ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING I - PR. 31. MARTS 2018

Transkript

1 ANLÆG / BUDGETOPFØLGNING I - PR. 31. MARTS tillægsbev Projekt PSP-element U/I Det skattefinansierede område Samlet udgifter U Samlet indtægter I Samlet resultat N Det brugerfinansierede område: Affaldsområdet Økonomiudvalget U I ØU 11 Rådhusløsning for Furesø U Anker Hansen har ikke færdiggjort arbejder vedr. udendørsarealer, og der er udeståender vedr. 1 dages gennemgang, samt way-finding. Der forventes et mindreforbrug på ca. 3, mio. kr. som skal tilføres MPT 119 "Genopretning af kommunale bygninger", hvor der er et på 2, mio. kr. ØU 13 Udg/indt. ved salg af kommunale ejd. U Udgifterne skal opjusteres med,6 mio. kr., som følge af de øgede salgsindtægter Udg/indt. ved salg af kommunale ejd. I Salgsindtægterne vedr. flg. projekter: Hjortefarmen (8,5 mio. kr.) Jonstrup seminarium (6,9 mio. kr.) Posthusgrunden (,5 mio. kr.) Kollekollevej (spejderhytterne) 4,5 mio. kr.) Bygmarkskolen (9, mio. kr.) ØU 21 Flytning af jobcentret U brugt i ØU 22 Etablering af kontaktcenterløsning U brugt i 1 af 8 R/drevet/ og analyse/anlæg/opfølgning I

2 tillægsbev NY Kompensation til Farum Fjernvarme U Først ved BO II eller III vides det om tet forventes at blive brugt, da kommunen stadigvæk afventer afgørelse fra EU-kommissionen. Sikring af kommunale ejendomme U 26 skal flyttes over på driften, hvor tet er. det gør Pia Mose ØU 12 Renovering af flygtningeboliger I Indtægt fra staten som vedrører udgift som har været af holdt i 217. NY Aktiviteter under Flyvestationen U Budgettet forventes brugt i. Midlerne skal anvendes i forbindelse med aftale med Freja. Der kan bl.a. være tale om anvendelse ift. Hangar 2. ØU 14 Midler til at fremme/realisering byudvikling U 33 skal flyttes til et andet projekt KFIU 2 Pas og Kørerkort Farum og Værløse U Budgettet forventes brugt i Udvalg for digitalisering og innovation ØU 21 Teknologiinvestering i IT-forsyningen U brugt i ØU 211 Impl. af AULA U brugt i ØU 212 Bedre borgerdialog - ny hjemmeside U brugt i Udvalg for skole og ungdomsudd BSU 214 Styrket erhvervs- og innovationsprojekt U brugt i Udvalg for kultur, fritids og idræt KFIU 12 Ny hal U brugt på Solceller til Søndersøhallen 2 af 8 R/drevet/ og analyse/anlæg/opfølgning I

3 tillægsbev KFIU 13 Modernisering af idræts- og fritidsanlæg U Det oprindelige på 5, mio. kr. vedrører renovering af Værløsehallerne og de overførte midler på 3,8 mio. kr. vedrører kunstsgræs i Hareskovby. Budgettet til renovering af værløsehallerne forventes først brugt i da man stadigvæk afventer om IF Værløse kan skaffe deres andel på 35, mio. kr. Først ved BO II eller III vides det om etablering af kunstgræs i Hareskovby bliver udført i, da kommunen stadigvæk afventer en afgørelse i ankestyrelsen. KFIU 14 Farum Svømmehal - udskift. af sandfiltre U brugt i KFIU 15 VM i orienteringsløb i U brugt i KFIU 21 Nye krav til vandkvalitet U brugt i KFIU 23 Stenvadhallen - rep. af gulv og tag U Først ved BO II eller III vides det om tet forventes at blive brugt, da kommunen stadigvæk afventer endelig afklaring med Farum Badminton Udvalg for beskæftigelse og erhverv BEU 1 Akttraktive erhvervsområder U Der har været afholdt møder i tre erhvervsområder, Walgerholm, Lejrvej og Kirke Værløsevej som opfølgning på møder i 217. Forvaltningen er i gang med at se på de konkrete forslag, der er kommet. Der sker en opfølgning og implementering på dette i efteråret. Budgettet forventes overholdt i. Udvalg for sociale forhold, sund af 8 R/drevet/ og analyse/anlæg/opfølgning I

4 tillægsbev SSU xxx Samling af Hjemmeplejen U Først ved BO II eller III vides om tet forventes at blive brugt, da endelig afklaring af placering og udformning af projekt afventer beslutning. SSU 23 Velfærdsteknologi U brugt i Udvalg for byudvikling og bolig MPT 13 Pulje - Smukke bysamfund og attrak.byrum U Hele beløbet forventes anvendt til projekter i Værløse Bymidte MPT 14 Værløse Bymidte - opfl. udvikl.plan U Hele beløbet forventes anvendt til bl.a. Værløse Bymidte og Furesø Bevaring Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling Natur og miljø MPT 11 Pulje - Grøn Plan inkl. naturstøttepunkt U brugt i Vej og Park U I MPT 1 Farum Nordby U brugt i MPT 12 Pulje - Udvikling af Farum Bymidte (Bybækgrunden) U Der forventes et mindreforbrug i, da forvaltningen kun nå at byggemodne grunden i, mens endelige færdiggørelse af byggemodningen (kansten og opstribning af vej) først vil ske, når byggeriet af boligerne er færdige. 4 af 8 R/drevet/ og analyse/anlæg/opfølgning I

5 tillægsbev MPT 15 Byrumsrenovering (Farum Hovedgade) U Den samlede bevilling til MPT 15 og 21 som begge vedrører Farum Hovedgade, skal der udskydes projekter for i alt 8,3 mio. kr., som skyldes at forvaltningen ikke er lang nok hen i processen til at kunne varetage opgaven i, men at dette først kan se i. Se yderligere udybning i sag nr. 6 vedrørende prioritering af opgaver på vejområdet. MPT 21 Farum Hovedgade - Lillevangsvej U se ovenstående tekst MPT 16 Pulje - Klimatilpasning U brugt i MPT 17 Genplantning af kommunale træer U brugt i MPt 18 Rekreative stier i det åbne land U brugt i MPt 19 Vejrenovering U brugt i MPT 11 Broer, bygværker og signalanlæg U Sti ved Solhøjgård bliver ikke til noget, så pengene kan tilgå kassen MPT 111 Reduktion af støj fra vejtrafik U Der udskydes projekter for i alt,8 mio. kr. til som vedrører opsætning af støjdæmpende vinduer. Dette betyder at forvaltningen ikke vil behandle nogle ansøgninger til støjpuljer i, da støjudvalget først vil have deres anbefaling klar i slutningen af. MPT 112 Trafiksikkerhedsindsats iht.trafikplan U Der udskydes projektmidler for i alt 1,2 mio. kr., idet forvaltningen først ressourcemæssigt kan varetage opgaven i. Se yderligere uddybning i sag nr. 6 (UNMG) vedrørende prioritering af opgaver på vejområdet. MPT 113 Pulje til forb. af fortove og cykelster U brugt i MPT 114 Infrastrukturinvesteringer (byudvikling) U Der skal overføres,632 mio. kr. til projekt 21 Fremkommelighed på Kr. Værløsevej MPT 115 Supercykelstier - Værløse ruten U brugt i Supercykelstier - Værløse ruten I brugt i 5 af 8 R/drevet/ og analyse/anlæg/opfølgning I

6 tillægsbev MPT 117 Renovering af vejbrønde og vejstik U Af de overførte midler på,992 mio. kr. omflyttes,292 mio. kr. til MPT 21 samt reserveres,7 mio. kr. til brug for projekt Kolle Kollevej (Spejdergrunden) MPT 21 Forb. fremkommelighed på Kr. Værløsevej U brugt i. Tilført,292 mio. kr. fra MPT 117 samt,632 mio. kr. fra MPT114 MPT 22 Renovering af broer ved Slangerupvej/Bidstrupvej U brugt i MPT 25 Udbygning af Flyvestationen U brugt i MPT 27 Udvalgte vejprojekter U brugt i MPT 221 Vejbelysning - Energi- og renvoering U brugt i Kommunale ejendomme U I MPT 118 Energirenovering kom.bygninger U brugt i MPT 119 Genopretn. af kommunens bygninger U Der ønskes overført et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. fra MPT 123 "PCB - Li. Værløse skole", således at der kan prioriteres for yderligere 5,3 mio. kr. i på skoleområdet. MPT 12 Pulje til renovering af legepladser U brugt i MPT 121 Toiletrenovering U brugt i MPT 123 PCB-indsats - Li. Værløse skole m.fl U Projektet er blevet billigere, da pcbmålingerne er faldet bedre ud end forventet. Mindreforbruget ønskes MPT 119 "Genopretning af kommunens bygninger", således at der kan prioriteres for yderligere 5,3 mio. kr. i på skoleområdet. MPT 124 Bygningsgenopretning/energioptimering U brugt i MPT 125 Tilgængelighedsplan for handicappede U brugt i MPT 23 Inv. ifm ejendomsporteanalysen U 3 skal flyttes til driften 6 af 8 R/drevet/ og analyse/anlæg/opfølgning I

7 tillægsbev MPT 25 Udbygning af Flyvestationen I Kommunens andel af forventet overskud fra udviklingen af Sydlejren er etimeret til samlet 5 mio. kr. Der var oprindeligt afsat 15 mio. kr. i og 17,5 mio. kr. i hvert af årene og 22. Det er nu ændret til 17,5 mio. kr. i 22 og 221 og 15 mio. kr. i 222. MPT 26 Bybækskolen - relok. af nye lfunktioner U brugt i MPT 213 Affaldssortering i kommunens ejd U brugt i BSU 1 Etablering af institution i Farum Nord U brugt i BSU 11 Etablering af institution i Hareskovby U brugt i BSU 21 Daginst - kapacitetstilpasning U brugt i BSU 211 Ny daginstitution i Sydlejren U brugt i BSU 212 FFO på Stavnsholtskolen U brugt i BSU 213 Søndersø skolen U brugt i BSU xxx Dagplejens fysiske rammer U brugt i BSU xxx Plejecenter Lillevang - køkkenombygning U brugt i Plejecenter Lillevang - køkkenombygning I brugt i Det brugerfinansierede område: MPT 124 Husstandsindsamling U Der forventes en forskydning på 8,8 mio. kr., som skyldes at projektet stadig er i projekteringsfasen. Der er endnu ikke truffet en politisk beslutning om ordningen. Derfor ønskes alle midlerne -222 fordelt med 4 mio. kr i og 4,834 mio. kr. i 22. Bemærk at der endnu ikke er truffet en politisk beslutning om dette, så der kan komme ændringer til fordelingen af midlerne over årene. 7 af 8 R/drevet/ og analyse/anlæg/opfølgning I

8 tillægsbev MPT 214 Fremtidens Genbrugsstation U Der forventes en forskydning på 4,9 mio. kr. Det skyldes, at projektet er i planlægningsfasen. Der skal udarbejdes en ny miljøgodkendelse, VVM screening af projektet og evt. afholdes borgermøde om ønskerne til fremtidens genbrugsstation. Midlerne ønskes, hvor det forventes, at Fremtidens Genbrugsstation står færdig. 8 af 8 R/drevet/ og analyse/anlæg/opfølgning I