FRONT-DATA DANMARK A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRONT-DATA DANMARK A/S"

Transkript

1 MARTS 2014 FRONT-DATA DANMARK A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Front-data Danmarks hostingaktiviteter. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer Kalvebod Brygge 45, 2. sal 1560 København V CVR-nr Tlf Afdelinger i: Aalborg, Holstebro, Kolding København, Odense, Skærbæk, Vordingborg og Aarhus RSM plus er et selvstændigt medlem af RSM International, en uafhængig kæde af selvstændige revisionsog konsulentfirmaer med kontorer i mere end 100 lande

2 Erklæringsopbygning Kapitel 1: Front-data Danmark A/S ledelseserklæring Kapitel 2: Front-data Danmark A/S beskrivelse af de generelle it-kontroller for driften af hostingaktiviteter. Kapitel 3: Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af de generelle it-kontroller, deres udformning og funktionalitet. Kapitel 4: Revisors beskrivelse af kontrolmål, sikkerhedstiltag, test og resultater heraf. /2

3 K APITEL 1: Front-data Danmark A/S ledelseserklæring Beskrivelsen af Front-data Danmark generelle it-kontroller i kapitel 2 er udarbejdet til brug for kunder, der har anvendt eller påtænker at anvende Front-data Danmark hostingaktiviteter, og deres revisorer, som har en tilstrækkelig forståelse til at overveje beskrivelsen sammen med anden information, herunder information om kontroller, som kunderne selv har anvendt, ved vurdering af risiciene for væsentlig fejlinformation i deres regnskaber. Front-data Danmark bekræfter hermed, at (A) Den medfølgende beskrivelse, kapitel 2, giver en retvisende beskrivelse af Front-data Danmark hostingaktiviteters generelle it-kontroller i hele perioden fra 1. januar december Kriterierne for dette udsagn er, at den medfølgende beskrivelse: (i) redegør for, hvordan kontrollerne var udformet og implementeret, herunder redegør for: de typer af ydelser, der er leveret, når det er relevant de processer i både it- og manuelle systemer, der er anvendt til styring af de generelle it-kontroller relevante kontrolmål og kontroller udformet til at nå disse mål kontroller, som vi med henvisning til systemets udformning har forudsat ville være implementeret af Frontdata Danmark, og som, hvis det er nødvendigt for at nå de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, er identificeret i beskrivelsen sammen med de specifikke kontrolmål, som vi ikke selv kan nå andre aspekter ved vores kontrolmiljø, risikovurderingsproces, informationssystem og kommunikation, kontrolaktiviteter og overvågningskontroller, som har været relevante for de generelle it-kontroller (ii) indeholder relevante oplysninger om ændringer i Front-data Danmark generelle it-kontroller foretaget i perioden fra 1. januar december (iii) ikke udelader eller forvansker oplysninger, der er relevante for omfanget af de beskrevne kontroller under hensyntagen til, at beskrivelsen er udarbejdet for at opfylde de almindelige behov hos en bred kreds af kunder og deres revisorer og derfor ikke kan omfatte ethvert aspekt ved kontroller, som den enkelte kunde måtte anse som vigtig efter deres særlige forhold. (B) de kontroller, der knytter sig til de kontrolmål, der er anført i medfølgende beskrivelse, var hensigtsmæssigt udformet og fungerede effektivt i hele perioden fra 1. januar december Kriterierne for dette udsagn er, at: (i) de risici, der truede opnåelsen af de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, var identificeret (ii) de identificerede kontroller ville, hvis anvendt som beskrevet, give høj grad af sikkerhed for, at de pågældende risici ikke forhindrer opnåelsen af de anførte kontrolmål, og (iii) kontrollerne var anvendt konsistent som udformet, herunder at manuelle kontroller blev udført af personer med passende kompetence og beføjelse i hele perioden fra 1. januar december (C) den medfølgende beskrivelse og de tilhørende kriterier for opnåelse af kontrolmål og kontroller, kapitel 2, er udarbejdet med baggrund i overholdelse af Front-data Danmark standardaftale, grundlaget for hostingaktiviteter og ydelser omkring de generelle it-kontroller. Kriterierne for dette grundlag var: (i) Service Level Agreement version (ii) Vilkår for Hostingaftale version april (iii) IT-sikkerhedspolitik version 6 Viby J., den 1. marts 2014 Front-data Danmark A/S, Søndervangs Alle 20, DK-8260 Viby J, Tel (+45) , CVR: /3

4 K APITEL 2: Front-data Danmark A/S beskrivelse af de generelle it-kontroller for driften af hostingaktiviteter. Indledning Front-data Danmark har eksisteret siden 1990 og er i dag en velkonsolideret virksomhed med omkring 30 kompetente medarbejdere. Vi er AAA-rated af Soliditet som et bevis på, at vi er en sund virksomhed. Front-data Danmark holder til i udkanten af Århus i et moderne byggeri, som er etableret med et nyt og sikkert hostingcenter. Vi har de bedste forudsætninger for at levere høj sikkerhed og stabilitet i den IT-drift, vi håndterer for vores kunder. Vi laver IT outsourcing for et bredt udsnit af virksomheder i Danmark, Norden og på Grønland samt filialer og datterselskaber i resten af verden. Vores mål er at have et tæt forhold til vores kunder, som gør at vi forstår deres IT behov, således vi kan understøtte deres forretning bedst muligt. Vores koncept er at levere en total IT løsning til vores kunder, og agerer som var vi kundens egen IT afdeling. Løsningerne bliver skræddersyet til den enkelte kunde, men alle elementer er opbygget ud fra vores udviklede standarder. Dette optimerer mulighederne for høj tilgængelighed og god support. Risikostyring Det er Front-data Danmark politik, at de risici, der følger af selskabets aktiviteter, skal afdækkes eller begrænses til et sådant niveau, at selskabet vil kunne opretholde en normal drift. Front-data Danmark gennemfører risikostyring og interne kontroller på flere områder og niveauer. Der gennemføres en årlig risiko- og trusselvurdering. Direktionen skal sammen med den øvrige ledelse, de ansvarlige for IT driftsplatformen og Hosting Facility manager løbende vurdere risici og konsekvenser vedrørende driftsmiljøet, applikationer, fysiske rammer m.v. Front-data Danmark har gennemført en risikoanalyse over de enkelte serviceydelsers forretningsmæssige påvirkning, og har på denne baggrund udarbejdet en beredskabspolitik med tilhørende Disaster Recovery plan. Som led i ovenstående it-sikkerhedsstrategi arbejder Front-data Danmark med den danske/internationale standard for itsikkerhed - DS484:2005 og ISO27002:2005 som primær referenceramme for it-sikkerheden. Arbejdsprocessen omkring itsikkerhed er en kontinuerlig og dynamisk proces, som sikrer, at Front-data Danmark til hver en tid er i overensstemmelse med sine kunders krav og behov. Håndtering af it-sikkerhed Front-data Danmark betragter IT-sikkerhed som et vigtigt element i at levere en professionel hosting ydelse. Kunderne ligger ansvaret for håndtering og opbevaring af fortrolige og kritiske forretningsdata hos os. Dette ansvar stiller krav til en høj grad af sikkerhed. Front-data Danmarks målsætning inden for IT-sikkerhed er, at: sikre en god fysisk sikkerhed sikre data fortrolighed og integritet sikre mulighed for genetablering af data og systemer sikre høj tilgængelighed /4

5 Måden Front-data Danmark har valgt at arbejde med IT-sikkerhed, er at vi gennem redundant opbygning af infrastruktur, kombineret med fastlagte retningslinjer, procedurer og kontroller opretholder hostingcentret i en tilstand, hvor sikkerhed og tilgængelighed er optimalt. Den redundante opbygning af hosting centret omfatter: 2 serverrum med separat forsyning og i adskilte brandceller Forsynings sikkerhed (strøm, netværk) Køling af serverrum Redundering af centrale funktioner i netværk og infrastruktur Front-data Danmark har omkring it-sikkerhedsstrategien valgt at tage udgangspunkt i ISO27002:2005, og har således brugt ISO-metodikken til at implementere de relevante sikringsforanstaltninger inden for følgende områder: Overordnede retningslinjer Organisering af informationssikkerhed Medarbejdersikkerhed Fysisk sikkerhed Styring af netværk og drift Adgangsstyring Anskaffelse, udvikling og vedligeholdelse af informationsbehandlingssystemer Styring af sikkerhedshændelser Beredskabsstyring Under bilag 1 fremgår det hvilke kontrolmål og sikkerhedsforanstaltninger Front-data Danmark arbejder med. Organisering af informationssikkerhed IT sikkerhed har ledelsens fokus i Front-data Danmark. Ansvaret er forankret hos den tekniske chef med opbakning fra direktion og den øvrige ledergruppe. Dette omfatter: At relevante sikkerhedsinitiativer aktivt støttes At de nødvendige ressourcer afsættes for at kunne overholde IT-sikkerhedspolitikken At deltage aktivt i den tværorganisatoriske implementering af IT-sikkerhedspolitikken Ledelsen vurderer endvidere løbende behov for ekstern rådgivning ud fra en realistisk bedømmelse af Front-data Danmarks egne erfaringer og kompetencer på IT-sikkerhedsområdet. Medarbejdersikkerhed Alle medarbejdere i Front-data Danmark er opmærksomme på at IT sikkerhed er en vigtig komponent i deres daglige arbejde. De skal kende deres ansvar og rolle i forbindelse med IT sikkerhed for derigennem at minimere risikoen for menneskelige fejl, tyveri, svindel og misbrug af informationsaktiver. IT-sikkerhedsansvaret er fastlagt gennem diverse materiale: Ansættelsesaftale Ansættelsesvilkår Stillings- og jobbeskrivelse IT sikkerhedspolitik /5

6 Styring af informationsrelaterede aktiver Front-data Danmarks kunder har ejerskabet af egne data, og kan få dem udleveret efter ønske. Licensejerskab er specificeret i den indgåede hostingaftale, hvor det er specificeret hvilke licenser, kunden er ansvarlig for, samt hvilke Front-data Danmark er ansvarlig for. Adgang til data og applikationer er opsat af Front-data Danmark ud fra kundens krav. Oprettelse, ændringer eller sletninger af brugere udføres kun efter skriftlig henvendelse til Front-data Danmark s support, fra personer hos kunden som er bemyndiget til dette. Fysisk sikkerhed Front-data Danmarks bygning har åbne yderdøre fra mandag til fredag fra kl. 08:15 til kl. 16:00. Udenfor dette tidsrum er dørene låste, og hvis bygningen ikke er bemandet er alarmsystem og røgsikringssystem tilkoblet. Alle Front-data Danmark medarbejdere er udstyret med et adgangskort med kode, som er nødvendig for betjening af alarmanlæg og adgang til bygningen. Adgangskortet bruges desuden inde i bygningen, i forhold til at bevæge sig mellem de forskellige sikkerhedszoner bygningen er opdelt i. Bygningen består af fire sikkerhedszoner, hvor sikkerhedszone 4, som omfatter serverrum, er den mest restriktive. I denne zone er der kun tilladt adgang for personale, som har en clearing til at komme i serverrummene. Alt serverudstyr og infrastruktur er placeret i sikre serverrum. Serverrummene er opbygget som selvstændige sikkerhedsceller, som udgør separate brandceller. Disse kan køre uafhængigt af hinanden. Alle servere og infrastruktur er koblet til strøm via et redundant opbygget UPS system med tilstrækkelig kapacitet til minimum 10 minutters drift ved strømudfald. For at undgå driftsforstyrrelser, som følge af længerevarende strømafbrydelser, er der installeret diesel drevet nødstrøms generator, som har kapacitet til at drive hostingcentret incl. kontorlokaler. Primære datalinjer er etableret som redundante linjer. Disse linjer er fremført som uafhængige fibre til 2 forskellige TDC centraler. Beskyttelse mod eksterne trusler Front-data Danmarks alarmanlæg er opsat, så der alarmeres til et eksternt vagtfirma, såfremt uautoriseret adgang tiltvinges eller ved sabotage. Når alarmen går, er der opsat røgsystem, som fylder gangarealerne med røg. Køl Køling er etableret med et antal uafhængige kølesystemer, som er redundante. Der er etableret miljøovervågning, som konsoliderer måling af temperatur, fugtighed, lækage, strømforbrug pr rack, strømforbrug i alt, status på UPS, kølekapacitet, køleforbrug og status på brandslukningsudstyr. Ud over miljøstatistikker gives der alarm på hændelser via e- mail og SMS. Køleanlægget er designet ud fra N+2 princippet, hvilket betyder, at serverrummet stadig nedkøles såfremt 2 køleenheder skulle blive defekte. Brand Samtlige Front-data Danmarks serverrum er beskyttet af inergen brandbekæmpelsesanlæg. Inergen anlægget reagerer på partikelændringer i luften og slukker ilden ved aktivering. Ved aktivering af Inergen anlægget aktiveres også brandalarmen og brandvæsenet alarmeres. Kontroller Redundans i forsyningssikkerheden samt udstyr der anvendes, kontrolleres med faste intervaller i kontrollerede forhold, for at sikre at alt fungerer. Styring af netværk og drift Front-data Danmark har opbygget hostingcentret ved hjælp af anerkendte leverandører og teknologier med fokus på en optimal driftssituation for vores kunder. /6

7 Dette omfatter blandt andet følgende områder: Styring af kapacitet Løbende kontrol og justering af diskplads, netværks og serverressourcer Antivirus Alle servere er beskyttet mod vira på flere niveauer, ved anvendelse af antivirus software. Der foretages realtidsscanning af alt indkommende trafik og alle indkomne filer. Realtidsscanningen foretages på samtlige servere i driftsmiljøet. Virusdefinitioner opdateres en gang i døgnet på alle servere. scanningen foretages på dedikerede mailscannere inden s tilgår Front-data Danmark og ved afsendelse af mails. Sikkerhedskopiering Front-data Danmark har sikkerhedskopiering af alle databærende servere. Løsningen bygger på en TSM løsning på et revisionserklæret setup. Der er etableret ekstra sikkerhedskopi på ekstern lokation for disaster recovery. Netværkssikring Hosting centrets netværk er opbygget med redundante centrale routere, switche og firewalls. Netværket er segmenteret i VLAN s for at opnå kontrol af data udveksling mellem servere. Kunder tilgår hosting centret gennem lukkede VPN netværk fra deres kontor lokationer. Dette kan være via Internet forbindelser eller gennem lukkede MPLS netværk. Der er mulighed for opkobling fra andre netværk ved brug af 3-fakter login, med en Token eller SMS Passcode og SSL som transportkryptering. Al datatrafik mellem Front-data Danmark og kunden er krypteret. Sikkerhedshåndtering af servere Front-data Danmark håndterer sikkerhedsopdateringer af servere ud fra en vurdering af de enkelte sikkerheds patches, i forhold til at der forefindes en effektiv skalsikring bestående af flere lag firewall og en opdeling i VLAN. Ved sikkerhedsopdatering tilstræbes altid mindst mulig driftsforstyrrelse på netværket. Logning og overvågning - Fysisk adgang til bygning og mellem sikkerheds zoner logges. - Der udføres maskinel overvågning af servere og netværksudstyr. Såfremt der opstår fejl på udstyret alarmeres driftspersonalet. Overvågning af servere foretages som server, applikations og performance overvågning. - Serverrum er overvåget i forhold til temperatur, lækager, brandudvikling samt forsyning af strøm. Adgangsstyring Alle brugere registreres i de Active directory, hvortil de er tilknyttet i Front-data Danmarks hosting miljø. Der er tildelt administrative rettigheder til medarbejdere ansat i Front-data Danmark teknik. Derudover kan der være 3. parts applikationsansvarlige, som har udvidede rettigheder på en specifik server. I disse tilfælde er der indgået en 3. parts aftale mellem Front-data Danmark, kunden og applikations leverandøren. Der er opsat regler for styring af brugernes kodeord. Opbevaring af kodeord til Front-data Danmarks interne systemer, herunder kodeord der giver fuld adgang til den enkelte kundes hostede servere, opbevares på et lukket system, som kun kan tilgås med personligt login. Kun medarbejdere i Team teknik har adgang til disse kodeord. Brugere med administrative rettigheder revideres ved ændringer i personalemæssige forhold. Derudover gennemføres gennemgang af omfanget af administrative brugere med faste intervaller. Styring af sikkerhedshændelser Front-data Danmark overvåger sikkerhedshændelser som virus udbrud samt de mest kendte angreb fra Internettet. Hvis en trussel konstateres, vurderes alvorligheden af denne. På baggrund af denne vurdering kan Front-data Danmark vælge at lukke for adgangen til internettet, indtil truslen er ophørt eller er under kontrol. /7

8 Ved konstatering af enhver sikkerhedshændelse, skal den tekniske chef underrettes, og der tages på baggrund af hændelsen stilling til hvilken handling der foretages. Sikkerhedshændelser registreres desuden i Front-data Danmarks sagsstyringssystem. Beredskabsstyring Front-data Danmark har til mål at højne tilgængeligheden til systemer gennem redundans, benyttelse af anerkendte hardware fabrikater, og gennem faste vedligeholdelses procedurer. Ved driftsmæssige hændelser arbejder Front-data Danmark med en graduering af hændelsens alvor og omfang. Ved alvorlige fejl er der etableret faste procedurer for udbedring af fejl samt informationsstrategi i forhold til kunder og omverden. Såfremt en hændelse nødvendiggør reetablering arbejder Front-data Danmark med reetablering på flere niveauer. Reetablering af enkelte servere Der kan opstå fatale fejl på servere f.eks. på baggrund af hardware fejl. For alle servere som Front-data Danmark har driftsansvar på, findes der en procedure for reetablering Reetablering af støre dele af Front-data Danmarks infrastruktur. Dette kan omfatte vitale dele af infrastrukturen som f.eks. storagesystem eller netværk. Her arbejder Front-data Danmark med procedurer for failover, involvering af producenter samt informationsstrategi. Procedurerne skal sikre hurtigst mulig løsningstid, samt at kunder er godt informeret under forløbet. Desuden arbejdes med rækkefølge for opstart af systemer, som sikrer at dette foregår i en rækkefølge, som tilgodeser afhængigheder. Efter opstart findes procedure for kontroller som er med til at sikre tilgængelighed. Reetablering efter større katastrofer En større katastrofe kan f.eks. være brand eller sabotage, som forårsager at en maskinstue bliver beskadiget voldsomt. Her arbejder Front-data Danmark med planer for håndtering af situationen. Disse planer omfatter beredskab, involvering af samarbejdspartnere samt informationsstrategi. Væsentlige ændringer i forhold til it-sikkerhed For erklæringsperioden har der ikke været væsentlige it-sikkerhedsmæssige ændringer. Kundernes ansvar (komplementerende kontroller hos kunderne) Ovenstående beskrivelse er baseret på ovennævnte ramme, hvilket betyder, at der ikke tages højde for den enkelte kundes aftale. Ansvaret for de forretningssystemer og brugersystemer, som drives via Front-data Danmark hostingydelser, er kundernes eget ansvar. Kunderne har ansvaret for at sikre de nødvendige kontroller i forbindelse med systemudvikling, anskaffelse og ændringshåndtering. Front-data Danmark er ikke ansvarlig for adgangsrettigheder, herunder tildeling, ændring og nedlæggelse, i forhold til den enkelte kundes brugere og deres adgange til Front-data Danmark hostingaktiviteter. Kunden er selv forpligtiget til at sikre de nødvendige kontroller i tilknytning til dette kontrolmål. Kunderne er ansvarlige for datatransmission til Front-data Danmark hostingaktiviteter, og det er kundernes ansvar at skabe den nødvendige datatransmission til Front-data Danmark datacenter. Kunden skal selv sikre de nødvendige kontroller i tilknytning til dette kontrolmål. Front-data Danmark beredskabsstyring er konstrueret omkring en overordnet beredskabsplan, som beskriver tilgangsmåde og handlinger ved behov for reetablering af Front-data Danmark hostingaktiviteter. Der kan udarbejdes specifikke beredskabsplaner for den enkelte kunde efter behov i forhold til risiko ved afbrydelse i forretningsprocesser. /8

9 B ILAG 1: Front-data Danmark har arbejdet med følgende kontrolmål og sikkerhedsforanstaltninger fra ISO27002: Risikovurdering og håndtering 4.1. Vurdering af sikkerhedsrisici 4.2. Risikohåndtering 5. Overordnede retningslinjer 5.1. Informationssikkerhedsstrategi 6. Organisering af informationssikkerhed 6.1. Interne organisatoriske forhold 6.2. Eksterne samarbejdspartnere 7. Styring af informationsrelaterede aktiver 7.1. Identifikation af og ansvar for informationsrelaterede aktiver 7.2. Klassifikation af informationer og data 8. Medarbejdersikkerhed 8.1. Sikkerhedsprocedure før ansættelse 8.2. Ansættelsesforholdet 8.3. Ansættelsens ophør 11. Adgangsstyring De forretningsmæssige krav til adgangsstyring Administration af brugeradgang Brugernes ansvar Styring af netværksadgang Styring af systemadgang Styring af adgang til brugersystemer og informationer 12. Anskaffelse, udvikling og vedligeholdelse af informationsbehandlingssystemer Sårbarhedsstyring 13. Styring af sikkerhedshændelser Rapportering af sikkerhedshændelser og svagheder Håndtering af sikkerhedsbrud og forbedringer 14. Beredskabsstyring Beredskabsstyring og informationssikkerhed 9. Fysisk sikkerhed 9.1. Sikre områder 9.2. Beskyttelse af udstyr 10. Styring af netværk og drift Operationelle procedurer og ansvarsområder Ekstern serviceleverandør Styring af driftsmiljøet Skadevoldende programmer og mobil kode Sikkerhedskopiering Netværkssikkerhed Databærende medier Informationsudveksling Logning og overvågning /9

10 K APITEL 3: Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af de generelle it-kontroller, deres udformning og funktionalitet. Til kunder af Front-data Danmark hostingydelser og disses revisorer Omfang Vi har fået som opgave at afgive erklæring om Front-data Danmark beskrivelse i kapitel 2 (inkl. bilag 1), som er en beskrivelse af de generelle it-kontroller, som udføres i forbindelse med driften af Front-data Danmark hostingaktiviteter til behandling af kunders transaktioner i perioden 1. januar december 2013, og om udformningen og funktionen af kontroller, der knytter sig til de kontrolmål, som er anført i beskrivelsen. Erklæringen er afgivet efter helhedsmetoden, hvilket betyder, at denne erklæring også omfatter de it-sikkerhedsmæssige kontroller og kontrolaktiviteter, som er tilknyttet i forbindelse med anvendelse af eksterne samarbejdspartnere. Front-data Danmark er medlem af BFIH (Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark), hvilket medfører en række forhold, som virksomheden skal overholde for at opnå retten til at bruge BFIH s kvalitetsmærke Certificeret IThosting. Vores erklæring omfatter også disse forhold, som består ud over de fysiske forhold såsom server, hardware, LAN, WAN og firewall af en konklusion om: hvorvidt Front-data Danmark har implementeret kritiske sikkerhedsopdateringer inden for 2 mdr. fra frigivelse, og hvorvidt Front-data Danmark kan reetablere enheder i datacenter inden for 3 dage. Erklæringen dækker ikke kundespecifikke forhold. Desuden dækker erklæringen ikke de komplementerende kontroller og kontrolaktiviteter, som udføres af brugervirksomheden, jf. virksomhedsbeskrivelsen kapitel 2, afsnittet om komplementerende kontroller. Front-data Danmark ansvar Front-data Danmark er ansvarlig for udarbejdelsen af beskrivelsen og tilhørende udsagn i kapitel 2 (inkl. bilag 1), herunder fuldstændigheden, nøjagtigheden og måden, hvorpå beskrivelsen og udsagnet er præsenteret; for leveringen af de ydelser beskrivelsen omfatter, for at anføre kontrolmålene samt for udformningen, implementeringen og effektivt fungerende kontroller for at nå de anførte kontrolmål. Revisors ansvar Vores ansvar er, på grundlag af vores handlinger, at udtrykke en konklusion om Front-data Danmark beskrivelse samt om udformningen og funktionen af kontroller, der knytter sig til kontrolmål, der er anført i denne beskrivelse. Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med ISAE 3402, Erklæringer med sikkerhed om kontroller hos en serviceleverandør, som er udstedt af IAASB. Denne standard kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører vores handlinger for at opnå høj grad af sikkerhed for, om beskrivelsen i alle væsentlige henseender er retvisende, og om kontrollerne i alle væsentlig henseender er hensigtsmæssigt udformet og fungerer effektivt. En erklæringsopgave med sikkerhed om at afgive erklæring om beskrivelse, udformning og funktionalitet af kontroller hos en serviceleverandør omfatter udførelse af handlinger for at opnå bevis for oplysningerne i serviceleverandørens beskrivelse af sit system samt for kontrollernes udformning og funktionalitet. De valgte handlinger afhænger af serviceleverandørens revisors vurdering, herunder vurderingen af risiciene for, at beskrivelsen ikke er retvisende, og at kontrollerne ikke er hensigtsmæssigt udformet eller ikke fungerer effektivt. Vores handlinger har omfattet test af funktionaliteten af sådanne kontroller, som vi anser for nødvendige for at give høj grad af sikkerhed for, at de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, blev nået. /10

11 En erklæringsopgave med sikkerhed af denne type omfatter endvidere vurdering af den samlede præsentation af beskrivelsen, hensigtsmæssigheden i de heri anførte mål samt hensigtsmæssigheden af de kriterier, som Front-data Danmark har specificeret og beskrevet i kapitel 2 (inkl. bilag 1). Det er RSM plus opfattelse, at det opnåede bevis er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Begrænsninger i kontroller hos Front-data Danmark Front-data Danmark beskrivelse er udarbejdet for at opfylde de almindelige behov hos en bred kreds af kunder og deres revisorer og omfatter derfor ikke nødvendigvis alle de aspekter ved systemet, som hver enkelt kunde måtte anse for vigtig efter deres særlige forhold. Endvidere vil kontroller hos Front-data Danmark, som følge af deres art, muligvis ikke forhindre eller opdage alle fejl eller udeladelser ved behandlingen eller rapporteringen af transaktioner. Herudover er fremskrivningen af enhver vurdering af funktionaliteten til fremtidige perioder undergivet risikoen for, at kontroller hos serviceleverandører kan blive utilstrækkelige eller svigte. Konklusion Vores konklusion er udformet på grundlag af de forhold, der er redegjort for i denne erklæring. De kriterier, vi har anvendt ved udformningen af konklusionen, er kriterier, der er beskrevet i kapitel 1 i ledelsens erklæring. Det er vores opfattelse, a) at beskrivelsen af de af Front-data Danmark generelle it-kontroller til hostingaktiviteter, således som det var udformet og implementeret i hele perioden fra 1. januar december 2013, i alle væsentlige henseender er retvisende, og b) at kontrollerne, som knyttede sig til de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, i alle væsentlige henseender var hensigtsmæssigt udformet i hele perioden fra 1. januar december 2013, og c) at de testede kontroller, som var de kontroller, der var nødvendige for at give høj grad af sikkerhed for, at kontrolmålene i beskrivelsen blev nået i alle væsentlige henseender, har fungeret effektivt i hele perioden fra 1. januar december 2013, og d) at kontrollerne i forhold til de særlige krav, som er tilknyttet Front-data Danmark medlemskab af BFIH jf. virksomhedsbeskrivelsen i kapitel 2, var hensigtsmæssigt udformet og har fungeret effektivt i hele perioden fra 1. januar december Vi skal bemærke, at der for de enkelte kunder kan være specifikke forhold, som gør, at den generelle konklusion ikke er dækkende. Hvis det er aftalt mellem kunden og Front-data Danmark, at der udarbejdes en specifik erklæring vedrørende kundens kontrakt, vil forholdene fremgå heraf. Beskrivelse af test kontroller De specifikke kontroller, der er testet, samt arten, den tidsmæssige placering og resultater af disse test fremgår af kapitel 4. Tiltænkte brugere og formål Denne erklæring og beskrivelsen af test af kontroller under kapital 4 er udelukkende tiltænkt Front-data Danmark kunder og deres revisorer, som har en tilstrækkelig forståelse til at overveje den sammen med anden information, herunder information om kunders egne kontroller, når de vurderer risiciene for væsentlige fejlinformationer i deres regnskaber. København, den 1. marts 2014 RSM plus P/S statsautoriserede revisorer Kim Larsen Statsautoriseret revisor Jesper Aaskov Pedersen Head of IT Assurance & Advisory /11

12 KAPITEL 4: Revisors beskrivelse af kontrolmål, sikkerhedstiltag, test og resultater heraf Vi har struktureret vores arbejde i overensstemmelse med IASE 3402 Erklæring med sikkerhed om kontroller hos en serviceleverandør. For hvert kontrolmål opremser vi først de aktiviteter, som Front-data Danmark jf. sin dokumentation har iværksat for at leve op til kontrolmålene, dernæst beskriver vi, hvordan vi har valgt at teste, om det forholder sig som beskrevet, og endelig hvad resultatet af vores test har været. Hvad angår periode har vi i vores test forholdt os til, om Front-data Danmark har levet op til kontrolmålene i perioden 1. januar december K ONTROLMÅL 4: Risikovurdering og håndtering Risikovurdering skal identificere og prioritere risici med udgangspunkt i driften af hostingaktiviteter. Resultatet skal bidrage til at fastlægge og prioritere de nødvendige ledelsesindgreb og sikringsforanstaltninger for at imødegå relevante risici. Gennem en risikovurdering er der sket identificering og prioritering af risici. Udgangspunkt for vurderingen er de i beskrivelsen definerede hostingaktiviteter. Resultatet bidrager til at fastlægge og prioritere de nødvendige ledelsesindgreb og sikringsforanstaltninger for at imødegå relevante risici. Vi har forespurgt og indhentet det relevante materiale ifm. revisionen af risikohåndteringen. Vi har kontrolleret, at der for hostingaktiviteter arbejdes med en løbende risikovurdering, som opstår som følge af de forretningsmæssige forhold og dennes udvikling. Vi har kontrolleret, at risikovurderingen er forankret ned igennem de organisatoriske forhold. Vi har kontrolleret, at der sker løbende behandling af virksomhedens risikobillede, og med dertil hørende løbende tilpasning af konsekvenser og sandsynlighed. /12

13 KONTROLMÅL 5: It-sikkerhedspolitik Ledelsen skal udarbejde en informationssikkerhedspolitik, som bl.a. skal indeholde ledelsens sikkerhedsmålsætning, - politik og overordnede handlingsplan. Informationssikkerhedspolitikken vedligeholdes under hensyn til den aktuelle risikovurdering. Det er en skriftlig strategi, som bl.a. indeholder ledelsens sikkerhedsmålsætning, -politik og overordnede handlingsplan. It-sikkerhedspolitikken og de tilhørende støttepolitikker er godkendte af virksomhedens ledelse, og efterfølgende forankret ned gennem virksomhedens organisation. Politikken er tilgængelig for alle relevante medarbejdere. Politikken revurderes efter planlagte intervaller. Vi har indhentet og revideret Front-data Danmark seneste it-sikkerhedspolitik. Gennem revisionen har vi kontrollet, at der sker løbende vedligeholdelse af it-sikkerheds-politikken. Samtidig har vi ved revisionen kontrolleret, at de underliggende støttepolitikker er implementeret. Vi har kontrolleret, at politikken er godkendt og underskrevet af virksomhedens bestyrelse og direktion, og den er gjort tilgængelig for medarbejderne via Front-data Danmark intranet. /13

14 KONTROLMÅL 6: Organisering af Informationssikkerhed Der skal etableres en styring af it-sikkerheden i virksomheden. Der skal være placeret et organisatorisk ansvar for itsikkerheden med passende forretningsgange og instrukser. Den it-sikkerhedsansvarliges rolle skal bl.a. sikre overholdelse af sikringsforanstaltninger, herunder løbende ajourføring af den overordnede risikovurdering. Eksterne samarbejdspartnere skal overholde virksomhedens fastlagte rammer for it-sikkerhedsniveau. Der er placeret et organisatorisk ansvar for it-sikkerhed, og det er dokumenteret og implementeret. It-sikkerheden er koordineret på tværs af virksomhedens organisatoriske rammer. Der foreligger passende forretningsgange for medarbejdere omkring angivelse af tavshedserklæring. Gennem inspektion og test har vi sikret, at det organisatoriske ansvar for it-sikkerhed er dokumenteret og implementeret. Vi har kontrolleret, at it-sikkerheden er forankret på tværs af organisation i forhold til hostingaktiviteter. Ved interview har vi kontrolleret, at den itsikkerhedsansvarlige har kendskab til rollen og de tilhørende ansvarsområder. Gennem forespørgsler og stikprøve på ansættelsesaftale har vi kontrolleret, at medarbejdere i Front-data Danmark er bekendte med deres tavshedspligt. Risici i relation til eksterne parter er identificeret, og sikkerhed i aftaler med tredjemand og sikkerhedsforhold i relation til kunder håndteres. Det er kontrolleret, at der findes formelle samarbejdsaftaler i forbindelse med anvendelse af eksterne samarbejdspartnere. Revisionen har stikprøvevis inspiceret, at samarbejdsaftaler med eksterne leverandører overholder kravene omkring afdækning af relevante sikkerhedsforhold i forhold til den enkelte aftale. /14

15 KONTROLMÅL 7: Styring af informationsrelaterede aktiver Der skal være sikring og vedligeholdelse af den nødvendige beskyttelse af virksomhedens informationsaktiver, og alle virksomhedens fysiske og funktionsmæssige informationsrelaterede aktiver skal identificeres, og der skal udpeges en ansvarlig ejer. Virksomheden skal sikre, at informationsaktiver i forhold til hostingaktiviteter får et passende beskyttelsesniveau. Alle informationsaktiver er identificeret, og der er etableret en ajourført fortegnelse over alle væsentlige aktiver. Der er udpeget en ejer for alle væsentlige aktiver i forbindelse med driften af hostingaktiviteter. Vi har gennemgået og kontrolleret virksomhedens centrale it-register for væsentlige it-enheder i tilknytning til driften af Front-data Danmark hostingaktiviteter. Gennem observation og kontrol har vi kontrolleret relationer over til de centrale knowhow systemer for driften af hostingaktiviteter. Vi har ved observationer og forespørgsler kontrolleret, at Front-data Danmark overholder de væsentligste sikringsforanstaltninger for området i henhold til sikkerhedsstandarden. Informationer og data i relation til hostingaktiviteter og den efterfølgende drift af hostingcenter er klassificeret på grundlag af forretningsmæssig værdi, følsomhed og behovet for fortrolighed. Vi har kontrolleret, at der er passende opdeling og tilhørende procedurer/forretningsgange ifm. beskyttelse omkring ejerskab mellem applikationer og data samt øvrige enheder i forhold til Front-data Danmark drift af hostingaktiviteter. Vi har kontrolleret, at kontrakter og SLA anvendes som et centralt værktøj til at sikre definitionen, adskillelse og afgrænsning mellem Front-data Danmark ansvarsområder og overgangen til kundens ansvarsområde ifm. adgang til informationer og data. Derved påhviler det typisk kunden et eget ansvar at sikre, at der er et passende beskyttelsesniveau på egne informationer og data. /15

16 KONTROLMÅL 8: Medarbejdersikkerhed Der skal sikres, at alle nye medarbejdere er opmærksomme på deres særlige ansvar og rolle i forbindelse med virksomhedens informationssikkerhed for derigennem at minimere risikoen for menneskelige fejl, tyveri, svindel og misbrug af virksomhedens informationsaktiver. Via fastlagte arbejdsprocesser og procedurer er det sikret, at alle nye medarbejdere får oplyst deres særlige ansvar og rolle i forbindelse med ansættelse i Front-data Danmark. Herunder de fastlagte rammer for deres arbejde og den omkringliggende it-sikkerhed. Eventuelle sikkerhedsansvar er fastlagt, og nærmere beskrevet gennem stillingsbeskrivelse og i form af vilkår i ansættelseskontrakten. Medarbejderne er bekendte med deres tavshedspligt via en underskrevet ansættelseskontrakt og via Front-data Danmark personalepolitik. Vi har kontrolleret, at de af ledelsen udarbejdede forretningsgange og procedurer i forbindelse med ansættelse og ansættelsesophør er overholdt. Gennem stikprøver har vi testet, om ovenstående forretningsgange og procedurer er overholdt både i forhold til ansættelse og ansættelsesophør. Ved interview har vi kontrolleret, at væsentlige medarbejdere for hostingaktiviteter er bekendt med deres tavshedspligt. Vi har gennemgået centrale medarbejderes stillingsbeskrivelser, og efterfølgende testet den enkelte medarbejders kendskab til arbejdsmæssige roller og tilhørende sikkerhedsansvar. Revision har påset, at Front-data Danmark personalepolitik er nemt tilgængelig, og har et afsnit omkring vilkår for fortrolighed, som følge af information opnået ifm. arbejde udført hos Front-data Danmark. /16

17 KONTROLMÅL 9: Fysisk sikkerhed Der skal være beskyttelse af virksomhedens lokaler og informationsaktiver mod uautoriseret fysisk adgang samt fysiske skader og forstyrrelser. Der skal opbygges sikkerhedstiltag, som sikrer, at der undgås tab af, skader på eller kompromittering af virksomhedens informationsaktiver samt forstyrrelser af virksomhedens forretningsaktiviteter. Beskyttelsesforanstaltningerne skal også omfatte destruktion af forældet eller beskadiget udstyr samt nødvendige forsyninger som el, vand og ventilation samt kabelinstallationer. Der er etableret en sikker fysisk afgrænsning, som beskytter de områder, hvorfra hostingaktiviteter driftes. De sikre områder er beskyttet med adgangskontrol, så kun autoriserede personer kan få adgang. Der er etableret overvågning af områder til af- og pålæsning samt øvrige områder, hvortil offentligheden har adgang. Jf. serviceleverandørers beskrivelse er den fysiske adgangssikkerhed bl.a. gennemgået og kontrolleret med udgangspunkt i de af ledelsen fastsatte krav. Vi har gennemgået og kontrolleret de fysiske adgange til begge datacentre, som bl.a. sikres via et nøglesystem kombineret med personlig kode, som sikrer begrænset adgang til Front-data Danmark datacenter. Via besøg, interview og observation er det kontrolleret, at adgangen til begge Front-data Danmark datacenter er i overensstemmelse med ovenstående forretningsgange omkring adgangsbegrænsning. Vi har stikprøvevis gennemgået procedurer for fysisk sikkerhed vedrørende sikrede områder for at vurdere, om adgang til disse områder forudsætter dokumenteret ledelsesmæssig godkendelse, samt at personer uden godkendelse til sikrede områder skal registreres og ledsages af medarbejder med behørig godkendelse. Vi har stikprøvevis gennemgået medarbejdere med adgang til sikre områder og påset, at de er oprettet i henhold til de fastlagte procedurer. Udstyr som er placeret i datacenter beskyttes mod fysiske trusler såsom brand, vandskade, strømafbrydelse, tyveri eller hærværk. Datacenteret er sikret mod forsyningssvigt som elektricitet, vand, varme og ventilation. Der er installeret udstyr til overvågning af indeklima, såsom luftfugtighed. Kabler til brug for datakommunikation og elforsyning er beskyttet imod uautoriserede indgreb. Udstyret til brug for hostingaktiviteter vedligeholdes efter forskrifterne for at sikre dets tilgængelighed og pålidelighed. Det udstyr, der benyttes uden for data- Vi har gennemgået og kontrolleret, at Front-data Danmarks datacenter overholder de af ledelsen fastsatte krav. Revisionen har kontrolleret overholdelsen af de nødvendige sikringsforanstaltninger jf. ISO afsnit 9 i forholdene til beskyttelse mod skader, forårsaget af fysiske forhold som f.eks. brand, vandskade, strømafbrydelse, tyveri eller hærværk. Konkret har vi: påset tilstedeværelse af brandbekæmpelsessystemer og køling i datacenter. gennemgået og kontrolleret dokumentation for vedligeholdelse til bekræftelse af, at UPS og dieselgenerator løbende vedligeholdes og testes. observeret under besøg i datacenter, at der foretages monitering af UPS og dieselgenerator. påset tilstedeværelse af udstyr til overvågning af indeklima i datacentre. /17

18 centeret, beskyttes efter samme retningslinjer, som gælder for udstyr inden i datacenter, under hensyntagen til de særlige risici ved ekstern anvendelse. Alt udstyr med lagringsmedier kontrolleres for at sikre, at kritiske/følsomme informationer og licensbelagte systemer er fjernet eller overskrevet, når udstyret bortskaffes eller genbruges. påset sikring af kabler for datakommunikation og elforsyning. stikprøvevis gennemgået dokumentationen for at vedligeholdelse af udstyr til beskyttelse med fysiske trusler sker ved løbende vedligeholdelse. gennemgået og kontrolleret de af ledelsen udarbejdede procedurer til bortskaffelse af udstyr tilknyttet driften af hostingaktiviteter. I forbindelse med anvendelse af datacenter 2 skal sikkerhedstiltagene være ligestillet med kravene til Front-data Danmarks eget datacenter. Gennem revision har vi testet, at datacenter 2 indeholder og overholder de samme tiltag for Front-data Danmarks eget datacenter. /18

19 KONTROLMÅL 10: Styring af netværk og drift Kontrolmål: Operationelle procedurer og ansvarsområder At sikre en korrekt og betryggende driftsafvikling af virksomhedens styresystemer. Der er dokumenteret driftsafviklingsprocedure for forretningskritiske systemer, og de er tilgængelige for personale med et arbejdsbetinget behov. Ledelsen har implementeret politikker og procedurer til sikring af tilfredsstillende funktionsadskillelse. Vi har: forespurgt ledelsen om alle relevante driftsprocedurer er dokumenteret. i forbindelse med revisionen af de enkelte driftsområder stikprøvevis kontrolleret, at der foreligger dokumenterede procedurer, samt at der er overensstemmelse mellem dokumentationen og de handlinger, som faktisk udføres. foretaget inspektion af brugere med administrative rettigheder, til verificering af at adgange er begrundet i et arbejdsbetinget behov og ikke kompromitterer funktionsadskillelsen. Kontrolmål: Kapacitetsstyring At minimere risikoen for teknisk betingede nedbrud. En vis grad af langtidsplanlægning er påkrævet for at sikre tilstrækkelig kapacitet. Der skal derfor foretages en løbende kapacitetsfremskrivning baseret på de forretningsmæssige forventninger til vækst og nye aktiviteter og de heraf afledte kapacitetskrav. Der er etableret en styring af driftsmiljøet for at minimere risikoen for teknisk betingede nedbrud. Der foretages en løbende kapacitetsfremskrivning baseret på de forretningsmæssige forventninger til vækst og nye aktiviteter og de heraf afledte kapacitetskrav. Vi har: forespurgt ledelsen om de procedurer/ kontrolaktiviteter, der udføres. stikprøvevist gennemgået, at ressourceforbruget i driftsmiljøet bliver overvåget og tilpasset i forhold til det forventede og nødvendige kapacitetsbehov. /19

20 Kontrolmål: Skadevoldende programmer At beskytte mod skadevoldende programmer, som eksempelvis virus, orme, trojanske heste og logiske bomber. Der skal træffes foranstaltninger til at forhindre og konstatere angreb af skadevoldende programmer. Der er etableret både forebyggende, opklarende og udbedrende sikrings- og kontrolforanstaltninger, herunder den nødvendige uddannelses- og oplysningsindsats for virksomhedens brugere af informationssystemer mod skadevoldende programmer. Vi har: forespurgt og inspiceret de procedurer/ kontrolaktiviteter, der udføres i tilfælde af virusangreb eller udbrud. forespurgt og inspiceret de aktiviteter, som skal gøre medarbejdere opmærksomme på forholdsregler ved virusangreb eller udbrud. kontrolleret at servere har installeret antivirusprogrammer, inspiceret signaturfiler, der dokumenterer, at de er opdateret. Kontrolmål: Sikkerhedskopiering At sikre den ønskede tilgængelighed til virksomhedens informationsaktiver. Der skal være etableret faste procedurer for sikkerhedskopiering og løbende afprøvning af kopiernes anvendelighed. Front-data Danmark kontroller Test/ revisionshandlinger Resultat af test Der foretages sikkerhedskopiering af alle virksomhedens væsentlige informationsaktiver, herunder eksempelvis parameteropsætninger og anden driftskritisk dokumentation, i henhold til fastlagte retningslinjer. Vi har: forespurgt ledelsen om de procedurer/ kontrolaktiviteter, der udføres. stikprøvevist gennemgået backupprocedurer, til bekræftelse af at de er formelt dokumenterede. stikprøvevis gennemgået backup-log vedrørende backup, for bekræftelse af at backup er gennemført succesfuldt og at tilfælde af mislykkede backup håndteres rettidigt. gennemgået fysisk sikkerhed (bl.a. adgangsbegrænsning) for intern opbevaringslokation, til bekræftelse af, at backup opbevares betryggende. Kontrolmål: Databærende medier Databærende medier skal beskyttes, og deres distribution skal styres i overensstemmelse med de lagrede datas klassifikation og forretningsmæssige betydning. Der er procedurer for, hvorledes der skal ske destruktion af databærende medier. Vi har: forespurgt ledelsen om hvilke procedurer/ kontrolaktiviteter, der udføres. stikprøvevist gennemgået procedurerne for destruktion af databærende medier, til bekræftelse af at de er formelt dokumenterede. /20

Front-data Danmark A/S

Front-data Danmark A/S Front-data Danmark A/S Revisionserklæring (ISAE 3402, type 2) vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af hostingcenter. December 2011 1. erklæringsår R, s Kalvebod Brygge 45, 2.,

Læs mere

Front-data Danmark A/S

Front-data Danmark A/S plus revision skat rådgivning Front-data Danmark A/S ISAE 3402 type 2 erklæring Februar 2013 Revisionserklæring af de generelle it-kontroller for driften af Front-data Danmarks hosting-aktiviteter. Kalvebod

Læs mere

ISAE 3000 DK ERKLÆRING MARTS 2013. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer

ISAE 3000 DK ERKLÆRING MARTS 2013. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer plus revision skat rådgivning TABULEX ISAE 3000 DK ERKLÆRING MARTS 2013 Erklæring fra uafhængig revisor om Tabulex ApS overholdelse af bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING JUNI 2014 COOLSMS A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af SMS-service. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer Kalvebod Brygge

Læs mere

Front-safe A/S. Revisionserklæring (RS3411, type B) vedrørende generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Remote Backup.

Front-safe A/S. Revisionserklæring (RS3411, type B) vedrørende generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Remote Backup. Front-safe A/S Revisionserklæring (RS3411, type B) vedrørende generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Remote Backup. April 2011 5. erklæringsår R, s Kalvebod Brygge 45, 2., 1560 København

Læs mere

FRONT-SAFE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

FRONT-SAFE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING MAJ 2015 FRONT-SAFE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Front-safes Remote Backup. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer

Læs mere

FRONT-SAFE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

FRONT-SAFE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING MAJ 2014 FRONT-SAFE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Front-safes Remote Backup. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer

Læs mere

DANDOMAIN A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

DANDOMAIN A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING APRIL 2014 DANDOMAIN A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af DanDomains hostingaktiviteter. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer

Læs mere

MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING FEBRUAR 2015 MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af MultiHouses hostingaktiviteter. RSM plus P/S statsautoriserede

Læs mere

Tabulex ApS. Februar 2011 7. erklæringsår. R, s

Tabulex ApS. Februar 2011 7. erklæringsår. R, s Tabulex ApS Revisionserklæring (RS3000) vedrørende overholdelse af bekendtgørelse nr. 528 - beskyttelse af personoplysninger i tilknytning til Tabulex s softwareprogrammer. Februar 2011 7. erklæringsår

Læs mere

frcewtfrhousf(wpers ml

frcewtfrhousf(wpers ml frcewtfrhousf(wpers ml PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Nobelparken Jens Chr. Skous Vej I 8000 Árhus C www.pwc.dk Telefon 89 32 00 00 Telefax 89 32 00 IO Erklæring vedrørende

Læs mere

DANDOMAIN A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

DANDOMAIN A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING JUNI 2015 DANDOMAIN A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af DanDomains hostingaktiviteter. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer

Læs mere

Sotea ApS. Indholdsfortegnelse

Sotea ApS. Indholdsfortegnelse Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med varetagelsen af den fysiske sikkerhed i perioden 01. juni 2013 til 31. maj

Læs mere

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik Faxe Kommune informationssikkerhedspolitik 10-10-2013 1 Overordnet informationssikkerhedspolitik Dette dokument beskriver Faxe Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og skaber, sammen med en

Læs mere

Aarhus Kommune. IT-sikkerhedspolitik. Politik 25-04-2014

Aarhus Kommune. IT-sikkerhedspolitik. Politik 25-04-2014 Aarhus Kommune IT-sikkerhedspolitik Politik 25-04-2014 Indholdsfortegnelse Politik 1 Indledning 1 Formål 1 Politikkens omfang 2 Ledelsesansvar 2 IT-sikkerhedsorganisationen 2 IT-sikkerhedsniveau 3 IT-sikkerhedshåndbogen

Læs mere

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 Hvem er vi? It-revisor Claus. B. Jensen, CISA, CIA Lang erfaring med it-revision i bl.a. pengeinstitutter og forsvaret Ansat

Læs mere

Databehandleraftale 2013

Databehandleraftale 2013 Databehandleraftale 2013 For kunder, som anvender hostede/saas INNOMATE HR løsninger 1, forpligter INNOMATE a/s sig på følgende Databehandleraftale: 1. I overensstemmelse med Persondataloven, er INNOMATE

Læs mere

Region Syddanmark Politik for it-sikkerhed Oktober 2009 Version 0.6

Region Syddanmark Politik for it-sikkerhed Oktober 2009 Version 0.6 Indholdsfortegnelse Generelt 3 Formål 3 Omfang 4 It-sikkerhedsniveau 4 Styring 5 Sikkerhedsbevidsthed 6 Brud på it-sikkerheden 6 Anvendelse af politik for it-sikkerhed i praksis 6 Bilag 1. Anvendelse af

Læs mere

Sikkerhedspolitik Version 4.0506 d. 6. maj 2014

Sikkerhedspolitik Version 4.0506 d. 6. maj 2014 Nærværende dokument beskriver de sikkerhedsforanstaltninger, som leverandøren har opstillet til den interne fysiske sikkerhed, datasikkerhed, logisk sikkerhed og sikkerhed i forbindelse med netværk, firewall

Læs mere

Sikkerhedspolitik Version: 2.4 Dokument startet: 07-12-2005

Sikkerhedspolitik Version: 2.4 Dokument startet: 07-12-2005 Sikkerhedspolitik Version: 2.4 Dokument startet: 07-12-2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION... 3 1.1 FORMÅL... 3 2 FYSISK SIKKERHED... 4 2.1 MILJØ OG SIKRING... 4 2.2 ADGANGSKONTROL... 5 3 HARDWARE...

Læs mere

WWI A/S. Indholdsfortegnelse

WWI A/S. Indholdsfortegnelse Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med drift af It-hosting-plaform i perioden 01-12-2013 til 30-11-2014 WWI A/S CVR

Læs mere

IT driftsaftale Bilag 7: IT-sikkerhedsbestemmelser

IT driftsaftale Bilag 7: IT-sikkerhedsbestemmelser IT driftsaftale Bilag 7: IT-sikkerhedsbestemmelser INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund og formål... 2 2. Ansvarsfordeling... 2 2.1 Jobcenterchefens ansvar... 2 2.2 Gensidig informationspligt... 3 3. Krav til

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik Ringkøbing-Skjern Kommune Informationssikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Holdninger og principper... 3 4. Omfang... 3 5. Sikkerhedsniveau...

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for

IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune Overordnet IT-sikkerhedspolitik 1.0 Politik 14-11-2006 Side 2 af 7 Overordnet IT-sikkerhedspolitik Indledning Dette dokument beskriver Norddjurs

Læs mere

Athena IT-Group A/S Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller for Athena IT-Group A/S driftsydelser type 2

Athena IT-Group A/S Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller for Athena IT-Group A/S driftsydelser type 2 www.pwc.dk Athena IT-Group A/S Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller for Athena IT-Group A/S driftsydelser type 2 Februar 2015 Indhold 1. Ledelsens erklæring 3 2. Athena IT-Group

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 1. maj til 30. november 2013 ISAE 3402, type II any.cloud

Læs mere

Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed

Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed Den finansielle sektor er i dag 100% afhængig af, at it-løsninger er kørende og herudover er sikret i tilfælde af, at noget

Læs mere

Greve Kommune. Revision af generelle it-kontroller 2011

Greve Kommune. Revision af generelle it-kontroller 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 0 30 Telefax 36 10 0 40 www.deloitte.dk Greve Kommune Revision af generelle

Læs mere

It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune

It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune Københavns Kommune Koncernservice It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune 2015-02-05 It-sikkerhedshåndbog for Københavns Kommune It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune Publiceret: 2014-07-03 Mål

Læs mere

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed Forslag til Vordingborg Kommunes Overordnede bestemmelser om IT- informationssikkerhed Rev. 12. januar 2015 Hvad der er markeret med rød skrift er tilføjelser til den vedtagne politik af 24. februar 2011.

Læs mere

www.pwc.dk for Athena IT-Group Erklæring fra uafhængig revisor A/S' driftsydelser

www.pwc.dk for Athena IT-Group Erklæring fra uafhængig revisor A/S' driftsydelser www.pwc.dk Athena IT-Group Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle itkontroller for Athena IT-Group A/S' driftsydelser Indhold 1. Ledelsens erklæring 3 2. Athena IT-Group A/S' beskrivelse

Læs mere

WWI A/S Indholdsfortegnelse

WWI A/S Indholdsfortegnelse Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med leverance af Hosted Desktop og hosting-infrastrukturydelser i perioden 1.

Læs mere

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - mellemlederens ansvar og rolle (II)

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - mellemlederens ansvar og rolle (II) DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - mellemlederens ansvar og rolle (II) 1 Udgivet af: DI ITEK Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 978-87-7353-951-4 0.05.12

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Aabenraa Kommune. Informationspolitik. Udkast. Udkast: 2014-04-09

Aabenraa Kommune. Informationspolitik. Udkast. Udkast: 2014-04-09 Aabenraa Kommune Informationspolitik : 2014-04-09 Aabenraa Kommune 29. august 2012 Informationspolitik Overordnet Informationssikkerhedspolitik for Aabenraa Kommune Velkommen til Aabenraa Komune s overordnede

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

SLA Service Level Agreement

SLA Service Level Agreement SLA Service Level Agreement Indholdsfortegnelse 1 Service Level Agreement... 1 2 Driftsvindue og oppetid... 1 2.1 Servicevindue... 1 2.1.1 Ekstraordinær service... 1 2.1.2 Patch Management... 1 2.1.3 Åbningstid...

Læs mere

any.cloud A/S CVR nr.: DK 31161509

any.cloud A/S CVR nr.: DK 31161509 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 01-12-2013 til 30-11-2014 any.cloud A/S CVR nr.:

Læs mere

Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10

Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10 Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10 Retningslinjer for retablering af systemer og data (Ændringer i forhold til tidligere version er markeret med Understregning) Disse retningslinjer beskriver de

Læs mere

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser iodc (In & Outbound Datacenter) Hvidovrevej 80D 2610 Rødovre CVR 35963634 ( IODC ) Version 1.0 1 1. Forudsætninger... 3 2. Ansvar

Læs mere

OVERORDNET IT-SIKKERHEDSPOLITIK

OVERORDNET IT-SIKKERHEDSPOLITIK OVERORDNET IT-SIKKERHEDSPOLITIK Indholdsfortegnelse 1. Indledning....3 2. Formål...3 3. Sikkerhedspolitik...3 4. Dækningsormåde...4 5. Sikkerhedsniveau....4 6. Organisation og ansvar...4 7. Opfølgning...5

Læs mere

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.4 1. Forudsætninger...

Læs mere

"SAP" betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten.

SAP betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten. Serviceaftaleprogram for Ariba Cloud Services Garanti for Tjenestens tilgængelighed Sikkerhed Diverse 1. Garanti for Tjenestens tilgængelighed a. Anvendelighed. Garantien for tjenestens tilgængelighed

Læs mere

b. Indeholder relevante oplysninger om ændringer i serviceleverandørens system foretaget i perioden 1. januar 2014 til 31.

b. Indeholder relevante oplysninger om ændringer i serviceleverandørens system foretaget i perioden 1. januar 2014 til 31. Zitcom A/S ISAE 3402 Type 2 Uafhængig revisors erklæring angående generelle it-kontroller relateret til drifts- og hosting-ydelser for 1. januar 2014 til 31. december 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsens

Læs mere

Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk HUMAN TIME A/S

Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk HUMAN TIME A/S Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HUMAN TIME A/S ISAE 3000-ERKLÆRING PR 1. JUNI 2012 OM BESKRIVELSEN

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for

Informationssikkerhedspolitik for <organisation> 1 Informationssikkerhedspolitik for Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 4 1.1 Formål med informationssikkerhedspolitikken 4 1.2 Hovedmålsætninger i informationssikkerhedspolitikken 4

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Dette dokument vil gennemgå de serviceforpligtelser, som leverandøren har til kunden i forbindelse med en købsaftale, forudsat der specifikt er henvist til den korrekte versionering

Læs mere

VORES DATACENTER, NETVÆRK og

VORES DATACENTER, NETVÆRK og PRÆSENTATION AF : VORES DATACENTER, NETVÆRK og sikringsforanstaltninger Vi driver og vedligeholder vores eget topmoderne datacenter. Centeret er grundstenen i vores forretning, da det aktualiserer muligheden

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik. for. Gladsaxe Kommune

IT-sikkerhedspolitik. for. Gladsaxe Kommune IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune INDHOLD 1. IT-sikkerhedspolitik 1.1 Baggrund for IT-sikkerhedspolitikken 2. Begreber og definitioner 3. IT-sikkerhedspolitikken 3.1 Hovedmålsætninger med IT-sikkerhedspolitikken

Læs mere

pwc EG Data Inform A/S

pwc EG Data Inform A/S i EG Data Inform A/S ISAE 3402-erklæring, type 2, fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller i relation til EG Data Informs driftsydelser Januar 2015 pwc PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for Vejen Kommune

Informationssikkerhedspolitik for Vejen Kommune Informationssikkerhedspolitik for Vejen Kommune Denne politik er godkendt af byrådet d. xx. Og træder i kraft d. xx. Seneste version er tilgængelig på intranettet. Indledning Vejen Byråd fastlægger med

Læs mere

Standard for informationssikkerhed

Standard for informationssikkerhed Dansk standard DS 484 1. udgave Standard for informationssikkerhed Code of practice for information security management 2005-09-20 DS 484:2005 København DS projekt: M205538 ICS: 35.020; 35.040 Første del

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål om GovCERT s serviceydelser og sensornetværk

Ofte stillede spørgsmål om GovCERT s serviceydelser og sensornetværk 9. april 2013 Dokumentnr.: CKG Ofte stillede spørgsmål om GovCERT s serviceydelser og sensornetværk Indhold: 1. Organisation...2 2. Serviceydelser...3 3. Teknik...6 4. Gældende regler...9 1/9 1. Organisation

Læs mere

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1 Tilgængelighed, fortrolighed og integritet. Høj kvalitet i informationssikkerhed og dokumentation Hvilken betydning har principper og anbefalinger i sikkerhedsstandarden ISO 27001 for kvaliteten af dokumentationen?

Læs mere

Regulativ for it-sikkerhed i Københavns Kommune

Regulativ for it-sikkerhed i Københavns Kommune Regulativ for it-sikkerhed i Københavns Kommune 2013 2. I medfør af 5 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes it-sikkerhedspolitik Udkast pr. 26. maj 2009

Faaborg-Midtfyn Kommunes it-sikkerhedspolitik Udkast pr. 26. maj 2009 1. Indledning It-anvendelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune skal understøtte kommunens vision. Samtidig ønsker Faaborg- Midtfyn Kommune, at medarbejderne har en bevidst holdning til begrebet it-sikkerhed, hvor

Læs mere

Comendo Remote Backup. Service Level Agreement

Comendo Remote Backup. Service Level Agreement Comendo Remote Backup Service Level Agreement Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Service Level Agreement... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Comendo Remote Backup ansvar og forpligtelser... 3

Læs mere

Rackhosting ApS. ISAE 3402-erklæring fra uafhængig

Rackhosting ApS. ISAE 3402-erklæring fra uafhængig r Rackhosting ApS Oktober 2014 ISAE 3402-erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller i tilknytning til driften af kunders itmilj øer for perioden 1. juni 2013 til 31. maj 2014 med

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Faxe Kommune Revision af generelle itkontroller

Faxe Kommune Revision af generelle itkontroller Faxe Kommune Revision af generelle itkontroller 2012 August 2013 Ib Østergaard Rasmussen Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev 13. august 2013 Formål Vi har i juli/august måned 2013 foretaget revision

Læs mere

DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet

DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet Sammenfatning Denne vejledning adresserer risikoen for industrispionage fra statssponserede aktører i udlandet mod

Læs mere

Vilkår for hosting. 6. revision 7. maj 2005. CompuSoft A/S Anderupvej 16 5270 Odense N CVR-nr. 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren)

Vilkår for hosting. 6. revision 7. maj 2005. CompuSoft A/S Anderupvej 16 5270 Odense N CVR-nr. 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren) Vilkår for hosting 6. revision 7. maj 2005 CompuSoft A/S Anderupvej 16 5270 Odense N CVR-nr. 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren) CompuSoft A/S, Anderupvej 16, DK 5270 Odense N, Tlf. +45 6318

Læs mere

It-sikkerhed i Dansk Supermarked

It-sikkerhed i Dansk Supermarked It-sikkerhed i Dansk en kort introduktion It-sikkerhed i Dansk 1 Velkommen som it-bruger i Dansk Kære medarbejder Brug af it er for mange i Dansk en naturlig del af arbejdsdagen. Hvis vi skal sikre vores

Læs mere

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter.

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. 1. Indledning og resume: Til bestyrelsen i Fælleskassen Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. Formålet med denne rapportering er

Læs mere

Risikostyring ifølge ISO27005 v. Klaus Kongsted

Risikostyring ifølge ISO27005 v. Klaus Kongsted Risikostyring ifølge ISO27005 v. Klaus Kongsted Agenda Dubex A/S Formålet med risikovurderinger Komponenterne Risikovurderinger Dubex A/S fakta og værdier Den førende sikkerhedspartner De bedste specialister

Læs mere

Maj 2015. Faxe Kommune Revision af generelle it-kontroller hos Faxe Kommune for regnskabsåret

Maj 2015. Faxe Kommune Revision af generelle it-kontroller hos Faxe Kommune for regnskabsåret Maj 2015 Faxe Kommune Revision af generelle it-kontroller hos Faxe Kommune for regnskabsåret 2014 Ib Østergaard Rasmussen Faxe Kommune Center for IT & Digitalisering Industrivej 2 4683 Rønnede 18. maj

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune. Bilag 1

Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune. Bilag 1 Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune Bilag 1 20. marts 2007 Samtlige IT-brugere af Randers kommunes IT skal kende nærværende retningslinier. Retningslinierne vil blive ajourført af IT-sikkerhedslederen,

Læs mere

Præsentation af: VORES DATACENTER, NETVÆRK OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Præsentation af: VORES DATACENTER, NETVÆRK OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Præsentation af: VORES DATACENTER, NETVÆRK OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Vi driver og vedligeholder vores eget topmoderne datacenter. Centeret er grundstenen i vores forretning, da det aktualiserer muligheden

Læs mere

Datasikkerhedspolitik

Datasikkerhedspolitik Datasikkerhedspolitik Godkendt i Byrådet den 10.november 2008 1 Datasikkerhedspolitik Indhold 1. Indledning 2. Organisation og ansvarsfordeling 2.1 Ansvarsorganisation for datasikkerhed 2.2 Øverste og

Læs mere

SYSTEMHOSTING A/S CVR nr.: 25814606

SYSTEMHOSTING A/S CVR nr.: 25814606 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med drift af hosting-platform i perioden 01-01-2014 til 31-12-2014 SYSTEMHOSTING

Læs mere

IT Sikkerhedspolitik. for. Tønder kommune

IT Sikkerhedspolitik. for. Tønder kommune Udkast IT Sikkerhedspolitik for Tønder kommune Side 1 af 13 Indhold Version.... 3 Indledning... 4 Formålet med IT Sikkerhedspolitikken.... 4 Hvem er omfattet af IT Sikkerhedspolitikken.... 5 Ansvar og

Læs mere

Dit netværk er vores højeste prioritet!

Dit netværk er vores højeste prioritet! Dit netværk er vores højeste prioritet! Hvor sikker er du på dit netværk? Netværkssikkerhed er ingen selvfølge. Det har mange virksomheder måttet konstatere den seneste tid. Vi har været vidne til gentagne

Læs mere

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven).

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven). Bilag 6 Databehandleraftale og databehandlerinstruks 1. Leverandøren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten, herunder: lov nr.

Læs mere

It-sikkerhed - ledelsens ansvar

It-sikkerhed - ledelsens ansvar Hvordan ser en sikkerhedskoordinator ud? It-sikkerhedsledelse er en profession. Af samme grunde, som man benytter medarbejdere med en regnskabsuddannelse i økonomifunktionen, skal man sikre sig, at it-sikkerhedskoordinatoren

Læs mere

Tænk når du taster. kom nærmere

Tænk når du taster. kom nærmere Tænk når du taster kom nærmere Regler for medarbejdernes brug af TDC s pc-arbejdspladser Nedenfor kan du læse om de regler, TDC s Direktion har vedtaget for brugen af koncernens*) pc-arbejdspladser Reglerne

Læs mere

Wannafind. ISAE 3402 Type 2

Wannafind. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Wannafind ISAE 3402 Type 2

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Ledelsessystem for informationssikkerhed SCP.03.00.DK.1.0

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Ledelsessystem for informationssikkerhed SCP.03.00.DK.1.0 SCP.03.00.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med ledelsessystem for informationssikkerhed... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 3 2.1 Certificeringsfrekvens...

Læs mere

Greve Kommune. Revision af generelle it-kontroller

Greve Kommune. Revision af generelle it-kontroller Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 4 1 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 0 30 Telefax 36 10 0 40 www.deloitte.dk Greve Kommune Revision af generelle

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum Nr. 1 16. juli 2014 Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum (Vejledning til bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder) 1. Indledning 1.1. Kunngerð nr. 1 frá 16.

Læs mere

Miracle Hosting A/S. ISAE 3402 Type 2

Miracle Hosting A/S. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Miracle Hosting A/S ISAE 3402

Læs mere

TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet

TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet TEKNISK DOKUMENTATION Teknisk kapacitet Indholdsfortegnelse Datacenter... 3 Netværk og Internet... 3 Support... 3 Sikkerhedspolitik & Kvalitetssikring... 4 Sikkerhedspolitik... 4 Kvalitetssikring... 5

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST4

It-sikkerhedstekst ST4 It-sikkerhedstekst ST4 Datatransmission af personoplysninger på åbne net Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST4 Version 1 Oktober 2014 Datatransmission af personoplysninger

Læs mere

IT-retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg Kommunes Skole IT. - gældende for undervisere

IT-retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg Kommunes Skole IT. - gældende for undervisere IT-retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg Kommunes Skole IT - gældende for undervisere August 2009 IT retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg kommunes Skole IT - gældende for undervisere

Læs mere

Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014

Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014 Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014 EDB-Eksperten.dk 1. Præambel... 3 1.1. Definitioner... 3 1.2. Produktomfang... 3 2. Driftsvindue og tider... 3 2.1. Driftsvindue... 3 2.2. Åbningstid...

Læs mere

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) vedrørende IT-Backend mellem Gymnasiefællesskabet og Allerød Gymnasium Roskilde Katedralskole Roskilde Gymnasium Himmelev Gymnasium Greve Gymnasium Solrød Gymnasium Køge Gymnasium

Læs mere

Cirkulære om sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet

Cirkulære om sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet Cirkulære om sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet Cirkulæret omhandler organisatoriske forhold og fysisk sikring, herunder sikkerhedsorganisation, administration af adgangskontrolordninger og autorisationsordninger

Læs mere

fortrolighed: omfatter en sikring af, at information kun er tilgængelig for personer, som er berettigede

fortrolighed: omfatter en sikring af, at information kun er tilgængelig for personer, som er berettigede Tillæg 3 1 1 IT-sikkerhedspolitik for Ballerup Kommune 1.1 Baggrund for IT-sikkerhedspolitikken Ballerup Kommune anvender på flere områder og i større omfang IT for at leve op til de krav, som borgere,

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Nærværende dokument klarlægger de serviceforpligtelser, som Leverandøren har over for Kunden, i forbindelse med deres indbyrdes aftaleforhold. Forpligtelserne er gældende såfremt den tilhørende hostingaftale

Læs mere

Henrik Jensen Roskilde Universitet, OCG, CISSP, CISM, CRISC. 31 års it-mæssig erfaring, startede 1982 i PFA Pension som EDB-operatør

Henrik Jensen Roskilde Universitet, OCG, CISSP, CISM, CRISC. 31 års it-mæssig erfaring, startede 1982 i PFA Pension som EDB-operatør Dagsorden 1. Præsentation 2. Roskilde Universitet 3. Risikostyring - hvorfor? 4. Ledelsesopbakning 5. ISO27001 6. Forretningsorienteret risikostyring 7. It-teknisk sikkerhedsstyring 8. Hvordan bruges risikostyring

Læs mere

IT sikkerhedspolitik. for. Fredericia Kommune

IT sikkerhedspolitik. for. Fredericia Kommune IT sikkerhedspolitik for Fredericia Kommune Side 1 af 17 Versionsstyring Versionsnummer Dato for version Ændring Årsag Ansvar 1.00 01.06.2013 Ny politik godkendt i byrådet PerToftdahl Side 2 af 17 Versionsstyring...

Læs mere

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 01-08-2014 til 31-01-2015 Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Læs mere