Politikområde 5: Sundhed- & Arbejdsmarkedsområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politikområde 5: Sundhed- & Arbejdsmarkedsområdet"

Transkript

1 Politikområde 5: Sundhed- & Arbejdsmarkedsområdet Beskæftigelsesudvalget har anmodet forvaltningen om at beskrive udviklingen fra regnskab 2017 til budget 2019 på politikområde 5 og 6, herunder en dokumentation for det budgetterede niveau i Arbejdsmarkedsområdet total (1.000 kr.) R2017 KB2018 B2019 R2018 (est.) R2018 (ekskl. 7,5 mio. kr.) Netto I forhold til estimeret regnskab 2018 skal resultatet på 501,3 mio. kr., anvendes til sammenligning med øvrige år. Årsagen til dette er, at der i resultatet på 493,8 mio. kr. er indregnet 7,5 mio. kr., der er en overførsel fra 2017, der ikke anvendes i 2018 og derfor politisk er besluttet overført til budget De 7,5 mio. kr. er således en indtægt fra 2017, der ikke skal påvirke resultatet i 2018, da indtægten først anvendes i Uddybning af den tekniske korrektion på 7,5 mio. kr. i budget 2019 pol. 5 (ikke at forveksle med den tekniske korrektion på 7,5 mio. kr. i budget 2019 på pol. 6) Der skal ske en overførsel på 7,5 mio. kr. ved 2. budgetopfølgning 2018 på 7,5 mio. kr. på politikområde 5, hvilket er besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019, hvor beløbet på 7,5 mio. kr. indgår som en engangsbesparelse (uforbrugte restancebeløb overført fra 2017). Engangsbesparelsen er kun eksisterende i 2018, hvilket forudsætter en overførsel af beløbet til 2019, for at beløbet kan blive anvendt som en teknisk korrektion i budget Idet engangsbesparelsen på 7,5 mio. kr. er opført som en tekniske korrektion i budget 2019, blev engangsbesparelsen allerede teknisk udmøntet i oktober 2018 i forbindelse med budgetvedtagelsen. Den tekniske udmøntning skete ved at reducere Beskæftigelsesudvalgets budget 2019 med 7,5 mio. kr. Eftersom engangsbesparelsen på 7,5 mio. kr. kun eksisterer i 2018 på Beskæftigelsesudvalgets restancekonto, forudsætter den vedtagne tekniske korrektion T5.3 i budget 2019 en overførsel af 7,5 mio. kr. fra Beskæftigelsesudvalgets mindreforbrug i 2018 til Beskæftigelsesudvalgets budget Med andre ord, er engangsbesparelsen / den tekniske korrektion udlånt af Beskæftigelsesudvalgets budget 2019, indtil der kan ske en overførsel i forbindelse med budgetopfølgning Engangsbesparelsen i 2018 består af uforbrugte restancebeløb på politikområde 5. Med regnskab 2017 blev der restanceborført ca. 15 mio. kr. på politikområde 5 til forventede regninger / efterreguleringer samt indtægter, som var budgetlagt i 2017, men hvor betalingerne først var mulig i 2018 efter supplementsperioden. Sådanne restancebogføringer følges nøje, og i forbindelse med budgetlægningen for 2019 blev det konstateret, at det uforbrugte restancebeløb ville være 7,5 mio. kr. Beløbet blev indarbejdet som en teknisk korrektion i budget Samme metode blev anvendt i 2017 vedrørende overførsel af engangsbesparelser / engangsindtægter, som eksisterede via mindreforbruget i 2017, og som indgik som en engangsbesparelse i budget Beløbet, som indgik som en teknisk korrektion i budget 2018, og som blev overført i forbindelse med 2. budgetopfølgning i 2017, var på 11,0 mio. kr. Beløbet bestod af indtægter på politikområde 5 fra indtægtsanalyse i 2017 samt uforbrugte restancebeløb på 6 mio. kr. på politikområde 6. Udvikling mellem årene på politikområde 5 Udvikling Side

2 R2017 R2018 B2018 R2018 B2019 Regnskab/budget Udvikling Som det fremgår af ovenstående er der typisk større forskelle mellem regnskabet det ene år og budgettet det efterfølgende år, hvilket primært hænger sammen med, at forsørgelsesydelserne pris- og lønfremskrives fremskrives fra år til år. Fra 2017 til 2018 udgør denne fremskrivning 6,4 mio. kr., og fra 2018 til 2019 er fremskrivningen på 4,7 mio. kr. Sammenligning af regnskab 2017 og estimeret regnskab 2018 Sammenlignes regnskab 2017 med estimeret regnskab 2018, kan det konstateres, at konjunkturer, indsatser og resultater, har skabt et budget 2018, som er for højt. Således estimeres resultatet for 2018 at blive, at der anvendes 3,7 mio. kr. mere i 2018 sammenlignet med 2017, hvilket er mindre end pris- og lønfremskrivningen på 6,4 mio. kr. Dette betyder således at der reelt er anvendt 2,7 mio. kr. mindre i 2018 sammenlignet med 2017, når der ses bort fra, at forsørgelsesudgifterne som følge er fremskrivninger er steget. Hertil skal fratrækkes de nye opgaver (flyttet budget fra andre politikområder som følge af beslutning om styrket indsats for at få flere ledige ansat i kommunen på ekstraordinære vilkår samt kørsel med hjælpemidler), som forvaltningen har løftet i 2018 (men ikke i 2017), hvilket betyder, at resultatet i 2018 estimeres til at blive faktisk 4,4 mio. kr. bedre i 2018 sammenlignet med R R I alt fremskrivninger nye opgaver Resultat Sammenligning af estimeret regnskab 2018 og budget 2019 Sammenlignes estimeret regnskab 2018 med budget 2019, er resultatet, at budget 2019 er 8 mio. kr. højere end estimeret regnskab 2018, hvoraf de 4,7 mio. kr. alene skyldes løn- og prisfremskrivninger. Mere reelt vil det imidlertid være at sammenligne budget 2019 med estimeret regnskab pr. 31. august 2018, idet budget 2019 er niveausat ud fra det estimat for regnskab 2018, der var kendt på tidspunktet. På daværende tidspunkt var estimatet, at regnskab 2018 ville resultere i et nettoresultat på kr., hvilket giver en difference på 4,5 mio. kr. i forhold til budget Således dækker stigningen mellem estimeret regnskab 2018 og budget 2019 ikke engang løn- og prisfremskrivningen på 4,7 mio. kr. En anden væsentlig faktor ud over fremskrivningen er, at budget 2019 er blevet tilført 6,8 mio. kr. til driftsudgifter (jf. beslutning i forbindelse med vedtagelse af budget 2019), fordi der fra statens side er ændret på refusionsmodellen. Tildelingen kompenserer derfor for lavere refusion fra staten, men Udvikling Side

3 ændrer ikke på nettobudgettet i forhold til de midler, der er til rådighed for indsatsen for de ledige og sygemeldte. Derfor skal beløbes fratrækkes i sammenligningen med estimeret regnskab 2018, hvorefter det reelle resultat er, at budget 2019 er reduceret med -7 mio. kr. i forhold til det estimerede resultat for 2018, der var kendt på budgetlægningstidspunktet. I forhold til estimeret regnskab 2018 pr. 31. oktober 2018 er budget 2019 netto sat til at være -3,5 mio. kr. lavere end estimeret resultat for R2018 Bruttobudget refusionsindtægter xxxx - "engangsindtægt" fra regnskabsresultat 2018 netto (forbrug) regnskabsresultat 2018 netto (forbrug) renset for engangsindtægt, der ikke anvendes i 2018 regnskabsresultat 2018 netto (forbrug) "engangsindtægt" fra R Sammenligning B2019 med estimeret R2018 B R I alt fremskrivninger refusionsændring Resultat Hertil manglende indtægt - grundtilskud Behov for mindreforbrug i 2019 sammenlignet med Konklusionen er herefter, at Beskæftigelsesudvalget skal præstere et resultat på politikområde 5 i 2019, der er 6,4 mio. kr. bedre end resultatet på samme politikområde i inkl. overførsel på 7.5 mio. kr. fra 2018 til Hertil kommer, at Jammerbugt Kommune med budget 2019 på politikområde 5 ligger 22,5 mio. kr. under KL s skøn for, hvad Jammerbugt Kommunes udgifter burde være, såfremt Jammerbugt Kommune lå på niveau med landet under et. Således kan det også konstateres, at budget 2019 ligger væsentligt under det indtægtsniveau, som kommunen er tildelt fra statsligt hold i Økonomiaftalen mellem KL og regeringen for I følge Beskæftigelsesministerens benchmark lå Jammerbugt Kommune i ,6 mio. kr. under det niveau, som kommunen ifølge sine rammevilkår burde ligge på, når alene ses på områderne kontanthjælp, sygedagpenge og dagpenge. Siden har Jammerbugt Kommune forbedret resultatet såvel i 2018, som estimeret i 2019, hvis budget 2019 indfries, jf. ovenfor. Udvikling Side

4 Ses i den sammenhæng på udviklingen i Jammerbugt Kommune sammenlignet med de to andre nordjyske kommuner med ca. samme indbyggertal (Brønderslev og Vesthimmerland) har Jammerbugt Kommune ifølge reduceret det samlede antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse mest i perioden september 2017 til september Resultatet ser således ud: Antal fuldtidspersoner Reduktion Brønderslev Ydelsesgrupper i alt Sep Sep Jammerbugt Ydelsesgrupper i alt Sep Sep Vesthimmerland Ydelsesgrupper i alt Sep Sep Opgørelsen er inkl. dagpenge og efterløn. Isoleret set har Jammerbugt Kommune samlet set på områderne nævnt nedenfor (førtidspension, kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, sygedagpenge, ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse og fleksjob) reduceret antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse fra september 2017 til september 2018 med 85 fuldtidspersoner. Det bemærkes i denne sammenhæng, at der i denne periode har været et ualmindeligt stort fald på sygedagpenge med 76 fuldtidspersoner en udvikling, som ikke kan forventes at fortsætte, idet niveauet pt. er meget lavt. Til sammenligning er der i budget 2019 indarbejdet et estimeret yderligere fald på 77 fuldtidspersoner på de nævnte områder. Når indregnes de ca. 3 mio. kr., som mangles på integrationsområdet, jf. nedenfor, skal der ske reduktion med 99 helårspersoner i Såfremt der ikke tilføres de 7,5 mio. kr., som blev udlånt i forbindelse med budgetvedtagelsen den 11. oktober 2018, skal der reduceres med 154 helårspersoner. Reduktionen i 2018 estimeres pt. med budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2018 at være en reduktion på 85 helårspersoner. Reduktion med Beløb antal helårspersoner Regnskab Vedtaget budget Manglende indtægt - grundtilskud For lavt budget 2019 grundet "udlån" En gennemsnitlig helårsperson koster ca kr. Tallene stammer fra og kan ikke umiddelbart sammenholdes med nedenstående opgørelser, der er fra kommunens mængdeark, dels grundet opgørelsesmetoden, dels tidsforskydninger. I september 2018 havde Jammerbugt Kommune i alt helårspersoner samlet på nævnte målgrupper. Heraf udgør førtidspensionister alene helårspersoner. Udvikling Side

5 Fordelt på de relevante målgrupper ser fordelingen således ud: Jammerbugt Antal fuldtidspersoner Kontanthjælp Sep Uddannelseshjælp Sep Revalidering Sep Sygedagpenge Sep Jobafklaringsforløb Sep Ressourceforløb Sep Ledighedsydelse Sep Fleksjob Sep Førtidspension Sep Budget 2019 Nedenfor sammenlignes de største målgrupper på politikområde 5 fra regnskab 2017 til budget Opmærksomheden henledes samtidig på, at der i budgetlægningen for 2019 ikke er taget højde for, at der i 2019 ikke længere er forhøjet grundtilskud på integrationsområdet, hvilket vil betyde, at der allerede nu estimeres et merforbrug på denne konto på ca. 3 mio. kr. et merforbrug, der gerne skal finansieres af yderligere reduktioner ud over nedennævnte. Førtidspension Førtidspensioner efter (ny ordning) er omfattet af refusionsomlægningen, og medfinansieringssatserne er fra pct. de første 4 uger, 60 pct. ved varighed på 5-26 uger, 70 pct. ved uger samt 80 pct. ved varighed fra 53 uger (medfinansieringstrappen). Der budgetteres med en tilgang på 4 nye førtidspensionister pr. måned, for så vidt angår førtidspensioner, som er tilkendt den 1. juli 2014 og derefter. Hvad angår førtidspensionister tildelt før denne dato (gammel ordning) budgetteres der med afgang grundet alder (overgang til folkepension) samt 2 pr. måned i anden afgang. Førtidspension i alt Førtidspension Sygedagpenge Området er omfattet af refusionsomlægningen, hvilket betyder at refusionssatserne fastsættes på baggrund af varigheden på offentlig forsørgelse. Budget 2019 er beregnet på baggrund af de udmeldte gennemsnitlige refusionsprocenter på de enkelte områder. Udvikling Side

6 Budget 2019 er opgjort med baggrund i mængde og pris (gennemsnitstakst fra samt den gennemsnitlige refusionsprocent vedrørende sygedagpenge i Sygedagpenge Sygedagpenge Kontant- og uddannelseshjælp Budget 2019 er opgjort med baggrund i mængde og pris (gennemsnitssats fra samt den gennemsnitlige refusionsprocent i 2018 vedrørende kontanthjælp- og uddannelseshjælp. På grund af forbedrede resultater siden budgetlægningen for 2018 på kontanthjælpsområdet er budgetforudsætningerne mængdearket - tilrettet. Forskydningen giver mulighed for at udvide rammen for antal helårspersoner på ressourceforløb, hvor udviklingen i 2018 peger på, at vedtaget budget er sat lavt. Kontant- og uddannelseshjælp Kontanthjælp- og uddannelseshjælp Kontanthjælp Uddannelseshjælp Revalidering Budget 2019 er opgjort med baggrund i mængde og pris (gennemsnitssats fra samt den gennemsnitlige refusionsprocent i 2018 vedrørende revalidering. Der estimeres en mindre stigning, idet der i 2019 sættes yderligere fokus på at bruge uddannelsesrevalideringen mere, da der er tale om et effektivt redskab. Udvikling Side

7 Revalidering Revalidering Fleksjob Funktionen omfatter udgifter til fleksløntilskud og løntilskud for personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob og løntilskudsstillinger. Fleksløntilskud, der er bevilliget efter den 1. juli 2014, er omfattet af refusionsomlægningen, hvilket betyder, at refusionssatserne fastsættes på baggrund af varigheden på offentlig forsørgelse. Budget 2019 er beregnet på baggrund af de udmeldte gennemsnitlige refusionsprocenter på de enkelte områder. Refusionssatserne er fra pct. de første 4 uger, 40 pct. ved varighed på 5-26 uger, 30 pct. ved uger samt 20 pct. ved varighed fra 53 uger (refusionstrappen). Der gælder endvidere særlige regler for de personer, som er visiteret til fleksjob i perioden 1. januar 2013 til 1. juli De hidtidige refusionssatser gælder dermed fortsat for personer med ældre bevillinger. Budget 2019 er opgjort med baggrund i mængde og pris (gennemsnitssats på samt den gennemsnitlige refusionsprocent vedrørende fleksløntilskud. Fleksjob Flexjob Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb Funktionen omfatter udgifter / indtægter vedrørende forsørgelsesydelser og aktivering af personer, der er visiteret til Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb iht. Lov om Aktiv Beskæftigelse (LAB) kap. 12a og 12b. Det omfatter personer, der modtager ressourceforløbsydelse i forbindelse med Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb. Budget 2019 er opgjort med baggrund i mængde og pris (gennemsnitlig sats fra samt udmeldt gennemsnitlig refusionsprocent vedrørende ressourceforløbsydelse. Udviklingen siden budgetlægningen for 2019 på området for ressourceforløb og jobafklaring peger på, at vedtaget budget er sat lavt. Der er således skabt mulighed for, at der er finansiering til 194 Udvikling Side

8 helårspersoner på ressourceforløb og 176 helårspersoner på jobafklaring. Denne mulighed er skabt ved at reducere mængderne på kontanthjælpsområdet, jævnfør ovenfor. Ressourceforløbsydelse - Ressourceforløb Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb Ressourceforløbsydelse Jobafklaringsforløb Ledighedsydelse Funktionen omfatter udgifter til ledighedsydelse. Ledighedsydelse, der er bevilliget efter den 1. juli 2014, er omfattet af refusionsomlægningen, hvilket betyder at refusionssatserne fastsættes på baggrund af varigheden på offentlig forsørgelse. Budget 2019 er delt op, således at borgere på ledighedsydelse før 1. juli 2014 er beregnet ud fra gældende refusionsregler før 2016, mens øvrige er beregnet på baggrund af de udmeldte gennemsnitlige refusionsprocenter på de enkelte områder fra 2016 og frem. Budget 2019 er opgjort med baggrund i mængde og pris (gennemsnitssats fra samt gennemsnitlige refusionsprocent vedrørende ledighedsydelse i Forudsætninger Ledighedsydelse Ledighedsydelse i alt Udvikling Side

9 Politikområde 6: Forsikrede ledige - arbejdsløshedsdagpenge Dagpenge til forsikrede ledige (1.000 kr.) R2017 KB2018 B2019 B2019 ekskl. pulje Est. R2018 Netto Når budget 2019 skal sammenlignes med estimeret regnskab 2018 er det ovenstående B2019 ekskl. pulje, der skal ske sammenligning med. Der er således ved budgetvedtagelsen besluttet, at der på politikområde 6 afsættes en pulje på 6 mio. kr., der senere skal omplaceres til politikområde 7. Det retvisende budget for politikområde 6 i 2019 udgør således mio. kr. Udvikling mellem årene på politikområde 6 R2017 R2018 B2018 R2018 B2019 Regnskab/budget Udvikling Der gælder det særlige for politikområde 6, at gældende princip i Jammerbugt Kommune har været, at udgiften på politikområdet sættes lig med indtægten (Beskæftigelsestilskuddet). Dette forklarer også den store forskel mellem regnskab 2017 og budget Princippet er afveget i forhold til budget 2019, jf. nedenfor. Hertil gælder en særlig metode for beregning af det endelige beskæftigelsestilskud, der gør det vanskeligt at estimere et resultat, idet resultatet ikke alene afhænger af resultatet i den enkelte kommune, men også af resultatet i andre kommuner. Metoden indebærer, at der ultimo juni i budgetåret fra centralt hold udmeldes et foreløbigt beskæftigelsestilskud, der baserer sig på en fordeling kommunerne imellem af forventet udvikling for dagpengemodtagere på landsplan. Det er på baggrund af denne udmelding, at budgettet for det efterfølgende år kan fastlægges. Medio selve budgetåret udmeldes så en midtvejsregulering, der regulerer de foreløbige tilskud med en mekanisme, der indebærer, at der flyttes midler fra de beskæftigelsesregioner, der klarer sig bedst i udviklingen sammenholdt med øvrige beskæftigelsesregioner. Endelig udmeldes i juni i året efter budgetåret det endelige beskæftigelsestilskud, der fordeler sig efter, hvordan udviklingen har været i den enkelte kommune sammenlignet med øvrige kommuner inden for samme beskæftigelsesregion. Ved efterreguleringen belønnes de kommuner, der har klaret sig bedre end andre. Det er således først i juni året efter budgetåret, at det endelige resultat for året kan gøres op. Som det ser ud pt. estimeres et mindreforbrug på -20,2 mio. kr. på politikområde 6 i I regnskabsåret er tilbagebetalt en midtvejsregulering for 2018 på -2,7 mio. kr. KL s prognose for efterregulering af Beskæftigelsestilskud 2018 (fra september 2018) viser for Jammerbugt Kommune en forventet tilbagebetaling på -1,4 mio. kr. Såfremt prognosen holder, vil Jammerbugt Kommune således have tjent 16,1 mio. kr. på politikområde 6 i En anden måde at anskue det på er påvirkningen af likviditeten i Jammerbugt Kommune Her estimeres fortsat et mindreforbrug på -20,2 mio. kr. I regnskabsåret er tilbagebetalt en midtvejsregulering for 2018 på -2,7 mio. kr. og en efterregulering for 2017 på -5,5 mio. kr. Politikområde 6 har således forbedret likviditeten med 12 mio. kr. i Udvikling Side

10 Årsagen til de gode resultater skal primært findes i udviklingen beskæftigelsesregionerne imellem samt Jammerbugt Kommunes udvikling i forhold til det øvrige Nordjylland, hvor særligt Aalborg Kommune trækker i den modsatte retning. Da Jammerbugt Kommune imidlertid pt. ligger lavt, kan det være vanskeligt at forbedre udviklingen i samme takt fremadrettet, hvorfor der skal tages højde herfor ved budgetlægningen. De nordjyske kommuner fordeler sig således i september 2018: Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken år Brønderslev Sep ,4 Frederikshavn/Læsø Sep ,8 Hjørring Sep ,7 Jammerbugt Sep ,2 Mariagerfjord Sep ,2 Morsø Sep ,1 Rebild Sep ,8 Thisted Sep ,9 Vesthimmerland Sep ,3 Aalborg Sep ,9 Sammenligning af regnskab 2017 og estimeret regnskab 2018 Sammenlignes imidlertid regnskab 2017 med estimeret regnskab 2018, estimeres resultatet for 2018 at blive, at der anvendes 3,9 mio. kr. mere i 2018 sammenlignet med Som for politikområde 5, er politikområde 6 også løn- og prisfremskrevet, og fra 2017 til 2018 udgør prisfremskrivningen 2,1 mio. kr. Det ses således, at der reelt forventes et merforbrug på politikområde 6 på 1,8 mio. kr., når ses på estimeret regnskab 2018 sammenholdt med regnskab R R I alt fremskrivninger Resultat Sammenligning estimeret regnskab 2018 og budget 2019 Sammenlignes estimeret regnskab 2018 med budget 2019, er resultatet, at budget 2019 er 8,3 mio. kr. højere end estimeret regnskab 2018, hvoraf de 1,7 mio. kr. alene skyldes løn- og prisfremskrivninger. Mere reelt vil det imidlertid være at sammenligne budget 2019 med estimeret regnskab pr. 31. august 2018, idet budget 2019 er niveausat ud fra det estimat for regnskab 2018, der var kendt på tidspunktet. På daværende tidspunkt var estimatet, at regnskab 2018 ville resultere i et nettoresultat på 72,878 mio. kr., hvilket giver en difference på 3,5 mio. kr. i forhold til budget Således dækker stigningen mellem estimeret regnskab 2018 og budget 2019 løn- og prisfremskrivningen på 1,7 mio. Udvikling Side

11 kr., ligesom budgettet er øget med det dobbelte grundet en forventning om, at Jammerbugt Kommune ikke kan fortsætte den positive udvikling i samme takt som tidligere. Som budget 2019 er landet og sammenholdt med estimeret regnskab 2018, er der pt. en estimeret difference på 6,6 mio. kr. til at indfri denne forventning. B R I alt fremskrivninger Resultat Konklusionen er herefter, at der på politikområde 6 er en positiv difference i 2019 på 6,6 mio. kr., som fremkommer således: Mio. kr. Budget, jf. overslagsår 89,9 Pulje til finansiering på pol. 7-6,0 Reduktion, jf. omstillingskatalog -7,5 Budget ,4 Regnskab ,1 Difference 8,3 Korrigeret for fremskrivning -1,7 Difference i alt 6,6 Det bemærkes i denne sammenhæng, at det foreløbige beskæftigelsestilskud for 2019 udgør 84 mio. kr. og er således 7,5 mio. kr. højere end budget I tidligere budgetår ville budgettet på Beskæftigelsesudvalgets område være sat lig det foreløbige beskæftigelsestilskud. Udvikling Side

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter 1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 4. april 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Pr. ultimo marts 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Forbrug Afvigelse Beskæftigelsesudvalget 543.185 602.785-200 -1.192 602.585 156.836 0-1.192 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter 1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 8. juni 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis

Læs mere

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter. Indhold. Læsevejledning:

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter. Indhold. Læsevejledning: 1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 7. marts 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis

Læs mere

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter 1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 4. maj 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Overførselsområdet skal i dette notat ses som udgifter til overførselsindkomst på følgende

Overførselsområdet skal i dette notat ses som udgifter til overførselsindkomst på følgende NOTAT Udviklingen i økonomien på overførselsområdet 2016-2020 Dato: 3. juli 2019 Formålet med dette notat er give et overblik over udviklingen i økonomien på overførselsområdet både via en beskrivelse

Læs mere

Beskæftigelse og Uddannelse

Beskæftigelse og Uddannelse Beskæftigelse og Uddannelse - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 24,5 mio. kr. Resultatet er en forbedring på 9,2 mio.

Læs mere

Beskæftigelse og Uddannelse

Beskæftigelse og Uddannelse Beskæftigelse og Uddannelse Budgetrevision 3 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 16,4 mio. kr. Resultatet er en forbedring

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU

Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU 07.03.16 Det foreløbige regnskabsresultatet i 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget viser et merforbrug

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Kerneopgaven Alle Kan Bidrage

Kerneopgaven Alle Kan Bidrage Kerneopgaven Alle Kan Bidrage Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder. Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 10. juli Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-17 Dato: 08-08-2017 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2018-2021 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab

Læs mere

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2018 på serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet.

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2018 på serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet. NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 218 SAU (tidligere EAU) Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 218 på serviceudgifter, indkomstoverførsler

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 1/211 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 1 - Kontanthjælp... 7 2 -

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019

Beskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019 Beskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret 30 juni regnskab rest * 30. juni Drift og statsrefusion 555.798 558.737 279.785 50,09 558.585

Læs mere

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K Notat om: regnskab pr. ultimo sep. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-60-18 regnskab pr. ultimo september

Læs mere

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder. Notat om: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 6. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter. Indhold. Læsevejledning:

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter. Indhold. Læsevejledning: 1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 8. februar 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Udvalg for beskæftigelse og erhverv

Udvalg for beskæftigelse og erhverv Udvalg for beskæftigelse og erhverv BILAG 3f - UBE 1.000 kr./-pl, netto Lovbundne 5.425 6.157 6.657 6.959 1 Tilbagetrækningsreform 900 900 900 0 2a Førtidspension (ny og gammel) 5.436 6.168 6.668 7.870

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 3. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019

Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019 Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019 Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti indgik i februar 2015 aftale om reform af refusionssystemet

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme: ARBEJDSMARKED Dato: 19. marts 2019 Tlf. dir.: 41 75 02 58 E-mail: jakb@balk.dk Kontakt: Jakob Bjældager Sagsid: 00.30.14-G01-2-19 Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

SKØN BUDGET

SKØN BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt, fx kontanthjælp eller boligsikring. Der er som oftest tale om overførselsudgifter,

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Budgetrevision 1 Februar Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug på 30,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget

Læs mere

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,2-2,0

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,2-2,0 Økonomisk styring opfølgning pr. 30.6. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen. Mio. kr. Forbrug 30.6. %-forbrug Forventet regnskab Forventet mindre forbrug Udvalget for Arbejdsmarked

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen

Økonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen Økonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen 04-10-2018 18/21951 Indledning I november 2017 indgik Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en aftale

Læs mere

Hjørring Kommune. Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet. Forsørgelsesydelser. Budgetforslag

Hjørring Kommune. Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet. Forsørgelsesydelser. Budgetforslag Hjørring Kommune Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet Sag nr. 00.30.10-S00-3-15 17-08-2016 Side 1. Budgetforslag 2017-2020 Økonomiudvalget har på møde d. 10. august fastlagt opdaterede rammer

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug

Læs mere

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-Ø00-4-16 Dato:31.3.2016 Budgetforslag 2017- Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Hovedoversigt Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K Notat om: regnskab pr. ultimo dec. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-6-19 regnskab pr. ultimo

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område. NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Trin 1: De første 4 uger Trin 2: 5. 26. uge Trin 3: 27. 52. uge Trin 4: Over 52 uger

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Trin 1: De første 4 uger Trin 2: 5. 26. uge Trin 3: 27. 52. uge Trin 4: Over 52 uger N OTAT Konsekvenser af refusionsomlægningen og budgetlægning for 2016 Lovforslag om en refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet forventes fremsat i uge 13. I den forbindelse udsender KL et regneark

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Udviklingen i udvalgte nøgletal fra , sammenligninger udviklingen og den forventede udvikling i nøgletallene i de 3 år.

Udviklingen i udvalgte nøgletal fra , sammenligninger udviklingen og den forventede udvikling i nøgletallene i de 3 år. Nøgletalsrapport ultimo april Sagsnr.: 213/937 Dato: 7. juli Sag: Politisk økonomiopfølgning Sagsbehandler: Bjørn Tell Økonomikonsulent Nøgletalstabellen viser nøgletal beregnet på grundlag af det oprindelige

Læs mere

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Hjørring Kommune. Notat. Økonomifunktionen, Administration og Service. Notat vedr. trykprøvning af aktivitetsforudsætninger i Budget

Hjørring Kommune. Notat. Økonomifunktionen, Administration og Service. Notat vedr. trykprøvning af aktivitetsforudsætninger i Budget Hjørring Kommune Notat Økonomifunktionen, Administration og Service 15.maj 217 Side 1. Notat vedr. trykprøvning af aktivitetsforudsætninger i Budget 218-221 Økonomiudvalget godkendte d. 22. marts 217 principperne

Læs mere

' % %# ( ") %% " "(-.(-! ( <.!

' % %# ( ) %%  (-.(-! ( <.! ""# $"" " #$ & ' $ ) * +)) *,& ) ) -. /0 )1 &# ) ' # ") *$+)23 " ' # *# "-.- " 04)5$6..#7007. -7...# 8 7 9.970. :.. #0. ".0;

Læs mere

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,1 652,2 1,0

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,1 652,2 1,0 Økonomisk styring opfølgning pr. 31.8. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen. Mio. kr. Forbrug 31.8. %-forbrug Forventet regnskab Forventet merforbrug Udvalget for Arbejdsmarked

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2018 Sagsbeh.: thol Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet på disse områder

Læs mere

ØKONOMI PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET

ØKONOMI PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET ØKONOMI PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET Opslagsværk til beskæftigelsesudvalget Styregruppen for Jobforum Indholdsfortegnelse Autoriserede kontoplan...2 Beskæftigelsestilskud...2 Budgetgaranti...2 Driftslofter

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab rest * Drift og statsrefusion 555.798 558.651 135.888 24,32 551.972 6.679 133.345 23,60 1.

Læs mere

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,8 175,3 26,3 6,3

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,8 175,3 26,3 6,3 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 31.3.2019 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 31.3.2019 %-forbrug Forventet merforbrug 2019 Udvalget

Læs mere

UDVALG FOR BESKÆFTIGELSE OG ERHVERV

UDVALG FOR BESKÆFTIGELSE OG ERHVERV BEU - Sygedagpenge N 1.505 - - 1.467 05.57.71 I maj havde Furesø den 10. laveste andel af sygedagpengemodtagere i landet (jobindsats.dk). Niveauet er derfor, som i 2017 lavt i forhold til resten af landet.

Læs mere

Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen

Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen N O T A T Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen 1. december 2010 J.nr. 2010-0015025 HMA/CSO/PKA Beregningen af de byrdefordelingsmæssige konsekvenser består dels af beregninger

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Opr. (1) Korr. ex overf. (2) Bevillingsansøgning

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

I forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag:

I forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag: Hjørring Kommune Internt notat Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet Sag nr. 00.30.10-S00-3-15 09-08-2016 Side 1. Budgetforslag 2017-2020 Økonomiudvalget har på møde d. 10. august fastlagt opdaterede

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: Jobrotationsprojekt 71 Fælles udgifter/indtægter i

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget -2017 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i -priser 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 672.411 671.390 670.393 670.393 + Rammeændringer,

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 1. Økonomisk Redegørelse 216. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget 1 Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget for Beskæftigelsesudvalget 1. Indledning Budgetrevisionen pr. 30. april for Beskæftigelsesudvalgets budgetområde

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. august Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. august Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 215 - Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Afvigelser Driftsområder (1. kr.) budget 215 budget 215 pr. 31.8.215 regnskab

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Generelt et indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig korrektion på 9,0 mio. kr. jf. seneste

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET VERSION 4 - pr. 24. august 2015 BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET BILAG 1 '+ = merforbrug el. mindreindtægter / - = mindre forbrug el. merindtægter Oversigt over korrektioner - - 2019 1.000 kr./-pl (netto)

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2014 Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. maj 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2014 budget 2014 pr. 31.05.2014 regnskab 2013 Afvigelser

Læs mere

Ledelsesinformationsoversigt Arbejdsmarkedsområdet Område Side Fuldtidspersoner Udgifter

Ledelsesinformationsoversigt Arbejdsmarkedsområdet Område Side Fuldtidspersoner Udgifter Ledelsesinformationsoversigt Arbejdsmarkedsområdet Område Side Fuldtidspersoner Udgifter Initiativer A-dagpenge 3 1 0 Samlet har Jobcentret fortsat den proces, som der blev indstillet til i tidligere møde

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Budgetforslag 2017 samlet budget

Budgetforslag 2017 samlet budget Budgetforslag 2017 samlet budget Beskæftigelsesudvalget Forsørgelse i alt Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse Forsikrede ledige, forsørgelse Fleksjob,

Læs mere

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02 Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sammendrag Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. viser

Læs mere

BUDGET DRIFTSKORREKTION

BUDGET DRIFTSKORREKTION PL marts 2016 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato 21-04-2016 Korrektionsnr 8 Økonomiudvalg den: Fagudvalg den: Justering af -2020 til den nye pris- og lønfremskrivning fra KL

Læs mere

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013 FR

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-16 Dato: 08-08-2016 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2017-2020 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster. Sagsnr. 274223 Brevid. 2231646 NOTAT: Temaanalyse vedr. overførselsindkomster 20. november 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Generelt et indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet merforbrug på 4,2 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig korrektion på 2,3 mio. kr. jf. seneste vurdering

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696 1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 alt 0 0 Overførsler: Introduktionsprogram mv.

Læs mere

Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Fakta-beskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, løntilskud

Læs mere

5. Særlig rapport på beskæftigelsesområdet

5. Særlig rapport på beskæftigelsesområdet Økonomirapport April Den samlede Økonomirapport er forelagt ØU på mødet 3. maj 2016. Her bringes det, der vedrører beskæftigelsesområdet. 5. Særlig rapport på beskæftigelsesområdet Samlet set forventer

Læs mere

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-18 Dato: 07-08-2018 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2019-2022 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Resumé Administrationen har udarbejdet to budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet.

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017 NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 24. april -018524-8 2. Økonomisk redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2017 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-17 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts Beskæftigelses & Integrationsudvalget Tabel 1: Beskæftigelses & Integrationsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler korrigeret budget

Læs mere

Refusionsprocent 80 pct. 40 pct. 30 pct. 20 pct.

Refusionsprocent 80 pct. 40 pct. 30 pct. 20 pct. Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 11.03.2015 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Indledning Reform af refusionerne

Læs mere