Opdateret senest: 28. august /1

Transkript

1 8/3/219 Forside Opdateret senest: 28. august 219

2 8/3/219 Virksomhedsrapport By- og Landskabsforvaltningen DRIFT - Forbrug i % (netto) ANLÆG - Forbrug i % (netto) 1% 1% 5% 5% % % Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År Forbruget på DRIFT, viser ultimo juli 219 en forbrugsprocent 54,24 % - i tilsvarende periode 218 var forbrugsprocenten 58,83 %. Forbruget (netto) på ANLÆG, viser ultimo juli 219 en forbrugsprocent 14,77 % - årsagen skyldes indtægt fra jordsalg i marts 219. DRIFT - TOP 5 forventet afvigelse (netto) i 1. kr. ANLÆG - TOP 5 forventet afvigelse (brutto) i 1. kr Lille Vildmose, LIFE Politikområde Byfornyelse og boligbyggeri Astrup Stien, Aalborg Øst Etabl. ny parkering p-fond (p-dæk Sauers Pl) Puljeproj. Supercykelstif Nytorv-Universitetshospi Politikområde Grønne arealer/pladser -97 +BUS Politikområde Myndighed og administration

3 8/3/219 Opsamling - DRIFT TOP 5 - Driftsudgifter i 1. kr. (jf. note) Regnskabsforventning - DRIFT Dette er den er 4. rapportering af økonomien i 219 for By- og Landskabsforvaltningen. Samlet vurdering driftsbudget: Samlet set forventes ultimo juli 219 et mindreforbrug i regnskabet for 219 i størrelsesordenen 8-1 mio. kr. På nuværende tidspunkt er der fokus på følgende politikområder i forhold til økonomiske udfordringer: Politikområde Grønne arealer/pladser AK Arealer - indtægtskravet på forpagtede arealer kan ikke realiseres Myndighed og administration - fortsat stor aktivitet presser budgettet til planlægning og byggesagsbehandling - Parkering - der skal tages højde for håndtering af forskydninger i afregning af p-afgifter samt forskydninger i afskrivninger Det forudsættes at By- og Landskabsforvaltningen overfører 5,9 mio. kr. til 22 på serviceudgifter. (Byrådet 29. april 219) Politikområde Byfornyelse og boligbyggeri Samlet vurdering anlæg: 13.7 Politikområde Vintertjeneste Samlet forventes i udgangspunktet et mindre forbrug på anlægsbudgettet (netto), inkl. BRT (+BUS) på 1-15 mio. kr Regnskabsforventningen skyldes primært betydelige mindreindtægter. Dels er der projekter, der er ændret (eks. Salg af Forbrug Udgift (i 1. kr.) Budget Udgift (i 1. kr.) grund Løvvangsskolen 3 mio. kr.) og dels er der projekter hvor både udgifter og indtægter er forskudt. Sidstnævnte gælder BRT (+BUS) og Tranholmvej projekterne. Note: Top 5 - Driftsudgifter og Driftsindtægter er eksl. Myndighed og Støttet byggeri Samlet forventes mindreudgifter på 7-8 mio. kr. og mindreidntægter på 6-65 mio. kr., i dette skøn er der indregnet opbremsning på anlæg jf. Magistratens udmeldinger. TOP 5 - Driftsindtægter i 1. kr. (jf. note) Politikområde Kirkegårde Balanceforskydninger Rammebeløb til boligprogram: Ultimo juli 219 forventes et mindreforbrug i regnskabet 219 i størrelsesordenen 5-55 mio. kr. Forventet forbrug baseres på muligt udbetalingstidpunkt (skema A og B behandling). Aalborg Kommune har gennem dialog med 3 boligselskaber aftalt, at deres anmodninger forskydes til 22 i alt 63,275 mio. kr. Drift - Budget og forventet regnskab i 1. kr. (netto) Politikområde Naturbeskyttelse og museer Politikområde Renhold Forbrug Indtægt (i 1. kr.) Budget Indtægt (i 1. kr.) Budget (netto i 1.) Forbrug (netto i 1. kr.) Drift, Forventet regnskab netto (i 1. kr.)

4 8/3/219 Opsamling - ANLÆG Bruttoanlægsprogram ift. budget (i %) Bruttoanlægsprogram (i 1.) 6. 1% 1,% 1,% 1,% ,23% 85,76% 8,32% 4. Forbrug i % (brutto) % Forventet regnskab i % (brutto) Budget i % (brutto) % 3,65% BLF BRT Arbejdsprogram - Andel af samlet budget (i 1.) AK arealer - Top 5 Indtægt (i 1. kr.) Udvikling i byerne Salg af Sohngårdsholmsvej Byudvikling i Aalbor Mobilitet Natur og Udeliv Salg af grunde m.v., ubestemte formål Grundsalg ifm. BAB-program (Billige Almene Boliger Byudvikling i Aalborg By Udvikling i byerne Danagården/Fenris Allé Mobilitet Drift Gug Øst, Metisvej (incl. Zeusvej) Forbrug Indtægt (i 1. kr.) Budget Indtægt (i 1. kr.)

5 8/3/219 Politikområder Politikområde Budget Udgift (i 1. kr.) Budget Indtægt (i 1. kr.) Forbrug Udgift (i 1. kr.) Forbrug Indtægt (i 1. kr.) Drift, Forventet regnskab udgift (i 1. kr.) Drift, Forventet regnskab indtægt (i 1. kr.) Drift, Forventet afvigelse (netto) Forbrug i % (netto) Politikområde AK Arealer Politikområde Byfornyelse og boligbyggeri Politikområde Grønne arealer/pladser Politikområde: Fritidsfaciliteter Politikområde Renhold Politikområde Vintertjeneste Politikområde Kirkegårde Politikområde Naturbeskyttelse og museer Politikområde Myndighed og administration Politikområde EBL ,89 % 43,33 % 52,89 % 58,99 % 67,39 % 55,29 % 5,49 %,76 % 3,8 % 89,16 % 71,9 % -184,6 % Total ,22 %

6 8/3/219 Anlæg Politikområde Mobilitet Natur og Udeliv Byudvikling i Aalborg By Udvikling i byerne Drift Budget Udgift (i 1. kr.) Budget Indtægt (i 1. kr.) Forbrug Udgift (i 1. kr.) Forbrug Indtægt (i 1. kr.) Anlæg, Forventet regnskab udgift (i 1. kr.) Anlæg, Forventet regnskab indtægt (i 1. kr.) Forbrug i % (netto) Total ,75 % ,61 % 12,91 % 422,97 % 9,9 % -86,86 %

7 8/3/219 Boligprogram Indskud i Landsbyggefonden - Budget og forventet regnskab (i 1. kr.) Balanceforskydninger Rammebeløb til boligprogram: Ultimo juli 219 forventes et mindreforbrug i regnskabet 219 i størrelsesordenen 5-55 mio. kr. Forventet forbrug baseres på muligt udbetalingstidpunkt (skema A og B behandling). Aalborg Kommune har meddelt tilsagn om støtte til etablering af almene familieboliger (BAB). Engangstilskud udbetales på grundlag af skema B oplysninger i BOSSINF-STB. I juni 219 er der udbetalt tilskud vedr. Gammel Kongevej, Tingstedet og Parkbyen i alt 12,68 mio. kr. Der forventes yderligere 6,5 mio. kr. (ult oktober 219). BAB-tilskud har ikke tidligere indgået i regnskabsforventningen. I By- og Landskabsforvaltningens forventede regnskab på Indskud i Landsbyggefonden, har der pr. 31/3-19 og 31/5-19 været anført mulighed for forskydninger i Boligselskabernes anmodning om grundkapitalstilskud hos Landsbyggefonden. Aalborg Kommune har gennem dialog med 3 boligselskaber (Nørresundby BS, Himmerland og Alabu) aftalt at deres anmodninger vedr. Sohngårdsholmsvej (KOA), Stigsborg, Spritten, Klarup Plejehjem og Jørgensmindevej (Klarup) forskydes til 22 i alt 63,275 mio. kr. Korrigeret med forskydninger og BAB-tilskud forventes der udgifter til Indskud i Landsbyggefonden på i alt 13,359 mio. kr Enhed Budget Forventet regnskab