Samlenotat for Social, Sundhed og Arbejdsmarked budgetopfølgning pr. 31. marts 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samlenotat for Social, Sundhed og Arbejdsmarked budgetopfølgning pr. 31. marts 2013"

Transkript

1 Samlenotat for Social, Sundhed og Arbejdsmarked budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Social- og Sundhedsudvalget og Job- og Arbejdsmarkedsudvalget at der forventes et mindreforbrug på i alt kr. Der søges samlet set om en tillægsbevilling på kr. Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Under hvert politikområde indgår ligeledes en vurdering af status på målopfyldelse i forhold til de servicemål, der indgår i Assens Kommunes servicemålfor Netto 1000 kr. Oprindeligt budget / 2013 Korr. budget 2013 Forventet regnskab 2013 Afvigelse Forventet overførsler til 2014 Tillægsbevillingsansøgning Heraf serviceudgifter Job- og arbejdsmarkedsudvalg Arbejdsmarkedspolitik Social- og sundhedsudvalg Sundhedspolitik Socialpolitik Sundhedsøkonomi Ældrepolitik Sikringsydelser I alt

2 Job- og Arbejdsmarkedsudvalg Samlet set forventes et mindreforbrug på netto kr. Der søges ikke om tillægsbevilling grundet usikkerhed i forhold til det forventede regnskab, i det budgetopfølgningen er baseret på de første 3 måneder samt en række lovændringer. Der søges om at flytte kr. fra driftsudgifter til aktivering til Job- og Kompetencecentret. Der flyttes fra et område uden overførselsadgang til et område med overførselsadgang. Flytningen skyldes øget aktivitet på Job- og Kompetencecentret, som har sammenhæng med de stigende mængder særligt på kontanthjælp samt udmøntning af indsatserne i Beskæftigelsesplanen for Der forventes færre udgifter til fleksjob og beskæftigelsesforanstaltninger til forsikrede ledige end forudsat i korrigeret budget. Udgifterne til fleksjob falder meget ujævnt henover året. På nuværende tidspunkt er der ikke sket afregning af kvartalsregningerne. Derudover er der ansat 3 fleksjobambassadører, som forventes at medføre en stigning i antallet af fleksjob, hvilket ligeledes forventes at være en af konsekvenserne af reformen på førtidspension og fleksjob, da reformen giver mulighed for fleksjob på under 10 timer om ugen. Assens Kommune har modtaget en bevilling på 1,5 mio. kr. fra Arbejdsmarkedsstyrelsen i 2013 til finansiering af de 3 fleksjobambassadører. Der forventes et mindreforbrug i forhold til udgifterne til forsikrede ledige, hvilket kan skyldes ledige falder for dagpengeperioden og dermed ikke længere er berettet til dagpenge. Det skal understreges, at der er stor usikkerhed knyttet til udgifterne til dagpenge til forsikrede ledige. Usikkerheden er primært i forhold til hvad den gennemsnitlige dagpengesats er for Assens Kommune. Budgetopfølgningen viser en fortsat stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere i forhold til korrigeret budget. Antallet af helårspersoner på kontanthjælp er 26 % højere end forudsat i oprindeligt budget. På kontanthjælp er der stor afgang men desværre er tilgangen endnu større, hvilket er årsagen til stigningen i antallet af kontanthjælpsmodtagere. Budgetopfølgningen viser merudgifter til seniorjob som følge af afkortningen af dagpengeperioden. I korrigeret budget er der forudsat 15 helårspersoner på seniorjob og budgetopfølgningen viser 47 helårspersoner på seniorjob. Der er usikkerhed i forhold til de økonomiske konsekvenser som følge af reformen på førtidspension og fleksjob, da vi stadig befinder os i opstartsperioden. Reformen har afledt effekt på udgiften til førtidspension. Forventet overførsel til 2013: Ingen Opfølgning på servicemål i kvalitetskontrakten for 2013: Meningsfuld aktivering af ledige: Der gennemføres evalueringer efter hvert kompetenceudviklingsforløb. Attraktivt Job- og kompetencecenter: Der er en løbende udvikling i registrering af fremmødet, samt evt. fraværsårsager. Der er daglig dialog med Jobcentret omkring borgere, som ikke møder i Job- og kompetencecentret m.h.p. optimering og motivering af den enkelte borger til at møde. 2

3 Social- og Sundhedsudvalg 1. Sundhedspolitik Det indstilles at budgetopfølgningen tages til efterretning. Det indstilles ligeledes, at der gives en negativ tillægsbevilling på kr. på træningsområdet i forbindelse med, at aflønningen af lederne på det samlede sygepleje- og træningsområde pr er samlet på politikområdet Ældrepolitik. Den negative tillægsbevilling modsvares af en tillægsbevilling på kr. på Ældrepolitik. Det indstilles ligeledes at der gives en negativ tillægsbevilling på kr. i 2013 på sundhedsfremme og forebyggelsesområdet som følge af, at udmøntningen af den patientrettede forebyggelse og den nationale handleplan sker i hjemmesygeplejen. Den negative tillægsbevilling modsvares af en tillægsbevilling på kr. på Ældrepolitik. Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling på kr. grundet flytning af lønbudget fra Ældrepolitik til Rehabilitering. Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling på kr. grundet flytning af lønbudget fra Kildebakken Ældrepolitik til Rehabilitering. Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling på kr. grundet flytning af lønbudget fra aflastningen Korsvang til plejebolig Sydmarksgården Ældrepolitik Træning: Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på samlet kr. Mindreforbruget skyldes stort set et forventet mindreforbrug i forhold til den vederlagsfri fysioterapi. Den forventede udgift i 2013 på kr. er beregnet på baggrund af de faktiske afregninger for januar og februar måneder samt skøn over de administrative udgifter. Der er i budgettet afsat kr. til formålet. Det øvrige træningsområde ser på nuværende tidspunkt stort set ud til at balancere. Det bemærkes dog at de forventede udgifter til befordring i forbindelse med genoptræning på nuværende tidspunkt ser ud til at blive lavere i 2013 i forhold til niveauet i Men udviklingen følges i næste budgetopfølgning, idet området påvirkes af ydre faktorer, der ikke umiddelbart kan påvirkes. Tandpleje: Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på kr. Inden for de kommunale klinikker viser budgetopfølgningen et mindreforbrug på kr. Dette skyldes primært en vakant tandlægestilling, der først ventes besat medio august På området for tandpleje hos øvrige ventes på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på kr. Årsagen findes primært i et faldende børnetal. 3

4 Sundhedsfremme og forebyggelse: På nuværende tidspunkt arbejdes der med en kortlægning og prioritering af indsatserne i forhold til den vedtagne sundhedspolitik og forebyggelsespakkerne. Fasen forventes færdig inden sommerferien, hvorefter de prioriterede indsatser igangsættes. Hertil kommer disponerede, konkrete projekter i løbet af året. Budgettet indeholder midler i forbindelse med den patientrettede forebyggelse på kr. og den nationale handleplan for den ældre, medicinske patient på kr. Begge indsatser udmøntes hos den kommunale sygepleje. Budgetmidlerne for 2013 indstilles overflyttet til Ældrepolitik, jvf. Nedenstående. Kommunal sygepleje: Der forekom budgetmæssige udfordringer indenfor dette delområde i 2012 grundet flere langtidssygemeldinger, og dette medførte, at der bliver overført et merforbrug på kr. fra 2012 til Lønforbruget følges på baggrund heraf løbende for at sikre driften optimalt, og det antages, at delområdet vil holde sig indenfor budgettet. Sygeplejen overfører delegerede opgaver til hjemmeplejen, og på baggrund heraf flyttes kr. til hjemmeplejen Ældrepolitik via denne budgetopfølgning. Madservice: Budgettet ventes at holde ultimo året. Rehabilitering: Budgettet ventes at holde ultimo året Hjælpemidler: Der forventes et mindreforbrug på kr. Fra 1. januar 2013 er høreapparater og batterier til disse overgået til at være en regional udgift. Da den forestående lovændring blev kendt, medførte det en stor stigning i ansøgninger om høreapparater. Overgangsreglen er, at alle ansøgninger som er indkommet til kommunerne inden nytår finansieres af kommunerne. Der forventes en regulering af bloktilskuddet efter det såkaldte DUT-princip. Interne beregninger viser en forventet årlig besparelse på 5,2 mio. kr.. I 2013 forventes dog udgifter på 0,6 mio. kr. så besparelsen i 2013 er 4,6 mio. kr. Der søges ikke tillægsbevilling, da der endnu er usikkerhed om forbruget på øvrige hjælpemidler, og den endelige DUT-regulering er ukendt. 4

5 Opfølgning på servicemål for 2013: 1. Genoptræning Kvalitets- og resultatmålet for 2013 er at alle genoptræningsforløb som følge af en genoptræningsplan iværksættes senest 5 dage efter modtagelse af genoptræningsplanen. Området lever op til dette mål, således at alle borgere har modtaget tilbud om start af træning inden for 5 hverdage. Der er dog borgere, som enten er omfattede af regimer, som bevirker at de ikke må påbegynde træning så tidligt, eller som selv ønsker træningen udskudt. Statistikmodulet i Avaleo tager ikke højde for dette, hvorfor der ikke vedlægges statistikmateriale fra Avaleo. 2. Socialpolitik Samlet forventes samlet set et merforbrug på netto kr. Det indstilles, at budgetopfølgningen tages til efterretning og at der søges følgende tillægsbevillinger: Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling på kr. på handicapområdet til dækning af urealiserbar besparelse på befordringsområdet indenfor CUA. Tillægsbevillingen søges dækket af det afsatte budgetværn i indeværende år. Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling på kr. på handicapområdet til dækning af ekstraordinære udgifter qua implementering af ny styringsmodel på området. Tillægsbevillingen søges dækket af det afsatte budgetværn i indeværende år- Psykiatri: Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på samlet kr. Mindreforbruget ses inden for myndighedsområdet og er koncentreret omkring udgifter til botilbud efter SEL 107 og 108. I forhold til området for midlertidige botilbud efter SEL 107 er det forventede mindreforbrug på kr., og skyldes primært færre udgifter til køb af eksterne pladser. Årsagen er dels færre årspersoner end budgetteret og dels at gennemsnitsudgiften pr. ophold er lavere end budgetsat. Det bemærkes at der i budgetopfølgningen er taget højde for at indtægter fra salg af to pladser på Nyholmgården forventes at falde bort i løbet af sommeren. Vedrørende køb af længerevarende botilbud efter SEL 108 ventes en mindreudgift på kr. og skyldes udelukkende et fald i den gennemsnitlige udgift pr. ophold. Budgetopfølgningen viser ligeledes mindre udsving på området for beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud. Udsvingene opvejer dog stort set hinanden. Øjebliksbilledet på de decentrale psykiatritilbud viser et lille mindreforbrug, som dog forventes udlignet henover året, idet der kan forventes udgifter især på løndelen, der svarer til det 5

6 budgetterede. Det følges nøje om driftsbudgettet samt etableringen på de netop overtagede ekstra arealer kan holdes indenfor eksisterende rammer. På baggrund af ovenstående kan det således konkluderes at nærværende budgetopfølgning tegner en positiv udvikling på psykiatriområdet. Der ses dog - i lighed med udfordringer inden for området vedrørende forebyggende foranstaltninger efter SEL 85 og tiden vil vise hvorvidt den positive tendens kan fastholdes. Behandling af alkohol- og stofmisbrug: Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på kr. I forhold til myndighedsområdet ventes udgifter på kr. til alkoholbehandling og kr. til behandling af stofmisbrug. Der er budgetteret med hhv kr. vedrørende alkohol og kr. vedrørende stofmisbrug. Samlet ventes således et merforbrug på kr. I budgetopfølgningen er dog indregnet indtægter som følge af salg af pladser på Assens Misbrugscenter på samlet kr. Disse indtægter er ikke budgetsat. Øjebliksbilledet på Assens Misbrugscenter viser et langt højere merforbrug end tidligere antaget i forbindelse med 3. budgetopfølgning Det må følges nøje hvorvidt et stort antal klienter og de afledte konsekvenser med den ekstra tyngde på behandlingsindsatsen vil influere med ekstra udgiftsrelaterede omkostninger. Dette vil kunne udløse behov for ressourcetilførsel. Handicap: Samlet set forventes der et merforbrug på kr. på handicapområdet. Merforbruget fordeler sig således: Myndighed kr. Udfører kr. Myndighed Børnehandicap: Børnehandicap udviser et mindreforbrug på kr. Mindreforbruget ligger primært på SEL 42 Tabt Arbejdsfortjeneste. Dog er der sket en lovændring vedr. SEL 42 Tabt arbejdsfortjeneste pr. 1. juli Ændringen betyder at ydelsesloftet på kr. pr. måned er hævet til kr. pr. måned, hvilket vil betyde øgede udgifter for kommunen. Så selvom der lige nu ser ud til at være et mindreforbrug på tabt arbejdsfortjeneste, kan det ikke forventes at gælde for resten af året, da denne stigning af ydelsesloftet endnu ikke er fuldt ud iværksat. Derudover kan der forventes nogle ekstra borgere i forbindelse med døgninstitutionerne for børn. Hvilket ligeledes vil øge udgiften. 6

7 Voksenhandicap: Voksenhandicap udviser et merforbrug på kr. På BPA (Borgerstyret Personlig Assistance SEL 96) er det forventede forbrug opgjort efter dispositionsregnearkene og viser et forventet merforbrug på kr. I løbet af 2013 vil der umiddelbart overgå 5 sager fra Børn og Unge afdelingen til Handicap. Dette vil yderlig belaste budgettet og resultere i flere udgifter. Men hvor meget disse sager vil kunne ende op i er endnu uvist. Dog vides det nu at de vil skulle have en form for botilbud. Køb & Salg af pladser: Køb og salg af pladser udviser et merforbrug på kr. Dette skyldes primært en mindre indtægt på 104 Aktivitetstilbuddene. Mindre indtægten skyldes både at der er 6 borgere mindre end forventet, samtidig med er der sket en minimering af taksterne set i forhold til 2012-taksten. Derudover er der en mindre indtægt på 108 de længerevarende botilbud på kr. Dette bliver dog stort set opvejet af en mindre udgift på 107 de midlertidige botilbud på betaling til andre kommuner/regioner. Udfører Samlet set på udfører-delen forventes der et merforbrug på kr. Det er især Lindebjerg der står for størstedelen af merforbruget. På nuværende tidspunkt er der en forventning om et merforbrug på Lindebjerg på kr. Noget af dette merforbrug skyldes, de nuværende 4 tomme lejligheder på Lindebjerg. Dette medfører via den nye ressourcemodel på området at Lindebjergs budget bliver nedskrevet, da deres budgetter nu er visitationsbestemt. Resten af udfører-delen forventes stort set at gå i nul. Dog er der en mindre indtægt på CUA Fælles udgifter og indtægter. Dette skyldes en besparelse på befordring, der ikke har været udmøntet. Social: Samlet set forventes området at overholde rammen. Opfølgning på servicemål for 2013: 1. Attraktive psykiatritilbud: Et af formålene med den nye struktur på området, at der fremadrettet skal være særlig fokus på unge med en sindslidelse. Alle unge indgår uanset forsørgelsesgrundlag en forpligtende aftale (samarbejdsaftale/handleplan) med henholdsvis Psykiatricenter og/eller botilbud. Aftalen retter sig mod uddannelse, 7

8 arbejdsmarked og i at understøtte den unge i sine muligheder for at mestre egen tilværelse bedst muligt. Psykiatricenteret overtog i begyndelsen af 2013 de lokaler, hvor hjemmeplejen tidligere lå. Tilførslen af plads giver mulighed for at målrette indsatsen yderligere fremover, idet der i skrivende stund indrettes faciliteter, hvor de unge kan træne deres fysiske, psykiske og sociale færdigheder og kompetencer - samtidig med at gruppen over 30 år oplever, at Psykiatricenteret nu også får muligheder for at imødekomme dem på deres behov og ønsker. Vi vil i 2013 have en øget fokusering på den rehabiliterende tilgang til borgere i Assens kommune som gør brug af tilbuddene indenfor Psykiatri området. 2. Alle visitationer ledsages en 141 handleplan: Status ukendt på nuværende tidspunkt 3. Sundhedsøkonomi Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på netto kr. i den aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsenet, under forudsætning af at udviklingen på politikområdet følger de matematiske kalkulationer. Budgetopfølgningen er baseret på afregningerne til og med marts måned 2013 og beregnet på baggrund af de akkumulerede forbrugsprocenter i På baggrund heraf forventes en udgift til den aktivitetsbaserede medfinansiering i 2013 at blive på kr. Til sammenligning var de tilsvarende udgifter på kr. i 2012 (2013-niveau). Tillægges udgiften den i økonomiaftalen 2013 forventede aktivitetsstigning fra 2012 til 2013 på 3 % fås er udgift på kr. en udgift som ligger væsentlig højere end resultatet i budgetopfølgningen. Data for aktiviteten viser ingen entydig tendens i aktivitetsmønsteret, og giver således ingen forklaring på forskellen mellem 2012 og det forventede niveau for Der er dog tale om et spinkelt datagrundlag, som kun omfatter tre måneder, hvoraf især marts måned endnu ikke er færdigregistreret. Det bemærkes, at der i budgetopfølgningen er indregnet en positiv regulering på kr. vedr. den endelige årsopgørelse for Årsopgørelsen er bogført i regnskabsår Resultatet af nærværende budgetopfølgning bør på baggrund af ovenstående tages med et stort forbehold. Hertil kommer at de afledte konsekvenser af sundhedsaftalerne i øvrigt ikke kendes. Området følges i de næste budgetopfølgninger. Opfølgning på servicemål for 2013: Der er ingen servicemål i 2013 på politikområdet. 8

9 4. Ældre Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på kr. i forhold til det korrigerede budget. Det indstilles, at der samlet gives en negativ tillægsbevilling på kr. i 2013 vedrørende nedenstående, Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling på kr. grundet flytning af lønbudget fra Ældrepolitik til Rehabilitering. Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling på kr. grundet flytning af lønbudget fra Kildebakken til Rehabilitering politikområde Sundhed. Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling på kr. grundet flytning af lønbudget fra aflastningen Korsvang politikområde Sundhed til plejebolig Sydmarksgården Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling på kr. grundet flytning af teamlederlønning fra politikområde Sundhed. Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling på kr. grundet flytning af bygningsbudget fra Hørvangen til politikområde administration drift af Tommerup Rådhus. Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling på kr. i forbindelse med delegering af opgaver fra sygeplejen Sundhedspolitik til hjemmeplejen. Fakta om et styrket nært sundhedsvæsen siden kommunesammenlægningen er, at kommunerne er blevet en central aktør på sundhedsområdet samtidig med at antallet af ældre stiger, og der bliver flere med kronisk sygdom. Det medfører en stigende opgavetyngde i såvel hjemmepleje, som kommunal sygepleje. Udviklingen i sygehusvæsenet påvirker det kommunale opgavefelt, såvel før som efter sygdomsbehandling med nye krav til borger- og patientrettet forebyggelse, opfølgende besøg og genoptræning eksempelvis. Denne udvikling af det nære sundhedsvæsen samt opgaverne afledt af sundhedsaftalerne kan ses afspejlet i opgaveudviklingen blandt andet indenfor hjemmeplejen i Assens Kommune. Udviklingen i visiterede timer i hjemmeplejen er over de seneste steget. Timeantal Forventet Timeforskel Procentforskel regnskab 2013 Budget ,25% Timeantal Forventet Timeforskel Procentforskel regnskab 2013 Regnskab ,35% I forhold til visiterede timer i hjemmeplejen anvendes den af Byrådet godkendte tildelingsmodel, som beskriver nødvendigt budgetbehov ud fra antallet af timer i relation til Byrådets vedtagne kvalitetsstandarder. 9

10 Hvis tildelingsmodellen anvendes, som den er aktuelt er gældende vil stigningen i visiterede timer medføre et tillægsbevillingsbehov på 12,2 mio. kr. Det skal samtidig synliggøres, at der i den kommunale hjemmepleje arbejdes med udviklingen af trænende hjemmepleje. På hidtidige gennemførte borgerforløb kan der anvises en udgiftsreduktion på kr. 2.1 mio.kr. Det betyder, at uden indsatserne via trænende hjemmepleje ville tillægsbevillingsbehovet være tilsvarende større. Trænende hjemmepleje blev tematiseret for Social- og Sundhedsudvalget i april I forbindelse med det løbende fokus på udviklingen i visiterede timer og de af Økonomiudvalget beskrevne økonomiske analyser er der umiddelbart beskrevet følgende tilpasninger af tildelingsmodellen, som kan reducere bevillingsbehovet. Indenfor overskrifterne i økonomiske analyser omkring arbejdstidstilrettelæggelse og effektiviseringer peges der på følgende reduktioner: (tallene er kr.) Tilpasset tildelingsmodel til natdækning Tilpasset tildelingsmodel i relation til 94 indsatser Delegerede opgaver fra Sundhedsloven (kommunal sygepleje) Yderligere effekt af trænende hjemmepleje (vurdering) Brugertidsprocent / arbejdstilrettelæggelse m.v. Udgifter til biler I alt Ovenstående elementer indgår også i det videre arbejdet med økonomiske analyser, og på baggrund heraf korrigeres tillægsbevillingsbehovet til 7,350 mio. kr. De bærende årsager til stigningen i visiterede timer ses blandt andet som afledt af udviklingen af det nære sundhedsvæsen og målsætningerne heri, samt forpligtigelser i henhold til sundhedsaftalerne. Dette beskrives i nedenstående afsnit: Delegerende opgaver fra den kommunale sygepleje: Den kommunale sygepleje delegerer opgaver til hjemmeplejen i takt med at nye opgaver og krav tilgår sygeplejen. Nye krav og opgaver i sygeplejen er eksempelvis drift af 3 patientskoler (KOL, Diabetes 2 og Hjerte/kar) og flere opfølgende hjemmebesøg (sammen med praktiserende læger) i forbindelse med udskrivelser med henblik på at reducere risiko for genindlæggelser Indsats i forhold til at skabe øget struktur i hverdagen: Flere demensramte og flere psykisk syge har brug for hjælp til struktur på hverdagen. 94: Flere unge handicappede over 18 år - hvor en af forældrene tidligere har fået tabt arbejdsfortjeneste- vælger at fortsætte med uddannelse og bliver boende hjemme. Dette bevirker, 10

11 at tidspunktet for hvornår de flytter hjemmefra udsættes. De vælger i stedet at ansætte en af deres forældre efter SEL 94 som hjælper. Udviklingen blandt de plejetungeste borgere / demografi: Den demografiske udvikling viser, at der er en stigning på ældre over 65 år. For borgere mellem år der visiteres til hjemmeplejen ses et fald, mens der for borgere over 80 år ses en stigning. Plejetyngden er steget betydelig, hvilket kan begrundes i, at mange klarer sig selv længere, men når de så får brug for hjælp er det mere massivt. Det betyder, at forløbene bliver mere komplekse, da borgeren ønsker at være i eget hjem længst muligt. Ambulante forløb: Antallet af ambulante besøg/ydelser er samlet steget 28 % fra 2010 til 2012 for borgere over 65 år; størst er stigningen blandt de årige, hvor stigningen er på 34 %. Ambulante forløb - for den ældre del af befolkningen - understøttes ofte af indsatser leveret af hjemmeplejen. Indenfor delområdet daghjem forekommer et merforbrug på kr. grundet øget udgifter til transport qua længere køreruter. 5. Sikringsydelser Samlet viser budgetopfølgningen et forventet mindre forbrug på kr. Førtidspension Der er usikkerhed i forhold til de økonomiske konsekvenser som følge af reformen på førtidspension og fleksjob, da vi stadig befinder os i opstartsperioden. Reformen har afledt effekt på udgiften til førtidspension. Vedr. førtidspensioner tilkendt efter skønner vi, at nettotilgangen kan nedjusteres med 40 personer, fra en budgetteret nettotilgang på 90 personer, til en nettotilgang på 50 personer. Det forventes at kunne give en mindre udgift på kr. Vedr. førtidspension tilkendt før er der i budgettet en forventet afgang på 25 personer, denne afgang forventes at blive lidt mindre. Det vil give en merudgift på kr. Boligstøtte Forbruget de i de første 3 måneder er stigende på boligsikring. Antallet af helårspersoner på kontanthjælp er 26 % højere end forudsat i oprindeligt budget og det giver en afsmittende effekt på antal modtagere af boligsikring. Hvis niveauet er det samme i hele året vil det betyde en merudgift til boligsikring på ca kr. 11

Samlenotat for Social, Sundhed og Arbejdsmarked budgetopfølgning pr. 30. september 2012

Samlenotat for Social, Sundhed og Arbejdsmarked budgetopfølgning pr. 30. september 2012 Samlenotat for Social, Sundhed og Arbejdsmarked budgetopfølgning pr. 30. september 2012 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Social- og Sundhedsudvalget og Job- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Samlenotat for Social & Sundhed 4. budgetopfølgning pr. 30. september 2010

Samlenotat for Social & Sundhed 4. budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Samlenotat for Social & Sundhed 4. budgetopfølgning pr. 30. september 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Social & Sundhed, at der forventes et mindreforbrug på i alt 43.073.000

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Samlenotat for Social, Sundhed og Arbejdsmarked 3. budgetopfølgning pr. 30. september 2013

Samlenotat for Social, Sundhed og Arbejdsmarked 3. budgetopfølgning pr. 30. september 2013 Samlenotat for Social, Sundhed og Arbejdsmarked 3. budgetopfølgning pr. 30. september 2013 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Social- og Sundhedsudvalget og Job- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Samlenotat for Social, Sundhed og Arbejdsmarked budgetopfølgning pr. 30. juni 2012

Samlenotat for Social, Sundhed og Arbejdsmarked budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 Samlenotat for Social, Sundhed og Arbejdsmarked budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Social & Sundhed, at der forventes et mindreforbrug på i alt

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

Korrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler)

Korrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler) Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2012 Overførsler fra til 2012 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. august 2012 Social- og

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Økonomivurdering. 2. kvartal 2013

Økonomivurdering. 2. kvartal 2013 Økonomivurdering 2. kvartal 2013 Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. Afvigelser i forhold til korr. budget overførelser ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 201,3-6,1-5,0 Pleje og Omsorg - Fælles 12,6-1,1-0,8

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning November Holbæk Kommune I denne sidste budgetopfølgning for kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre at driftsudgifterne ikke bliver

Læs mere

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg Regnskab Kerneydelserne på Sundhed og Omsorgs område er pleje, omsorg, træning og aktivering af ældre og handicappede. Afgørelse om og levering af de forskellige ydelser er organiseret efter en såkaldt

Læs mere

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634 Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik

Læs mere

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning Byrådet Dato: 2. maj 2014 Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard / Maibritt Kuszon

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12 Bilag 3 Lov- og cirkulæreprogrammet ekskl. budgetgaranti samt aktivitetsbestemtmedfinansiering 20. juli 2012 Sagsbehandler: ASH Dok.nr.: 2012/0062713-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen På baggrund

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-401 x Styrkelse af behandlingstilbud tæt på borgeren Politikområde 401 Ældre et omhandler en styrkelse af de interne ressourcer til behandlingstilbud tæt på borgerne i Favrskov Kommune. Det forslås,

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Korr. budget Forventet Forventet ØKV3 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 440,4 444,5-4,1 Pleje og omsorg 192,3 195,1-2,8 Pleje og

Læs mere

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger Oversigt over budgetændringer for 2016 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. Konto nr. Tekst Budget 2016 Tilpasset budget 2016 Ændringer Bemærkninger Forsørgelsesydelser 05.46.61 Kontanthjælp

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052

Læs mere

Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020

Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020 Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet 2014 2018 samt forventninger til budget 2020 Opdeling i analysen Budgettet på ældreområdet er delt op i tre grupper serviceudgifter, den centrale

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Ansøgninger om ikke at få overført underskud

Ansøgninger om ikke at få overført underskud Ansøgninger om ikke at få overført underskud Nedenstående skema benyttes. Alle hvide felter udfyldes. Verninge Skole og SFO 830.000 kr. svarende til 12,7% (heraf 503.000 kr. over 5%) Skolen har haft underskud

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for: Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning og vedligeholdende træning Vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut Sundhedsfremme

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

SÆH Økonomirapport 2 - drift

SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH udvalget Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2016 til i mio. kr. Korrigeret budget Forbrug pr. 30. sept. Forventet Regnskab Afvigelse Heraf forventes korrigeret

Læs mere

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013 Årsregnskab Resultat på drift Årsregnskab Samlet oversigt for et, driftregnskab Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i.f.t korr. Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek.

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2013

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2013 2013 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede samt plejehjem. Endvidere omfatter området

Læs mere

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. 1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 21. april Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Udvalget for Sundhedsfremme

Udvalget for Sundhedsfremme Dagsorden Udvalget for Sundhedsfremme Møde nr.: 3 Mødedato: 25.06.2009 Mødetid: 16.00 Mødested: Mødelokale 4 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SU BMI undersøgelse Horsens kommune 2006/2007 2 SU Temadrøftelse

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Pr. ultimo marts 2016 Social- og sundhedsudvalget Social- og sundhedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Forventet Anmodning Social- og Sundhedsudvalg 699.398 699.600 141.567 696.996-2.604-3.441

Læs mere

Velfærdsudvalget -300

Velfærdsudvalget -300 Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -300 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg -

Læs mere

Ældre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Ældre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2 Ældre og Sundhed -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 2,6 mio. kr. og altså et samlet

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 17,61 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.11. En del udgifter afholdes imidlertid ikke månedligt,

Læs mere

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. marts 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 214, Mødelokale Medlemmer: Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen, Carsten

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

Samlet for alle udvalg -8.457-9.903-9.903-9.903

Samlet for alle udvalg -8.457-9.903-9.903-9.903 Tekst der beskriver forslaget Pol/ Adm 2014 2015 2016 2017 Økonomi- og Planudvalget 101.03.01.14 Fundraising A -600-600 -600-600 101.03.02.14 Ny Office pakke A -1.452-1.452-1.452-1.452 Samlet for ØPU -2.052-2.052-2.052-2.052

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 12. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-10-16 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:

Læs mere

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494 BAGGRUNDSNOTAT Teknisk budget 2016-2019 Køb/salg af plejeboligpladser Gennemgang af de tekniske budgetter for køb- og salg af plejeboliger 2016-2019 har vist, at de nuværende budgetter ikke kan realiseres

Læs mere

Samlenotat for Økonomiudvalget - 1. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014.

Samlenotat for Økonomiudvalget - 1. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014. Samlenotat for Økonomiudvalget -. budgetopfølgning pr. 30. juni. Samlet set viser budgetopfølgningen for Økonomiudvalget, at der forventes et mindreforbrug på.00.000 kr. Netto 000 kr. regnskab Økonomiudvalg

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget 9. Sundhedsudvalget 87 88 9. Sundhedsudvalget Budget 2013, Drift: U/I Budget 2013 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.062.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 15.007.000

Læs mere

Udvalget for Ældre og Sundhed

Udvalget for Ældre og Sundhed Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 0,1 mio. kr. mellem

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -6.765 Egentlige tillægsbevillinger -7.365 Finansieret til/fra andre udvalg 600 10 Social Service/Serviceudgifter

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014 Notat om indsatsen for aktivitetsparate Udfordring Det er et mål for beskæftigelsesområdet at hjælpe

Læs mere

Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Frederiksberg Kommune

Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Frederiksberg Kommune Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Kommune 2.500 Figur 1: Udvikling i udgifter til kommunal medfinansiering pr. indbygger 2007-2011 2.000 1.500 1.000 FK RH 500 - * I 2010 var

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer Supplerende tekniske ændringer BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skattefinansierede område Serviceområder 7.460 7.501 7.710 7.688 Udvalget for teknik og miljø 970 166 166 166 Beskæftigelsesudvalget 115 115

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0 opfølgning pr. 30. september Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 689 Finansieret til/fra andre udvalg 689 10.1 10 Social Service/Serviceudgifter -23 Finansieret fra/til

Læs mere

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til Noter til regnskab Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -10.827 Serviceudgifter -10.040 Overførselsudgifter 218 Den centrale refusionsordning 680 Ældreboliger -1.685

Læs mere

Samlede afvigelser. Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0

Samlede afvigelser. Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 Overførsler: Kontanthjælp til udlændinge omfattet

Læs mere

NOTAT Ø Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL. Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL

NOTAT Ø Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL. Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL NOTAT 00.30.14-Ø00-38-18 Budgetopfølgning pr. 30. november VEL Budgetopfølgning pr. 30. november VEL Budgetopfølgning pr. 30. november Velfærdsudvalget Budgetopfølgningen peger på en udfordring på 6,6

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Sundheds- og forebyggelsesudvalget Side 1 af 8 Acadresag: /30571 20 Sundheds- og forebyggelsesudvalget Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser I 20 var afregningen vedr. kommunal medfinansiering betydeligt højere end

Læs mere

Forventet regnskab løbende priser. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

Forventet regnskab løbende priser. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Fokuspunkter (i 1.000 kr.) Forventet regnskab Korrigeret Oprindeligt Afvigelse til korr. Overført merforbrug fra regnskab 2018-37.796 37.796 Hjælpemidler 31.078 25.480 25.480 5.598 Visiterede timer i hjemmeplejen

Læs mere

Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer

Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer 7. november 2013 Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer Resumé Efter 18 måneder på ledighedsydelse har mange fleksjobvisiterede mistet troen på at komme i job og samtidig modtager kommunen

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Social Service/Serviceudgifter 0

Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 Social Service/ Den centrale refusionsordning

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Budgetrevision 1 Februar Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug på 30,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget

Læs mere

Kommentarer til Hillerød benchmarking-analysen April 2015

Kommentarer til Hillerød benchmarking-analysen April 2015 er til Hillerød benchmarking-analysen April 2015 til Tabel 1 og 2: Geografisk er Hedensted dobbelt så store som de to andre kommuner Befolkningstal og andel af ældre 65+ er sammenlignelig mellem de tre

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1.

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 73%, lidt mindre end forventet på 75% Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -3.139 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Social og sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Rehabilitering i socialpsykiatrien Sammenhæng til vision 2018: Vækst og udvikling indenfor Psykiatrien. I Aktivitets- og samværstilbuddet (Psykiatricenteret)

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 06-02-2015 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Søren P. Rasmussen Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen

Læs mere

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Tilbud til ældre pensionister

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Tilbud til ældre pensionister SOCIAL OG SUNDHED Dato: 12. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail:tgl@balk.dk Kontakt: sagsbehandler Sagsid: 00.30.14-G01-10-16 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:

Læs mere

Lov & Cirkulære Budget 2016-2019

Lov & Cirkulære Budget 2016-2019 Lov & Cirkulære Budget 2016-2019 Lov og cirkulære korrektioner budget 2016-2019 Udvalg Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Økonomiudvalget LC101 Organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015 Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Kilde: Budget- og regnskabstal for Københavns Kommune, 2017 korrigeret for fejlkonteringer, jf. socialforvaltningens regnskabsbemærkninger 2017

Kilde: Budget- og regnskabstal for Københavns Kommune, 2017 korrigeret for fejlkonteringer, jf. socialforvaltningens regnskabsbemærkninger 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april 2018 Bilag 5: Borgere med handicap I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser

Læs mere

Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015

Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015 Region Sjælland Koncernøkonomi Analyse og Afregning Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015 Den kommunale medfinansiering gælder for

Læs mere

ØDC Økonomistyring 11-04-2015

ØDC Økonomistyring 11-04-2015 NOTAT ØDC Økonomistyring 11-04-2015 1. Ældre- og Sundhedsudvalget 2016-2019 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Ældreudgifter Regionale sundhedsudgifter Kommunale

Læs mere