Beskæftigelse og Uddannelse

Transkript

1 Beskæftigelse g Uddannelse - Vurdering Hlder det krrigerede budget? Nej der frventes et merfrbrug på 14,6 mi. kr. før mplaceringer. Det frventede merfrbrug frdeler sig med 13,3 mi. kr. på plitikmrådet Beskæftigelse g uddannelse g 1,4 mi. kr. på plitikmrådet Dagundervisning. Hlder det krrigerede budget fr frsørgelsesudgifter g øvrige udgifter udenfr servicerammen? Nej der frventes et merfrbrug på 15,9 mi. kr. på verførelsesudgifter g andre ikke serviceudgifter, mens der frventes et mindrefrbrug på servicerammen på 1,3 mi. kr. Udvalgets frventede merfrbrug kan primært frklares ved følgende: På frsørgelsesydelserne frventes det samlede merfrbrug at udgøre 10,0 mi. kr., frdelt med 7,1 mi. kr. på Kernepgaven Alle kan bidrage g 2,9 mi. kr. på Kernepgaven Uddannelse til alle. Afvigelserne frdeler sig primært med frventede merudgifter til førtidspensin på 5,8 mi. kr. sygedagpenge på 8,7 mi. kr. kntanthjælp på 2,8 mi. kr. uddannelseshjælp på 3,7 mi. kr. ledighedsydelse på 2,8 mi. kr. mens der frventes mindreudgifter til A-dagpenge på 9,0 mi. kr. g integratinsydelse på 5,4 mi. kr. En frudsætning fr budgettet til henhldsvis kntanthjælp g sygedagpenge, var en investering i en rbt, sm skulle klargøre aktindsigtsager g dermed frigive ressurcer, sm kunne hjælpe til med at nedbringe antallet af mdtagere på sygedagpenge g kntanthjælp. Den frventede effekt af investeringen svarer til ca. 5 mi. kr., sm ikke er indfriet, frdi investeringen i rbtten er ikke fretaget. Investeringen skulle være på 0,7 mi. kr. fra øknmiudvalget, men det viste sig ikke muligt at udvikle rbtten. På indsatssiden frventes der et samlet merfrbrug på 5,2 mi. kr., frdelt med 3,6 mi. kr. på Kernpgaven Alle kan Bidrage g 1,6 mi. kr. på kernepgaven Uddannelse til Alle. En str del af denne frventede afvigelse skyldes t prjekter, hvr udgifterne afhldes i, mens indtægterne indbetales til kmmunen i Et beskæftigelsesprjekt finansieret af EU med de unge sm målgruppe på 1,4 mi. kr. 1

2 Prjekt Frntrunner med fkus på aktivitetsparate brgere ver 30 år på kntanthjælp finansieret af beskæftigelsesministeriet på 5,5 mi. kr. Estimatet på indsatserne dækker ver, at der henver smmeren er brugt en str del af indsatsbudgettet, g det frudsætter, at indsatserne fremver mlægges. Der er derfr igangsat knkrete handlinger, sm skal sikre dette. Ngle tilbud er lagt m fra pay per use til n cure n pay, mens andre tilbud er hjemtaget til virksmhedsservice. 2

3 Tabeller Tabellen nedenfr viser en samlet versigt ver udvalgets prindelige budget, det krrigerede budget, frventet regnskab fr samt afvigelsen mellem det krrigerede budget g det frventede regnskab. Det krrigerede budget er lig med det prindelige budget plus tillægsbevillinger, plitiske mplaceringer g ændringer vedrørende barselsudligning. Plitiske mplaceringer er mpririteringer mellem plitikmråder. Der gives kun tillægsbevilling i frbindelse med midtvejsreguleringen jævnfør det 3. styringsprincip fr øknmistyring i Hlbæk Kmmune. Tabel 1: Frventet mer-/mindrefrbrug - Udvalget fr Beskæftigelse g Uddannelse Mi. kr. Oprindeligt budget Krrigeret budget Frventet regnskab Frventet afvigelse A B C D=C-B Beskæftigelse g uddannelse 925,1 923,5 936,8 13,3 Dagundervisning 27,6 29,2 30,5 1,4 I alt - Udvalget fr Beskæftigelse g Uddannelse 952,7 952,7 967,3 14,6 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Den frventede afvigelse kan i ngle tilfælde udlignes af en plitisk mplacering fra et andet plitikmråde. Hvis det kan lade sig gøre, vil det fremgå af tabel 2. Hvis det ikke kan lade sig gøre, eller hvis kun en del af udfrdringen kan dækkes af en mplacering, vil den resterende del af afvigelsen fremgår af tabel 3. Tabel 2: Plitiske mplaceringer, der indstilles gdkendt - Udvalget fr Beskæftigelse g Uddannelse Mi. kr. Omplaceringer Beskæftigelse g uddannelse 0,0 Dagundervisning 0,0 I alt - Udvalget fr Beskæftigelse g Uddannelse 0,0 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Tabel 3: Frventet afvigelse efter plitiske mplaceringer g berigtigelser - Udvalget fr Beskæftigelse g Uddannelse Afvigelse efter mplaceringer g Mi. kr. bevillingsberigtigelse Beskæftigelse g uddannelse 13,3 Dagundervisning 1,4 I alt - Udvalget fr Beskæftigelse g Uddannelse 14,6 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser 3

4 Frklaring på afvigelse Plitikmråde Dagundervisning På plitikmråde Dagundervisning frventes der et merfrbrug på 1,4 mi. kr. Tabel 3.1: Afvigelse på dagundervisning Funktinsmråde Flkeskler Ungdmssklevirksmhed Frklaring på afvigelsen Der frventes et mindrefrbrug. Der er dg en vis usikkerhed mkring antallet af elever i 10. klasse i skleåret /2020, da der ikke er kmmet det frventede antal elever hen ver smmerferien. Den tidligere bandeknflikt samt indsatsen på ungemrådet har genereret et frventet merfrbrug. Frventet afvigelse -0,1 1,5 I alt 1,4 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser Plitikmråde Beskæftigelse g Uddannelse På plitikmråde Beskæftigelse g Uddannelse frventes der et merfrbrug på 13,3 mi. kr. Tabel 3.2: Afvigelse på Plitikmråde Beskæftigelse g Uddannelse Funktinsmråde Ungdmmens Uddannelsesvejledning Prduktinsskler Integratinsprgram g intrduktinsfrløb mv. Kntanthjælp til udlændinge mfattet af integratinsprgrammet g integratinsydelse mv. Persnlige tillæg m.v. Frklaring på afvigelsen Hlbæk, Kalundbrg g Odsherred kmmune har fælles psyklgindsats sammen med ungdmsuddannelserne. Der har været en større verførsel fra 2018 til, hvraf en del frventes anvendt i, resten af verførslen frventes anvendt i Der er færre elever end frventet. Der er færre flygtninge g brgere på integratinsprgrammet, hvrfr der frventes et mindrefrbrug på udgifterne til dansk uddannelse. Der frventes frtsat færre brgere, sm mdtager integratinsydelse. Frventet mindrefrbrug på varmetillæg, tilskud medicin g tandprteser. Frventet afvigelse -0,6-1,0-2,1-5,4-0,2 4

5 Førtidspensin Der var budgetlagt med en catch-up på 69 helårspersner, hvilket ikke frventes muligt at nå i fuldt mfang. I estimatet frventes at være 34 helårspersner mere på førtidspensin end budgetlagt, samt en stigning i gennemsnitsprisen på ca. 500 kr. Sygedagpenge I 2018 lykkedes det ikke at nedbringe antallet af sygedagpengemdtagere. Det har haft en negativ effekt ind i, således var der 150 flere helårspersner i januar end budgetlagt, mens der i maj kun var 63 flere helårspersner. Indsatsen fr sygedagpengemdtagere har i været effektfuld g frventes at begrænse merfrbruget. Sm gennemsnit fr hele frventes 80 helårspersner flere end budgetlagt. Kntant- g uddannelseshjælp Uddannelseshjælp I 2018 lykkedes det ikke at nedbringe antallet af mdtagere af uddannelseshjælp, hvilket har haft en negativ effekt i antallet i. I estimatet er indregnet et frventet fald efter smmerferien. I budgettet er frudsat 416 helårspersner, mens estimatet er på 497 helårspersner. Grunden til at merfrbruget ikke er højere, skyldes peridefrskydning af refusiner fra 2018, sm er bgført i. 5,6 8,7 6,5 Kntanthjælp Merfrbruget kan henføres til antallet af brgere på kntanthjælp i starten af. Gabet mellem budget g frbrug er gradvist mindsket, g tendensen frventes at frtsætte. Dagpenge til frsikrede ledige Der har været et strt fald i antallet af brgere på A- dagpenge. Faldet er sket samtidigt med at samtalefrekvensen fr de ledige er steget. Revalidering Gennemsnitsprisen fr brgere i et revalideringsfrløb har vist sig at være højere end frventet i det første halvår. Løntilskud m.v. til persner i fleksjb g persner i løntilskudsstillinger Ressurcefrløb g jbafklaringsfrløb Ledighedsydelse Driftsudgifter til den kmmunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesrdninger Beskæftigelsesrdninger, prjekter Bag det frventede mindrefrbrug er der flere på ydelsen, men til en lavere pris. En del af jbcenterets indsats er, at få brgere langt fra det rdinære jbmarked i et fleksjb. Det er lykkedes at nedbringe antallet af unge mdtagere af ressurcefrløbsydelse g her frventes et samlet mindrefrbrug på 0,8 mi. kr. Det frventede merfrbrug kan derfr henføres til jbafklaring g de ældre i et ressurcefrløb, hvr der på begge mråder er flere mdtagere end frventet. Det frventede merfrbrug skyldes, at kmmunen har mdtaget en efterregulering fr tidligere år. Det frventede merfrbrug kan primært henføres til stre udgifter til mentrstøtte hs eksterne leverandører. Fremadrettet vil denne støtte blive kraftigt reduceret, g varetaget internt. Det frventede mindrefrbrug skyldes endnu ikke frdelte indsatsmidler samt indhentede refusiner fr Det skal ses i sammenhæng med driftsudgifter fr den kmmunale beskæftigelsesindsats. Det samlede merfrbrug vedrører t prjekter, sm finansieres eksternt i Et EU-beskæftigelsesprjekt fr de unge g prjekt Frntrunner. -9,0 0,3-2,5 3,0 2,8 11,2-10,9 I alt 13,3 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser 6,9 5

6 Mi. kr. Udvikling ver tid Afvigelsen er steget fra 7,2 mi. kr. ved BR2 til 14,6 mi. kr. ved BR3. På dagundervisningsmrådet er merfrbruget steget med 0,9 mi. kr. sm følge af, at udgifterne på såvel Flkesklemrådet sm ungdmssklevirksmhed er steget i frhld til BR2. På beskæftigelsesmrådet er udgifterne steget med 6,5 mi. kr. Stigningen skyldes primært udviklingen på ressurcefrløbsydelser g jbafklaring, samt udgifter til mentr. Udvalget fr Beskæftigelse g Uddannelse 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Udvalget fr Beskæftigelse g Uddannelse Frventet afvigelse BR2 Frventet afvigelse BR3 7,2 14,6 6