Furesø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for digitalisering og innovation UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION

Transkript

1 UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION 1

2 U valg for digitalisering og innovation Nedenfor fremgår udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter og udvalgets andel af antal fuldtidsstillinger i kommunen. Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter = 11,2 % Udvalgets andel af antal fuldtidsstillinger = 13,4 % Tabel UDI 1 Udvalgets regnskab Hele kr. Opr. Till.bev. Korr. Regnskab ift. opr. ift. korr. Udgifter - i alt U Indtægter - i alt I Netto - i alt N Aktivitetsområde IT-strategi, digitalisering og sikkerhed U i Aktivitetsområde Borgerinddragelse U Udvalgets ansvarsområde omfatter: Politikker, strategier og planer inden for udvalgets område, herunder kanal- og servicestrategi samt innovationsmodeller mv. Anlægsplaner og i øvrigt inden for udvalgets område s drifts er opdelt i 2 overordnede aktivitetsområder. Nedenstående tabel viser de to aktivitetsområder, hvor der pt. er lagt samt hvilke delområder det enkelte aktivitetsområde består af. 2

3 Tabel UDI 2 Oversigt aktivitetsområder Borgerinddragelse IT, digitalisering, sikkerhed Borgerinddragelse IT-området Høringer IT-forsyningen Brugerundersøgelser Sikkerhed Digitalisering Regnskabsresultat for Udvalget havde i et oprindeligt udgifts på 44,4 mio. kr. og et oprindeligt indtægts på 0,7 mio. kr. samt et korrigeret udgifts på 43,3 mio. kr. og et korrigeret indtægts på 0,7 mio. kr. Samlet set er der et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. (netto) i forhold til det oprindelige og 4,3 mio.kr. (netto) i forhold til det korrigerede. Det dækker over et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. på udgiftssiden og en merindtægt på 1,1 mio. kr. på indtægtssiden i forhold til det korrigerede. Af nedenstående tabel fremgår de tillægsbevillinger, der er blevet givet i løbet af på udvalgets område. Tabel UDI 3 - Tillægsbevillinger vedr. Bemærkning Hele kr. Overført fra 2017 til Vagtplanløsning 388 Udskiftning af ESDH-system 851 Fagsystem for Center for By og Miljø 298 Systemunderstøttelse til Center for Børn og Voksne 298 Identity and Access Management (IDM) 792 Switche til netværk 497 OS2-OM (system til registrering af organisationsdata) 249 KOMBIT Monopoludbud 159 BBR og DAR 129 KOMBIT projektressourcer 279 IT-sikkerhed, herunder EMM 900 Nyt omsorgssystem på voksen- og ældreområdet (NEXUS) Beløb Budgetopfølgning II pr. 30. juni Generel nedjustering af pris- og lønstigningerne midtvejsregulering bloktilskud -88 Administrationsbidrag Udbetaling Danmark flyttes til ØU Forventet mindreforbrug tilført puljen til uforudsete udgifter under ØU Budgetopfølgning III pr. 30. september -542 Forventet mindreforbrug tilført puljen til uforudsete udgifter under ØU -542 Øvrige: -336 KOMBIT projektressourcer overført til Center for Økonomi og Ressourcer under ØU -336 Tillægsbevillinger - i alt = opjustering af tet / - = nedjustering af tet 3

4 Aktivitetsområde IT-strategi, digitalisering og sikkerhed Her registreres udgifter til IT og telefoni, der besluttes centralt, f.eks. udgifter til anskaffelse, udvikling og drift af den centrale tekniske it-infrastruktur, herunder administrative datalinjer mellem rådhuset og de enkelte driftsområder samt backup af fællesprogrammel, Softwareudgifter til fællesprogrammel, brugeruddannelse i fællesprogrammel, intern it-rådgivning og it-projektledelse. Tabel UDI 4 IT-strategi, digitalisering og sikkerhed regnskab Aktivitetsområde IT-strategi, digitalisering og sikkerhed Opr. Tillægsbev. Korr. Regnskab ift. opr. ift. korr. Udgifter - i alt U Indtægter - i alt I Netto - i alt N IT-området U I Software U Telefoni / netværk U IT-service U KMD U I Ekstern bistand U IT-afdelingen U Øvrige områder U Medlemsskaber U Driftsudgifter U Digitalisering (tidl. anlæg) U I Indkøbsanalyse og kontraktstyring U DPO lønomkostninger U Fælles IT-driftscenter (ITF) U Basisomkostninger U Afregning til ITF U PC-afregning centre U

5 Regnskabet vedr. aktivitetsområdet dækker over summen af en række afvigelser (mer-/mindreforbrug), hvoraf de væsentligste er: Software ( ) Ved regnskabsåret afslutning er der under dette område konstateret et merforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede på 4,2 mio. kr. Merforbruget under dette område dækkes delvist af et mindreforbrug under området driftsudgifter. IT-service ( ) Under ovennævnte område er der ved regnskabsårets afslutning konstateret et mindreforbrug på 0,07 mio. kr. Dette mindreforbrug kan henføres til, at til vedligeholdelse af kommunens hjemmeside ikke er blevet anvendt, hvilket igen kan henføres til at kommunen er i gang med at implementere ny hjemmeside. KMD ( ) Under ovennævnte område registreres kommunens udgifter til de fagsystemer, der er driftet gennem KMD. Kommunen har i kunne realisere et mindreforbrug på dette område på ca. 1,8 mio. kr. Mindreudgiften kan blandt andet henføres til, at KMD har nedsat priserne samt, at kommunen har været i udbud med flere fagsystemer, hvilket har medført en reduktion af priserne. Ekstern bistand ( ) Kontoen for ekstern bistand udviser et mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. hvilket blandt andet kan henføres til at kommunen ikke har modtaget regninger for anvendelse af SMS-passcode, samt at de afledte driftsudgifter til fagsystemer har været mindre end forventet ved lægningen. Øvrige områder ( ) Skole IT Furesø kommune forventede ved lægningen en udgift til etablering af nyt netværk til skolerne på ca. 1,5 mio. kr. På grund af forsinket opstart af projektet er der ikke blevet afholdt de forventede udgifter. Mindreforbruget på 1,3 mio. kr. søges overført til næste regnskabsår. Driftsudgifter ( ) Furesø kommune havde oprindeligt lagt med en udgift ca. 1,1 mio. kr. I forbindelse med opfølgningen blev tet reduceret til 0,4 mio. kr. Mindreforbruget på denne konto skal ses i sammenhæng med kontoen for software, hvor der er et tilsvarende merforbrug Digitalisering tidligere anlæg ( ) Området udviser i forhold ti det korrigerede et mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. som er søgt overført til næste regnskabsår. Mindreforbruget skyldes blandt andet at IDM løsning ikke er blevet implementeret som forventet, ligesom der ikke er afholdt de forventede udgifter til projektressourcer i forbindelse med KOMBIT s monopolløsninger, der stadig er forsinkede. Lønomkostninger DPO ( ) Der var oprindeligt lagt med en udgift i på kr. Budgettet blev i forbindelse med opfølgning nedskrevet til kr. da det ikke var muligt at ansætte en databeskyttelsesrådgiver per den 25. maj. Furesø kommune og de øvrige kommuner ITF samarbejdet ansatte en databeskyttelsesrådgiver per den 1. september ansættelsesforholdet ophørte efter 1½ måneds ansættelse, hvilket er årsagen mindreforbruget. 5

6 Aktivitetsområde Borgerinddragelse Puljen skal anvendes til borgerrettede arrangementer med fokus på borgerinddragelse, der sætter spot på det gode liv i Furesø, stærke fællesskaber og "vi skaber løsninger sammen". Tabel UDI 5 Borgerinddragelse regnskab Aktivitetsområde Administrativ organisation Opr. Ompl. Tillægsbev. Korr. Regnskab ift. opr. ift. korr. I alt N Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. ift. det korrigerede for. Borgerinddragelse ( ) Det afsatte i har ikke været anvendt da udgifter til borgerinddragelse har kunnet finansieres indenfor kommunens øvrige ter. Puljen vil derfor foreslås nedlagt ifbm. Budget