INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Digital sagsbehandlingsassistent til byggesagsområdet budgetanalysens fase 2
|
|
- Karla Frandsen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Digital sagsbehandlingsassistent til byggesagsområdet budgetanalysens fase 2 Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Ved kombination af flere forskellige teknologier som billedgenkendelse, machine learning og RPA udvikles der en sagsbehandlingsassistent, som skal forberede byggesager til medarbejderne og assistere på udvalgte delprocesser for at lette sagsbehandlingen. Investeringspuljen Teknik- og Miljøforvaltningen Økonomiforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Angiv p/l: 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER kr p/l Styringso mråde Varige ændringer Effektivisering på byggesagsområdet Service Hosting, licenser & algoritmetræning Service IT-omkostninger og RPA-vedligehold Service Samlet varig ændring Implementeringsomkostninger Udvikling af løsningen Service Grundinvesteringer i IT* Service 500* 500* Driftsomkostninger til Implementering Service 250 Projektledelse Service Ressourcer til projektdeltagelse Service Samlede implementeringsomkostninger Samlet økonomisk påvirkning Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering 6* Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi 6* Note til alle tabeller: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn. * Grundinvesteringer i IT er ikke medtaget i beregningen af tilbagebetalingstiden. 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL Borgerrepræsentationen besluttede den 21. juni 2018, at Teknik- og Miljøforvaltningen skulle gennemføre en takst- og budgetanalyse med henblik på en genberegning af alle forvaltningens takster og en analyse af forvaltningens omkostningseffektivitet.
2 EY har gennemført takst- og budgetanalysen og har leveret en fase 2 budgetanalyse vedrørende omkostningseffektiviteten på administrations- og myndighedsområder primo april Budgetanalysens fase 2 blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 29. april 2019 og den 17. juni EY s rapport indeholder en vurdering af, på baggrund af regnskabstal for 2018, hvorvidt forvaltningen er omkostningseffektiv indenfor administrations- og myndighedsområder samt angiver potentialer for effektiviseringer. På den baggrund har EY udarbejdet et effektiviseringskatalog bestående af 8 selvstændige effektiviseringsforslag. Forvaltningen har på foranledning af Teknik- og Miljøudvalget fået EY til at levere 3 yderligere effektiviseringsforslag, der blev præsenteret for udvalget den 17. juni Nærværende forslag tager udgangspunkt i EYs effektiviseringsforslag 7 i budgetanalysens fase 2. Dette forslag er dog kun en mindre delmængde, af det samlede potentiale i forvaltningen, i forhold til digital automatisering f.eks. ved brug af teknologier som Robotics Process Automation (RPA). Teknik- og Miljøudvalget vil blive præsenteret for yderligere investeringsforslag til de kommende års budgetforhandlinger. Teknik- og Miljøforvaltningen modtog i 2018 ca byggeansøgninger og færdigmeldinger fra borgere i Københavns Kommune. Forvaltningen ønsker at fortsætte arbejdet med at øge produktiviteten og kundetilfredsheden i byggesagsbehandlingen. I Københavns Kommunes IT-redegørelse 2019 er der blevet afdækket et effektiviseringspotentiale ved at udvikle en digital sagsbehandlingsassistent til byggesagsbehandlingen. Assistenten vil sikre, at der realiseres effektiviseringer på byggesagsområdet. Sagsbehandlingsassistenten er relevant for byggeansøgninger, idet den tilvejebringer en mulighed for at aflaste administrative ressourcer anvendt til f.eks. indhentning, håndtering og kontrol af data i ansøgninger samt reducere sagsbehandlingstiden. Konceptet om en digital sagsbehandlingsassistent er en af de tværgående storskalaindsatser i ITredegørelsen, hvor konceptet og løsningen vil kunne skaleres til andre større sagsbehandlingsområder, hvor sagsbehandlingsassistenten" vil varetage arbejdsopgaver af administrativ karakter og derved effektivisere sagsbehandlingsprocesser på tværs af forvaltninger. 1.3 FORSLAGETS INDHOLD Sagsbehandlingsassistenten er en digital assistent, der varetager en række arbejdsopgaver af administrativ karakter for medarbejderne ved brug af en række nye teknologier såsom machine learning, softwarerobotter og diverse tekniske integrationer. Disse teknologier er ikke tidligere blevet kombineret i en samlet løsning hos Københavns Kommune og herved er løsningen den første af sin slags. Sagsbehandlingsassistenten er ikke en selvkørende automatisering, men en løsning der gennem hele sagsbehandlingsprocessen understøtter sagsbehandlingen ved at overtage en række manuelle opgaver. Opgaver der skal udføres af den digitale sagsbehandlingsassistent, er blandt andet registrering af sager i fagsystemer, læse og forstå ansøgninger, kategorisering, kontrol og validering, indhentning af data, udarbejdelse og afsendelse af breve og journaliseringsopgaver Side 2 af 12
3 Konkret vil sagsbehandlingsassistenten registrere sager i fagsystemer og ved hjælp af machine learning screene sager for manglende fuldmagter, byggeskadeforsikring, bygningstegninger, underskrifter og erklæringer der er nødvendige for at sagsbehandlingen kan igangsættes. Den vil indhente relevant data fra lokalplaner, servitutter og fredninger til brug for den videre sagsbehandling, samt kategorisere sagen. Assistenten vil kontrollere og validere fuldmagter, ejendomsnr. m.m. og om ansøgningstypen er korrekt, samt foretage en række kontroller af, om ansøgningen er i konflikt med byggereglementet. Den vil udarbejde dokumenter, eksempelvis mangelbreve, der udarbejdes for ca. 70% af indkomne sager, og grundudkast til tilladelser til færdiggørelse hos en byggesagsbehandler. Slutteligt vil assistenten kunne journalisere sagen automatisk. Projektet vil blive gennemført i Teknik- og Miljøforvaltningen i tæt samarbejde med Koncern-IT, der skal udvikle og drifte løsningen i samarbejde med en ekstern leverandør. Projektet vil blive koordineret med Økonomiforvaltningens digitaliseringskontor og IT-kredsen, med henblik på fremtidig skalering til andre forvaltninger. Grundinvestering i teknologi En analyse i forbindelse med digitaliseringsredegørelsen i 2019 har identificeret over 30 initiativer der indeholder ny teknologi med potentiale for effektiviseringer og serviceforbedringer i Københavns Kommune. Sagsbehandlingsassistenten er blandt de udvalgte initiativer, som har et tværgående potentiale på tværs af kommunens forvaltninger. Analysen gik i dybden med sagsbehandlingsassistentens potentiale i Teknik- og Miljøforvaltningen med henblik på at udrulle initiativet til andre forvaltninger efterfølgende. Udover byggesagsområdet i Teknik- og Miljøforvaltningen har analysen peget på potentiale for anvendelse på enkeltydelser i Socialforvaltningen, på ansøgning om kontanthjælp i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og på gravetilladelser i Teknik- og Miljøforvaltningen. Derudover vurderes løsningen tillige at kunne benyttes på andre større sagsbehandlingsområder, eksempelvis i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Med nærværende forslag igangsættes således første initiativ i Københavns Kommune med brug af sagsbehandlingsassistenten. En del af teknologien i sagsbehandlingsassistenten vil kunne genbruges på tværs af forvaltningerne og danne grundlag for nye investeringsforslag. Forslaget indebærer derfor en grundinvestering i teknologien i 2020 og Investeringen skal konkret gå til en grundløsning, der sammenkobler en række teknologier inden for machine learning, softwarerobotter og diverse tekniske integrationer. Grundløsningen vil muliggøre mere avancerede automatiseringsopgaver end på nuværende tidspunkt og dermed danne grundlag for at skabe gevinster på de yderligere udpegede områder i analysen i forbindelse med digitaliseringsredegørelsen. Generelt vil grundinvesteringen gøre det muligt at lave lignende forslag på andre fagområder, hvor der er opgaver forbundet med: Kvalitetssikring af ansøgninger og mangelfulde ansøgninger retur til ansøger. Indsamling af supplerende data til sagsbehandler fra kommunens fag-og støttesystemer. Udførelse af administrative kontroller, så ansøgningen kan sendes videre fuldt oplyst til sagsbehandleren for at sikre hurtig og effektiv sagsbehandling. Side 3 af 12
4 Disse typer opgaver udføres i størstedelen af kommunens forvaltninger. Det er et arbejde, der ofte udføres af sagsbehandlerne selv og udgør en væsentlig del af arbejdstiden. Dermed har det også et stort potentiale for anvendelse af automatiseringsteknologi. Med grundinvesteringen tager kommunen endvidere det første skridt inden for næste modenhedstrin i selvbetjening. De nuværende selvbetjeningsløsninger sikrer generelt, at borgerne indsender oplysninger, da man ofte skal vedhæfte dokumenter eller udfylde felter, før man kan indsende sin ansøgning. De nuværende selvbetjeningsløsninger tjekker dog ikke kvalitet eller relevans af de dokumenter, der vedhæftes i ansøgningerne. Med denne grundinvestering vil kommunen få etableret et teknisk grundlag, hvor det fremadrettet også er muligt at vurdere kvaliteten af f.eks. vedhæftede dokumenter. Implementering af løsningen i andre fagområder og i andre forvaltninger vil kræve separate projekter, men det IT-mæssige grundlag vil være etableret. Det forventes, at grundinvesteringen vil reducere udviklingsomkostningerne med % for kommende projekter af samme karakter. Med udgangspunkt i erfaringerne fra implementeringen af løsningen i Teknik- og Miljøforvaltningen vil der med forankring i IT-kredsen blive identificeret nye områder, hvor sagsbehandlingsassistenten kan implementeres med understøttelse af grundinvesteringen. Udgangspunktet for dette er de områder, som analysen af potentialet i ny teknologi har udpeget. Investeringsforslaget er blevet drøftet i Københavns Kommunes tværgående digitaliseringschefkreds. Her var der enighed om, at løsningens sammenkobling af forskellige nye teknologier vil kunne understøtte allerede besluttede investeringsforslag og en række af kommunens selvbetjeningsløsninger. Derudover tilkendegav Teknik- og Miljøforvaltningen at løsningen potentielt vil kunne bruges i forhold til udstedelse af gravetilladelser. Socialforvaltningen tilkendegav at de kunne se potentialer i at benytte løsningen til det specialiserede voksenområde og KOMBIT s kommende systemer. Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen tilkendegav at løsningen vil kunne understøtte forvaltningens nye system Asta, og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen derudover har udarbejdet et konkret investeringsforslag, der fremlægges til Budget 2020, som er baseret på grundinvesteringen i nærværende forslag ( Intelligent understøttelse af rehab møder ). Koncern IT vil løbende fremlægge status på grundinvesteringen, herunder udarbejdelse af nye investeringsforslag, for Effektiviseringskredsen. 1.4 ØKONOMI Ved fuld implementering af løsningen vurderes der at være en varig effektivisering på i alt fem årsværk fordelt på 4 HK-stillinger og 1 AC-stilling. Som sats for HK-årsværk anvendes kr. årligt og for ACårsværk kr. årligt. Det er løn inklusiv grundlæggende overhead, som blev godkendt af økonomikredsen i 2011, fremskrevet til 2020 p/l. Teknik- og Miljøforvaltningen modtog i 2018 ca byggeansøgninger og færdigmeldinger på byggeri. I forbindelse med modtagelsen af denne type sager varetager forvaltningen en række administrative opgaver. Det estimeres at 70% af byggeansøgninger som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager er mangelfuldt udfyldt. Forvaltningen bruger derfor mange ressourcer på at kontrollere hver indkomne sag, for at afgøre om den er fuldt oplyst. Hvis ikke skal der udarbejdes og fremsendes mangelbrev til ansøgeren. I 2018 sendte TMF ca mangelbreve til borgere. Ansøgninger er mangelfulde af flere årsager. Side 4 af 12
5 Det kan være, at sagen ikke er fuldt oplyst på grund af mangelfulde fuldmagter, forkerte ejendomsnumre eller ansøgningstyper. Dette arbejde belaster dels medarbejderne, som tager sig af den første screening af sagerne, men også fagteknikerne senere i behandlingsprocessen, som tager sig af den mere kvalificerede ansøgningskontrol. Dette er arkitekter, jurister, konstruktionsingeniører mv. TMF's medarbejdere bruger således meget tid på kvalitetskontrol af ansøgninger, og en ansøgning kan risikere at blive sendt tilbage til borgeren mere end en gang, hvilket forlænger den oplevede sagsbehandlingstid hos ansøger, da sagsbehandlingstid først tæller fra, at en sag vurderes fuldt oplyst. Sagsbehandlingsassistenten vil overtage en del af de administrative opgaver i forbindelse med modtagelse, registrering og vurdering af sager, hvorfor besparelsen i nærværende projekt også ligger her. Der er ligeledes besparelser i forbindelse med færdiggørelse af byggesager og ibrugtagningstilladelser, hvor sager skal journaliseres. Det er altså her størstedelen af effektiviseringen vil findes, hvilket også er afspejlet i fordelingen af årsværk der effektiviseres (4 HK-årsværk). Der vil desuden kunne effektiviseres et årsværk i selve byggesagsbehandlingen i forbindelse med implementeringen af projektet (1 AC-årsvæk). EYs analyse kiggede bredt på forvaltningen i forhold til anvendelse af automatiseringsteknologi. Efterfølgende har KPMG, i maj 2019, lavet en analyse vedrørende denne specifikke løsning på byggesagsområdet. KPMGs analyse estimerede et effektiviseringspotentiale på 4,6 årsværk. Ved en yderligere intern kvalificering af KPMGs resultater estimeres det, at der for de årlige byggeansøgninger i gennemsnit kan spares ca. 1 times sagsbehandlingstid ved implementering af sagsbehandlingsassistenten. Derudover kan der for de årlige færdigmeldinger spares ca. 15 min sagsbehandlingstid. Med udgangspunkt i tidsregistreringsdata for byggesagsområdet anvendes der en sats på timer for et effektivt årsværk. Det betyder, at det samlede effektiviseringspotentiale bliver ca. 5 årsværk, hvoraf de 4 er HK-årsværk og 1 AC-årsværk. Som sats for HK-årsværk anvendes kr. årligt og for AC-årsværk kr. årligt. Det er løn inklusiv grundlæggende overhead, som blev godkendt af økonomikredsen i 2011, fremskrevet til 2020 p/l. Sagsbehandlingsassistenten består af flere forskellige teknologiske elementer og herved er der afledte driftsudgifter på 1 mio. kr. fra 2022 og frem. Driftsudgifterne omfatter diverse licenser, hosting, serverudgifter og træning af algoritmer. Driftsudgifterne er stigende i årene 2021 til 2022, fra 0,5 mio. kr. til 1 mio. kr., eftersom der løbende tilknyttes flere elementer til den samlede løsning. Derudover indgår der også kr. i 2022 samt kr og varigt til IT-omkostninger og vedligehold af RPA-løsninger, således at løsningen kontinuerligt tilpasses driftens behov. Hermed har nærværende forslag et nettoeffektiviseringspotentiale på 1,4 mio. kr. årligt ved fuld indfasning i Side 5 af 12
6 Tabel 1. Varige ændringer, service kr p/l Effektivisering på byggesagsområdet Hosting, licenser & algoritmetræning IT-omkostninger og RPAvedligehold Varige ændringer totalt, service Investeringsbehovet i nærværende forslag består af flere elementer. Det primære element er midler til udvikling af en samlet løsning på i alt 4 mio. kr., som skal finansiere udviklingen af følgende funktionaliteter der skal understøtte sagsbehandlingen: Registrering af sag i system ca. 0,45 mio. kr. Læse og forstå ansøgninger ca. 0,7 mio. kr. Simpel kategorisering af sager ca. 0,4 mio. kr. Kontrol og validering ca. 0,45 mio. kr. Dokumentgenkendelse ca. 0,8 mio. kr. Indhentning af data ca. 0,45 mio. kr. Udarbejde og sende breve ca. 0,45 mio. kr. Journalisering ca. 0,3 mio. kr. Ud af de 4 mio. kr. til udvikling af løsningen, vurderes 1 mio. kr. at udgøre grundinvesteringer i IT, som bliver placeret hos Koncern IT. Grundinvesteringen består konkret af udviklingen af en grundløsning, der sammenkobler en række teknologier inden for machine learning, softwarerobotter, billed- og tekstgenkendelse samt diverse tekniske integrationer for at fungere som én samlet løsning for brugerne. Grundløsningen vil samtidig muliggøre mere avancerede automatiseringsopgaver end det på nuværende tidspunkt er muligt i Københavns Kommune og dermed danne grundlag for at skabe gevinster på de yderligere udpegede områder i analysen i forbindelse med digitaliseringsredegørelsen. Udover midler til udvikling af løsningen, er der afsat ressourcer til projektledelse i 2020 og 2021 samt 6 måneder i Disse ressourcer vil blive placeret i Stab Digitalisering hos Teknik- og Miljøforvaltningen, hvor projektet forankres samt drives indenfor rammerne af forvaltningens IT-projektledelsesmodel. Et ACårsværk er sat til kr. årligt, som er inklusiv grundlæggende overhead (Godkendt af Økonomikredsen 2011). Byggesagsområdet er meget presset på sagsmængder og overholdelse af de nationale servicemål. Derfor er der afsat midler til frikøb af projektdeltager ressourcer. Der er afsat i alt 1 HK-årsværk i 2020 og 2021 samt 6 måneder i Det er essentielt for projektets succes og realisering af effektiviseringspotentialet, at løsningen udvikles i tæt dialog med de berørte medarbejdere samt ledere. Et HK-årsværk er sat til kr. årligt, som er inklusiv grundlæggende overhead (Godkendt af Økonomikredsen 2011). Herudover er der afsat kr. til IT-driftsomkostninger i det første udviklings år, da der vil være driftsudgifter til de platforme som løsningen udvikles på fra projektstart. Side 6 af 12
7 Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget kr p/l Innovationspulje (sæt X) Udvikling af løsningen Grundinvesteringer i IT* 500* 500* Driftsomkostninger til Implementering 250 Projektledelse Ressourcer til projektdeltagelse Investeringer totalt, service EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION Samtlige 5 årsværk, som udgør effektiviseringspotentialet, er placeret på hovedkonto Det ene ACårsværk går dog til myndighedsopgaven med byggesagsbehandling og indgår derfor ikke, som en reduktion af administrative udgifter. Herved udgøres effektiviseringen på administration af de 4 HK-årsværk der effektiviseres i forslaget, men fratrukket de varige udgifter til hosting, licenser og vedligehold af løsningen, som bliver tilført hovedkonto 6.45 i forbindelse med projektet. Tabel 3. Varige ændringer, administration Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusiv myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning*. Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for afgrænsning af målsætningen (skøn). Varige ændringer totalt, administration kr p/l Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt (+) fortegn. * Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december FORDELING PÅ UDVALG Nærværende forslag er forankret i Teknik- og Miljøforvaltningen, hvorimod grundinvesteringen i IT er placeret hos Koncern IT. 1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET Projektledelse af projektet vil ligge i Teknik- og Miljøforvaltningen Stab Digitalisering. Projektet vil dog blive udført i tæt samarbejde med Koncern-IT, der vil skulle bistå med teknisk assistance i tæt samarbejde med en ekstern leverandør. Løsningen forventes derudover at skulle hostes og driftes i Koncern-IT, hvorfor stabil drift er kritisk. Tidsplanen for projektet er samlet set ca. 2½ år, med opstart primo 2020 og løbende driftssætning af delløsninger. Projektet vil bestå af tre bølger, hvor de vigtigste funktionaliteter vil blive udviklet først. Side 7 af 12
8 For hver funktionalitet, som kobles på sagsbehandlingsassistenten, jo mere komplet bliver dens evne til at udføre det, en sagsbehandlingsassistent bør kunne. Gevinsterne ved at få implementeret alle funktionaliteter vil komme til udtryk i mindst mulig koordinering mellem teknologi og medarbejder. Udviklingstiden af bølge 2 og 3 vil være kortere end for bølge 1, som følge af at de nye funktionalitet er vil kunne tilkobles og gøre brug af det arbejde, som var lagt i fase 1. Herunder er der beskrevet hvilke funktionaliteter der bør prioriteres i de pågældende bølger for de to assistenter 'Byggeansøgningsassistenten' og 'Færdigmeldingsassistenten', 1. Bølge: De funktioner, som bringer mest værdi for Center for Bygninger i TMF, er de, der bidrager til, om en sag er fuldt oplyst. Med kontrol og validering af input i fagsystemet KMD Structura samt dokumentgenkendelse og machine learning til at læse og forstå om ansøgninger er komplette kan sagsbehandlingsassistenten afhjælpe TMF for en signifikant del af den unødige tid brugt til kvalitetssikring af ansøgninger hos både administrative og fagtekniske medarbejdere og hjælpe til hurtigere sagsbehandlingstider. 2. Bølge: Her prioriteres mindre automatiseringspotentialer, som tilsvarende også har lavere udviklingsomkostninger. Med RPA til registrering af sager i fagsystemer, udarbejdelse og fremsendelse af breve samt indhentning af data kan TMF afhjælpes for nogle tidskrævende og mondæne opgaver for medarbejderne. Sagsbehandlingstiden vil kunne reduceres i mindre grad, men fokus vil være på realiserbare økonomiske gevinster ved aflastning af administrative ressourcer. 3. Bølge: I sidste bølge er fokus på at lette sagsgangen med de mindste automatiseringspotentialer. Journalisering af dokumentation og mangelbreve kan først implementeres i denne sidste fase, efter de øvrige funktionaliteter fra 1. og 2. bølge er implementeret. Sagsgangen vil kunne afhjælpes med machine learning til at kategorisere ansøgninger, så sagerne kan sendes videre med det bedste afsæt for sagsbehandlerne. 1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE Projektet vil internt i Københavns kommune blive udviklet i tæt samarbejde med Økonomiforvaltningen. Dette sker blandt andet for at sikre, at der laves et teknisk setup, som kan genbruges på andre lignende cases, hvor man gerne vil have screenet ansøgninger for mangler inden de sendes videre til sagsbehandling andre steder i kommunen. Digitaliseringskontoret i Økonomiforvaltningen vil blive involveret i projektet, for at sikre ophæng i forhold til det videre arbejde med IT-redegørelsens indsatser, der har ophæng i kommunens kreds af direktører med IT-ansvar. Af eksterne samarbejdspartnere, vil Teknik- og Miljøforvaltningen, ud over at benytte en ekstern leverandør, involvere KL og Digitaliseringsstyrelsen m.fl. Dette gøres, da det vurderes at dele af løsningen vil være relevant at indarbejde i den nationale ansøgningsportal for byggeansøgninger Byg og Miljø. Dette vil komme borgere og virksomheder til gode i hele landet ud over at sikre bedre service til københavnske borgere og virksomheder. 1.9 FORSLAGETS EFFEKT Projektets varige økonomiske effekt er en besparelse på i alt fem årsværk i Teknik- og Miljøforvaltningen Center for bygninger. Projektet vil sikre, at det ved fuld implementering, vil udligne behovet for at afsætte Side 8 af 12
9 yderligere ressourcer til byggesagsbehandlere og medføre, at Teknik- og Miljøforvaltningen vil kunne overholde fremtidige nationale servicemål. Ansøgere vil blandt andet opleve, at varsling om mangler i ansøgninger vil komme automatisk og hurtigere. Det vil forkorte afdækningstiden før sagsbehandlingen kan begynde, og dermed forkorte den oplevede sagsbehandlingstid. Projektet vil desuden understøtte den egentlige sagsbehandling, som dermed også vil kunne forkortes. Projektet vil understøtte øget medarbejdertilfredshed da sagsbehandlingsassistenten vil varetage en række manuelle processer og valideringer, som ikke betragtes som egentlig sagsbehandling OPFØLGNING Hvordan måles succeskriteriet? Hvem er ansvarlig for opfølgning? Hvornår gennemføres opfølgningen? At der ansættes projektleder At er er ansat/allokeret projektleder fra Teknik- og Miljøforvaltningens centrale digitaliseringsenhed ved projektets opstart primo 2020 Teknik- og Miljøforvaltningen, Stab Primo 2020 At projektplanen overholdes Det vil løbende blive fulgt op på fremdrift af projektet i Teknik- og Miljøforvaltningens IT-råd Teknik- og Miljøforvaltningens projektleder og projektejer Ca. fem gange årligt i forbindelse med ITrådsmøder At løsningen er udviklet og idriftssat ifølge tidsplan for projektet Projektet vil løbende afrapportere status til Teknik- og Miljøforvaltningens IT-råd Teknik- og Miljøforvaltningen Stab- Digitalisering Løbende forud for ITrådsmøder, samt ved idriftsætning af løsning medio 2022 At forvaltningens samlede tidsforbrug pr bygesag falder, samt at der er manuelle opgaver, der bliver minimeret eller som bortfalder Det vil blive foretaget en effektmåling af projektet når det er driftssat. Derudover vil der løbende blive fulgt op på præcision og effekt af løsningens evne til at løse opgaven. Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Anvendelse Løbende måling af effekt og præcision af delløsninger ved idriftsættelse og opdatering, samt overordnet måling når løsningen er fuldt udrullet Realisering af det økonomiske potentiale Senest d. 1/ er der frigivet 2 HK-årsværk og senest 1/ er der frigivet yderligere 2 HKårsværk og 1 AC-årsværk. Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Anvendelse 1/ og 1/ RISIKOVURDERING Af risici i projektet er dels om projektet teknisk set vil kunne løse de ønskede opgaver, samt, at løsningen bliver implementeret i bund og dermed benyttes i fuld udstrækning. Teknik- og Miljøforvaltningen har været i tæt dialog med Koncern-IT om den tekniske løsning, der vurderer, at den vil kunne løse opgaverne. Løsningen forventes udviklet i samarbejde mellem Teknik- og Miljøforvaltningen, Koncern-IT og ekstern Side 9 af 12
10 rådgiver, og påregnes hostet og driftet i Koncern-IT. Dette er samtidig årsagen til, at grundinvesteringen i projektet er placeret hos Koncern-IT. Det vil derudover sikre, at løsningen er lettere skalerbar til andre forvaltninger. Derudover kræver projektet et meget stabilt driftsmiljø, så tekniske udfald ikke hæmmer sagsbehandlingen. Dette vil blive håndteret ved løbende opdatering af løsningen på baggrund af nyafsluttede sager, så nye processer og ændring i afgørelser vil blive indarbejdet i prioriteringen. Projektet vil medføre realisering af økonomiske gevinster ved reduktion af antal medarbejdere og der er derfor risiko for negative opfattelser af projektet. Reduktionen vil som udgangspunkt håndteres via vakante stillinger og naturlig afgang. Projektet ændrer på den måde, hvor sager tildeles til medarbejdere. Der er risiko for at opleve modstand mod, at en teknisk løsning skal foretage den daglige prioritering i stedet for fagfolk. For at sikre den bedst mulige organisatorisk implementering vil de forskellige medarbejdergrupper løbende blive involveret i udviklingen af løsningen og implementeringen af denne, så faglige vurderinger og perspektiver medtages i løsningen HVEM ER HØRT? Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen Ja/Nej Dato for godkendelse Ja Forslaget er godkendt af CFØ d Ejendomsfaglig vurdering Ja/Nej/Ikke relevant Nej Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. IT-kredsen Ja Projektet er fremlagt IT-kredsen som en del af digitaliseringsredegørelsen. Projektet er en af ITredegørelsens storskalaprojekter, som redegørelsen anbefaler at igangsætte. Koncern-IT Ja Investeringsforslaget er udarbejdet i samarbejde med Koncern-IT og grundinvesteringen i forslaget er placeret hos Koncern-IT. HR-kredsen Nej Velfærdsanalytisk vurdering Nej Side 10 af 12
11 1.13 TEKNISK BILAG Tabel 4. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service Udvalg Økonomiudvalget Koncernservice Koncern IT Københavns Ejendomme Byggeri København Kultur- og Fritidsudvalget Børne- Ungdomsudvalget Sundheds- Omsorgsudvalget Socialudvalget og og kr p/l Teknik- og Miljøudvalget Beskæftigelses- Integrationsudvalget og Total Side 11 af 12
12 Tabel 5. Fordeling af serviceinvesteringer mellem udvalg Udvalg Økonomiudvalget Koncernservice Koncern IT Københavns Ejendomme Byggeri København Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Socialudvalget Teknik- og Miljøudvalget Beskæftigelses- Integrationsudvalget og Total kr p/l Side 12 af 12
Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Udvidelse af Asta - den digitale sagsassistent Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Læs mereSamlet økonomisk påvirkning
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af netværkslinjebestilling og fakturering fra Københavns Kommunes
Læs mereVarige ændringer Øgede huslejeindtægter Service Samlet varig ændring
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Investering i erhvervslejemål i Kødbyen Investering i istandsættelse af lejemål
Læs mereBILAG 3. AUTOMATISERET POSTSORTERING
BILAG 3. AUTOMATISERET POSTSORTERING Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatiseret postsortering I Økonomiforvaltningen modtages
Læs mere1000 kr p/l Styringsområde
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatisering af sagsstyring og sagsbehandling i Koncernservice Forslaget
Læs mereEFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Bedre udnyttelse af arbejdstiden - budgetanalysens fase 1
EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Bedre udnyttelse af arbejdstiden - budgetanalysens fase 1 Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Teknik- og Miljøforvaltningen har, med
Læs mereAutomatisering og optimering af manuelle processer på it-sikkerhedsområdet
Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Angiv p/l: Automatisering og optimering af manuelle processer på it-sikkerhedsområdet Med forslaget
Læs mereBILAG 6. SMART SORTERING AF UARBEJDSDYGTIGHEDSERKLÆRINGER
BILAG 6. SMART SORTERING AF UARBEJDSDYGTIGHEDSERKLÆRINGER Forslagets titel: Kort resumé: Smart sortering af uarbejdsdygtighedserklæringer Udarbejdelse af uarbejdsdygtighedserklæringer er en forholdsvist
Læs mereVarige ændringer Automatisering af serviceaftaler Service Webløsning til ind- og fraflytningsrapporter
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatisering og systemunderstøttelse af processer for betaling og registrering
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: BU06/BCXX - Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud.
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud. ser et
Læs mereBILAG 1. ØGET AUTOMATISERING AF ADMINISTRATIVE PROCESSER I
BILAG 1. ØGET AUTOMATISERING AF ADMINISTRATIVE PROCESSER I KONCERNSERVICE Forslagets titel: Kort resumé: Øget automatisering af administrative processer i Koncernservice Koncernservice har identificeret
Læs mereVarige ændringer Effektivisering ved samling af ITprojektledelse Service Samlet varig ændring
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Samling af IT-projektledelse budgetanalysens fase 2 Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: EY har på baggrund af Takst- og Budgetanalysens
Læs mereSamlet varig ændring Samlet økonomisk påvirkning
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Samling af IT-drift og systemejerskab budgetanalysens fase 2 Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: EY har på baggrund
Læs mereSamlet varig ændring Service Samlet økonomisk påvirkning
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Etablering af borgervendt løsning i Børnetandplejen Det foreslås at etablere
Læs mereOmlægning af vejledningsopgaven i Ungdommens Uddannelsesvejledning
INVESTERINGSFORSLAG E Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Omlægning af vejledningsopgaven i Ungdommens Uddannelsesvejledning Det foreslås
Læs mereSamlet varig ændring
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Bedre trivsel og færre voldsomme episoder på specialskoler og almene skoler
Læs mere1.000 kr p/l Styringsområde
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: BC12 Videreudvikling af Københavns Kommunes automatisering og effektivisering af administrative processer via software-robotteknologi Koncern IT ønsker
Læs mereBUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL 1.3 FORSLAGETS INDHOLD
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af myndighedstilsyn på teknik- og miljøområdet Tilsynsindsatsen
Læs mereSamlet varig ændring
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Angiv p/l: Overdragelse af privat belysning Teknik- og Miljøforvaltningen skal
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatisering af borgerhenvendelser Projektet vil automatisere visitering
Læs mereByggeri København Kultur- og Fritidsforvaltningen
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Forslagsstiller: Myndighedsportal på Teknik- og Miljøområdet Etableringen af en Myndighedsportal vil give en mere sammenhængende
Læs mere1.000 kr p/l Styringsområde
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Ren by med smartere affaldskurve Teknik- og miljøforvaltningen vil nedbringe
Læs mereVarige ændringer Reduktion af materiel i KK Service Samlet varig ændring
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Fælles materielstyring Reduktion af materiel i Københavns Kommune Data fra
Læs mereVarige ændringer Bortfaldne lønomkostninger Service Server-besparelse (licenser, datacenteraftryk)
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatisering af it-drift med fokus på standardisering af Københavns Kommunes
Læs mereEFFEKTIVISERINGSFORSLAG
EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af arbejdet med pædagogiske psykologiske vurderinger (PPV) Psykologerne binder stadig
Læs mereService Samlet varig ændring
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Investering i sundhedsfaglig kompetenceopbygning af dagtilbud Ved at opbygge
Læs mereAnlæg 200. Samlet økonomisk påvirkning
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Udskiftning af el-biler med el-cykler i parkeringskontrollen Det foreslås,
Læs mereFælles administration mellem Ungdomsskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Fælles administration mellem Ungdomsskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereSamlet økonomisk påvirkning
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Belysningspakke 2b Belysningspakke 2b er fortsættelsen på Belysningspakke 1
Læs mere- Service eller TMF Webteam Samlede implementeringsomkostninger Service
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Ny platform til Giv et praj-løsningen Den digitale løsning Giv et Praj, som
Læs mere1.000 kr p/l Styringsområde Efterspørgselsstyrede overførsler Efterspørgselsstyrede overførsler
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Fastholdelse af sygemeldte på deres hidtidige arbejdsplads ved overgangen
Læs mereOverførsl. er(eo) Overførsl. er (EI) Samlet varig ændring
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Intensiv jobhjælp til akademikere Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Læs mereFORTROLIGT EFFEKTIVISERINGSFORSLAG
FORTROLIGT EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: SU20. Effektivisering og styrkelse af SUFs driftsstruktur (fortroligt) Forslaget indebærer en forenkling og effektivisering af Sundheds-
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL
Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Digitalisering af tælleproceser Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker at afsøge mulighederne i teknologier,
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Angiv p/l: Nedlæggelse af eget gartneri Nedlæggelse af Københavns Kommunens
Læs mereBilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017
Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017 Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Intelligent anbefalingssystem til beskæftigelsesindsatsen - indsatser med højere
Læs mereFærre udgifter til misbrugsbehandling, herberger, Service støtte-kontaktpersoner mv. i SOF
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Helhedsorienteret indsats for de unge I Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Læs mere1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Forslagets titel: Optimering af skolernes kopi, scan og print 2 Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Denne investeringscase omhandler effektivisering
Læs mereBUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Virksomhedsrettet indsats i kombination med rusmiddelbehandling til
Læs mereProces og principper for udmøntning af investeringspuljerne
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11. oktober 2017 Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne Proces for udmøntning Forvaltningerne udarbejder investeringsforslag
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Innovation af digital selvbetjening i København Københavns Kommunes selvbetjeningsløsninger
Læs mereBilag 6 Forvaltningens tiltag til at kvalificere og indfri EY s identificerede effektiviseringspotentialer på administrations- og myndighedsområder
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen TMF Stab NOTAT 3. juni 2019 Bilag 6 Forvaltningens tiltag til at kvalificere og indfri EY s identificerede effektiviseringspotentialer på administrations-
Læs mereEffektivisering og optimering af tids- og ressourceregistrering
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering og optimering af tids- og ressourceregistrering Løsning til
Læs mereVarige ændringer Reducering af huslejeudgifter Service Samlet varig ændring
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af administrative m2 i områdeforvaltningerne Forslaget omhandler
Læs mereSamlet økonomisk påvirkning
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Effektivisering af opgaveløsningen på grøn pleje og renhold - budgetanalysens fase 1 Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger:
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningen
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Elektroniske nøgler og kørebøger i Den Sociale Hjemmepleje Elektroniske
Læs mereBUSINESS CASE BILAG 2. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden BILAG 2 Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Selvkørende GPS-styret græsklipperobot pilotprojekt Pilotprojekt: KFF ønsker at afprøve
Læs mereEFFEKTIVISERINGSFORSLAG
EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Ændret tilrettelæggelse af undervisningen mv. på Center for Specialundervisning for Voksne Det foreslås
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatisk jobmatch i beskæftigelsesindsatsen Koncern IT (KIT) og Beskæftigelses-
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningen
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Kommunernes Sygedagpengesystem
Læs mereSprogindsats Lokal kapacitets- og kompetenceopbygning
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Sprogindsats Lokal kapacitets- og kompetenceopbygning Kompetenceudviklingen
Læs mereTakst- og budgetanalyse af teknikog miljøforvaltningen fase 2. Teknisk gennemgang for TMU, 29. april 2019
Takst- og budgetanalyse af teknikog miljøforvaltningen fase 2 Teknisk gennemgang for TMU, 29. april 2019 Dagsorden 1. Introduktion 2. Gennemgang af budgetanalyse 3. Spørgsmål og drøftelse Side 2 Baggrund
Læs mereBUSINESS CASE Forslagets titel:
BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: OPI - Offentlig-privat innovationsprojekt om udvikling af emballage til SUF og BUF Afprøvning af den udbudslov(opi)
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningen
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatisk jobmatch i beskæftigelsesindsatsen Koncern IT (KIT) og Beskæftigelses-
Læs mere1000 kr p/l Styringsområde Varige ændringer Samlet varig ændring
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Optimering af driften af legepladserne i Valby, Kgs. Enghave
Læs mereBilag 4 Effektiviseringsstrategi Overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2018 - Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2017 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af
Læs mereBilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret
Læs mereTabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncern IT Bilag 9. Revideret gevinstrealisering på tværgående ved Kvantum Sagsbeskrivelse I business casen for Kvantum er der estimeret et overordnet årligt besparelsespotentiale
Læs mereBilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c)
Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: TV01c: Omstilling af familieplejeområdet
Læs mereEFFEKTIVISERINGSFORSLAG
EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Øget forældrebetaling på skolemad Det foreslås at hæve forældrebetalingen på skolemadsordningen
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningen. Service Anlæg
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Øget produktivitet i håndtering af borgerhenvendelser Mere optimal
Læs mereSamlet varig ændring
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: BU03: Investeringsforslag omstilling af Familie- og ungerådgivningerne
Læs mereBilag 6 Forvaltningens tiltag til at indfri de identificerede effektiviseringspotentialer
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen TMF Stab NOTAT 10. april 2019 Bilag 6 Forvaltningens tiltag til at indfri de identificerede effektiviseringspotentialer Teknik- og Miljøforvaltningen vil
Læs mere1.3 FORSLAGETS INDHOLD Det samlede effektiviseringsforslag for sundhedsplejen består af 3 dele.
Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Udvikling og omlægning af sundhedsplejens tilbud Det foreslås at effektivisere på sundhedsplejens tilbud til skoler, dagtilbud
Læs mereEFFEKTIVISERINGSFORSLAG
EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Forenkling af vejledningen af unge på Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Det foreslås at
Læs mereBUSINESS CASE Forslagets titel:
BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Innovationspuljeforslag - Afprøvning og udvikling af sensorer i samarbejde med virksomheder i SOF og SUF Sensorer
Læs mereKvalificér idéen OPGAVEBOG TIL IDÉEJER GEVINSTREALISERING I KØBENHAVNS KOMMUNE MIN IDÉ
Kvalificér idéen OPGAVEBOG TIL IDÉEJER GEVINSTREALISERING I KØBENHAVNS KOMMUNE MIN IDÉ TITEL: HVAD? HVORDAN? HVORFOR? Gevinstspillet hjælper udvikling og drift med at samarbejde om at kvalificere projektidéen.
Læs mereProjektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.
N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital
Læs mereAnlæg Anlæg 400. Anlæg
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Tidligere opdagelse og stop af udbetaling af uberettigede ydelser
Læs mereØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne
Teknik- og Miljøforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne Baggrund Virksomhederne skal
Læs mereBilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens idékatalog til Smarte investeringer i kernevelfærden
Bilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens idékatalog til Smarte investeringer i kernevelfærden IDÉBESKRIVELSE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Fremstillende forvaltning: Projektejer
Læs mereYderligere forslag til effektiviseringer
Yderligere forslag til effektiviseringer Nedlæggelse af to vicedirektørstillinger og ændring af lønniveau... 2 Udlejning i Kødbyen øget indsats... 5 Tilskud til det Kongelige Teater ingen prisfremskrivning...
Læs mereBilag 2. Udvidet beskrivelse af effektiviseringsstrategi 2013 og nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr. i 2015.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 2. Udvidet beskrivelse af effektiviseringsstrategi 2013 og nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr. i 2015.
Læs mereTabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser kr p/l Styringsområde
BUSINESS CASE Smarte investeringer i velfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: En tidlig indsats for borgere med demens En målrettet indsats tidligt i borgerens
Læs mereBudgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058
Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række
Læs mereVarige ændringer Effektiviseringer på arbejdspladser i SOF Samlet varig ændring
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: TV02: Investeringsforslag - Fra sygefravær til kernevelfærd: smarte
Læs mereBilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik
Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af
Læs mereBilag 2 Økonomiudvalgets Effektiviseringer 2020
Bilag 2 Økonomiudvalgets Effektiviseringer 2020 Effektiviseringsforslag der er godkendt og hvor midler til investering er afsat i forbindelse med Overførselssagen 2018-2019 1. Investeringer i erhvervslejemål
Læs mereBilag 4 Effektiviseringsstrategi overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2019 - overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2018 at videreføre effektiviseringsstrategien. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af indkaldelsescirkulæret
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningen
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Digitale lokalplanprocesser og snitflader til byggesagsbehandlingen
Læs mereForbedret digital kontakt med borgere og virksomheder på kk.dk (web)
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Forbedret digital kontakt med borgere og virksomheder på kk.dk (web) Dette
Læs mereAutomatisering af manuelle processer Dybdescreeningworkshop Slides til workshop 1 Oktober 2017
Automatisering af manuelle processer Dybdescreeningworkshop Slides til workshop 1 Oktober 2017 Indhold Værktøj Output Screeningsprocessen Oversigt over forløb 1. Forberedelse 2. Ledelsesworkshop 3. Dybdescreening
Læs mereProduktivitetshandlingsplan for CBY 2018 og 2019
Produktivitetshandlingsplan for CBY 2018 og 2019 I nærværende notat ses de to indstillinger og beslutninger i TMU i 2018, der danner grundlag for produktivitetshandlingsplanen i CBY i 2018 og 2019. Formålet
Læs mere1.000 kr p/l Styringsområde
BUSINESS CASE Smarte investeringer i velfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Styrket faglighed og udvikling af udrednings- og rehabiliteringsforløb Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Læs mereI2) Tidlig indsats og opsporing af kronisk sygdom gennem styrket kommunalt-lægeligt samarbejde
Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: I2) Tidlig indsats og opsporing af kronisk sygdom gennem styrket kommunalt-lægeligt samarbejde Flere og flere borgere lider
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningen. Samlede Effektiviseringer, varige
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Kapacitetsstyring (Digital pladsbooking til daginstitutioner)
Læs mere08-08-2012. Bilag 4. Sagsnr. 2012-87333. Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik I budgetaftalen for 2012 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte den flerårige
Læs mereOmdanne Fisketorvets havnebad til badezone
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Omdanne Fisketorvets havnebad til badezone Ved at nedtage Havnebadet Fisketorvet
Læs mereEFFEKTIVISERINGSFORSLAG
EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Øget forældrebetaling på fritidsinstitutioner Forældrebetalingen skal øges for fritidsinstitutionerne for de 6-9 årige i København, så den kommer
Læs mere1.1 BAGGRUND OG FORMÅL
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Investering i lavere sagsstammer Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Læs mereBilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne
Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne Med budget 2019 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte effektiviseringsstrategien i 2020. Effektiviseringsmåltallet i 2019 udgjorde
Læs mereSvar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Til Neil Bloem Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år Økonomiforvaltningen
Læs mereBilag Effektivisering 2014: Overblik. Sagsnr Dokumentnr
NOTAT KØBENHAVNS KOMMUNE Bilag 4 Effektivisering 2014: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2013 at fortsætte den flerårige effektiviseringsstrategi, som indebærer, at der skal udarbejdes
Læs mereSundheds- og Omsorgsforvaltningen
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Pilot Amager Samdrift for vicevært og den nære arealpleje Samdrift Amager er
Læs mereVarige ændringer Service Indsats Samlet varig ændring
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Nyt Jobcenter på Ottiliavej Kort resumé: Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen samler i foråret 2019 sine aktiviteter fra 8 nuværende adresser i ét nyt domicil
Læs mereTV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud
BILAG 1 BUSINESS CASE Effektiviseringsstrategi 2017 Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud Forslaget indeholder
Læs mereBørne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Styrkelse af området for mellemkommunal refusion Samling og it-understøttelse
Læs mereTil ØU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anna Hesseldahl Larsen
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice NOTAT Til ØU ØU aflæggerbord 30/8 2016: Optimering og kvalitetsudvikling på løn- og personaleområdet, finansiering af handlingsplan til sikring af
Læs mere