. Budget 2014 i 2. økonomirapport. Korrigeret budget. Korrektioner 2. ØR

Bevillingen administration fællesudgifter. Budget 2014 i 2. økonomirapport. Korrigeret budget. Korrektioner 2. ØR Opgang Blok A Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Til: Telefon 38 66 50 00 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721 Dato: 13.

Læs mere

DrKOL, standardrapport, 28. august 2013

DrKOL, standardrapport, 28. august 2013 1 DrKOL, standardrapport, 28. august 2013 Patienter med amb. besøgsdato/udskrevet primo august 2012 til ultimo juni 2013, som fremgår af LPR-udtræk fra medio august2013 af patientforløb i DrKOL: Ambulante

Læs mere

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2012

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2012 REGION HOVEDSTADEN KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET ENHED FOR KOMMUNESAMARBEJDE Ledelsesoverblik Sundhedsaftaler Det somatiske område: 0-dagsindlæggelser dage Periode januar til marts Koncern, Plan

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Frederiksberg Kommune

Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Frederiksberg Kommune Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Kommune 2.500 Figur 1: Udvikling i udgifter til kommunal medfinansiering pr. indbygger 2007-2011 2.000 1.500 1.000 FK RH 500 - * I 2010 var

Læs mere

1. Ændrede hoved- og nøgletal

1. Ændrede hoved- og nøgletal 1. Ændrede hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2004 2003 2002 2001 2000 Resultat af udlejning... 683 857 1.083 2.038 843 Avance ved salg af lejligheder... 6.792 7.676 7.352 5.943 3.206 Administrationsomkostninger...

Læs mere

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.)

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.) Økonomiudvalget (1.000 kr.) Grunde 3.373 3.373 Bygninger 709 3.423 Tekniske anlæg 45.056 38.849 Inventar 66.193 82.474 Aktiver under opførelse 16.481 25.044 Materielle anlægsaktiver 131.813 153.164 Immaterielle

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 25. januar Sag nr. 1. Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med november 2010.

Forretningsudvalgets møde den 25. januar Sag nr. 1. Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med november 2010. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 25. januar 2011 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med november 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december Niels Peter Hansen Center for Økonomi, Budget & Byggestyring De Store Hospitalsbyggerier Der bygges for 41,4 mia. kr. nye hospitaler

Læs mere

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende Evaluering af klinik på modul 1 Efterår 2015 (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende 1 Indholdsfortegnelse Gennemførelsesoversigt... 3 Gennemførelsesoversigt primær... 3 Gennemførelsesoversigt for psykiatri...

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. november 2010 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet

Læs mere

Lægeforeningen. Hovedstaden. Spørgeskemaundersøgelse af Lægeforeningen Hovedstaden: Region Hovedstadens hospitalers IT-systemer. Journal /llg

Lægeforeningen. Hovedstaden. Spørgeskemaundersøgelse af Lægeforeningen Hovedstaden: Region Hovedstadens hospitalers IT-systemer. Journal /llg Lægeforeningen Hovedstaden Journal 2012-770/llg Spørgeskemaundersøgelse af Lægeforeningen Hovedstaden: Region Hovedstadens hospitalers IT-systemer 1 Baggrund: Lægeforeningen Hovedstadens IT-udvalg har

Læs mere

4. økonomirapport 2011 Bilag 1

4. økonomirapport 2011 Bilag 1 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 4. økonomirapport 2011 Bilag 1 Region Hovedstaden December 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel

Læs mere

Evaluering af klinik på modul 2. Forår (klinikperiode uge 19-20, 21-22)

Evaluering af klinik på modul 2. Forår (klinikperiode uge 19-20, 21-22) Evaluering af klinik på modul 2 Forår 2016 (klinikperiode uge 19-20, 21-22) 1 Indholdsfortegnelse Gennemførelsesoversigt... 3 Studerende i somatisk sektor... 4 Studerende i somatik... 5 Kvalitative besvarelser

Læs mere

'( $(!$ %) ' ' '%/! $ $ ' '!$ " $ $ 0$ $$%+!! $!$ $. $"$' $ $! %) $ ' $ % ( $ "$" '( ( $ "'% $$'

'( $(!$ %) ' ' '%/! $ $ ' '!$  $ $ 0$ $$%+!! $!$ $. $$' $ $! %) $ ' $ % ( $ $ '( ( $ '% $$' ! "# $& ' '' $ $ " $$ $ ( $ )! $# "$$ $$ ' $ $ "$$$$$$' ' ( $ " " $ $ " * +"$$ ' $ ", ") $ '"$! ' - $$ $!!! $$"'$$ $$ *$( "'"$!$' '( $(!$ ) ' $ $'''$$ '$'$!'$. ' '/! $ $ ' '!$ " $ $ $"$' 0$ $$+!! $!$ $.

Læs mere

Evaluering af klinik på modul 2. Efterår (klinikperiode uge 48-49, 50-51)

Evaluering af klinik på modul 2. Efterår (klinikperiode uge 48-49, 50-51) Evaluering af klinik på modul 2 Efterår 2015 (klinikperiode uge 48-49, 50-51) 1 Indholdsfortegnelse Gennemførelsesoversigt... 3 Studerende i somatisk sektor... 4 Studerende i somatik... 5 Kvalitative besvarelser

Læs mere

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 2. juni 2016 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal 2016 1.

Læs mere

BOJESEN CHOKOLADE A/S

BOJESEN CHOKOLADE A/S BOJESEN CHOKOLADE A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Rasmus Bo Bojesen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen Område: Økonomi Udarbejdet af: Marianne Pedersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9890 Telefon: 76631648 Dato: 8. juni 2007 Notat Driftsoverførsler:

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. Emne: bilag 3. økonomirapport 2012 Region Hovedstaden 2008 Vedtaget af Regionsrådet september 3. økonomirapport 2012 Bilag 1

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 1.1 Indledning Ved indgangen til 2014 vil Midtjylland have en langfristet gæld på 4,4 mia. kr., jf. tabel 1. Den langfristede gæld bliver

Læs mere

Offentlig-privat samarbejde muligheder og perspektiver

Offentlig-privat samarbejde muligheder og perspektiver Offentlig-privat samarbejde muligheder og perspektiver Center for Sundhedsinnovation, onsdag den 1. februar 2012 Healthcare Innovation Lab og Fremtidens Ambulatorium Koncern projektdirektør Kasper Jacoby

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 6. december 2011. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 6. december 2011. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 6. december 2011 Sag nr. Emne: bilag Udvalget vedrørende sammenhæng og kvalitet i sundhed UDVALGET VEDRØRENDE SAMMENHÆNG OG KVALITET I SUNDHED - forslag

Læs mere

Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt. Tilgængelighed til de 11 hospitaler. Kortbilag

Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt. Tilgængelighed til de 11 hospitaler. Kortbilag Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt Tilgængelighed til de 11 hospitaler Kortbilag August 2012 Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt Tilgængelighed til de 11 hospitaler Kortbilag August

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato: 9. marts 2016 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den: 28. april 2016

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 9 MUNKEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 9 MUNKEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 9.864. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse

Læs mere

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008 Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. NOTAT Status for genoptræning, og 27-05- Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) modtog i 5.215 genoptræningsplaner,

Læs mere

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6) Budget 2013-1 Side 1 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0130-0019 2. november 2012 SH/JMP Det er tidligere besluttet at udsætte godkendelse af budget 2013-1 til november måned, da det var forventningen, at Forsyningssekretariatet

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 7 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 8 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

Mission og vision vedtaget af regionsrådet den 24. juni 2008.

Mission og vision vedtaget af regionsrådet den 24. juni 2008. Punkt nr. 1 - Mission, vision og strategi Bilag 1 - Side -1 af 1 Mission og vision vedtaget af regionsrådet den 24. juni 2008. Overordnet vision/slogan: Region H når det gælder! Vi skaber udvikling og

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser. skema

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser. skema skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser Opr. Budget 2014 Ompl. 2014 TB Budget 2014 Korr. Budget 2014 Forbrug pr. 31/3 FR 2014 Afvigelse 2014 TB 1. FR 2014

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 1

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 1 Region Hovedstaden 3. økonomirapport 2016 Bilag 1 KAPITEL 1: SAMMENFATNING... 3 KAPITEL 2: BEVILLINGSOMRÅDER... 16 2.1 Amager og Hvidovre Hospital... 18 2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital... 20 2.4

Læs mere

Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018

Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018 Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018 24. april 2014 Sagsbeh: LFM Økonomiafdelingen Beregning af økonomiske nøgletal til budgetforslag 2015 2018 I dette bilag gennemgås de økonomiske nøgletal

Læs mere

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 K 711 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 Olaf Hedegaard Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 085 Dato: 4. juni 2012 Stillet af: Lise Müller (F) Besvarelse udsendt den: 19. juni 2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 085 Dato: 4. juni 2012 Stillet af: Lise Müller (F) Besvarelse udsendt den: 19. juni 2012. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 085 Dato: 4. juni 2012 Stillet af: Lise Müller (F) Besvarelse udsendt den: 19. juni 2012 Kongens Vænge 2 3400

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 12. oktober 2010. Sag nr. 1

Forretningsudvalgets møde den 12. oktober 2010. Sag nr. 1 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 12. oktober 2010 Sag nr. 1 Emne: Månedlig afrapportering af hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med august 2010 1 bilag Amager Amager Hospital

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2003 Tabel- og figursamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

Hermed det endelige takstnotat for 2016, der beskriver de budgetposter, der ligger til grund for takstberegningen for 2016.

Hermed det endelige takstnotat for 2016, der beskriver de budgetposter, der ligger til grund for takstberegningen for 2016. Til: Edith Thaarup Takstgrundlag 2016 Hermed det endelige takstnotat for 2016, der beskriver de budgetposter, der ligger til grund for takstberegningen for 2016. Der er indregnet en regulering af budgettet

Læs mere

Budgetteret resultatopgørelse for FKE, Anlægsgruppen

Budgetteret resultatopgørelse for FKE, Anlægsgruppen Budgetteret resultatopgørelse for FKE, Anlægsgruppen 2011 Noter Nettoomsætning 11.205.000 1 Produktionsomkostninger 8.887.000 2 Ændring i varelagre og igangværende arbejder 3 Bruttoresultat 2.318.000 Administrationsomkostninger

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne

9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne Budget- og regnskabssystem for regioner 9.2 - side 1 9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne 1. Indledning Det regionale budgetsystem vil fra 2009 fuldt ud være baseret på

Læs mere

Regnskabsinstruks. Denne instruks beskriver, hvorledes de enkelte poster og noter i en feriefonds årsrapport skal opgøres og specificeres.

Regnskabsinstruks. Denne instruks beskriver, hvorledes de enkelte poster og noter i en feriefonds årsrapport skal opgøres og specificeres. Bilag 3 Regnskabsinstruks Indledning I kapitel 6 i bekendtgørelse om feriefonde mv. er der fastsat regler om aflæggelse af årsrapport og driftsbudget for en feriefond. Årsrapporten samt noterne til denne

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN PENGESTRØMSOPGØRELSE DET ORDINÆRE REGNSKAB viser: Balance: Resultatopgørelse: Øjeblikkelig økonomisk position Periodens ændring i egenkapitalen Basis: Periodisering

Læs mere