Samlede afvigelser. Beskæftigelsesrammen: Dagpenge til forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige I alt 0 3.

Transkript

1 1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: Ungdommens Uddannelsesvejledning 300 Mindreudgift/ merindtægt Fællesudgifter /-indtægter i Specialenheden 100 I alt: Overførsler: Kontanthjælp til udlændinge omfattet af 218 integrationsprogrammet Sygedagpenge Kontanthjælp (passiv) 493 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 451 Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt 530 dagpengeretten Løntilskud mv. til personer i fleksjob og ledighedsydelser 596 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesordning 700 I alt Beskæftigelsesrammen: Dagpenge til forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige I alt I alt: Mindreudgift/merindtægt *) Det seneste skøn for midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2013 er på 7,768 mio. kr. Ved Økonomivurderingen pr. 30. april blev der afleveret 1,574 mio. kr. I den aktuelle økonomivurdering er der beregnet mindreudgifter på 3,040 mio. kr. Der søges om tillægsbevilling i budgetår Arbejdsmarked i alt Drift Serviceudgifter

2 2 Ungdommens uddannelsesvejledning 300 Området er budgetteret med nettodriftsudgifter på 4,566 mio. kr. På grundlag af en række nye opgaver og nye samarbejdsrelationer med Jobcentret og i skoleregi, som kræver flere personaleressourcer, end der er forudsat i budgettet, forventes de ekstra opgaver at give en overskridelse i forhold til budgettet på 0,3 mio. kr. Fælles udgifter /-indtægter i Specialenheden 100 Områdets budget på 1,459 mio. kr. anvendes til administration, som ikke er indeholdt i det takstfinansierede tilbud Beskyttet beskæftigelse På grundlag af tiltag med vedligehold af knallerter, der er i udlån til kontanthjælpsmodtagere i aktiveringsperioder og udgifter til vedligeholdelse og udbringning/afhentning af hjælpemidler til borgere, der er i arbejdsprøvning eller fastholdelse på en arbejdsplads, kan forventes en merudgift på 0,1 mio. kr., som ikke er indeholdt i budgettet. Overførsler Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 218 Nettobudgettet udgør 3,829 mio. kr. Der er aktuelt 49 ydelsesmodtagere ved udgangen af maj måned. Herudover medtages 7 ydelsesmodtager primo juli måned. Der forventes en merudgift ved årets udgang på netto kr. efter at det aktuelle antal ydelsesmodtagere er indregnet. Mariagerfjord Kommunes andel af flygtningekvoten i 2013 udgør 50 personer, hvoraf 6 voksne og 4 børn er ankommet pr. 31. maj. Udgiften til årets kvote på 50 personer er ikke indregnet i budgettet, men medtages successivt i de løbende økonomivurderinger. Sygedagpenge Det korrigerede budget på området udgør netto 63,445 mio. kr. - efter en negativ tillægsbevilling på 10, 178 mio. kr. pr. 28. februar. I nedenstående sammenstilling af nettobudgettet og forventet nettoårsforbrug med udgangspunkt i regnskabsrapporten pr. 31. maj ses et netto mindreforbrug på 2,741 mio. kr. I direktørmødet blev det besluttet at budgetomplacere 1,655 mio. kr. til administrationskonto til at opretholde den skærpede sygedagpengeopfølgning, som har ført til gunstige resultater på sygedagpengeområdet de seneste år. Der sker fortsat et markant fald i antallet af dagpengemodtagere, omberegnet til helårspersoner på fuld dagpengesats ved sygdom efter 52 uger. Forbruget i 2012 svarer til 81 helårspersoner, hvilket er dalet til 66 helårspersoner pr. 31. maj. Budgettet er oprindelig baseret på 89 helårspersoner. Ligeledes ses et fald i antallet af dagpengemodtagere, omberegnet til helårspersoner på fuld dagpengesats fra uge med 30% statsrefusion. Forbruget i 2012 svarer til 252 helårspersoner. Budgettet er oprindeligt baseret

3 3 på 270 helårspersoner, men forbruget pr. 31. maj svarer til 228 helårspersoner. Tekst Antal pers Beløb i 1000 kr. Brutto budget Stats ref. Netto budget Fakt. pers. Netto forbrug Mer forbrug omr. til år Årsværk uden refusion Årsværk med 50% refusion fra udbetalingsuge Årsværk med 50% kommunal medfinansiering til forældre med alvorligt syge børn Årsværk med 50% refusion fra udbetalingsuge Årsværk med 30% refusion fra udbetalingsuge Regresindtægter Løntilskud/50% refusion Hjælpemidler / befordring I alt Budgetomplaceret til konto Resultat herefter Kontanthjælp (passiv) 493 Det korrigerede nettobudget på området udgør 57,269 mio. kr. med 30 % statsrefusion. Med udgangspunkt i økonomirapporten pr. 31. maj omregnet til årsbasis kan forventes et merforbrug på netto 0,493 mio. kr. I forhold til økonomivurderingen pr. 30. april viser der sig en yderligere merudgift ved omregning af nettoforbruget pr. 31. maj på 0,493 mio. kr..- alt i alt en nettomerudgift på 1,979 mio. kr. i forhold til oprindeligt nettobudgettet på 55,782 mio. kr. Ifølge udbetalingssystemet er der en nettotilgang på 14 ydelsesmodtagere i perioden fra 30. juni 2012 til 31. maj Der er en nettoafgang på 40 passive kontanthjælpsmodtagere i samme periode. Tidspunkt Ydelsesmodtagere i alt Heraf passive

4 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere -451 Det korrigerede nettobudget på området efter 28. februar udgør 16,063 mio. kr. med 50 % statsrefusion til ydelsesmodtagere med erhvervsrettede aktiviteter og med 30 % refusion til ydelsesmodtagere, der deltager i vejledning og opkvalificering. Med udgangspunkt i økonomirapporten pr. 30. april omregnet til årsbasis kan forventes en merudgift på netto 0,758 mio. kr. Økonomivurderingen pr. 31. maj viser et udgiftsfald efter omberegning til årsbasis på netto 0,451 mio. kr. i forhold til nettobudgettet på 16,821 mio. kr. Ifølge udbetalingssystemet er der en nettotilgang på 14 ydelsesmodtagere i perioden fra 30. juni 2012 til 31. maj i år. Der er en nettotilgang på 54 aktiverede kontanthjælpsmodtagere i samme periode. Tidspunkt Ydelsesmodtagere i alt Heraf aktiverede Dagpenge til forsikrede ledige Det oprindelige budget på netto 100,6 mio. kr. er dannet ud fra KL s tabelmateriale på grundlag af Arbejdsmarkedsstyrelsens landstal fordelt på regioner. Der er givet tillægsbevillinger pr på 17,1 mio. kr. og pr på -1,6 mio. kr., således det korrigerede budget udgør 116,1 mio. kr. Kommunerne har endnu ikke stor regnskabserfaring, hvorfor denne fremregning på grundlag af 22 uger må betragtes som særdeles usikker. Kommunen skal fra 1. januar 2013 bidrage til finansieringen af arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige: Dagpenge ved manglende rettidighed, 100 % kommunal finansiering (suspenderet i 2013 og 2014). Medfinansiering 50 % af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige. Dagpenge i aktive perioder, 50 % kommunalt bidrag. Dagpenge i aktive perioder, 70 % kommunalt bidrag. Dagpenge i passive perioder, 70 % kommunalt bidrag. Der er aktuelt afregnet bidrag for uge Hvis bidrag i

5 5 perioden uge omregnes til 52 uger, så vil der være et overskud på omkring 1,8 mio. kr. ved regnskabets afslutning. Det skal dog bemærkes, at der fra starten har været nogle uregelmæssigheder med indberetning fra a-kasser. Det har medført usikkerhed omkring bidragets størrelse, idet der stadig kan forekomme regulering tilbagevirkende i senere perioder. Den seneste prognose på ledigheden på landsplan viser ledige. Kilde: KL s prognosemodel for beskæftigelsestilskud pr , hvor der er henvisning til Økonomisk redegørelse, december I budgettet er forudsat ledige. Kilde: KL Budgetvejledning 2013, Vejl. 5-6 af Sektorskrivelse om beskæftigelse og integration, Punkt 3.4 Beskæftigelsestilskud for Tabel 9: Ledighedsskøn for beskæftigelsestilskud for Der sker efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2012 i juni 2013 på funktion 7.86 Særlige tilskud. Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret 530 Målgruppen, der kan gøre brug af den nye uddannelsesordning, er ledige, der opbruger deres dagpengeret i perioden fra d. 30. december 2012 og senest d. 30. juni Ordningen skal give disse personer ret til visse uddannelser og en særlig uddannelsesydelse i op til 6 måneder efter, at dagpengeretten er opbrugt. Ydelsen udgør 80% af højeste dagpengesats. Staten refunderer 50% af kommunens driftsudgifter til uddannelse og til befordringsgodtgørelse og transportudgifter. Ligeledes refunderer staten 50% af udgifterne til den særlige uddannelsesydelse, når personen deltager i uddannelse efter denne lov. I perioder, hvis personen er omfattet af ordningen uden at deltage i uddannelse udgør statsrefusionen 30%. Der er ikke budgetteret med den nye opgave. Efter jobcentrets pejling pr. 22. maj er der 150 personer, som kan være berettiget til denne ydelse. ***************************** Ud fra forbruget pr. 30. april og med april måneds forbrug som basis for resten af året kan forventes en nettoudgift på 1,871 mio. kr. Ved ny økonomivurdering pr. 31. maj er registreret 31 bevillinger, heraf er 21 aktiverede ydelsesmodtagere, medens 10 er registret som passive. Med udgangspunkt i forbrug i årets første 5 måneder og bevillingsmønster pr. 31. maj til fortsættelse resten af året, kan forventes et netto forbrug på 2,501 mio. kr., hvilket vil fordre en yderligere bevilling på netto 0,530 mio. kr. Nettotilgang på nedennævnte tidspunkter: Tidspunkt Ydelsesmodtagere i alt Heraf aktiverede

6 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og ledighedsydelse 596 Det korrigerede budget udgør netto 56,497 mio. kr. Af nettobudgettet medgår 20,944 mio. kr. til ledighedsydelse og 34,903 mio. kr. til løntilskud til personer i fleksjob Budgettet til ledighedsydelsesområdet svarer til i alt 135 helårspersoner. Ledighedsydelser uden statsrefusion: På grupperingen med ledighedsydelser, ikke refusionsberettigede, svarer budgettet til 53 helårspersoner. Forbruget pr. 30. april svarer til 57 helårspersoner. Der er fokus på området og der arbejdes med løsninger til afhjælpning af situationen. Udviklingen følges nøje frem til næste økonomivurdering. Forbruget pr. 31. maj svarer til 58 helårspersoner, og ved omberegning af forbruget til helårsbasis kan forventes en merudgift på 0,850 mio. kr. Ledighedsydelser på de refusionsberettigede grupperinger 30%/50% statsrefusion: Ud fra økonomirapporten pr. 30. april på de refusionsberettigede grupperinger omregnet til helårsbasis kan forventes et merforbrug vedr. ledighedsydelser på netto 0,254 mio. kr. Ved nyvurdering af ledighedsydelser med refusion pr. 31. maj svarer nettoforbruget omregnet til årsbasis til budgettet, dvs. at tillægsbevillingen på 0,254 mio. kr. kan lægges tilbage igen. Den samlede nettomerudgift på ledighedsydelsesområdet udgør 0,596 mio. kr. Fleksjob: Udviklingen i fleksjobsgruppen skal analyseres i forbindelse med det nye flekslønstilskud, før der vurderes på de økonomiske konsekvenser. Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesordning -700 Det korrigerede budget udgør netto 16,535 mio. kr. - reguleret med negativ tillægsbevilling på 8,280 mio. kr. pr. 28. februar. Vedr.:.Personaleforsikringer: På grundlag af nye satser for beregning af forsikringspræmie sammenholdt med antal personer i målgruppen med aktivitetstilbud så som virksomhedspraktik, vejledning og opkvalificering efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, forventes en besparelse på kr. i forhold til regnskab 2012, hvilket reguleres i indeværende års budget. Vedr.:Brohovedet I henhold til formål og metoder ligger rollen som mentorer hos de ansatte som tilbud til de unge. Mentorfunktionen godskrives på lønkontoen, hvorved der forventes en merindtægt på 1,4 mio. kr., som ikke er medtaget i de oprindelige

7 7 budgetforudsætninger. Mindreudgifter i alt i forhold til oprindeligt budget medfører samtidig en nedgang i driftsrefusion = 50% = 0,7 mio. kr., idet loftsberegningen ligger under rådighedsbeløbet (2749 helårspersoner a kr kr.) Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Nettobudgettet på området udgør 8,920 mio. kr. På grund af en ændret strategi I tilbud forsikrede ledige, fra løntilskudsjob, som ansat i kommuner til ansættelse i jobrotation, kan der ud fra økonomirapporten pr. 31. maj omregnet til årsbasis forventes en mindreudgift på netto 1,3 mio. kr.