Dækker driftstilskud til aftenskolernes egne eller lejede lokaler. Kommunen giver minimumsatsen.

Transkript

1 Kultur-,idræts- og Fritidsudvalget Budget 2015 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskolerne) Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Ejer af facilitet Område med minimum lovbestemmelse bestemte KIF x KIF x Indhold i driftsaftale eller bemærkninger til området Muligheder Kommunen skal afsætte midler til voksenundervisning. Dækker her leder- og lærerløn i henhold til ministeriets udmeldte lønsatser. Der kan reguleres op/ned på den samlede ramme til aftenskoleområdet - dog er der et loft på leder- og læreløn, hvor tilskuddet nedsættes procentvis hvis denne overskrides. Kommunen skal afsætte midler til de frivillige folkeoplysende foreninger og som minimum for børn og unge. Dækker her den valgte tilskudsmodel, som er grundtilskud og aktivitetstilskud for medlemmer under 25 år. Der kan reguleres op/ned på den samlede ramme. Lokaletilskud til den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskolerne) KIF x Dækker driftstilskud til aftenskolernes egne eller lejede lokaler. Kommunen giver minimumsatsen. Aftenskolerne kan søges om tilskud til 75 % af driftsudgifterne (lovmæssige minimumsats) hvor kommunen ikke selv kan anvise lokaler. Der er ikke et loft på ydelsen. Nye ansøgninger behøver dog ikke imødekommes (herunder væsentlig merudgift). Kommunen kan vælge at giver en højere sats. Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde KIF x Dækker driftstilskud givet direkte til foreningernes egne eller lejede lokaler, haller og udendørsanlæg. Kommunen giver minimumsatsen. Foreningerne kan søges om tilskud til 65 % af driftsudgifterne for børn og unge under 25 år (lovmæssig minimumsats) hvor kommunen ikke selv kan anvise lokaler, haller eller lejrpladser. Udover lokaler, haller og lejrpladser (lovkrav), kan der i VK søges til forskellige udendørsanlæg. Der er et loft på ydelsen på kr. pr. medlem. Nye ansøgninger behøver dog ikke imødekommes (herunder væsentlig merudgift). Kommunen kan vælge at give en højere sats. Kommunens køb af anviste timer i andre offentlige/selvejende eller private lokaler og haller Haller og Idrætsanlæg Svømmehaller Øvrige Iselinge Svømmehal BUF Bosei Svømmehal Privat? x Mønshallerne Selvejende Bårsehallen BUF KIF Privat Andel af drift på VU Stat Dækker kommunens køb af anvisningstid i øvrige offentlige/private lokaler og haller til godkendte foreninger Aftale Betaler et fast beløb til el, vand og varme til Gåsetårnsskolen Aftale Lejekontrakt. Dækker den nordlige del af kommunens skolesvømning og foreningsidræt. 1. Driftstilskud/aftale indgået i Anlægstilskud til flexhallen. Kommunens ret til at benytte hallerne i et nærmere aftalt omfang., jfr. Samarbejds- og brugsretsaftale Mønshallerne bruges som skolehal for Møn skole. Svømmehal til skolesvømning.al yderligere brug under folkeoplysning. Mønshallerne bruges som skolehal for Møn skole. Svømmehal til skolesvømning. Al yderligere brug under folkeoplysning. Driftsaftale med idrætsforeningen om fordeling af driftsomkostningerne, hovedparten af driftsomkostningerne fordeles 50/50. Kommunen ejer Hallen og idrætsforeningen ejer klubhuset. Hallen stilles til rådighed for skolen samt idrætsforeningerne. Betaler 6/14 af energiforbruget i hallen og har brugsret over hallen i tidsrummet på hverdage og weekender. Foreningerne bruger hallen udenfor VU's normale undervisningstid. Tinglyst aftale i forbindelse med ejerlejlighedskonstruktion Kommunen køber tider til foreningerne i de selvejende haller eller hos andre offentlige enheder (statslige instutioner, regionale institutioner mv.) Egon beskriver Kan opsiges Driftsaftalen kan genforhandles. Driftsaftalen kan genforhandles. Aftalen kan genforhandles.

2 Ny græsplæne ved VU Stat Øvrige kommunale lokaler og haller BUF Øvrige kommunale udendørsanlæg TEK Huse Medborgerhuset, Kirkeskovspavillonen KIF Køng Forsamlingshus KIF Lejeaftale med forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste intil 31. december Årlig husleje på kr. Anlæg af græsbaner påbegyndes i Udvidelse af græsbaner på området ved Iselinge/Vu p.g.a. påbegyndt flytning fra vandlidende arealer på anlæg benyttet af VIF. Lokaler og haller der stilles gratis til rådighed til foreningerne under Børn, Uddannelse og Familieudvalget (skolefaciliteter). Ca kvm. Ca. 20 mio kr. årligt - heraf benytter foreningerne faciliteterne ca timer årligt. Udensørdarealer der stilles gratis til rådighed til foreningerne under Teknik- og Miljøudvalget (stadion og idrætsanlæg). Ca kvm. Ca. 3,7 mio kr. årligt Lejekontrakt med Vordingborgskolen. Afholder alle driftsudgifterne (el, vand og varme m.v.). Godkendte foreninger benytter lokaler vederlagsfrit. Aftale med IF-Svend Gønge om tilsyn og drift af Køng Forsamlinghus. Lokalerne stilles vederlagsfrit til rådighed til fritidsbrugerne med undtagelse af IF`s "klubhus", herfor godtgøres foreningen årligt kr. Der forefindes en lejlighed på ejendommen som ikke er udlejet. Aftalen kan genforhandles. Driftsudgiften og kompetencen ligger ikke under KIF. Da lokaletilskuddet i kommunen ikke overstiger minimumsatsen er det ikke muligt at lave gebyrordning, hvor foreninger betaler et gebyr for lån af kommunale lokaler, haller og udendørsanlæg. Driftsudgiften og kompetencen ligger ikke under KIF. Da lokaletilskuddet i kommunen ikke overstiger minimumsatsen er det ikke muligt at lave gebyrordning, hvor foreninger betaler et gebyr for lån af kommunale lokaler, haller og udendørsanlæg. Aftalen er udløbet Kontrakten er ikke genforhandlet. Forsøgt afhændet til Vordingborgskolen. Dialog med Skov og Naturstyrelsen Lejligheden kan istandsættes og udlejes eller overdrages til foreningens brug. Viemose Forsamlingshus KIF Møn Friskole Privat Lejeaftale med foreningen "Den selvejende instution Viemose Forsamlingshus". Driftsaftale for fritidsbrugernes brug. Løber frem til 2030, kan opsiges en gang årligt pr med et varsel på 2 år. Pantebrev som udløber med udgangen af Pt. undersøges mulighederne for et salg eller en ny driftsaftale mellem brugergruppe og kommunen. Ved evt. salg overføres til ejendomsfonden med driftsbudget Kan opsiges fra Ingen umiddelbare muligheder for genplacering af aktiviter. Krav i henhold til folkeoplysningsloven. Kridthuset, Skolegade ØPU Sat til salg - driftsbudget flyttes til ejendomsfonden Den Gule Staldbygning - Kalvehave Stat Lejeaftale med staten udløber Ejes af staten. Mosegården KIF Foreningernes hus i Lendemark KIF Lejekontrakt af stuehus med pedelfunktion for området Drift af bygninger og udenomsarealer Der forefindes et stuehus som udlejes. Område for støjende aktiviteter. Lokalerne stilles vederlagsfrit til rådighed for foreninger og klubber Fritidsfaciliteter på Sværdborg Friskole Privat Aftale om fritidsbrugernes brug af lokaler Allerslev Gamle Skole KIF Jungshoved Gamle Skole KIF Gjønge Gardens hus i Præstø KIF Bruges af beboerforening. En styregruppe der er bruger af ejendommen (kulturhus for området). Der forefindes et lejemål for vicevært Bygningen er overdraget til kommunen efter nedlagt forening i P.t. ingen aktiviteter. Dialog i gang med staten vedr. forlængelse af lejemål. Kan afhændes, men ingen umiddelbare muligheder for genplacering af aktiviter. Krav i henhold til Folkeoplysningsloven. Såfremt salg overføres bygning og budget til ejendomsfonden. Kan afhændes, men ingen umiddelbare muligheder for genplacering af aktiviter. Krav i henhold til Folkeoplysningsloven. Alternative placeringsmuligheder for brugerne. Kan afhændes, men ingen umiddelbare muligheder for genplacering af aktiviter. Krav i henhold til Folkeoplysningsloven. Kan afhændes, men ingen umiddelbare muligheder for genplacering af aktiviter. Krav i henhold til Folkeoplysningsloven. Såfremt salg overføres bygning og budget til ejendomsfonden. Ejendommen kan sættes til salg. Overdrages til ejendomsfonden/ udlejes. 4-H Gården KIF Bruges af foreningen 4H. Stuehuset har skimmelsvamp og skal nedrives. Der er afsat anlægsbevilling til nedrivning. Kan afhændes, men ingen umiddelbare muligheder for genplacering af aktiviter. Krav i henhold til Folkeoplysningsloven. Såfremt salg overføres bygning og budget til ejendomsfonden. KunsthalGLAS KIF Driftstilskud afsat fra beluttet i KB Den samlede finansiering er endnu ikke tilvejebragt. Masnedøfortet KIF Drift af bygninger, samt servicemedarbejder Historisk kommunalt ejet bygningsværk. Kan afhændes. Såfremt salg overføres bygning og budget til ejendomsfonden. Ungdomshuset KIF Midlertidlgt placeret på den gamle brandstation i Vordingborg, (Beslutning KB ) Ny placering ved byrenovering. Vordingborg Kulturhus "Kulturarkaden" KIF Leasingaftale af kulturarkadens inventar udløber i 2016 Aftalen ophører i Forpagtningsaftale Præstø Camping KIF Ny aftalekontrakt er p.t. til politisk behandling Forpagtningsaftale

3 Stege Camping KIF Forpagtningsaftale Ny aftalekontrakt er p.t. til politisk behandling Forpagtningsaftale Legeplads og samlingsplads i Langebæk KIF Uopsigelig kontrakt Biblioteker Drift af biblioteket KIF x Aftale Årsværk 11 bibliotekarer og xx assistenter, 3 teknisk personale. Materialer udgør 2,8 mio, IT 1,6 mio, busser 0,5 mio Møn Bibliotek - drift af bygninger KIF Aftale Præstø Bibliotek - drift af bygninger KIF Aftale Vordingborg Bibliotek - drift af bygn KIF Aftale Lundby Bibliotek - drift af bygninger KIF Aftale Museer Museerne Vordingborg Stat x Godkendt budget 2015 samt arbejds og strategiplan for Godkendt i KIF 11/ Statstilskud er afhængigt af kommunalt tilskud. Statsanerkendt Museum Aftale med Kultyrstyrelsen. Årligt statstilskud 8,1,mio. kr. Øvrige museer Dansk Brandværnshistorisk Museum i Lejeaftale - skal genforhandles. Opmagasinering af Privat Præstø materiel. Lokalt museum. Lejekontrakten kan opsiges. Fuglsang Kunstmuseum Stat Årligt driftstilskud godkendt på KIF ikke tidsbegrænset Aftalen kan opsiges. Grundtvigs Mindestuer KIF Driftstilskud Aftalen kan opsiges. Liselund Gamle Slot Stat Driftstilskud - til Nationalmuseet ( ). Beslutning af Møn Byråd. Tilskud for at sikre gratis adgang til Nationalmuseets ejendom. Nedsætte materialebudgettet inden for bibliotekslovens krav til materialetyper, kvalitet, alsidighed og aktualitet Gøre Præstø, Møn og Lundby afdelinger til rent selvbetjente enheder. Nedlægge bogbus og digi-bussen. Nedlægge Møn, Præstø og Lundby afdelingerne og udbygge Vordingborg Bibliotek til bibliotekscenter. Kan indledes forhandlinger med Nationalmuseet om opsigelse af kontrakten Thorvaldsen Samlingen på Nysø Privat Driftstilskud (vedtægter) Kan opsiges. Arkivsamvirket KIF Tilskud - administreres af biblioteket Der er 6 lokalarkiver Aftalen kan opsiges. Biografer Bio Bernhard KIF Der udbetales driftstilskud som skal dække indvendig vedligeholdelse og rengøring (løn) Ejendommen kan afhændes. Overføres til ejendomsfond inklusiv driftsbudget. Ejendommen indeholder lejemål på 1. sal Biografen i Stege - drifttilskud Privat Driftstilskud Kan ændres. Teatre Børneteateraktiviteter - biblioteket KIF Børneteater Cantabile Privat Refusion børneteatre og egnsteatre x 4 årig driftaftale Kommunen yder et tilskud på , heraf fratrækkes husleje max 15 %, aktuelt kr. samt driftsudgifter til El, vand og varme på ca kr. Derudover matchfinansierer staten 41% af det kommunale tilskud. Statsrefusion - Cantabile og børneteater, herunder de 41% matchfinansieret af staten. Genforhandles i 2017 Sukkerfabrikken - Husleje Privat Ny lejekontrakt under udarbejdelse Leje af Sukkerfabrikken er ikke indregnet i budgettet Teaterforeningen Bøgestrømmen Privat Driftstilskud Teaterforening langtidsplanlægning af forestillinger Betaler forholdsmæssigt i forhold til ejerandel af pedellønninger, rengøring og vedligeholdelse af Teatersal VU Stat fællesarealer. Betaler 100 pct. af energriafgiften på teatersalen Tinglyst aftale i forbindelse med ejerlejlighedskonstruktion. Musik Vordingborg Musikskole Musikskole KIF x Aftale Biblioteket afholder driftsudgifterne Prins Jørgens Garde - Musikskolen KIF Aftale Billedskole KIF Aftale Kan genforhandles. Kan genforhandles. Henrik Beskriver

4 BGK Storstrøm KIF Aftale Projektudvikling KIF Aftale Øvrige Stars - driftilskud KIF Rammeaftale Statstilskud på kr. betinget af kommunale tilskud Aftalen genforhandles i 2016 Vilde Vulkaner Festival KIF Årligt tilskud til administration af festivalen på kr. Tilskud kan ændres. "SMUK"-koncert KIF Samarbejde med Vordingborg Kaserne Aftalen kan opsiges. Kamæleon-koncerter KIF Samarbejde med STARS, musikskolen og børnebiblioteket Aktiviteten kan nedlægges. Prins Jørgens Garde - tilskud Privat Driftstilskud Henrik christiansen beskriver Storstrøms Kammerensemble Privat Samarbejdsaftale , Faxe,Næstved, Lolland,Vordingborg og Guldborgsund kommuner.incl. Storstørms symfoniorkester og fødekæde arbejde. Vordingborg Km får 2 x 2 koncerter + samarbejde med musikskolen omkring talentudvikling. Samlet kommunalt tilskud udløser statstilskud. Aftalen kan genforhandles i 2017 Puljer der kan søges Puljer kulturlivet Aktivitets- og udviklingspulje KIF Bevillinger fra puljen skal medvirke til, at udvikle, inspirere og understøtte initiativer, der er i overensstemmelse med kommunens visioner for udvikling af det samlede Kultur-, Idræts- og Fritidsliv Kan ændres. Pulje til kunst KIF Understøtte udbredelsen af kunst i det offentlige rum. Kan ændres Pulje til privatejede forsamlingshuse KIF Besluttet i KB 27/ i forbindelse med budget Puljen skal understøtte uviklingen af foreningsliv i landdistrikter, landsbyer og mindre bysamfund. Dermed understøttes kommunens indsats omkring attraktive landsbymiljøer. Kan ændres. Puljer fritidslivet Eliteidræt KIF Folkeoplysningspolitik - udviklingspulje KIF x Puljen skal medvirke til at understøtte unge talentfulde idrætsudøvere ved at yde tilskud til dækning af omkostninger i forbindelse med udførelsen af deres eliteidræt Kan ændres Puljen følger af folkeoplysningsloven og skal fremgå af folkeoplysningspolitikken. Der er ingen krav om puljens størrelse. Materialestøtte KIF Pulje til fysiske forbedringer KIF Frivilligpuljen Frivillig rådet Puljen skal være med til at skabe bedre muligheder for udvikling af foreningers aktiviteter gennem anskaffelse af nyt materiel mv. Dækker ansøgninger til årlige eftersyn af lysanlæg, egne forsamlingshuse, lokaleforbedringer samt anlægsarbejder - foreninger/skole samarbejde Puljen har til formål at fremme frivillige tværgående initiativer og er etableret med udgangspunkt i kommunens "frivilligpolitik", som er besluttet i Kommunalbestyrelsen Kan ændres Kan ændres Kan ændres (kommunalbestyrelsen) Øvrige aftaler Billedkunstråd KIF Årlig aftale om statslig medfinanciering på kr. Kan ændres Hædring af mestre KIF Uddeling af idrætspriser. Kan ændres Kulturnatten KIF Kan overgå til handelstandsforeningen. Kulturtjenesten KIF Samarbejde med Lolland og Guldborgsund Kommuner om formidling og udvikling af kulturaktiviteter for daginstitutioner og skoler. Projektperiode 1/4-14 til 31/3-17. Projektet medfiansieres af daginstitutioner og skoler. Uddeling af kulturpriser KIF Uddeling af kulturpriser. Samarbejde med Lollands Bank i perioden KultuNaut KIF Er en formidlingsnetportal af kulturaktiviteter kan opsiges fra 31/ Kan ændres

5 Kultursamarbejde med andre kommuner KIF Budgetpulje - demografiregulering ØPU Medlemsbidrag til Kulturregion Storstrøm. Et samarbejde mellem Faxe, Stevns, Lolland, Guldborgsund, Næstved og Vordingborg Kommuner og Kulturministeriet i form af 4 årige aftaler. 50%matchfinansieres af staten. 32 tværkommunale projekter er igangsat i løbet af 2013 og En destinationsanalyse og strategi er udarbejdet, og anviser bl.a. potentiale for tværkommunale turismesamarbejder. Kulturregion Storstrøm er platform for tværkommunal kulturudvikling og tværkommunale samarbejder. Kan opsiges

6

7 Budget 2015 Drift af grunde og bygninger Total Bio Bernhard Præstø Camping Stege Camping Masnedøfortet Ungdomshuset Museerne Vordingborg Teatersal VU Iselinge Svømmehal Bosei Svømmehal Bårsehallen Møn Bibliotek Præstø Bibliotek Vordingborg Bibliotek Lundby Bibliotek Musikskole Stars Medborgerhuset, Kirkeskovspavillonen Køng Forsamlingshus Samlingshus i Viemose Kridthuset Den Gule Staldbygning Mosegården Foreningernes hus Fritidsfaciliteter på Sværdborg Friskole Allerslev Gamle Skole Jungshoved Gamle Skole H Gården Fritid Forenin Mosegården Den Gule Staldbygning, 6 Kridthuset, 188 Samlingshus i Viemose, 26 Køng Forsamlingshus, 83 Medborgerhuset, Kirkeskovspavillonen, 49 Musikskole, Stars, 15 3 Lundby Bibliotek, 75 Vordingborg Præstø Bibliotek, 264

8 Fritidsfaciliteter Jungshoved på Sværdborg Gamle Skole, 4-H Gården, 171 Bio Bernhard, Præstø Stege 56 Camping, 107 Masnedøfortet, 1 Allerslev 162 Friskole, Gamle 25 Skole, 36 Ungdomshuset, 146 Foreningernes hus, 209 Museerne Vordingborg, Mosegården, 165 Den Gule Staldbygning, 62 Kridthuset, 188 Samlingshus i Viemose, 26 Køng Forsamlingshus, 83 Medborgerhuset, Kirkeskovspavillonen, 49 Musikskole, Stars, 15 3 Lundby Bibliotek, 75 Teatersal VU, 611 Vordingborg Bibliotek, 634 Iselinge Svømmehal, 987 Præstø Bibliotek, 264 Møn Bibliotek, 393 Bosei Svømmehal, 927 Bårsehallen, 74

9 Total grunde og bygninger under KIF i kr. t, 162 Ungdomshuset, 146 Museerne Vordingborg, 44 Teatersal VU, 611 Iselinge Svømmehal, 987 Bio Bernhard Præstø Camping Stege Camping Masnedøfortet Ungdomshuset Museerne Vordingborg Teatersal VU Iselinge Svømmehal Bosei Svømmehal Bårsehallen Møn Bibliotek Præstø Bibliotek Vordingborg Bibliotek Lundby Bibliotek Musikskole Stars Medborgerhuset, Kirkeskovspavillonen Køng Forsamlingshus Samlingshus i Viemose Kridthuset Den Gule Staldbygning Mosegården Foreningernes hus Fritidsfaciliteter på Sværdborg Friskole Allerslev Gamle Skole Jungshoved Gamle Skole 4-H Gården Total kr.

10 Profitcenter Regnskabsår 2015 Korr. budget 1 kr. Udgiftsbaseret DKK Folkebiblioteker Biblioteker Drift af biblioteket Personale Busser m.v Øvrige udgifter Drift af bygninger biblioteket Møn Bibliotek - drift af bygninger Præstø Bibliotek - drift af bygninger Vordingborg Bibliotek - drift af bygn Lundby Bibliotek - drift af bygninger Personale Busser m.v Øvrige udgifter Møn Bibliotek - bygninger Præstø Bibliotek - bygninger Vordingborg Bibliotek - bygninger Lundby Bibliotek - bygninger

11 Drift af Vording M P L , , 3% 0% , 1% , 2% , 27% , 65% V , 1% Vordingborg Bibliotekerne Budget 2015 B

12 Drift af Vordingborg Bibliotekerne Personale Busser m.v. Øvrige udgifter Møn Bibliotek - bygninger Præstø Bibliotek - bygninger 4.243, 65% Vordingborg Bibliotek - bygninger Lundby Bibliotek - bygninger Budget kr.

13 Oprindeligt Huse: budget 2015 Medborgerhuset, Kirkeskovspavillonen Køng Forsamlingshus Samlingshus i Viemose Møn Friskole Kridthuset, Skolegade Den Gule Staldbygning - Kalvehave Mosegården Foreningernes hus i Lendemark Fritidsfaciliteter på Sværdborg Friskole Allerslev Gamle Skole Jungshoved Gamle Skole Gjønge Gardens hus i Præstø 4-H Gården KunsthalGLAS Masnedøfortet Ungdomshuset Vordingborg Kulturhus "Kulturarkaden" Præstø Camping Stege Camping Legeplads og samlingsplads i Langebæk Huse: Oprindeligt budget 2015 Medborgerhuset, Kirkeskovspavillonen Køng Forsamlingshus Samlingshus i Viemose Møn Friskole Kridthuset, Skolegade Den Gule Staldbygning - Kalvehave Mosegården Foreningernes hus i Lendemark Fritidsfaciliteter på Sværdborg Friskole Allerslev Gamle Skole Jungshoved Gamle Skole Gøngegarden 4-H Gården Masnedøfortet Ungdomshuset Præstø Camping Stege Camping Mas 4-H Gården, 56.0 Gøngegarden, 0 Jungshoved Gam Allersle

14 Medborgerhuset, Præstø Stege Kirkeskovspavillonen, Camping, Køng Forsamlingshus, Samlingshus i Viemose, Oversig Budget 2 Ungdomshuset, H Gården, Gøngegarden, 0 Masnedøfortet, Møn Friskole, Kridthuset, Skolegade 6, Medborg Køng Fo Samlings Møn Fris Kridthuse Den Gule Mosegår Forening Fritidsfac Allerslev Jungsho Gøngega 4-H Gård Masnedø Ungdom Præstø C Stege Ca Den Gule Staldbygning - Kalvehave, Jungshoved Gamle Skole, Allerslev Gamle Skole, Fritidsfaciliteter på Sværdborg Friskole, Foreningernes hus i Lendemark, Mosegården,

15 Oversigt over egne Huse iemose, Budget de 6, Medborgerhuset, Kirkeskovspavillonen Køng Forsamlingshus Samlingshus i Viemose Møn Friskole Kridthuset, Skolegade 6 Den Gule Staldbygning - Kalvehave Mosegården Foreningernes hus i Lendemark Fritidsfaciliteter på Sværdborg Friskole Allerslev Gamle Skole Jungshoved Gamle Skole Gøngegarden 4-H Gården Masnedøfortet Ungdomshuset Præstø Camping Stege Camping Den Gule Staldbygning - Kalvehave, segården,

16 2013 Udgiftsbaseret Periodens forbrug JAN Tilskud til faciliteter og aktiviteter til f olkeoplysende virksomhed Aftenskoler og frivillige foreninger - R egnskab 2013 Profitcenter DKK Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv , , 14% Den folkeoplysende voksenundervisning Den folkeoplysende voksenundervisning Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud til aftenskolernes egne eller lejede lokaler Leje af lokaler, haller mv. anvist af kommunen Lokaletilskud til foreningers egne eller lejede lokaler, haller og udendørsanlæg , 22% Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud til aftenskolernes egne eller lejede l , 23% Leje af lokaler, haller mv. anvist af kommunen Lokaletilskud til foreningers egne eller lejede lok , 37% , 4% NB! Der er ikke medtaget udgifter til drift af foreningernes brug af kommunale lokaler, haller eller udendørsanlæg

17 2013 Profitcenter Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. Udgiftsbaseret Periodens forbrug JAN DKK ,32 Fælles formål ,76 I alt ,76 Personale ,54 Løn - personale ,66 Tjenestekørsel ,88 Barselspulje og psykologisk krisehjælp Øvrige personaleudgifter 8.963,00 Administrationsudgifter ,00 Kontorhold ,00 IT, biler, inventar og materiel 3.850,00 IT - drift og vedligehold 3.850,00 Grunde og bygninger 349,22 Forsikringer - grunde og bygninger Renovation 349,22 Mellemværender - tilskud og overførsler ,00 Øvrige tilskud og overførsler ,00 Den folkeoplysende voksenundervisning ,22 I alt ,22 Personale ,15 Løn - personale ,15 Øvrige personaleudgifter 173,00 Administrationsudgifter 4.978,00 Kontorhold 4.428,00 Gebyrer 550,00 IT, biler, inventar og materiel ,00 IT-anskaffelser ,00 IT - drift og vedligehold ,00 Mellemværender - tilskud og overførsler Betaling off. myndigh. og opholdssteder , ,97 Øvrige tilskud og overførsler ,10 Indtægter ,00 Salg af varer og ydelser ,00 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde ,33

18 I alt ,33 Mellemværender - tilskud og overførsler ,33 Øvrige tilskud og overførsler ,33 Indtægter 7.303,00 Salg af varer og ydelser 7.303,00 Lokaletilskud til aftenskolernes egne eller lejede lokaler ,19 I alt ,19 Grunde og bygninger ,37 Leje/leasing af grunde og bygninger ,37 Rengøring ,00 Mellemværender - tilskud og overførsler ,82 Øvrige tilskud og overførsler ,82 Lokaletilskud til foreninger ,82 I alt ,82 Administrationsudgifter ,50 Telefoni og bredbånd 256,70 Møder ,20 Leje af lokaler anvist af kommunen Leje/leasing af grunde og bygninger , ,34 El 4.293,17 Renovation 4.243,52 Rengøring ,34 Lokaletilskud til foreningers egne eller lejede lokaler ,95 Øvrige tilskud og overførsler ,95 Indtægter -1,00 Salg af varer og ydelser -1,00 Udgiftsbaseret 2013 Profitcenter Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. Periodens forbrug JAN DKK ,32 Fælles formål Den folkeoplysende voksenundervisning Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud til aftenskolernes egne eller lejede lokaler

19 Leje af lokaler anvist af kommunen Lokaletilskud til foreningers egne eller lejede lokaler

20 Kapitalmidler Oprindeligt budget DKK Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg Kultur, Idræt og Fritid Budgetramme Virksomheder Iselinge Svømmehal Bosei Svømmehal Drift af biblioteket Folkebibl. - salg fotokopier (reg. moms) Møn Bibliotek - drift af bygninger Præstø Bibliotek - drift af bygninger Vordingborg Bibliotek - drift af bygn Lundby Bibliotek - drift af bygninger Bårse bogdepot - drift af bygninger Musikskole Prins Jørgens Garde - Musikskolen Billedskole BGK Storstrøm Projektudvikling Dramaskolen 0 Talentakademi for rytmisk- og folkemusik Øvrig udvalgsramme Mønshallerne Bårsehallen Andel af drift på VU Ny græsplæne ved VU Museerne Vordingborg Øvrige museer Total Øvrige museer Dansk Brandværnshistorisk Museum i Præst Fuglsang Kunstmuseum Grundtvigs Mindestuer Liselund Gamle Slot Thorvaldsen Samlingen på Nysø Arkivsamvirket Værdi af gratis museumslokaler Kunstglas-museum 0 Biografer Total Biografer Bio Bernhard Biografen i Stege - drifttilskud Teatre Total

21 Refusion børneteatre, egnsteatre og opsø Refusion børneteatre, egnsteatre og opsø Teatre Børneteateraktiviteter - biblioteket Lukkede forestillinger -24 Åbne forestillinger Cantabile Teaterforeningen Bøgestrømmen Teatersal VU Stars - driftilskud Vilde Vulkaner Festival 0 Koncertaktiviteter Total Øvrige musikaktiviteter "SMUK"-koncert Kamæleon-koncerter Langebækgaard koncert 0 Prins Jørgens Garde - tilskud Storstrøms Amts Symfoniorkester Storstrøms kammerensemble Medborgerhuset, Kirkeskovspavillonen Køng Forsamlingshus Samlingshus i Viemose Møn Friskole Kridthuset, Skolegade Den Gule Staldbygning - Kalvehave Mosegården Foreningernes hus i Lendemark Fritidsfaciliteter på Sværdborg Friskole Allerslev Gamle Skole Sværdborg Klubhus 0 Jungshoved Gamle Skole Aktivitetscentret Svend Gønges Torv 0 4-H Gården Vandrehj./Sv. Heinildc. under afvikling Tørmælksfabrikken under afvikling Kulturhuse Total Kulturhuse KunsthalGLAS Masnedøfortet Solbakken under etablering Ungdomshuset Vordingborg Kulturhus "Kulturarkaden" Campingpladser Total 2.710

22 Campingpladser Præstø Camping Stege Camping Legeplads og samlingsplads i Langebæk Puljer kulturlivet Total Puljer kulturlivet Aktivitets- og udviklingspulje Pulje til events 0 Pulje til kunst Pulje til privatejede forsamlingshuse Puljer fritidslivet Total Puljer fritidslivet Eliteidræt Folkeoplysningspolitik - udviklingspulje Materialestøtte Pulje til fysiske forbedringer Puljer til øvr. kultur- og fritidsakt Total Puljer til øvr. kultur- og fritidsakt Billedkunstråd Det frivillige samråd Hædring af mestre Kulturnatten Kulturtjenesten Uddeling af kulturpriser Fælles drift - puljer Total Fælles drift - puljer KultuNaut Midler fra markedsføringspuljen Broløb 2013 Danse og Musikhuset i Stege Kulturaftale Projekt "Talentakademi Storstrøm" Projekt "Frivillighed" 0 Fælles formål Folkeoplysning Grundtilskud og aktivitetstilskud Lokaletilsk. til folkeopl. voksenunderv Lokaletilsk. friv. folkeopl. for.arb Kultursamarbejde med andre kommuner Budgetpulje - demografiregulering

23

24

25

26 Budget 2015 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg Ejer af facilitet Område med minimum lovbestemmelse bestemte Indhold i driftsaftale eller bemærkninger til området Muligheder Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Fælles formål KIF x Den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskolerne) Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde KIF x KIF x Aflønning af konsulenter samt tilskud til Idrætsråd og Fritidsråd Kommunen skal afsætte midler til voksenundervisning. Dækker her leder- og lærerløn i henhold til ministeriets udmeldte lønsatser. Der kan reguleres op/ned på den samlede ramme til aftenskoleområdet - dog er der et loft på leder- og læreløn, hvor tilskuddet nedsættes procentvis hvis denne overskrides. Kommunen skal afsætte midler til de frivillige folkeoplysende foreninger og som minimum for børn og unge. Dækker her den valgte tilskudsmodel, som er grundtilskud og aktivitetstilskud for medlemmer under 25 år. Der kan reguleres op/ned på den samlede ramme. Lokaletilskud til den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskolerne) KIF x Dækker driftstilskud til aftenskolernes egne eller lejede lokaler. Kommunen giver minimumsatsen. Aftenskolerne kan søges om tilskud til 75 % af driftsudgifterne (lovmæssige minimumsats) hvor kommunen ikke selv kan anvise lokaler. Der er ikke et loft på ydelsen. Nye ansøgninger behøver dog ikke imødekommes (herunder væsentlig merudgift). Kommunen kan vælge at giver en højere sats. Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde KIF x Dækker driftstilskud givet direkte til foreningernes egne eller lejede lokaler, haller og udendørsanlæg. Kommunen giver minimumsatsen. Foreningerne kan søges om tilskud til 65 % af driftsudgifterne for børn og unge under 25 år (lovmæssig minimumsats) hvor kommunen ikke selv kan anvise lokaler, haller eller lejrpladser. Udover lokaler, haller og lejrpladser (lovkrav), kan der i VK søges til forskellige udendørsanlæg. Der er et loft på ydelsen på kr. pr. medlem. Nye ansøgninger behøver dog ikke imødekommes (herunder væsentlig merudgift). Kommunen kan vælge at give en højere sats. Kommunens køb af anviste timer i andre offentlige/selvejende eller private lokaler og haller? x Dækker kommunens køb af anvisningstid i øvrige offentlige/ private lokaler og haller til godkendte foreninger Kommunen køber tider til foreningerne i de selvejende haller eller hos andre offentlige enheder (statslige instutioner, regionale institutioner mv.) Haller og Idrætsanlæg Svømmehaller Øvrige Iselinge Svømmehal BUF Bosei Svømmehal Privat Mønshallerne Privat Bårsehallen BUF KIF Privat Aftale Betaler et fast beløb til el, vand og varme til Gåsetårnsskolen Aftale Lejekontrakt 1. Driftstilskud/aftale indgået i Anlægstilskud til flexhallen. Kommunens ret til at benytte hallerne i et nærmere aftalt omfang., jfr. Samarbejds- og brugsretsaftale Driftsaftale med idrætsforeningen om fordeling af driftsomkostningerne, hovedparten af driftsomkostningerne fordeles 50/50. Kommunen ejer Hallen og idrætsforeningen ejer klubhuset Egon beskriver Mønshallerne bruges som skolehal for Møn skole. Svømmehal til skolesvømning.al yderligere brug under folkeoplysning. Andel af drift på VU Stat Betaler 6/14 af energiforbruget i hallen og har brugsret over hallen i tidsrummet på hverdage og weekender. Foreningerne bruger hallen udenfor VU's normale undervisningstid Tinglyst aftale i forbindelse med ejerlejlighedskonstruktion Ny græsplæne ved VU Stat Lejeaftale med forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste intil 31. december Årlig husleje på kr. Anlæg af græsbaner påbegyndes i Udvidelse af græsbaner på området ved Iselinge/Vu p.g.a. påbegyndt flytning fra vandlidende arealer på anlæg benyttet af VIF. Øvrige kommunale lokaler og haller BUF Lokaler og haller der stilles gratis til rådighed til foreningerne under Børn, Uddannelse og Familieudvalget (skolefaciliteter). Ca kvm. Ca. 20 mio kr. årligt - heraf benytter foreningerne faciliteterne ca timer årligt. Driftsudgiften og kompetencen ligger ikke under KIF. Da lokaletilskuddet i kommunen ikke overstiger minimumsatsen er det ikke muligt at lave gebyrordning, hvor foreninger betaler et gebyr for lån af kommunale lokaler, haller og udendørsanlæg.

27 Huse Øvrige kommunale udendørsanlæg Medborgerhuset, Kirkeskovspavillonen TEK KIF Udensørdarealer der stilles gratis til rådighed til foreningerne under Teknik- og Miljøudvalget (stadion og idrætsanlæg). Ca kvm. Ca. 3,7 mio kr. årligt Lejekontrakt med Vordingborgskolen. Afholder alle driftsudgifterne (el, vand og varme m.v.). Godkendte foreninger benytter lokaler vederlagsfrit. Driftsudgiften og kompetencen ligger ikke under KIF. Da lokaletilskuddet i kommunen ikke overstiger minimumsatsen er det ikke muligt at lave gebyrordning, hvor foreninger betaler et gebyr for lån af kommunale lokaler, haller og udendørsanlæg. Aftalen er udløbet Kontrakten er ikke genforhandlet. Forsøgt afhændet til Vordingborgskolen. Dialog med Skov og Naturstyrelsen Lejligheden istansættes og udlejes eller overdrages til foreningens brug. Køng Forsamlingshus KIF Aftale med IF-Svend Gønge om tilsyn og drift af Køng Forsamlinghus. Viemose Forsamlingshus KIF Lejeaftale med foreningen "Den selvejende instution Viemose Forsamlingshus". Pt. undersøges mulighederne for et salg eller en ny driftsaftale mellem brugergruppe og kommunen. Ved evt. salg overføres til ejendomsfonden med driftsbudget Møn Friskole Privat Driftsaftale for fritidsbrugernes brug. Løber frem til 2030, kan opsiges en gang årligt pr med et varsel på 2 år. Pantebrev som udløber med udgangen af Kridthuset, Skolegade ØPU Sat til salg - driftsbudget overgår til ejendomsfonden Den Gule Staldbygning - Kalvehave Stat Lejeaftale med staten udløber Ejes af staten Kan opsiges fra 2017 Lejeaftale ophører Ikke endelig genforhandlet. Dialog i gang. Mosegården Foreningernes hus i Lendemark KIF KIF Lejekontrakt af stuehus med pedelfunktion for området Drift af bygninger og udenomsarealer Der forefindes et stuehus som udlejes. Område for støjende aktiviteter. Lokalerne stilles vederlagsfrit til rådighed for foreninger og klubber Fritidsfaciliteter på Sværdborg Friskole Privat "Aftale" om fritidsbrugernes brug af lokaler Allerslev Gamle Skole KIF Bruges af beboerforening Alternative placeringsmuligheder for brugerne Jungshoved Gamle Skole KIF En styregruppe der er bruger af ejendommen (kulturhus for området). Der forefindes et lejemål for vicevært Gjønge Gardens hus i Præstø KIF Bygningen er overdraget til kommunen efter nedlagt forening i 2014 Ejendommen kan sættes til salg. Overdrages til ejendomsfonden/ udlejes. 4-H Gården KIF Bruges af foreningen 4H. Stuehuset har skimmelsvamp og skal nedrives. Der er afsat anlægsbevilling til nedrivning. KunsthalGLAS KIF Driftstilskud afsat fra 2015 Fond Masnedøfortet KIF Drift af bygninger, samt servicemedarbejder Ungdomshuset ØPU Midlertidlgt placeret på den gamle brandstation i Vordingborg, (Beslutning KB ) Ny placering Vordingborg Kulturhus "Kulturarkaden" KIF Leasingaftale udløber i 2016 Præstø Camping Stege Camping KIF KIF Forpagtningsaftale Ny aftalekontrakt er p.t. til politisk behandling Forpagtningsaftale Forpagtningsaftale Ny aftalekontrakt er p.t. til politisk behandling Forpagtningsaftale Legeplads og samlingsplads i Langebæk KIF Opsigelig kontrakt Biblioteker Drift af biblioteket KIF x Aftale Erik beskriver Møn Bibliotek - drift af bygninger KIF Aftale Præstø Bibliotek - drift af bygninger KIF Aftale Vordingborg Bibliotek - drift af bygn KIF Aftale Lundby Bibliotek - drift af bygninger KIF Aftale

28 Museer Museerne Vordingborg Stat x Godkendt budget 2015 samt arbejds og strategiplan for Godkendt i KIF 11/ Statsanerkendt Museum Aftale med Kultyrstyrelsen. Årligt statstilskud 8,1,mio. kr. Øvrige museer Dansk Brandværnshistorisk Museum i Lejeaftale - skal genforhandles. Opmagasinering af materiel Privat Præstø Lokalt museum. Fuglsang Kunstmuseum Stat Årligt driftstilskud godkendt på KIF ikke tidsbegrænset Grundtvigs Mindestuer KIF Driftstilskud Driftstilskud - til Nationalmuseet ( ). Beslutning af Møn Liselund Gamle Slot Stat Byråd. Tilskud for at sikre gratis adgang til Nationalmuseets ejendom. Thorvaldsen Samlingen på Nysø Privat Driftstilskud (vedtægter) Arkivsamvirket KIF Tilskud - administreres af biblioteket Der er 6 lokalarkiver Biografer Der udbetales driftstilskud som skal dække indvendig Bio Bernhard KIF vedligeholdelse og rengøring (løn) Ejendommen indeholder lejemål på 1. sal Biografen i Stege - drifttilskud Privat Driftstilskud Teatre Lejekontrakten kan opsiges. Lejekontrakten kan opsiges. Det vil være muligt, at indlede forhandlinger med Nationalmuseet om opsigelse af kontrakten Aftalen kan opsiges Ejendommen kan afhændes. Overføres til ejendomsfond inklusiv driftsbudget Refusion børneteatre, egnsteatre og opsø x Statsrefusion - Cantabile og børneteater Børneteateraktiviteter - biblioteket KIF Børneteater Cantabile Privat 4 årig driftaftale fra VO kommune , heraf statsrefusion på 41%= ,husleje max 15 %, aktuelt kr. ex. El, vand og varme ca kr. Genforhandles i 2017 Sukkerfabrikken - Husleje Privat Ny lejekontrakt under udarbejdelse Leje af Sukkerfabrikken er ikke indregnet i budgettet Teaterforeningen Bøgestrømmen Privat Driftstilskud Teaterforening langtidsplanlægning af forestillinger Kan opsiges Teatersal VU Stat Betaler forholdsmæssigt i forhold til ejerandel af pedellønninger, rengøring og vedligeholdelse af fællesarealer. Betaler 100 pct. af energriafgiften på teatersalen Udnyttelsesgrad undersøges Ejerlejlighed Musik Vordingborg Musikskole Musikskole KIF x Aftale Biblioteket afholder driftsudgifterne Prins Jørgens Garde - Musikskolen KIF Aftale Billedskole KIF Aftale BGK Storstrøm KIF Aftale Projektudvikling KIF Aftale Øvrige se tidligere Henrik Beskriver Stars - driftilskud KIF Rammeaftale Statstilskud på kr. betinget af kommunale tilskud Aftalen genforhandles i 2016 Vilde Vulkaner Festival 0 KIF Årligt tilskud til administration af festivalen på kr. "SMUK"-koncert KIF Samarbejde med Vordingborg Kaserne Aftalen kan opsiges Kamæleon-koncerter KIF Samarbejde med STARS, musikskolen og børnebiblioteket Prins Jørgens Garde - tilskud Privat Driftstilskud Henrik christiansen beskriver Storstrøms Kammerensemble Privat Samarbejdsaftale , Faxe,Næstved,Lolland,Vordingborg kommuner.incl. Storstørms symfoniorkester og fødekæde arbejde. 2 x 2 koncerter + skolesamarbejde Genforhandles i 2017 Puljer der kan søges Puljer kulturlivet

29 Aktivitets- og udviklingspulje KIF Bevillinger fra puljen skal medvirke til, at udvikle, inspirere og understøtte initiativer, der er i overensstemmelse med kommunens visioner for udvikling af det samlede Kultur-, Idrætsog Fritidsliv Kan ændres Pulje til kunst KIF Understøtte udbredelsen af kunst i det offentlige rum. Kan ændres Pulje til privatejede forsamlingshuse Puljer fritidslivet KIF Besluttet i KB 27/ i forbindelse med budget Puljen skal understøtte uviklingen af foreningsliv i landdistrikter, landsbyer og mindre bysamfund. Dermed understøttes kommunens indsats omkring attraktive landsbymiljøer. Kan ændres Eliteidræt KIF Puljen skal medvirke til at understøtte unge talentfulde idrætsudøvere ved at yde tilskud til dækning af omkostninger i forbindelse med udførelsen af deres eliteidræt Folkeoplysningspolitik - udviklingspulje KIF x Kan ændres Puljen følger af folkeoplysningsloven og skal fremgå af folkeoplysningspolitikken. Der er ingen krav om puljens størrelse. Materialestøtte Pulje til fysiske forbedringer KIF KIF Puljen skal være med til at skabe bedre muligheder for udvikling af foreningers aktiviteter gennem anskaffelse af nyt materiel mv. Dækker ansøgninger til årlige eftersyn af lysanlæg, egne forsamlingshuse, lokaleforbedringer samt anlægsarbejder - foreninger/skole samarbejde Kan ændres Kan ændres Frivilligpuljen Frivilligrå det Puljen har til formål at fremme frivillige tværgående initiativer og er etableret med udgangspunkt i kommunens "frivilligpolitik", som er besluttet i Kommunalbestyrelsen Kan ændres (kommunalbestyrelsen) Øvrige aftaler Billedkunstråd KIF "Afsat" til matchfinansiering af tilskud fra staten. Årlig aftale om statslig medfinanciering kr. Kan ændres Hædring af mestre KIF Kan ændres Kulturnatten KIF Kan ændres Kulturtjenesten KIF Projektperiode 1/4-14 til 31/3-17 kan opsiges fra 31/ Uddeling af kulturpriser KIF Samarbejde med Lollands Bank i perioden KultuNaut KIF Er en formidlingsnetportal af kulturaktiviteter Kan ændres Kultursamarbejde med andre kommuner Budgetpulje - demografiregulering KIF ØPU Kan opsiges Medlemsbidrag til Kulturregion Storstrøm. Et samarbejde mellem Faxe, Stevns, Lolland, Guldborgsund, Næstved og Vordingborg Kommuner og Kulturministeriet i form af 4 årige aftaler. 50 % matchfinancieres af staten. 32 tværkommunale projekter er igangsat i løbet af 2013 og En destinationsanalyse og strategi er udarbejdet, og anviser bl.a. potentiale for tværkommunale turismesamarbejder. Kulturregion Storstrøm er platform for tværkommunal kulturudvikling og tværkommunale samarbejder.

30 Lokalerne stilles vederlagsfrit til rådighed til fritidsbrugerne med undtagelse af IF`s "klubhus", herfor godtgøres foreningen årligt kr. Der forefindes en lejlighed på ejendommen som ikke er udlejet.

31