Budgetforslag

Transkript

1 Maj 2018

2 Indhold Samlet oversigt...3 Aktivitetsområde : Idræt og Sundhed...4 FF Reduktion i tilskud til vedligeholdelse af 3 tennisbaner og rengøringstilskud til foreninger.4 FF Reduktion i tilskud til drift af Hillerød Stadion...5 FF Reduktion af driftstilskud til Frederiksborgcentret...6 FF Reduktion i tilskud til Hillerød Elite Idræt...7 FF Reduktion i tilskud til Uvelse Fritids Center...8 FF Reduktion i tilskud til Alsønderup Skytte, Gymnastik og Idrætsforenings halleje...9 FF : Stop for tilskud til sundhedsmesse

3 Samlet oversigt kr. Akt. Service Områdets budget Kolonne1 KolonKolonn Kolonne6 Kolonne7 Kolonne8 Kolonne9 Kolonne10 Akt., Idræt og Sundhed FF Reduktion i tilskud til vedligehold og rengøring FF Reduktion i tilskud til drift af Hillerød Stadion FF Reduktion af driftstilskud til Frederiksborgcentret FF Reduktion i tilskud til Hillerød Elite idræt FF Reduktioni tilskud til Uvelse Fritids Center FF reduktion i tilskud til Alsønderup Skytte, Gymnastik og Idrætsforenings halleje FF Stop for tilskud til sundhedsmesse

4 Aktivitetsområde : Idræt og Sundhed Forslag til korrektion af driftsbudgettet sr FF Reduktion i tilskud til vedligeholdelse af 3 tennisbaner og rengøringstilskud til foreninger På tennisanlæggene Gadevang, Nødebo og Gørløse er der en selvforvaltningsaftale. Hillerød kommune yder et tilskud til nødvendig vedligeholdelse af baneanlægget. Rengøringstilskuddet gives til foreninger, der benytter kommunale klubhuse, således at de selv er ansvarlig for rengøringsopgaven. Der er i budget 2019 afsat følgende beløb: Sted / Tusinde kr. Afsat budget besparelse 2019 Gadevang Tennisanlæg 69 4 Nødebo Tennisanlæg 34 1 Gørløse Tennisanlæg 20 0 Rengøringstilskud I alt Der forslås en reduktion på k., hvilket forvaltningen vurderer ikke vil få væsentlig betydning for de enkelte aftaler. Det svarer til 4% besparelse på vedligeholdelse af tennisbanerne og 2% på rengøringstilskuddet. Beløbet indgår dermed som et finansieringsforslag. Områdets budget: Budget 2019: kr. (F eget forslag, benchmarking el. lign) Driftsudgifter Drift netto

5 sr FF Reduktion i tilskud til drift af Hillerød Stadion Der har siden 2000 været fuld selvforvaltning på Hillerød Stadion. HGI er kommunens aftalepart og der er nedsat en brugerbestyrelse bestående af faste brugere af stadion. Tilskuddet dækker vedligeholdelse af stadion, baner og rengøring, men ikke den indvendige og udvendige vedligeholdelse af bygninger. Tilskudsbeløbet blev oprindeligt genereret af midler der stod i det kommunale budget til opgaven og tog udgangspunkt i en af kommunen godkendt plejeplan for banerne samt rengøringstilskud efter samme beregning som i de øvrige klubhuse. Det har tidligere været undersøgt om kommunen kunne varetage opgaven til en billigere pris, hvilket ikke var muligt. Tilskuddet er senere suppleret med kompensation for manglende huslejeindtægt for inspektørboligen samt drift af kunstgræsbanen. Budget 2019 er på i alt 1,626 mio. kr. og en besparelse på 1,5% vil betyde en reduktion i tilskuddet til drift på kr. Der er gennem de seneste år været en årlig besparelse på 1,5%, hvilket betyder, at driftstilskuddet ikke bliver fremskrevet. Områdets budget: kr. (F eget forslag, benchmarking el. lign) Driftsudgifter Drift netto

6 Sr FF Reduktion af driftstilskud til Frederiksborgcentret Der er i alt afsat 23,116 mio. kr. i budget Budgettet fordeler sig med 11,952 mio. kr. i driftstilskud og 11,097 mio. kr. i lokaletilskud og et tilskud til vedligeholdelse af Firmaidræt Hillerød på kr. Budgettet dækker således driften af alle hallerne i området (svømmehallen, badmintonhallen, tennishallen, Frederiksborghallen). Derudover dækker det over foreningernes benyttelse af haller og lokaler til fritidsaktiviteter. I perioden fra 2011 til 2018 er Frederiksborgcentrets årlige tilskud blevet reduceret med 2,971 mio. kr., hvilket bl.a. har medført en serviceforringelse for brugerne i området. En besparelse i budget vil være en rammebesparelse og vil som mulig konsekvens have et færre antal timer til foreningerne, en stigning af billetpriserne i svømmehallen eller i mindre vedligeholdelse af bygninger og anlæg. Der er stillet forslag om en besparelse på kr., hvilket svarer til en reduktion på 1,5 %. Områdets budget: 23,116 mio. kr. (F eget forslag, benchmarking el. lign) Driftsudgifter Drift netto

7 Sr FF Reduktion i tilskud til Hillerød Elite Idræt Hillerød Kommune har indgået 4 årig aftale med Team Danmark gældende for perioden 1. januar 2015 til 31. december Hillerød Elite Idræt varetager på vegne af kommunen opgaver-/aftalepunkter i forhold til samarbejdsaftalen, der bl.a. fastlægger rammer for talent- og elitesatsningen i Hillerød. Hillerød Elite Idræt har i foråret 2018 igangsat evaluerings- og genforhandlingsproces med Team Danmark med henblik på en ny 4 årig samarbejdsaftale. Der udbetales kr. brutto/ kr. netto til Hillerød Elite idræt. De resterende kr. anvendes centralt og en reduktion på kr. svarerende til en andel på ca.14 % vil kunne finansieres indenfor den del at tilskudsbeløbet, der ikke udbetales til Hillerød Elite Idræt, men forbliver i forvaltningen til dækning af udgifter til bl.a. møder med specialforbund, kurser og foredrag i Team Danmark regi, netværkssamarbejdet med de øvrige Team Danmark kommuner, studieture og transportudgifter. Områdets budget: kr. (F eget forslag, benchmarking el. lign) Driftsudgifter Drift netto

8 Sr FF Reduktion i tilskud til Uvelse Fritids Center Hillerød Kommune har ved kommunesammenlægningen overtaget en aftale om at yde tilskud til driften af Uvelse Fritids Center, som er en selvejende institution. jf. Drifts- og Samarbejdsaftale mellem Uvelse Fritids Center og Hillerød Kommune lejer kommunen 90% af idrætshallen til brug for kommunens skoler, foreninger m.v. Det kommunale tilskud fastsættes ved de årlige budgetforhandlinger. Ændring af aftalen skal godkendes af bestyrelsen i Uvelse Fritids Center og vedtages af Hillerød Byråd. Tilskuddet dækker driften af hallen og vedligeholdelse af grønne arealer og kommunen kan for tilskuddet benytte centerets faciliteter til skoler og det frivillige foreningsliv. Der er p.t. afsat 1,832 mio. kr. i budgettet inkl. vedligeholdelse af grønne arealer Der foreslås en reduktion af budgettet på kr. svarende til 1,8 %. Der er gennem de seneste år været en årlig besparelse på minimum 1,5%, hvilket betyder, at tilskuddet ikke bliver fremskrevet. Områdets budget: kr. (F eget forslag, benchmarking el. lign) Driftsudgifter Drift netto

9 Sr FF Reduktion i tilskud til Alsønderup Skytte, Gymnastik og Idrætsforenings halleje Alsønderup Skytte, Gymnastik og Idrætsforening benytter Kulsviergården til foreningens aktiviteter for børn og voksne og har forholdsvis mange udgifter til leje af faciliteterne. I h.t. Folkeoplysningsloven kan foreningen søge om driftstilskud til lokaler og lejrpladser og her få dækket en del af udgifterne. Da Alsønderup Skytte, Gymnastik og Idrætsforening har mange medlemmer over 25 år, fratrækkes disse deltageres andel af det samlede antal deltagere, så tilskuddet til foreningen bliver en del lavere. Da der ikke kan stilles kommunale haller til rådighed i lokalområdet, har Hillerød Kommune igennem mange år ydet et særligt tilskud til foreningens benyttelse af Kulsviergården. Dette begrundet i, at sidestille foreningen med øvrige foreninger, der får stillet kommunale haller gratis til rådighed Bortfald af ekstraordinært tilskud kræver 1 års varsel. Tilskuddet udgør p.t kr. årligt, men pga. fremskrivninger er budget 2019 på kr. En budgetreduktion på kr. vil betyde, at tilskuddet ikke bliver fremskrevet. Beløbet indgår dermed som et finansieringsforslag. Områdets budget: kr. (F eget forslag, benchmarking el. lign) Driftsudgifter Drift netto

10 Sbh FF Stop for tilskud til sundhedsmesse Hillerød Kommune har i gennem flere år arrangeret en årlig sundhedsmesse i samarbejde med frivillige foreninger, og der er afsat kr. af budgettet til sundhedsfremme og forebyggelse til formålet. Det foreslås, at Hillerød Kommune fremadrettet ikke giver tilskud til sundhedsmessen. I praksis vil det betyde, at Sundhedsmessen ikke vil blive afviklet. En del af budgettet foreslås fremadrettet anvendt til andre sundhedsfremmende aktiviteter, som også kan omhandle samarbejde med frivillige og foreninger. Samarbejdet med de frivillige foreninger vil fortsætte på anden vis. Områdets budget: Sundhedsfremmes og forebyggelse kr. heraf kr. til sundhedsmesse i Driftsudgifter Drift netto