Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:"

Transkript

1 ARBEJDSMARKED Dato: 16. februar 2018 Tlf. dir.: Kontakt: Jakob Bjældager Sagsid: G Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme: Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende første budgetopfølgning til bevillingsramme Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2018) Første budgetopfølgning for 2018 viser en samlet ændring ekskl. overførsler fra 2017 til 2018 på -6,477 mio. kr. på bevillingsramme Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. i forhold til det korrigerede budget for Af den samlede ændring ekskl. overførsler fra 2017 til 2018 vedrører -6,477 mio. kr. udgifter udenfor servicerammen, mens der ikke er ændringer indenfor servicerammen. Den samlede ændring skyldes: Et mindreforbrug på bevillingsrammen på -2,992 mio. kr. Den seneste demografiske prognose er indarbejdet med -1,472 mio. kr. som beskrevet under "Sagsfremstilling". Opfølgningen viser en reduktion på bevillingsrammen på -2,013 mio. kr. grundet omplaceringer til og fra andre udvalg. Derudover er der overførsler fra 2017 til 2018 på bevillingsrammen på i alt 0,537 mio. kr. i 2018, hvilket giver en samlet ændring på bevillingsramme Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. på -5,940 mio. kr. De samlede ændringer ekskl. overførsler fra 2017 til 2018 ved første budgetopfølgning på bevillingsramme Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. De samlede ændringer ekskl. overførsler fra 2017 til 2018 viser, hvordan driftsvirksomheden justeres i forhold til det hidtidige budget. Bevillingsramme Side 1

2 (mio. kr.) Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. -6,477-12,975-12,646-13,447-11,469 + = bevillingsrammen opskrives med beløbet - = bevillingsrammen nedskrives med beløbet De største ændringer og udfordringer I første budgetopfølgning 2018 er besparelsen fra Aftale om budget 2018 vedrørende reduktion af kontrakter (punkt 8.08) indarbejdet. Besparelsen på samlet 6,0 mio. kr. fra 2019 og frem, er fordelt efter budgetandele på kontraktbærende områder. På ramme er besparelsen godt en halv million kr., primært på aktiveringsområdet. A-dagpenge og jobrotation (20.02) Budgettet til a-dagpenge mv. opjusteres permanent som følge af højere ledighed end forventet, opjusteringen kompenseres til dels ved nedjustering af budgettet til jobrotationsydelse til dagpengeberettigede m.fl. Fleksjob og ledighedsydelse (20.02) Budgettet til fleksjob og ledighedsydelse nedjusteres permanent som følge af en række justeringer af de økonomiske konsekvenser af refusionsreformen og reformen af førtidspension og fleksjob. Tværgående forhold på beskæftigelsesområdet (20.02) Nye prognoser for hhv. befolkningsudviklingen i Ballerup og konjunkturerne på landsplan bidrager på tværs af ydelser til stigende budgetreduktioner henover årene, mens der samtidig også er behov for en permanent kompensation for utilstrækkelig prisfremskrivning fra 2017 til Side 2

3 Første budgetopfølgning 2018 tal og forklaringer Oversigt over ændringer i første budgetopfølgning 2018 på bevillingsramme Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. (mio. kr.) Vedtaget budget , , , , ,139 Senest korrigerede budget pr. 27. november , , , , ,938 Mer-/mindreforbrug -2,992-4,427-6,678-7,756-5,776 Ændringer som følge af ny demografiprognose -1,472-6,937-4,680-4,660-4,662 Omplaceringer -2,013-1,611-1,288-1,031-1,031 Ændringer i alt -6,477-12,975-12,646-13,447-11,469 Overførsler fra 2017 til 2018 Forslag til nyt budget pr. 30. april 2018 (inkl. overførsler fra 2017 til 2018) 0,537 0,000 0,000 0,000 0, , , , , ,670 + = merudgifter eller mindreindtægter - = mindreudgifter eller merindtægter Uddybende vedrørende tværgående forhold Som det fremgår af ovenstående tabel har den nye befolkningsprognose (demografi) markant betydning for budgettet i budgetåret og i overslagsårene på tværs af forsørgelsesydelserne på ramme Derudover gør to forhold sig gældende på tværs forsørgelsesområderne: Ny konjunkturprognose, jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets seneste Økonomiske Redegørelse fra december Konjunkturprognosen er mere positiv end tidligere, hvorfor budgetterne på dagpenge- og kontanthjælpsområdet reduceres. Utilstrækkelig prisfremskrivning fra 2017 til 2018 på en række ydelser: I den foretagne prisfremskrivning er den satsreduktionen på 0,75 pct. på forsørgelsesydelser, som blev besluttet i forbindelse med skattereformen, indarbejdet. Da satsreduktionen allerede på forhånd var indarbejdet i budgettet, er den foretagne prisfremskrivning således utilstrækkelig, og der må kompenseres herfor på tværs af de omfattede ydelser. Den samlede betydning af disse to tværgående forhold udover befolkningsprognosen df konjunkturprognose og utilstrækkelig prisfremskrivning fremgår af nedenstående tabel, hvor det resterende mindreforbrug også fremgår. Side 3

4 Mio. kr Konjunkturprognose -0,685-4,874-7,189-8,914-8,915 Kompensation for utilstrækkelig prisfremskrivning 2,552 2,618 2,623 2,623 2,623 Øvrigt mer-/mindreforbrug -4,859-2,172-2,112-1,464 0,516 I alt inkl. befolkningsprognose -2,992-4,427-6,678-7,756-5,776 Som det fremgår af tabellen er mindreforbruget på rammen i 2018 renset for udefrakommende tværgående faktorer på knap 5 mio. kr. Som det også fremgår af tabellen falder dette mindreforbruget fra 2018 til 2019 og fra 2021 til Det skyldes hhv. justeringer på sygedagpengeområdet og indfasning af reformer, som har betydning på kontanthjælps- og fleksjobområdet. Uddybende vedrørende tillægsbevillinger De foreslåede tillægsbevillinger for hvert år er baseret på forventede mer- og mindreforbrug på en række områder. Disse mer-/mindreforbrug (inkl. konsekvenser af befolkningsprognosen, konjunkturprognosen og kompensation for utilstrækkelig prisfremskrivning) fremgår af nedenstående tabel og uddybes nedenfor. Mio. kr Forsikrede ledige (a-dagpenge mv.) 4,727 1,012 0,190-0,791-0,790 Jobrotationsydelse -2,700-2,700-2,700-2,700-2,700 Kontant- og uddannelseshjælp -0,210-3,366-4,749-5,828-5,049 Sygedagpenge 0,929 2,175 3,189 3,506 3,506 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb -0,329-0,771-0,268-0,124-0,124 Revalidering -0,014-0,029-0,023-0,023-0,023 Fleksjob og ledighedsydelse -5,506-6,307-5,770-5,738-3,705 Seniorjob -0,074-0,155-0,119-0,119-0,119 Integrationsydelse mv. -1,288-1,222-1,108-0,600-1,433 Integrationsprogram 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Ydelsescentrets løn og drift 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Jobcenterets løn og drift 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Aktivering mv. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Uddannelsesområdet 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 I alt inkl. befolkningsprognose -4,464-11,364-11,358-12,416-10,438 Forsikrede ledige (a-dagpenge mv.) Der er vedtaget et budget for a-dagpenge og kontantydelse (inkl. løntilskud) på 76,4 mio. kr. i 2018 (opjusteret ved seneste budgetopfølgning). Regnskabsforventningen er 80,8 mio. kr., der er således en afvigelse svarende til et merforbrug på 4,4 mio. kr. Merforbruget skyldes en opjustering på 23 helårspersoner i 2018 pba. antallet af ydelsesmodtagere i Endvidere er enhedsudgifterne til a-dagpenge opjusteret på baggrund af de realiserede udgifter i 2017, ligesom den utilstrækkelige prisfremskrivning bidrager til merforbruget. Blandt andet antallet af dagpengemodtagere på dimittendsats påvirker prisniveauet. Som konsekvens af positiv ændring i konjunkturudsigterne og den ændrede befolkningsprognose, ventes antallet af helårspersoner på a-dagpenge at falde i overslagsårene Svarende til at merforbruget vendes til et mindreforbrug i på 0,8 mio. kr. Kontant- og uddannelseshjælp Der er vedtaget et budget for kontanthjælp, uddannelseshjælp og forrevalidering på 103,6 mio. kr. i 2018 (nedjusteret ved seneste budgetopfølgning). Regnskabsforventningen er 103,3 mio. kr., der er således en afvigelse svarende til et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Side 4

5 Merforbruget skyldes en nedjustering på i alt 15 helårspersoner i 2018 pba. antallet af ydelsesmodtagere i Omvendt trækker mindre justeringer i enhedsudgifterne samt den utilstrækkelige prisfremskrivning mindreforbruget ned. Som konsekvens af positiv ændring i konjunkturudsigterne samt den ændrede befolkningsprognose ventes antallet af helårspersoner på kontanthjælp mv. at falde i overslagsårene , så mindreforbruget bliver væsentligt større i overslagsårene. Sygedagpenge Der er vedtaget et budget for sygedagpenge på 70,6 mio. kr. i 2018 (opjusteret ved seneste budgetopfølgning). Regnskabsforventningen er 71,5 mio. kr., der er således en afvigelse svarende til et merforbrug på 0,9 mio. kr. Merforbruget hænger sammen en opjustering på 12 helårspersoner i 2018 pba. antallet af ydelsesmodtagere i 2017, som stort set modsvares af sænkede enhedsudgifter. Blandt andet omfanget af delvise rask-/sygemeldinger påvirker prisniveauet. Den utilstrækkelige prisfremskrivning bidrager til størstedelen af merforbruget i Ved seneste budgetopfølgning blev enhedsudgifterne opjusteret for 2018, mens justeringen for blev udsat til der forelå data for hele Disse data foreligger nu, hvorfor der forudsættes samme enhedspriser i som i 2018 med et bidrag til merforbruget i overslagsårene på ca. 2 mio. kr. Endvidere er det ved indeværende budgetopfølgning indarbejdet en konjunkturvirkning på sygedagpengeområdet. Erfaringen fra perioden siden 2004 er, at antallet af sygedagpengemodtagere på landsplan stiger, når ledigheden falder, og denne virkning er indarbejdet. Stigningstaksten på sygedagpengeområdet er dog kun cirka en tredjedel af faldet i ledigheden. Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Der er vedtaget et budget for ressourceforløbsydelse under ressourceforløb og jobafklaringsforløb på 45,9 mio. kr. i 2018 (opjusteret ved seneste budgetopfølgning). Regnskabsforventningen er 45,6 mio. kr., der er således en afvigelse svarende til et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Personer i jobafklaringsforløb har opbrugt retten til sygedagpenge, som blev forkortet i forbindelse med sygedagpengereformen, mens det typisk er kontanthjælpsmodtagere, der visiteres til ressourceforløb (tidligere ville mange have fået førtidspension). Der er indarbejdet en række mindre ændringer i modtagerantal og enhedsudgifter. Merforbruget kan tilskrives den utilstrækkelige prisfremskrivning. Mindre forbruget er lidt større i 2019 pga. ændret befolkningsprognose. Derefter falder mindreforbruget, fordi der er indarbejdet samme konjunkturvirkning på jobafklaringsforløb som på sygedagpenge, jf. ovenfor. Fleksjob og ledighedsydelse Der er vedtaget et budget for fleksjob og ledighedsydelse på 57,5 mio. kr. i 2018 (opjusteret ved seneste budgetopfølgning). Regnskabsforventningen er 52,0 mio. kr., der er således en afvigelse svarende til et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. Side 5

6 Mindreforbruget primært skyldes en række større gunstige ændringer på baggrund af udviklingen i 2017: En markant sænkning af enhedsudgiften vedrørende fleksjobbere på den gamle fleksjobordning (før reformen af førtidspension og fleksjob), svarende til 2,5 mio. kr. Revideret sammensætning af fleksjobberne på den nye ordning (efter reformen af førtidspension og fleksjob) ift. refusionsreglerne med øget statsrefusion til følge (0,8 mio. kr.) Markant forøgelse af det statslige fleksbidrag vedr. fleksjobbere omfattet af nye refusionsregler (2 mio. kr.) De økonomiske konsekvenser af disse ændringer er tilsvarende i overslagsårene, hvor den ændrede befolkningsprognose også spiller ind. I 2022 er mindreforbruget 2 mio. kr. lavere end i 2021, fordi der er indarbejdet yderligere indfasning af reformen af førtidspension og fleksjob. Integrationsydelse mv. Der er vedtaget et budget for integrationsydelse mv. på 8,9 mio. kr. i 2018 (nedjusteret ved seneste budgetopfølgning). Regnskabsforventningen er 7,6 mio. kr., der er således et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Mindreforbruget primært skyldes sænkede enhedsudgifter på baggrund af udviklingen i Integrationsprogram Der er vedtaget et budget for integrationsprogrammet på 2 mio. kr. i Budgettet er uændret, da der ikke indarbejdes nye tal for antallet af flygtninge og familiesammenførte. Ydelsescenter løn og drift Der er vedtaget et budget for ydelsescentrets løn og drift på 11,4 mio. kr. i Forbruget i år forventes at svare til budgettet. Jobcenter løn og drift Der er vedtaget et budget for jobcentrets løn og drift på 54,6 mio. kr. i 2018, heraf budgetteres der med 7,9 mio.kr. til driftsudgifterne (ejendomsudgifter mv.). Forbruget i år forventes at svare til budgettet. Det tidligere oparbejdede underskud blev endeligt afviklet i Variabel budgetmodel Jobcentret arbejder efter en variabel budgetmodel, som løbende skal sikre et landsgennemsnitligt ressourceniveau. Aktivering mv. Der er vedtaget et budget for aktivering og mentor mv. på 49,3 mio. kr. i Budgettet på 49,3 mio. kr. er inklusiv statsrefusionsindtægter vedrørende aktivering og mentor, Tilbudsservice og eksklusiv udgifter til STU. Den forventede statsrefusion udgør 16,5 mio. kr. og det samlede udgiftsbudget 65,8 mio. kr. Side 6

7 Forbruget i år forventes at svare til budgettet. Som en del af erhvervspakken, vedtaget den 12. november 2017, varsles der om en forventning til besparelse på aktiveringsområdet fra 2019 og frem. På nuværende tidspunkt er konsekvensen af en eventuel besparelse, også som følge af bortfaldet refusion på aktiveringsudgifter, ukendt og dermed ikke indarbejdet i overslagsårene. Aftale om budget 2018 I budgetaftalen for 2018 er der indlagt en investering på 0,5 mio. kr. i 2018 for ekstraordinær indsats til unge borgere med autisme. Der er tale om en gruppe af unge, der er psykisk sårbare og udsatte, men som samtidig med de rette vilkår og særlige hensyn kan lykkes med at gennemføre uddannelse eller finde en plads på arbejdsmarkedet. Ligeledes er der prioriteret 1,8 mio. kr. til videreførelse af det igangværende arbejde med den såvel præventive som reaktive kriminalitetsindsats. I budgetaftalen for 2018 er der også indlagt en besparelse på kommunens køb af vare- og tjenesteydelser på 0,8-0,9 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. Konsekvensen af denne besparelse håndteres af det samlede økonomiske råderum for aktivering. Aktiveringssammensætning i 2018 Som beskrevet i den politiske vedtagne Beskæftigelsesplan 2018 er aktiveringspaletten i år sammensat af primært virksomhedsrettede forløb, samt uddannelse og vejledning og opkvalificering. Derudover bevilges borgerne mentorstøtte, efter behov. 43 pct. af aktiveringen udgøres af virksomhedspraktikker og løntilskud. Derudover udgør uddannelse 16 pct. af den samlede aktiveringsvolumen. Intern aktivering og faste pladser i 2018 En anseelig andel af budgettet til vejledning og opkvalificering er i 2018 bundet til finansiering af faste pladser i de interne tilbud i Tilbudsservice samt Grantoftegaard. Den budgetterede omkostning til Tilbudsservice og Grantoftegaard i 2018 er hhv. 9,1 og 3,2 mio. kr. Der forventes et forbrug på 7,9 mio. kr. på mentorindsatsen i Opfølgning 2018 Den faktiske forbrugsprocent medio februar er 10 pct. Alle sektioner i Jobcentret arbejder ud fra sektionsopdelte aktiveringsbudgetter (inkl. mentor). Dette gør, at sektionerne løbende følger op på forbruget, aktivitetsniveauet samt evt. ændringer i budgettet. Ligeledes holdes der månedsvise opfølgningsmøder med alle sektionsledere, og ugentligt følges der op på tværs af jobcentret. Uddannelsesområdet Der er vedtaget et budget for uddannelsesområdet på 15,8 mio. kr. i Forbruget i år forventes at svare til budgettet. Side 7

8 Uddannelsesområdet omfatter udgifter til produktionsskole, erhvervsgrunduddannelse (EGU), pædagogisk assistent uddannelse (PAU) og særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). Side 8

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme:

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme: ARBEJDSMARKED Dato: 3. marts 2017 Tlf. dir.: 4175 0258 E-mail: jakb@balk.dk Kontakt: Jakob Bjældager Sagsid: 00.30.14-G01-2-17 Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme: 20.02

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme: ARBEJDSMARKED Dato: 30. juli 2018 Tlf. dir.: 4175 0258 E-mail: jkab@balk.dk Kontakt: Jakob Bjældager Sagsid: 00.30.14-G01-4-18 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme: 20.02

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme: ARBEJDSMARKED Dato: 28. juni 2019 Tlf. dir.: 41750258 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Jakob Holtoug Bjældager Sagsid: 00.30.14-G01-3-19 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme: ARBEJDSMARKED Dato: 19. marts 2019 Tlf. dir.: 41 75 02 58 E-mail: jakb@balk.dk Kontakt: Jakob Bjældager Sagsid: 00.30.14-G01-2-19 Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:

Læs mere

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02 Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sammendrag Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. viser

Læs mere

Budgetopfølgningsbog for første budgetopfølgning 2018

Budgetopfølgningsbog for første budgetopfølgning 2018 ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 2 2018 Dato: 6. april 2018 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.14-G01-3-18 Budgetopfølgningsbog for første budgetopfølgning

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 27. juni 2016 Tlf. dir.: 4175 0258 E-mail: jakb@balk.dk Kontakt: Jakob Bjældager Sagsid: 00.30.14-G01-6-16 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:

Læs mere

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02 Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme: ARBEJDSMARKED Dato: 30. juli 2018 Tlf. dir.: 41 75 02 58 E-mail: jkab@balk.dk Kontakt: Jakob Bjældager Sagsid: 00.30.14-G01-4-18 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 27. oktober 2015 Tlf. dir.: 4175 0258 E-mail: jakb@balk.dk Kontakt: Jakob Bjældager Sagsnummer: 00.30.14-G01-4-15 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme

Læs mere

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02 Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sammendrag Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. viser

Læs mere

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02 Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv.

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 12. oktober 2016 Tlf. dir.: 4175 0258 E-mail: jakb@balk.dk Kontakt: Jakob Bjældager Sagsid: 00.30.14-G01-10-16 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for

Læs mere

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder. Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 10. juli Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder. Notat om: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 6. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme: SOCIAL OG SUNDHED Dato:12. marts 2018 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-3-18 Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme: 50.52

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - 1 - Mål- og rammebeskrivelser for på bevillingsrammerne under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts Beskæftigelses & Integrationsudvalget Tabel 1: Beskæftigelses & Integrationsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler korrigeret budget

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2018 Sagsbeh.: thol Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet på disse områder

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018

Læs mere

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K Notat om: regnskab pr. ultimo dec. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-6-19 regnskab pr. ultimo

Læs mere

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget 1 Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget for Beskæftigelsesudvalget 1. Indledning Budgetrevisionen pr. 30. april for Beskæftigelsesudvalgets budgetområde

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Tabel 3. Arbejdsmarkedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2014 budget 2014 pr. 31.08.2014 regnskab

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 4. maj 2017 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018 BO

Læs mere

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område. NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Mål- og rammebeskrivelser for 2018 på bevillingsrammerne under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Mål- og rammebeskrivelser for 2018 på bevillingsrammerne under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mål- og rammebeskrivelser for 2018 på bevillingsrammerne under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

NOTAT. Bilag B. Konjunkturnotat 2018

NOTAT. Bilag B. Konjunkturnotat 2018 Bilag B NOTAT Konjunkturnotat 2018 Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2018 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder I notatet redegøres for udviklingen i udgifterne

Læs mere

Budgetområde: 722-Beskæftigelse

Budgetområde: 722-Beskæftigelse Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl. korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr.

Læs mere

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K Notat om: regnskab pr. ultimo sep. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-60-18 regnskab pr. ultimo september

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.000,7 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Budgetopfølgningsbog for tredje budgetopfølgning 2018

Budgetopfølgningsbog for tredje budgetopfølgning 2018 ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 9 2018 Dato: 20. november 2018 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.14-G01-5-18 Budgetopfølgningsbog for tredje

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Opr. (1) Korr. ex overf. (2) Bevillingsansøgning

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: 1500 5.71 Sygedagpenge

Læs mere

Beskæftigelse og Uddannelse

Beskæftigelse og Uddannelse Beskæftigelse og Uddannelse Budgetrevision 3 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 16,4 mio. kr. Resultatet er en forbedring

Læs mere

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 476,5 mio. kr.

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 476,5 mio. kr. Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sammendrag Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

Overførselsområdet skal i dette notat ses som udgifter til overførselsindkomst på følgende

Overførselsområdet skal i dette notat ses som udgifter til overførselsindkomst på følgende NOTAT Udviklingen i økonomien på overførselsområdet 2016-2020 Dato: 3. juli 2019 Formålet med dette notat er give et overblik over udviklingen i økonomien på overførselsområdet både via en beskrivelse

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2017 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-17 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.035,9 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen (på baggrund af seneste tilgængelige data) Indhold s Indholdsfortegnelse Nøgletal

Læs mere

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017 NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i på serviceudgifter, indkomstoverførsler

Læs mere

Hjørring Kommune. Notat. Økonomifunktionen, Administration og Service. Notat vedr. trykprøvning af aktivitetsforudsætninger i Budget

Hjørring Kommune. Notat. Økonomifunktionen, Administration og Service. Notat vedr. trykprøvning af aktivitetsforudsætninger i Budget Hjørring Kommune Notat Økonomifunktionen, Administration og Service 15.maj 217 Side 1. Notat vedr. trykprøvning af aktivitetsforudsætninger i Budget 218-221 Økonomiudvalget godkendte d. 22. marts 217 principperne

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.008,2 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02 Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sammendrag Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. viser

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 2018 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab afvigelse * Drift og statsrefusion 561.347 541.516 404.990 74,79 529.999-11.518 385.282

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalgets andel af det samlede budget Visioner og Politikker Beskæftigelsesudvalget formulerer i slutningen af 2017 en vision for beskæftigelsesområdet for 2018 og

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 15,45 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 15,45 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 2. august Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 version 2 BO1 2017

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning for budgetramme Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger

Notat. Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning for budgetramme Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 17. juni 2015 Tlf. dir.: 4175 0258 E-mail: jakb@balk.dk Kontakt: Jakob Bjældager Sagsnummer: 00.30.14-G01-4-15 Notat Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning for

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste

Læs mere

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 3. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 23,85 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 23,85 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 7. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. oktober J. nr.: 15/018418-001 pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

UDVALG FOR BESKÆFTIGELSE OG ERHVERV

UDVALG FOR BESKÆFTIGELSE OG ERHVERV BEU - Sygedagpenge N 1.505 - - 1.467 05.57.71 I maj havde Furesø den 10. laveste andel af sygedagpengemodtagere i landet (jobindsats.dk). Niveauet er derfor, som i 2017 lavt i forhold til resten af landet.

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 16.546 Tilbud til udlændinge 13.814 16.588 16.588 16.588 16.557 Midlertidige ydelser 245.495 245.476 245.476 245.476 16.558 Permanente ydelser 258.684 260.690 260.690 260.690 16.568

Læs mere

Aktive beskæftigelses- og uddannelsesforanstaltninger Forsørgelsesydelser Lægeerklæringer

Aktive beskæftigelses- og uddannelsesforanstaltninger Forsørgelsesydelser Lægeerklæringer områ debeskrivelse, områ de 722 Beskæftigelse 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 722 Beskæftigelse omfatter: Aktive beskæftigelses- og uddannelsesforanstaltninger Forsørgelsesydelser Lægeerklæringer

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet opfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 3. september 214 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1. kr. Korrigeret budget 214 Forventet regnskab 214 pr. 3.9.214 pr. 3.9.214 Forventet

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2014 Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. maj 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2014 budget 2014 pr. 31.05.2014 regnskab 2013 Afvigelser

Læs mere