Punkt nr. 1 - Politisk "tavlemøde" Bilag 1 - Side -1 af 1

Transkript

1 Punkt nr. 1 - Politisk "tavlemøde" Bilag 1 - Side -1 af 1 Sekretariatschefen Til: Forretningsudvalget Kongens Vænge Hillerød Telefon Web CVR/SE-nr: Dato: 9. juni 2015 Opfølgning på tavlemøde tirsdag den 9. juni 2015 Mål Årsag Aktion Akutte genindlæggelser Hospitalserhvervet infektion Passagerudvikling i Region Hovedstadens offentlige trafik Der mangler opstilling af mål. Der er ingen udvikling i tallene. Stabilt niveau, der er langt fra det opstillede mål Manglende tidstro data ( ) angiver den ansvarlige for aktion 1) Opstilling af mål for akutte genindlæggelser, både for somatik og psykiatri (adm) 2) Vurdering af årsager og sammenhæng (adm) 3) Vurdering af sammenhæng mellem kommunal indsat og regionens indsats (adm) 1) Drøfte eventuel revision af målet (sundhedsudvalget) 2) Sammenligning med andre regioner (adm) 1) Status på udrulning af driftsmål ved næste tavlemøde (adm) 1) Henvendelse til MOVIA om tidstro data 2) Årsagsafklaring, gab mellem mål og resultat, hvor er vi særligt udfordret (Miljø- og trafikudvalget) 3) Opmærksomhed på eksterne forskningsmidler (adm)

2 Punkt nr. 2 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Bilag 1. Afrapportering af kongeindikatorer Ved regionsrådets møde den 10. marts 2015 blev der fastlagt fire kongeindikatorer. Hovedparten af de data, der skal belyse de fire kongeindikatorer, er fortsat under udvikling. FASTLAGTE KONGEINDIKATORER - status Politisk mål Kongeindikator Patientens situation styrer forløbet Høj faglig kvalitet Ekspansive videns miljøer Grøn og innovativ metropol "Er du alt i alt tilfreds med indlæggelsens/besøgets forløb?" Antallet af uventede dødsfald. Antallet af forebyggelige genindlæggelser. Hjemtagne eksterne midler fra offentlige og private finansieringskilder. CO2 Bemærkning Tilfredshedsmålingen er under etablering i Data foreligger ikke ved denne måling, men søges etableret hurtigst muligt. Data foreligger. Data foreligger endnu ikke i valideret form, men forventes at indgå i den kommende afrapportering. Ambitionsniveauet At mindske antallet af uventede hjertestop. Opgøres i forhold til 1000 indlæggelsesdage. Mål: Faldende tendens Mål præciseres og fastlægges efter, at der er indhentet erfaringer på området. Der genereres minimum 100 mio. kr. pr. år i eksterne forsknings- og innovationsmidler C02 målsætninger for regionen som virksomhed forventes at foreligge i september/oktober 2015 efter vedtagelse herom i Udvikling siden seneste politiske forelæggelse Ingen udvikling, ambitionsniveau forventes overholdt. Målopfyldelse Der foreligger endnu ikke data fra et sammenhængende år. Der er i 2015 genereret 2,0 mio. kr. Der ses ikke at være en tendens, da der er tale om de første data på området.

3 Punkt nr. 2 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -2 af 2 regionsrådet. Målsætningen vil på Målingen viser dog en reduktion i CO2 udledning fra den baggrund indgå : i rapporteringen på kongeindikatoren i Kongeindikator kvartal El Varme GDK Transport (Ton CO2) I alt Kongeindikator Affaldsressourcer (Sparet CO2 som følge af genanv.) ikke udarbejdet Bemærk at tallene er foreløbige, dvs. at de ikke er kvalitetssikret. Desuden er enkelte mindre udledningskilder ikke medtaget. Endelige tal forventes at foreligge sidst i maj. CO2 for affaldsområdet er udregnet efter en anden metode (substitutionsmetoden), som ikke er direkte sammenlignelig med den metode der er brugt for energi og transport. Derfor er affald opgjort separat.

4 Punkt nr. 2 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 2 - Side -1 af 4 Bilag 2.: Status på driftsmål, sundhed AFRAPPORTERING, DRIFTSMÅL Sundhed Driftsmål, Sundhed Ambitionsniveauet Resultat, Seneste Udvikling siden måling seneste politiske Tilfredshed indgår endnu ikke Levering Akuttelefonen Tilfredshedsmål præciseres og fastlægges efter, at der er indhentet erfaringer på området. 90% af opkaldene skal besvares indenfor 3 min. Alle opkald skal besvares indenfor 10 min. forelæggelse min.: 31% 10 Min.: 67% Mindre positiv Nej udvikling fra februar til Nej marts Mindre positiv udvikling fra februar til marts Målopfyldelse Datakilde Data baseret på marts-måling. Kilde: Den Præhospitale virksomheds datawarehouse Ventetid, akutmodtagelse 50% af patienterne skal være igangsat indenfor en time og 95% af patienterne indenfor 4 timer. Inden for en time: 78% Inden for fire timer: 99% Stabil Stabil Ja Ja Baseret på data fra februar. Kilde: Sundhedsdatabanken, hvor udtræk leveres fra CSC Forløbstider for kræftpatienter Overholdelse af standardforløbstider fra start til initial behandling: 90% 71% Positiv Fra januar til denne måling i februar ses en positiv udvikling. Dog er målopfyldelsen for januar og februar 2015 Nej Baseret på data fra februar. Kilde: Data baseret på patientforløb, der afsluttes i februar Kilde: Data trækkes i Landspatientregistret via Statens Seruminstitut. Der er en

5 Punkt nr. 2 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 2 - Side -2 af 4 Udredning inden 30 dage Andelen af elektroniske epikriser (udskrivningsbreve) afsendt inden tre dage Kvalitet Hospitalserhvervet infektion, bakteriæmi (bakterier i blodet) lavere end målopfyldelsen for 4. kvartal Somatikken: 60% Manglende Nej 80 % skal være udredt sammenligningsgrundlag, inden 30 dage idet målet nu er Psykiatrien: Fastsættes opdelt i somatik og senere. psykiatri. - Målsætningen: 95 % 77% Stabilt Nej Halvering af antallet af hospitalserhvervede bakterieæmier sammenlignet med 2010 og tidsforsinkelse på en måned. Baseret på data fra marts. Kilde: Data trækkes i Landspatientregisteret via Statens Seruminstitut. Administrationen 8,1 Negativ udvikling Nej Baseret på data fra januar. De tre mikro-biologiske databaser: MADS (RH) Advisor (HeH) Advisor (HvH) og landspatientregisteret (LPR) Hospitalserhvervet infektion, VAP (respiratorrelateret lungebetændelse) Under 5 VAP pr respiratordage for hver intensiv afdeling. 1,3 Positiv udvikling Ja Baseret på data fra oktober. Data findes i lokale databaser på intensivafdelingerne. Data indsamles manuelt. Uventede dødsfald At mindske antallet af uventede hjertestop. Opgøres i forhold til 1000 indlæggelsesdage. Mål: faldende tendens Akutte genindlæggelser Mål præciseres og inden 30 dage fastlægges efter, at der er

6 Punkt nr. 2 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 2 - Side -3 af 4 NB: driftsmålet er ved indhentet erfaringer på regionsrådets området. beslutning 10. marts Der udvikles et driftsmål ændret til om forebyggelige forebyggelige genindlæggelser, jf. genindlæggelser beslutning om kongeindikatorer den 10. (Psykiatri) Tvang i form af bæltefikseringer marts 2015 Årlig reduktion med 20 % (NB: Målet ventes justeret når der er fastlagt nationale mål) 102 stk. Positiv udvikling Ja Baseret på data fra februar. Kilde: PLIS2 Psykiatriens ledelsesinformationssystem (kildesystem: SEI). Manuel indberetning til SEI. Medarbejdere og ledere Sygefravær (statistisk model viser, om månedsværdi er positiv eller negativ i.f.t. egen historik. Beregningsmodel er under udvikling. Produktivitet Budgetoverholdelse, økonomi (realiseret forbrug i perioden på løn, øvrig drift og egne indtægter fratrukket det tilsvarende budget i samme periode). Budgetoverholdelse, aktivitet 4,5 % 5,4 % Stabil Nej Baseret på data fra februar. Kilde: Silkeborg data. Mål: => ,8 Positiv udvikling Ja Baseret på data fra marts. Kilde: FLIS (Fælles Ledelses Informationssystem) Mål: => ,4 - Nej Baseret på data fra januar. Kilde:

7 Punkt nr. 2 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 2 - Side -4 af 4 (realiseret aktivitetsværdi målt i DRG værdi i perioden fratrukket det tilsvarende budget i samme periode. Udvikling i effektivitet Indeks FLIS (Fælles ledelsesinformationssystem) Mål: > ,0 - Nej Baseret på data fra januar. Kilde: FLIS (Fælles ledelsesinformationssystem)

8 Punkt nr. 2 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 3 - Side -1 af 2 Bilag 3.: Status på driftsmål, Regional udvikling Regional udvikling Driftsmål, Regional udvikling Tilfredshed indgår endnu ikke status forelægges i sag nr. 13 Levering Ventetid på V1 kortlægning og afslutning af V2 undersøgelser Målsætning Tilfredshedsmål præciseres og fastlægges efter, at der er indhentet erfaringer på området 90% af endelige v1 kortlægninger sendes indenfor 4 uger. 85% af miljøprioriterede V2 undersøgelser afsluttes indenfor en sagsbehandlingstid på 15 mdr. Resultat, seneste måling Udvikling siden seneste politiske forelæggelse V1: 100% V2: 93% Positiv udvikling Positiv udvikling Målopfyldelse Ja Ja Datakilde Baseret på data fra marts. Kilde: JAR databasen (Jordforurening) Baseret på data fra marts. Strukturfondsmidler udmøntes 100% 100% disponeret 100% forbrugt Disponering: 19,2% Forbrug: 0% Positiv udvikling Stabilt Ja Nej (Ny strukturfondsperiode, hvor forbrug først Kilde: Referater af møder i vækstforum, oversigt over de disponerede midler. Halvårlige projektregnskaber

9 Punkt nr. 2 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 3 - Side -2 af 2 afrapporteres ultimo 2015) fra Erhvervsstyrelsen Kvalitet Ekstern finansiering til Forskning og innovation Passagerudviklingen i Region Hovedstadens offentlige trafik Medarbejdere og ledere Sygefravær (statistisk model viser, om månedsværdi er positiv eller negativ i.f.t. egen historik). Produktivitet Administrationen er i dialog med Movia om etablering af egnet driftsmål. Der genereres minimum 100 mio. kr. pr. år i eksterne forsknings- og innovationsmidler Kontinuerlig årlig passagervækst på 2,5% i Region Hovedstadens nuværende busser og lokalbanetog. Der foreligger endnu ikke data fra et sammenhængende år. Der er i 2015 genereret 2,0 mio. kr ,7% 4,5% 4,3% Negativ udvikling Positiv udvikling Udestår Nej Nej Baseret på data fra marts. Kilde: Finansieringsdataba sen Baseret på data fra februar. Kilde: Trafikselskabet Movia Baseret på data fra februar. Kilde: Silkeborg data -

10 Punkt nr. 2 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 4 - Side -1 af 1 Bilag 4.: Status på driftsmål, Det Sociale Område Driftsmål, Regional udvikling Tilfredshed indgår endnu ikke Levering Belægningsprocent (antal dage pr. måned / antal dage, hvor beboeren er indskrevet) Kvalitet Magtanvendelser Medarbejdere og ledere Sygefravær (statistisk model viser, om månedsværdi er positiv eller negativ i.f.t. egen historik). Produktivitet Indtægter vs. Omkostninger Målsætning Tilfredshedsmål præciseres og fastlægges efter, at der er indhentet erfaringer på området. 97,7% 97,8% En faldende tendens over det seneste år. 4,5 7,5 Udvikling Resultat, siden seneste Seneste måling politiske forelæggelse stk. Positiv udvikling Negativ udvikling Negativ udvikling <= ,0 Stabil Ja Målopfyldelse Ja Nej Nej Datakilde - Baseret på data fra marts. Kilde: EKJ datavarehus og bearbejdes manuelt. Baseret på data fra marts. Kilde: Data indsamles manuelt. Baseret på data fra februar. Kilde: Silkeborg Data. Baseret på data framarts. Kilde: SAP og bearbejdes manuelt.

11 Punkt nr. 2 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 5 - Side -1 af 1 Bemærkninger til den anden kvartalsrapportering 2015 Bilag 5. Generering og behandling af data er endnu ikke i alle tilfælde på plads, ligesom ambitionsniveauerne og én af kongeindikatorerne for nyligt er justeret, jf. regionsrådets vedtagelse den 10. marts Antallet af "akutte genindlæggelser" er således ændret til "antallet af forebyggelige genindlæggelser". Bemærkninger vedr. kongeindikatorer I relation til kongeindikatorerne foreligger der ved denne fremlæggelse data på to områder; den politiske målsætning "Ekspansive videns miljøer", der måles ved indikatoren "hjemtagning af eksterne forskningsmidler", og den politiske målsætning Grøn og innovativ metropol, der måles ved indikatoren CO2. For den politiske målsætning "Patientens situation styrer forløbet" afventer denne etablering af tilfredshedsmålinger. Der foregår p.t. en pilottest for disse. Pilottesten løber i 1. kvartal For den politiske målsætning "Høj faglig kvalitet" er der endnu ikke data for indikatorerne "Antallet af uventede dødsfald" og "Antallet af forebyggelige genindlæggelser". For "Forebyggelige dødsfald" har administrationen efter regionsrådets beslutning den 10. marts 2015 igangsat et arbejde for at sikre indhentning af data. Det forventes, at data kan rapporteres i løbet af Bemærkninger vedr. driftsmål Der er vurderet behov for at knytte en række bemærkninger til rapporten, jf. nedenstående. Sundhed Data foreligger for hovedparten af driftsmålene, dog udestår: Uventede dødsfald. Akutte genindlæggelser inden for 30 dage - målet er ved regionsrådets beslutning den 10. marts 2015 justeret til forebyggelige genindlæggelser. Udviklingen af et datasæt herfor er igangsat. Regional udvikling Data foreligger for hovedparten af driftsmålene, dog udestår: Passagerkilometer i den kollektive trafik ift. kr. Administrationen er i dialog med Movia om definition af produktivitetsmål. Den Sociale Virksomhed Data foreligger for hovedparten af driftsmålene, jf. nedenfor vedr. tilfredshedsdata. Tilfredshedsdata inden for Sundhed, Regional Udvikling og Den Sociale Virksomhed foreligger endnu ikke. Emnet er med på forretningsudvalgsmødet d. 9. juni 2015, som dagsordenens punkt 13, Erfaringsopsamling på pilot på løbende patienttilfredshedsmåling, valg af fælles regionale spørgsmål samt status på tilfredshedsmåling for det regionale udviklingsområde. Der vil endvidere løbende ske en validering og kvalificering af de indsamlede data, sådan at de til enhver tid er retvisende.

12 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -1 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Maj 2015

13 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -2 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2. Bevillingsområder Amager og Hvidovre Hospital Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Bornholms Hospital Herlev og Gentofte Hospital Nordsjællands Hospital Region Hovedstadens Psykiatri Rigshospitalet Den Præhospitale Virksomhed Region Hovedstadens Apotek Center for IT, Medico og Telefoni Center for HR Sygehusbehandling uden for regionen Fælles driftsudgifter m.v Praksisområdet Social- og specialundervisningsområdet Regional Udvikling Kollektiv trafik omkostningsbevilling Erhvervsudvikling omkostningsbevilling Miljøområdet omkostningsbevilling Øvrig regional udvikling omkostningsbevilling Administration Kapitel 3. Investeringsbudget Kapitel 4. Indtægter til sundhed og finansielle poster Indtægter til sundhed Finansielle poster

14 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 2. økonomirapport 1 - Side af Region 71 Hovedstaden, Bilag 1 Kapitel 1. Sammenfatning Indledning På sundhedsområdet forventes fortsat budgetbalance efter beslutningen ved 1. økonomirapport om iværksættelse af dispositionsbegrænsninger på 115 mio. kr. Ved behandlingen af 1. økonomirapport 2015 besluttede regionsrådet at reducere besparelsen i forhold til elevområdet med 6 mio. kr., og at administrationen skulle komme med kompenserende forslag til dispositionsbegrænsninger for et tilsvarende beløb. Det foreslås, at de kompenserende dispositionsbegrænsninger omfatter fællesudgifter vedrørende forskningspuljen (2,5 mio. kr.), patentbudget (0,5 mio. kr.), central ejendomsvedligeholdelse (1,5 mio. kr.), driftsmålstyring (1 mio. kr.) samt en udskydelse vedrørende et professorat (0,5 mio. kr.). Budgetbalancen i 2. økonomirapport fremkommer som følge af en række op- og nedadgående bevægelser i forhold til forventningen ved 1. økonomirapport. Bevægelserne siden 1. økonomirapport består af et merforbrug på tilskud til medicinudgifter på 20 mio. kr., et mindreforbrug på 10 mio. kr. vedr. praksisydelser ekskl. medicintilskud samt et merforbrug på 15 mio. kr. vedrørende sygehusbehandling uden for regionen. Der er derudover mindreudgifter på 37 mio. kr. på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter m.v., der især vedrører patienterstatninger, aftalen med Region Sjælland om rabat i forbindelse med patientbehandling samt indtægter fra færdigbehandlede patienter m.v. Endelig forventes merudgifter på 12 mio. kr. til 1813 vedrørende Den Præhospitale Virksomhed i forhold til 1. økonomirapport. Beløbet modsvares af, at der kan disponeres 4 mio. kr. af den i budget 2015 afsatte pulje til enstrenget og visiteret akutsystem. Den samlede udgiftsprognose er på nuværende tidspunkt behæftet med usikkerhed, og vil blive kvalificeret yderligere frem mod 3. økonomirapport Endvidere er det usikkert, om resultatet af økonomiforhandlingerne for 2016 vil have konsekvenser også for For hospitalerne skal det bemærkes, at især Herlev og Gentofte Hospital er udfordret på økonomien i Der er siden 1. økonomirapport iværksat en række tiltag for at sikre budgetoverholdelse på hospitalet - de væsentligste er iværksættelse af en spareplan sammen med et ansættelsesstop. Det er hospitalets vurdering, at de udmeldte besparelser og ansættelsesstoppet er tilstrækkelige til at opnå balance i 2015 samlet set. På øvrige hospitaler forventes budgetoverholdelse. For sundhedsområdet var der samlet set et mindreforbrug i 2014, som blev genbevilget i 2015 i 1. økonomirapport. Dette indebærer umiddelbart, at driftsbudgettet bliver højere end regionens andel af den økonomiske ramme, der er aftalt mellem regeringen og Danske Regioner. Hvis der tages højde for senere forskydninger af udgifter fra 2015 til 2016 m.v. er det imidlertid forventningen, at der kan opnås balance. 3

15 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 2. økonomirapport 1 - Side af Region 71 Hovedstaden, Bilag 1 På social- og specialundervisningsområdet er det vurderingen, at der er balance i det forventede regnskab for På det regionale udviklingsområde forventes årets oprindelige budget anvendt, således at der sikres overholdelse af økonomiaftalen for Likviditetsprognosen er udarbejdet på baggrund af bevillingsændringerne. Disse korrektioner fører til en ultimolikviditet på -533 mio. kr., hvilket er 550 mio. kr. mindre end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2015 på 17 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen skønnes for 2015 at udgøre ca. 2,5 mia. kr. Hovedkonklusionerne i økonomirapporten gennemgås nærmere i det følgende. 4

16 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 2. økonomirapport 1 - Side af Region 71 Hovedstaden, Bilag 1 Balance på sundhedsområdet Rapporten indebærer en prognose om, at der vil være afvigelser på følgende poster i forhold til budgettet: Prognose, sundhed Mio. kr. Prognose Løsnings- 1. ØR forslag 1. ØR 2. ØR Ændring 1. ØR Praksisområdet medicintilskud Praksisområdet eksklusiv medicin Praksisområdet i alt Sygehusbehandling udenfor regionen Medicin på hospitaler Indtægtsændring, aktivitetsudvikling Niveau-ændring DRG-taksterne Intensiv behandling Tværsektorielt samarbejde Hjemmeboende respiratorpatienter Patienterstatninger Amgros udlodning af overskud Amgros tilbagebetaling vedr. Apoto DUT sager Renoveringspulje Mammografi - screening af gentilmeldte Fremrykning af forbrug (medicin) fra 2015 til Diverse mindreudgifter Udskydelse af energiprojekter Dispositionsbegrænsning aktivitet og renovering Aftale med Region Sjælland -5-5 Kommunale indtægter -5-5 Central pulje til EVA -4-4 Øvrigt -8-8 Fælles driftsudgifter m.v. i alt Den Præhospitale Virksomhed Center for HR Center for IMT Administration Besparelse 2015, jf. beslutning 3. marts I alt I tabellen er dispositionsbegrænsningen vedrørende elevområdet (under Center for HR) reduceret med 6 mio. kr. og forøget tilsvarende vedrørende diverse mindreudgifter (under Fælles driftsudgifter m.v.) 5

17 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 2. økonomirapport 1 - Side af Region 71 Hovedstaden, Bilag 1 Praksisområdet På praksisområdet forventes et samlet merforbrug på 200 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, hvilket er 10 mio. kr. mere end ved 1. økonomirapport. Vedrørende praksisydelser ekskl. medicin forventes der et merforbrug på 20 mio. kr. og vedrørende tilskud til medicinudgifter et merforbrug på 180 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Baggrunden for de forventede merudgifter vedrørende praksisydelser ekskl. medicin er stigende udgifter til bl.a. speciallægehjælp (ørelæger) samt tandlægehjælp, der har kunnet konstateres fra slutningen af 2014, og som vurderes at have de nævnte konsekvenser i Merforbruget er siden 1. økonomirapport reduceret fra 30 til 20 mio. kr. Vedrørende medicintilskud har Region Hovedstaden budgetteret udgifterne i overensstemmelse med økonomiaftalen for 2015, hvor der for regionen forventedes et fald på ca. 90 mio. kr. i 2014 og et yderligere fald på ca. 50 mio. kr. i Der er imidlertid konstateret en svag stigning i udgifterne til medicintilskud i 2014 i forhold til 2013 og stigningen fortsætter i På denne baggrund og på grundlag af en gennemgang af forventede patentudløb og nye produkter i 2015 forventes det nævnte merforbrug på 180 mio. kr., hvilket er 20 mio. kr. mere end forventningen ved 1. økonomirapport. Udviklingen i forbruget på praksisområdet følges fortsat tæt. Sygehusbehandling udenfor regionen Der forventes et samlet merforbrug på 30 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, hvilket er 15 mio. kr. mere end ved 1. økonomirapport. Merforbruget kan henføres til udvidet frit sygehusvalg, og skyldes især stigende udgifter på områder, hvor der er ventetid til udredning, der overstiger 30 dage. Fælles driftsudgifter m.v. Medicin på hospitaler Efter korrektionerne i 1. økonomirapport resterer der ca. 120 mio. kr. til kompensation for medicinvækst fra 2014 til Der forventes en vækst i medicinforbruget i 2015 på ca. 225 mio. kr., hvilket udløser en kompensation til hospitalerne på ca. 180 mio. kr. (80 % refusion). Det indebærer et merforbrug på ca. 60 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Beløbet er uændret i forhold til forventningen ved 1. økonomirapport. Særligt på Herlev og Gentofte Hospital samt Rigshospitalet stiger udgifterne som følge af ibrugtagning af en række særligt dyre præparater til kræftbehandling og til behandling af hepatitis C. Det er i øvrigt vurderingen vedrørende udgifter til sygehusmedicin, at en ændring i forhold til den hidtidige anvendelse af lægemidler bl.a. til behandling af gigtsygdomme vil kunne føre til en forbedring i efteråret 2015 på skønsmæssigt 25 mio. kr. Der er ikke taget højde for ændringen i tabellen ovenfor. Indtægtsændring, aktivitetsudvikling Som ved 1. økonomirapport forventes merindtægter i 2015 på 15 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Derudover forventes merindtægter på 25 mio. kr. på højt specialiserede takster for Rigshospitalet i Der er således forventning om merindtægter på i alt 40 mio. kr. i forhold til det budgetterede. 6

18 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 2. økonomirapport 1 - Side af Region 71 Hovedstaden, Bilag 1 Niveauændring vedrørende DRG-taksterne De foreløbige beregninger af DRG-taksterne for 2015, som forelå i juni 2014, var fejlbehæftede, og taksterne blev fastsat på et lavere niveau end det forudsatte i budget En konkret beregning viser, at der netto må forventes et indtægtstab i forhold til det budgetterede på 58 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til 1. økonomirapport. Intensiv behandling Der er ikke umiddelbart fysiske muligheder for yderligere udvidelser på intensivområdet, og der forventes derfor uændret et mindreforbrug på 7 mio. kr. Tværsektorielt samarbejde Regionen har i 2015 afsat 101 mio. kr. til projekter vedr. sammenhængende sundhed. Midlerne anvendes til at understøtte tværsektorielt samarbejde herunder initiativer som følge af sundhedsaftalen. Region Hovedstaden har dog i økonomiaftalerne kun forpligtet sig til at afsætte 79 mio. kr. Det blev ved 1. økonomirapport besluttet at reducere budgettet med differencen på 22 mio. kr. Hjemmeboende respiratorpatienter Som ved 1. økonomirapport forventes en mindreudgift på 8 mio. kr. i 2015 til løn til hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter. Der er i de senere måneder visiteret lidt færre patienter til hjælpeordninger, og derudover er det lykkedes at aftale reduktioner i afregningen til de private firmaer, som har ansat hjælperne. Patienterstatninger Der forventes en samlet udgift i 2015 til patienterstatninger og administration af ordningerne på i alt 297 mio. kr. I forhold til det afsatte budget på 332 mio. kr. er der tale om en mindreudgift på 35 mio. kr., hvilket er en yderligere mindreudgift på 15 mio. kr. i forhold til 1. økonomirapport. Forventningen om det yderligere mindreforbrug er baseret på relativt lave erstatningsudbetalinger i den forløbne del af Amgros udlodning af overskud og tilbagebetaling vedr. Apoto Regionen modtager i 2015 et overskud fra Amgros på i alt 19 mio. kr., hvilket er 4 mio. kr. højere end forudsat i budgettet. Derudover udbetaler Amgros i 2015 i alt 66 mio. kr. til regionerne, som er tilbageholdt udbytte fra 2011 og 2012, vedrørende det planlagte Apoto projekt (økonomisystem). Der er tidligere truffet beslutning om, at projektet ikke gennemføres i regi af Amgros, og det tilbageholdte beløb udbetales. Regionen modtager 27 mio. kr. heraf. Der er ikke ændringer vedrørende disse poster i forhold til 1. økonomirapport. DUT sager Der er i budgettet afsat 63 mio. kr. til gennemførelse af forskellige sager, som finansieres via DUT midler fra staten. Der forventes mindreudgifter på i alt 5 mio. kr., som bl.a. kan henføres til projekter, der er afsat tilstrækkelig dækning for på andre dele af budgettet. Renoveringspulje Der blev på renoveringspuljen i 1. økonomirapport indarbejdet en dispositionsbegrænsning på 42 mio. kr. til medfinansiering af afvigelserne på andre områder. Heraf blev i 1. økonomirapport udmøntet 22 mio. kr. til finansiering af ambulancedrift samt 3,5 mio. kr. til gentilmeldte til mammografiscreeningsprogrammet. 7

19 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 2. økonomirapport 1 - Side af Region 71 Hovedstaden, Bilag 1 I 1. økonomirapport blev endvidere indarbejdet en yderligere dispositionsbegrænsning på i alt 25 mio. kr. vedrørene aktivitets- og renoveringsmidler, hvor det blev forudsat, at den nærmere fordeling skulle foretages senere. Den yderligere dispositionsbegrænsning er i rapporten indarbejdet på renoveringspuljen, da det ikke vurderes muligt at foretage reduktion vedrørende aktivitetspuljen. Status for de to puljer fremgår af den følgende oversigt. Status aktivitets- og renoveringspulje Mio. kr. Aktivitet Renovering Restbudget 1. økonomirapport Dispositionsbegrænsning Nye korrektioner 2. økonomirapport Nyt restbudget Det er vurderingen, at de to puljer har nået et minimum af det nødvendige niveau for den resterende del af året. Mammografi screening af gentilmeldte Som i 1. økonomirapport forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr. Fremrykning af forbrug (medicin) fra 2015 til 2014 Et mindreforbrug på 24 mio. kr. blev i 4. økonomirapport 2014 anvendt til fremrykning af indkøb af medicin til lager med henblik på at aflaste medicinudgifter i Herefter leveres medicinen til hospitalerne i sædvanlig takt i begyndelsen af 2015, hvorved der opstår en mindreudgift, der anvendes til finansiering af merudgifter på andre områder i Diverse mindreudgifter Som en del af løsningen af den økonomiske udfordring blev i 1. økonomirapport opgjort mindreudgifter på samlet 6 mio. kr. Det drejer sig om midler afsat til styrkelse af infrastrukturen for regionens kliniske kræftforskningsenheder, ph.d.-studieafgifter, it-systemudvikling af bestillingssystem til patientbefordring og energimærkning på bygningsområdet samt konsulentudgifter ved udskydelse af projekter til 2016 I denne rapport er indarbejdet yderligere mindreudgifter på 6 mio. kr. Beløbet fremkommer efter, at regionsrådet ved behandlingen af 1. økonomirapport besluttede, at administrationens forslag om besparelsen i forhold til elevområdet reduceres med 6 mio. kr., og at administrationen pålægges at komme med kompenserende forslag til dispositionsbegrænsninger for 6 mio. kr. Der lægges på den baggrund op til, at de kompenserende forslag til dispositionsbegrænsninger på 6 mio. kr. gennemføres som de nedenstående reduktioner: 8

20 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 2. økonomirapport 1 - Side af Region 71 Hovedstaden, Bilag 1 Forslag Mio. kr. Forskningspuljen 2,5 Patentbudget 0,5 Central ejendomsvedligeholdelse 1,5 Driftsmålsstyring, tavler mv. 1,0 Professorat, udskydelse 0,5 I alt 6,0 Forskningspuljen 2,5 mio. kr.: Den hidtil forudsatte udmøntning reduceres med 10 % svarende til 2,5 mio. kr. De berørte projekter udskydes og afholdes i stedet af de midler, der afsættes til forskningspuljen i Budget Patentbudget 0,5 mio. kr.: Efter en fornyet gennemgang vurderes det muligt at reducere budgettet til anmeldelse af opfindelser og patentomkostninger med 0,5 mio. kr. Central ejendomsvedligeholdelse 1,5 mio. kr.: Der er i budgettet afsat midler til drift og vedligeholdelse af diverse bygninger og grunde, som ikke er knyttet til hospitals- og institutionsdrift, men som forsøges solgt. Efter en fornyet vurdering kan budgettet reduceres med 1,5 mio. kr. i Driftsmålstyring, tavler m.v. 1 mio. kr.: Der er i budget 2015 afsat midler til driftsmålstyring/fokus og forenkling. Beløbet er bl.a. afsat til indkøb af tavler i forbindelse med indførelsen af driftsmålstyring, men det forventes ikke, at de afsatte midler til tavleindkøb vil blive anvendt fuldt ud. Det er derfor muligt at reducere budgettet med 1,0 mio. kr. Professorat, udskydelse 0,5 mio. kr.: I forbindelse med budget 2015 blev afsat midler i en 5-årig periode til et professorat med det formål at styrke forskning og udvikling vedr. sammenhængende patientforløb. Professoratet er endnu ikke besat. Den 5-årige periode for professoratet foreslås udskudt til perioden , hvorved der opstår en mindreudgift i 2015 på 0,5 mio. kr. Ændringerne er indarbejdet som bevillingskorrektioner i økonomirapporten. Udskydelse af energiprojekter Der er på driftsbudgettet i 2015 afsat 25 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger. Det blev ved 1. økonomirapport besluttet, at udmøntningen afventer, og at beløbet medgår til imødegåelse af merudgifter på andre budgetposter. Dispositionsbegrænsning aktivitet og renovering Den yderligere dispositionsbegrænsning på 25 mio. kr., som blev besluttet i 1. økonomirapport, er indarbejdet på renoveringspuljen, jf. ovenfor. 9

21 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 2. økonomirapport 1 - Side af Region 71 Hovedstaden, Bilag 1 Med hensyn til aktivitetspuljen kan det bemærkes, at der kan forventes en yderligere aktivitetsstigning, som der er taget højde for med korrektionerne i rapporten, hvor der er indarbejdet korrektioner for 54 mio. kr. Korrektionerne er udarbejdet efter proceduren i regionens takststyringsordning. Korrektionerne omfatter blandt andet tilførsel af 27 mio. kr. til akutte medicinske patienter på Amager og Hvidovre-, Herlev og Gentofte-, samt Nordsjællands Hospital. For de tre hospitaler har der været en betydelig stigning i antallet af akutte indlæggelser på det medicinske område, og der er i rapporten indarbejdet midler til ansættelse af mere personale som led i kapacitetsudbygning, dvs. flere normerede senge eller på anden måde personaleressourcer til intensiveret behandlingsindsats. Der udmøntes derudover 8 mio. kr. til rygoperationer til Rigshospitalet (Glostrup) der i dag behandles på private hospitaler. Ændringen nedbringer merudgifterne vedrørende sygehusbehandling uden for regionen tilsvarende. De resterende ca. 19 mio. kr. går til en række forskellige meraktivitetsprojekter på hospitalerne, herunder blandt andet vedrørende fødsler. Efter disse justeringer og justeringerne i 1. økonomirapport resterer der på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter ca. 40 mio. kr. til øget aktivitet på hospitalerne i Aftale med Region Sjælland I denne rapport forventes en mindreudgift på 5 mio. kr. vedr. aftalen med Region Sjælland om anvendelse af reducerede takster ved patientbehandling. Kommunale indtægter Der er budgetteret med indtægter på i alt 177 mio. kr. fra kommunerne vedr. færdigbehandlede patienter på det somatiske og psykiatriske område samt fra kommunernes betaling for hospice og specialiseret ambulant genoptræning. Indtægterne forventes i denne rapport at overstige budgettet for 2015 med 5 mio. kr. Central pulje til EVA Fra den i budget 2015 afsatte pulje til enstrenget og visiteret akutsystem kan disponeres 4 mio. kr. til imødegåelse af merudgifter under Den Præhospitale Virksomhed, jf. nedenfor.. Øvrigt På en række poster forventes nu en samlet mindreudgift på omkring 8 mio. kr. Her kan nævnes ekstraordinære huslejeindtægter ved udlejning på Sct. Hans Hospital samt mindreudgifter til insulinpumper. Den Præhospitale Virksomhed Den Præhospitale Virksomhed blev i 1. økonomirapport tilført budget på 22 mio. kr. vedrørende ambulanceområdet. Akuttelefonen 1813 lider fortsat under rekrutteringsproblemer, som der arbejdes på at løse gennem rekrutterings- og fastholdelsestiltag, samt nye lønmodeller. Men indtil der opnås en effekt heraf er der ekstraudgifter, bl.a. fordi der anvendes læger til at tage primæropkald i stedet for sygeplejersker og fordi, der anvendes vikarer. De samlede merudgifter hertil ligger i øjeblikket på ca. 1 mio. kr. pr. måned, hvilket skaber et pres på den samlede økonomi i 2015 på ca. 12 mio. kr. Beløbet modsvares af de ovenfor nævnte 4 mio. kr., der kan disponeres til formålet fra den i budget 2015 afsatte pulje til EVA. 10

22 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 2. økonomirapport 1 - Side af Region 71 Hovedstaden, Bilag 1 Center for HR Som ved 1. økonomirapport forventes en merudgift på 4 mio. kr. vedrørende personalesystemerne, der som følge af sundhedsplatformen skal tilpasses i fremrykket takt i forbindelse med fusioner af hospitalerne. Derudover gennemføres som besluttet ved 1. økonomirapport dispositionsbegrænsninger i 2015 inden for Center for HR s område på 27 mio. kr. på de følgende områder: Elevansættelser - 6 mio. kr. (oprindeligt foreslået 12 mio. kr. reduceret til 6 mio. kr. ved behandlingen af 1. økonomirapport) Løntilskudsansættelser - 7,5 mio. kr. Puljer til uddannelse, lederudvikling og arbejdsmiljø - 11 mio. kr. Projekt nyt patienttøj 2,5 mio. kr. Endeligt bemærkes, at der kan konstateres et udgiftspres på budgettet til aflønning af social- og sundhedsassistentelever. Udgiftspresset undersøges for øjeblikket nærmere i Center for HR. Center for IMT Som ved 1. økonomirapport forventes en merudgift på 14 mio. kr. bl.a. til systemkonverteringsudgifter, der som følge af sundhedsplatformen skal tilpasses i fremrykket takt i forbindelse med fusioner af hospitalerne. Administration Som ved 1. økonomirapport opnås en mindreudgift i 2015 på 3,5 mio. kr. på bygningsforsikringsområdet. Hospitalerne Herlev og Gentofte Hospital er udfordret på økonomien i Der er siden 1. økonomirapport iværksat en række tiltag for at sikre budgetoverholdelse på hospitalet, herunder en spareplan i kombination med et ansættelsesstop. Det er hospitalets vurdering, at de udmeldte besparelser og ansættelsesstoppet er tilstrækkelige til at opnå balance i 2015 samlet set. På øvrige hospitaler forventes budgetoverholdelse under forudsætning af, at der fortsat er fokus på den økonomiske udvikling og økonomistyringen. Forventede forskydninger For hospitaler og virksomheder samt administrationen og tværgående konti er der forudsat mindreudgifter på netto 446 mio. kr., der er udtryk for forskydninger, som senere vil blive søgt genbevilget i Det kan bemærkes, at der fra 2014 til 2015 var en forskydning på 505 mio. kr. Social og specialundervisningsområdet På social- og specialundervisningsområdet er det vurderingen, at der vil være balance i det forventede regnskab for

23 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 2. økonomirapport 1 - Side af Region 71 Hovedstaden, Bilag 1 Regional udvikling Økonomistyringen på det regionale udviklingsområde vil blive tilrettelagt således, at der sikres overholdelse af økonomiaftalen for 2015 med evt. senere ændringer og dermed det oprindelige budget Bevillingsændringer Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten. Der overføres 12 mio. kr. fra sundhedsvæsenets driftsramme til en række projekter på investeringsområdet, primært vedrørende den afsatte pulje til renovering. Budgetterne er tilpasset svarende til såvel de forventede afvigelser som besluttede dispositionsbegrænsninger ved 1. økonomirapport. Budgetterne er reduceret som følge af en lavere pris- og lønudvikling, end den forudsatte ved økonomiaftalen for 2015, som regionen har budgetteret efter. Beløbet er foreløbigt placeret på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter, idet der afventes en afklaring mellem regeringen og regionerne, om hvorvidt den lavere pris- og lønudvikling skal have konsekvenser for driftsudgiftsrammerne. Bevillingsændringerne vedrører endvidere budgetomplaceringer mellem hospitalerne. Derudover indeholder rapporten omplaceringer mellem hospitaler og fælleskontoen, herunder udmøntning af puljebeløb m.v., der har været afsat under sundhedsområdet som fællesbudget til senere fordeling. Puljebeløbene vedrører blandt andet aktivitetspuljen, jf. ovenfor. Det vedtagne investeringsbudget for 2015 er overordnet opdelt i udgifter til kvalitetsfondsprojekter og udgifter til øvrige projekter. Det korrigerede investeringsbudget vedrørende kvalitetsfondsprojekterne i 2015 udgør ved første økonomirapport 1.151,7 mio. kr. I denne rapport søges der indarbejdet øvrige bevillingsændringer for i alt - 19,0 mio. kr. vedrørende tilpasning af budgetter til aktuelle forventninger til regnskab Det korrigerede budget udgør herefter 1.132,7 mio. kr. Samtlige af disse investeringsbevillinger er finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i budget Det korrigerede investeringsbudget vedrørende øvrige projekter udgør ved 1. økonomirapport 1.533,2 mio. kr. Efter 1. økonomirapport er der godkendt sager for i alt -18,3 mio. kr. (blandt andet salg af ejendomme). I denne rapport søges der indarbejdet øvrige bevillingsændringer for i alt 4,4 mio. kr., der finansieres med: 3,5 mio. kr. fra omplaceringer mellem driftsrammer og lokale investeringsrammer, 0,5 mio. kr. fra tidsforskydninger/kassetræk og 0,5 mio. kr. fra driftsrammen. Investeringsbudgettet søges dermed nedskrevet med netto 13,8 mio. kr. Investeringsbudgettet til øvrige projekter vil herefter udgøre i alt 1.519,4 mio. kr. jf. nedenstående oversigt. 12

24 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 2. økonomirapport 1 - Side af Region 71 Hovedstaden, Bilag 1 Investeringsbudget øvrige projekter, mio. kr. Vedtaget budget 1. ør 1.533,2 Konsekvenser af godkendte sager efter 1. ør Finansieret af driftsrammen 8,3 Tidsforskydninger/kassetræk -26,6 Konsekvenser af godkendte sager efter 1. ør i alt -18,3 Øvrige bevillingsændringer i 2. ør. Omplaceringer mellem driftsrammen og lokale investeringsrammer 3,5 Tidsforskydninger/kassetræk 0,5 Finansieret af driftsrammen 0,5 Øvrige bevillingsændringer i 2. ør. i alt 4,4 Ændringer i alt i 2. ør. -13,8 Korrigeret investeringsbudget efter 2. økonomirapport netto: 1.519,4 Indtægter til sundhed For så vidt angår det statslige aktivitetsafhængige bidrag og kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag (kommunal medfinansiering) forventes de budgetterede indtægter opnået. Finansielle poster i øvrigt Den samlede likviditetsvirkning af budgetkorrektioner i rapporten kan specificeres som følger: 13

25 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 2. økonomirapport 1 - Side af Region 71 Hovedstaden, Bilag 1 Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner 1 Primo kassebeholdning 2015 (mio. kr.) 1.462,5 Kasseforbrug i oprindelig budget 2015 (mio.kr.) -249,9 Kassetrækket i tidligere økonomirapporter ,1 Samlet kassetræk 1. Økonomirapport ,0 Budgetteret kassebeholdning ultimo 2015 med justeringer v. 1. Økonomirapport -569,5 Ændringer i 2. økonomirapport 2015 Driftsbudgettet 15,9 Sundhedsområdet 5,2 Social- og specialundervisning 3,6 Regional udvikling 0,0 Administration 7,0 Investeringsbudgettet 32,8 Sundhedsområdet 32,8 Socialområdet 0,0 Ændringer i finansielle budgetposter -11,9 Finansiering, sundhed 0,0 Finansiering, regional udvikling 0,0 Renter 7,2 Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende og kortfristet gæld -19,1 Afdrag på lån 0,0 Låneoptagelse 0,0 Ændringer i alt ved 2. økonomirapport ,8 Ultimo kassebeholdning 2015 (ud fra bevillinger) -532,8 1) Det er forudsat at alle budgetændringer har likviditetsvirkning i ) Korrektioner ved 3. og 4. økonomirapport 2014, og ved 1. økonomirapport 2015 med likviditetsvirkning i Den budgetterede ultimo kassebeholdning udgjorde -569,5 mio. kr. efter 1. økonomirapport 2015 Der forventes som konsekvens af økonomirapporten en likviditetsopbygning på 36,8 mio. kr., som følge af en række forskellige ændringer. Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimolikviditet på -532,8 mio. kr., hvilket er 549,8 mio. kr. mindre end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2015 på 17 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen skønnes for 2015 at udgøre ca. 2,5 mia. kr. Der er i ovenstående opgørelse af ultimobeholdningen ud fra bevillinger ikke taget højde for forskydninger til 2016, som vil føre til en forøgelse af ultimobeholdningen, idet disse fører til bevillingsnedsættelser i 2015 i forbindelse med tilretning af budgettet til forventet regnskab i 4. økonomirapport. 14

26 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 2. økonomirapport 1 - Side af Region 71 Hovedstaden, Bilag 1 Standardiseret økonomiopfølgning og status for overholdelse af driftsrammen Den standardiserede økonomiopfølgning, som indberettes til staten efter udgangen af hvert kvartal, ses i forhold til regionens andel af den økonomiske ramme for driftsbudgetterne i regionerne. I nedenstående oversigt er vist Region Hovedstadens andel af den økonomiske ramme for driftsbudgetterne samt det forventede årsresultat for 2015, inkl. budgetreduktioner, som senere forventes genbevilget i Mio. kr., 2015-priser Oprindeligt budget 2015 Forventet årsresultat 2015 før overførsler Forventet overførsel til 2016 Årsresultat 2015 med overførsel til 2016 Afvigelse Sundhed i alt , ,1-446, ,9 0,0 Sygehuse og psykiatri , ,9-266, ,6 475,1 Sundhedsområdet, fælles 5.746, ,2-140, ,2-506,2 Praksis 6.337, ,4 0, ,4 37,1 heraf medicin på praksisområdet 1.390, ,0 0, ,0 180,0 Andel af fælles formål og administration 619,8 653,6-39,8 613,7-6,0 Regional udvikling i alt 951, ,2-166,3 951,9 0,0 heraf indirekte administrationsudgifter 17,9 18,9-1,0 17,9 0,0 Når det forventede regnskab ses i forhold til regionens andel af den økonomiske ramme for driftsbudgetterne, er det forventningen, at der for sundhedsområdet i alt opnås balance, der fremkommer under forudsætning af, at der senere indarbejdes budgetreduktioner i 2015 på 446,1 mio. kr. til genbevilling i For regional udvikling er den forventede budgetoverholdelse anført i oversigten. Denne fremkommer ved beregningen under forudsætning af, at der senere overføres 166,3 mio. kr. til I nedenstående tabel er vist ændringerne for driftsrammen på sundhedsområdet. Driftsramme på sundhed i 2015 Budget Ajourført driftsbudget 2015* ,9 Overførsler fra ,8 Overførsel til investeringsbudgettet i ,9 Mindreforbrug i ,0 Overførsel til ,1 I alt, forventet forbrug ,9 Driftsramme (aftalt råderum) ,9 Balance 0,0 * Ekskl. overførsler fra 2014 og overførsler til investeringsbudgettet i

27 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 2. økonomirapport 1 - Side af Region 71 Hovedstaden, Bilag 1 Der er et råderum på ,9 mio. kr., der svarer til regionens andel af driftsrammen i økonomiaftalen for Råderummet belastes med 504,8 mio. kr. som følge af genbevilling/overførsel fra 2014 til 2015 Der er desuden budgetkorrektioner, der giver en nedsættelse af driftsbudgettet med 58,9 mio. kr. På den baggrund skal der for at opnå balance i forhold til driftsrammen ske en ny forskydning eller overførsel til 2016 på 446,1 mio. kr. For anlægsudgifterne er det vedrørende Sundhed (ekskl. kvalitetsfondsprojekter) teknisk forudsat i oversigten, at der sker overførsler ud af året, så udgifterne svarer til oprindeligt budget. Bruttoanlægsudgifter Mio. kr., 2015-priser Oprindeligt budget 1 Uudnyttet bevilling fra 2014 overført til 2015 Andre tillægsbevillinger Korrigeret budget Forventet overførsel Forventet årsresultat Sundhed 1.985,0 701,0 52, ,4 776, ,6 heraf kvalitetsfondsprojekter 1.156,0 0,0-23, ,7 0, ,7 Regional udvikling 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fælles formål og administration 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 1.985,0 701,0 52, ,4 776, ,6 1) inkl. aftalte korrektioner Der vil senere blive udarbejdet og indberettet en standardiseret økonomiopfølgning efter udløbet af 2. kvartal, jf. økonomiaftalen. 16

28 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 2. økonomirapport 1 - Side af Region 71 Hovedstaden, Bilag 1 Kapitel 2. Bevillingsområder Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Mio. kr., 2015-priser Udgiftsbudget Hospitaler , ,8 188, , ,9 0,0 Amager og Hvidovre Hospital 2.253, ,2 193, , ,1 0,0 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 2.276, ,7 45, , ,7 0,0 Bornholms Hospital 395,3 406,6-1,9 404,6 404,6 0,0 Herlev og Gentofte Hospital 4.199, ,8-36, , ,8 0,0 Nordsjællands Hospital 2.236, ,7 20, , ,3 0,0 Region Hovedstadens Psykiatri 3.075, ,4-31, , ,5 0,0 Rigshospitalet 6.047, ,4-1, , ,0 0,0 Sundhedsområdet, fælles 5.746, ,1-207, , ,2-10,0 Den Præhospitale Virksomhed 749,4 770,5-7,6 762,9 774,9 12,0 Region Hovedstadens Apotek -57,5-77,4-1,1-78,5-78,5 0,0 Center for IMT 1.333, ,8-6, , ,3 0,0 Center for HR 942,0 983,9-32,2 951,6 951,6 0,0 Sygehusbehandling udenfor regionen 898,8 903,5 4,9 908,3 923,3 15,0 Fælles driftsudgifter m.v , ,9-165, , ,6-37,0 Praksisområdet 6.337, ,8 14, , ,4 10,0 Praksisområdet 6.337, ,8 14, , ,4 10,0 Social- og specialundervisningsområdet -11,3 3,9-3,6 0,2 0,2 0,0 Den Sociale Virksomhed -11,3 3,9-3,6 0,2 0,2 0,0 Regional udvikling 934, ,3 0, , ,3 0,0 Kollektiv trafik 420,2 422,5 0,0 422,5 422,5 0,0 Erhvervsudvikling 123,5 128,1 0,0 128,1 128,1 0,0 Miljøområdet 152,6 139,8 0,0 139,8 139,8 0,0 Øvrig regional udvikling 237,7 408,8 0,0 408,8 408,8 0,0 Administration 653,2 695,9-7,0 688,8 688,8 0,0 Sundhedsområdet 619,8 660,2-6,7 653,6 653,6 0,0 Socialområdet 15,6 16,6-0,2 16,4 16,4 0,0 Regional udvikling 17,9 19,1-0,2 18,9 18,9 0,0 I alt nettodriftsudgifter , ,8-15, , ,9 0,0 Investeringer Investering, kvalitetsfondsmidler 1.156, ,6-19, , ,6 0,0 Investering, sundhedsområdet øvrigt 775, ,5-13, , ,7 0,0 Investering, social og specialundervisning 40,9 85,7 0,0 85,7 85,7 0,0 Investeringer i alt 1.972, ,9-32, , ,0 0,0 Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt , ,6-48, , ,9 0,0 Finansiering Finansiering, sundhed , ,7 0, , ,7 0,0 Finansiering, regional udvikling -946,7-946,7 0,0-946,7-946,7 0,0 Renter 46,8 44,3-7,2 37,1 37,1 0,0 Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende -836,2-297,2 19,1-278,1-278,1 0,0 Afdrag på lån 454,1 454,1 0,0 454,1 454,1 0,0 Låneoptagelse -261,1-368,5 0,0-368,5-368,5 0,0 Finansiering i alt , ,8 11, , ,9 0,0 Likviditetstræk 1) -249, ,9 36, , ,1 0,0 1) '-' = Forbrug af likvide aktiver, '+' = Kassehenlæggelse 17

29 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 2. økonomirapport 1 - Side af Region 71 Hovedstaden, Bilag 1 Nettodriftsudgifter Omkostningselementer i alt Omkostningsbevilling Lokal investeringsramme Mio. kr., 2015-priser Omkostningsbevilling Hospitaler , , ,1 110,1 Amager og Hvidovre Hospital 2.719,1 154, ,1 21,9 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 2.403,7 111, ,7 12,1 Bornholms Hospital 404,6 26,8 431,4 0,3 Herlev og Gentofte Hospital 4.277,8 248, ,2 29,5 Nordsjællands Hospital 2.283,3 116, ,8 11,1 Region Hovedstadens Psykiatri 3.076,5 74, ,2 5,8 Rigshospitalet 6.061,0 336, ,9 29,3 Sundhedsområdet, fælles 5.390,2 283, ,4 12,8 Den Præhospitale Virksomhed 762,9 19,1 782,0 3,8 Region Hovedstadens Apotek -78,5 173,0 94,5 5,4 Center for IMT 1.365,3 46, ,4 3,6 Center for HR 951,6 4,6 956,2 0,0 Sygehusbehandling udenfor regionen 908,3 0,0 908,3 0,0 Fælles driftsudgifter m.v ,6 40, ,9 0,0 Praksisområdet 6.364,4 0, ,4 0,0 Praksisområdet 6.364,4 0, ,4 0,0 Social- og specialundervisningsområdet 0,2 38,4 38,7 85,7 Den Sociale Virksomhed 0,2 38,4 38,7 85,7 Regional udvikling 1.099,3 0, ,6 0,0 Kollektiv trafik 422,5 0,0 422,5 0,0 Erhvervsudvikling 128,1 0,0 128,1 0,0 Miljøområdet 139,8 0,3 140,1 0,0 Øvrig regional udvikling 408,8 0,0 408,8 0,0 Administration 688,8-148,8 540,1 0,0 Sundhedsområdet 653,6-141,2 512,4 0,0 Socialområdet 16,4-3,5 12,9 0,0 Regional udvikling 18,9-4,1 14,8 0,0 I alt driftsvirksomhed , , ,2 208,6 18

30 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -19 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Amager og Hvidovre Hospital Økonomi Amager og Hvidovre Hospitals drift Vedtaget Mio. kr., 2015-priser budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 1.914, ,2-6, , ,1 0,0 Øvrige driftsudgifter 562,5 633,5 190,7 824,2 824,2 0,0 Driftsudgifter i alt 2.476, ,7 184, , ,3 0,0 Indtægter -223,4-227,5 9,3-218,2-218,2 0,0 Netto driftsudgifter 2.253, ,2 193, , ,1 0,0 Omkostningselementer i alt 149,0 154,0 0,0 154,0 154,0 0,0 Omkostningsbevilling 2.402, ,2 193, , ,1 0,0 Lokal investeringsramme 12,5 22,2-0,3 21,9 21,9 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 271,9 Nye tillægsbevillinger 193,9 I alt 465,8 Der er i alt bevillingsændringer på driftsrammen for 193,9 mio. kr. i 2. økonomirapport. Den væsentligste ændring vedrører indførelsen af ensartet afregning på laboratorieområdet, hvilket indebærer, at hospitalet tilføres i alt 188,3 mio. kr. Hertil kommer tilførsel af 8,0 mio. kr. til 10 ekstra senge til Medicinsk Enhed. Budgettet reduceres med 16,7 mio. kr. som følge af en regulering af pris- og lønfremskrivningen for 2015, indtægtsbudgettet korrigeres med 9,3 mio. kr. som konsekvens af ændringer i DRGtaksterne, og der tilføres 3,3 mio. kr. fra forskningsfonden. Derudover er der en række mindre bevillingsændringer. Amager og Hvidovre Hospital forventer budgetoverholdelse i

31 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -20 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitetsbudget - Amager og Hvidovre Hospital Oprindeligt budget 1 Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr ,6 240,0-37, , ,8 0,0 DAGS-produktionsværdi - mio. kr. ekskl. medicin 864,6 95,3 9,2 969,1 969,1 0,0 Produktionsværdi i alt - mio. kr ,2 335,2-28, , ,8 0,0 1) inkl. produktivitetskrav Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Aktivitetsbudgettet forventes på nuværende tidspunkt overholdt. 20

32 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -21 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Økonomi Bispebjerg og Frederiksberg Hospitals drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 1.858, ,2-0, , ,7 0,0 Øvrige driftsudgifter 588,2 636,5 34,9 671,4 671,4 0,0 Driftsudgifter i alt 2.446, ,6 34, , ,1 0,0 Indtægter -170,5-214,9 10,5-204,4-204,4 0,0 Netto driftsudgifter 2.276, ,7 45, , ,7 0,0 Omkostningselementer i alt 111,0 111,0 0,0 111,0 111,0 0,0 Omkostningsbevilling 2.387, ,7 45, , ,7 0,0 Lokal investeringsramme 10,9 12,1 0,0 12,1 12,1 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 82,5 Nye tillægsbevillinger 45,0 I alt 127,5 Der er i alt bevillingsændringer for 45,0 mio. kr. i 2. økonomirapport. Hospitalet er tilført 40,4 mio. kr. som følge af ensartet afregning på laboratorieområdet. Endvidere er budgettet reduceret med 15,6 mio. kr. som følge af en regulering af pris- og lønfremskrivningen for 2015 og indtægtsbudgettet er korrigeret med 10,5 mio. kr. som konsekvens af ændringer i DRG-taksterne. Endelig er tilført 5,4 mio. kr. til hjertepakker samt gastromedicin og gastrokirurgi. Bispebjerg og Frederiksberg Hospital forventer budgetoverholdelse i

33 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -22 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitetsbudget - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Oprindeligt budget 1 Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr ,1-2,5 0, , ,6 0,0 DAGS-produktionsværdi - mio. kr. ekskl. medicin 885,0 0,5 10,9 896,4 896,4 0,0 Produktionsværdi i alt - mio. kr ,1-2,0 10, , ,0 0,0 1) inkl. produktivitetskrav Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Aktivitetsbudgettet forventes på nuværende tidspunkt overholdt. 22

34 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -23 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Bornholms Hospital Økonomi Bornholms Hospitals drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 265,4 265,2-1,6 263,6 263,6 0,0 Øvrige driftsudgifter 141,7 153,1-0,8 152,4 152,4 0,0 Driftsudgifter i alt 407,1 418,3-2,4 416,0 416,0 0,0 Indtægter -11,8-11,8 0,4-11,3-11,3 0,0 Netto driftsudgifter 395,3 406,6-1,9 404,6 404,6 0,0 Omkostningselementer i alt 26,2 26,8 0,0 26,8 26,8 0,0 Omkostningsbevilling 421,5 433,3-1,9 431,4 431,4 0,0 Lokal investeringsramme 0,0 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 11,3 Nye tillægsbevillinger -1,9 I alt 9,4 Der er i alt bevillingsændringer for -1,9 mio. kr. i 2. økonomirapport. Budgettet er reduceret med 2,5 mio. kr. som følge af en regulering af pris- og lønfremskrivningen for 2015 og indtægtsbudgettet er korrigeret med 0,4 mio. kr. som konsekvens af ændringer i DRGtaksterne. Hertil kommer en række mindre ændringer. Bornholms Hospital forventer budgetoverholdelse i

35 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -24 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitetsbudget - Bornholms Hospital Oprindeligt budget 1 Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr. 213,9-6,7 0,0 207,1 207,1 0,0 DAGS-produktionsværdi - mio. kr. ekskl. medicin 120,4 2,3 0,0 122,7 122,7 0,0 Produktionsværdi i alt - mio. kr. 334,3-4,5 0,0 329,8 329,8 0,0 1) inkl. produktivitetskrav Aktivitetsbudgettet forventes på nuværende tidspunkt overholdt. 24

36 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -25 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Herlev og Gentofte Hospital Økonomi Herlev og Gentofte Hospitals drift Vedtaget Mio. kr., 2015-priser budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 2.979, ,3-6, , ,4 0,0 Øvrige driftsudgifter 1.595, ,4-48, , ,4 0,0 Driftsudgifter i alt 4.574, ,6-55, , ,8 0,0 Indtægter -375,2-397,8 19,8-378,0-378,0 0,0 Netto driftsudgifter 4.199, ,8-36, , ,8 0,0 Omkostningselementer i alt 248,8 248,3 0,0 248,3 248,3 0,0 Omkostningsbevilling 4.448, ,1-36, , ,2 0,0 Lokal investeringsramme 11,5 29,5 0,0 29,5 29,5 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 114,3 Nye tillægsbevillinger -36,0 I alt 78,3 Der søges om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt -36,0 mio. kr. Budgettet er reduceret med 28,3 mio. kr. som følge af en regulering af pris- og lønfremskrivningen for 2015 og indtægtsbudgettet er korrigeret med 19,8 mio. kr. som konsekvens af ændringer i DRG-taksterne. Hertil kommer budgettilførsler til meraktivitet til akutte medicinske patienter og meraktivitet i forbindelse med tarmkræftscreeningen. Der sker herudover en række andre ændringer af budgettet. De væsentligste er en ensretning af afregning på klinisk biokemi, patologi og klinisk mikrobiologi. Herlev og Gentofte Hospital er udfordret på økonomien i Der er siden 1. økonomirapport iværksat en række tiltag for at sikre budgetoverholdelse - de væsentligste er iværksættelse af en spareplan sammen med et ansættelsesstop. Det er hospitalets vurdering, at de udmeldte besparelser og ansættelsesstoppet er tilstrækkelige til at opnå budgetbalance i 2015 samlet set. 25

37 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -26 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitetsbudget - Herlev og Gentofte Hospital Oprindeligt budget 1 Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr ,0-6,7-40, , ,3 138,2 DAGS-produktionsværdi - mio. kr. ekskl. medicin 2.029,7 53,4 23, , ,0-10,8 Produktionsværdi i alt - mio. kr ,7 46,8-16, , ,3 127,4 1) inkl. produktivitetskrav Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Aktivitetsbudgettet forventes på nuværende tidspunkt overholdt. 26

38 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -27 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Nordsjællands Hospital Økonomi Nordsjællands Hospitals drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 1.745, ,2 6, , ,2 0,0 Øvrige driftsudgifter 565,6 587,1 12,2 599,3 599,3 0,0 Driftsudgifter i alt 2.310, ,3 18, , ,6 0,0 Indtægter -74,1-77,6 2,3-75,3-75,3 0,0 Netto driftsudgifter 2.236, ,7 20, , ,3 0,0 Omkostningselementer i alt 159,1 116,5 0,0 116,5 116,5 0,0 Omkostningsbevilling 2.395, ,3 20, , ,8 0,0 Lokal investeringsramme 2,8 7,6 3,5 11,1 11,1 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 26,0 Nye tillægsbevillinger 20,5 I alt 46,5 Der søges om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 20,5 mio. kr. Den væsentligste ændring er at Nordsjællands Hospital med indførelsen af ensartet afregning på laboratorieområdet tilføres 17,9 mio. kr. Der tilføres meraktivitetsmidler for 10,4 mio. kr. til akutte medicinske patienter, samt 5,7 mio. kr. til tarmkræftscreening. Desuden reduceres budgettet med 14,2 mio. kr. som følge af regulering af pris- og lønfremskrivningen for Hertil kommer en række mindre ændringer til budgettet, hvor midler afsat på det fælles sundhedsbudget til uddannelse, kvalitetsforbedringer mv. udmøntes til hospitalet. Nordsjællands Hospital forventer budgetoverholdelse i

39 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -28 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitetsbudget - Nordsjællands Hospital Oprindeligt budget 1 Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr ,6-36,9 31, , ,8 20,0 DAGS-produktionsværdi - mio. kr. ekskl. medicin 789,9-29,4 5,0 765,5 799,0 33,5 Produktionsværdi i alt - mio. kr ,5-66,3 36, , ,8 53,5 1) inkl. produktivitetskrav Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Aktivitetsbudgettet forventes på nuværende tidspunkt overholdt. 28

40 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -29 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Region Hovedstadens Psykiatri Økonomi Region Hovedstadens Psykiatris drift Vedtaget Mio. kr., 2015-priser budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 2.539, ,5-15, , ,3 0,0 Øvrige driftsudgifter 629,4 664,6-12,8 651,8 651,8 0,0 Driftsudgifter i alt 3.169, ,1-28, , ,1 0,0 Indtægter -93,6-205,7-3,8-209,6-209,6 0,0 Netto driftsudgifter 3.075, ,4-31, , ,5 0,0 Omkostningselementer i alt 88,7 74,7 0,0 74,7 74,7 0,0 Omkostningsbevilling 3.164, ,1-31, , ,2 0,0 Lokal investeringsramme 6,0 5,8 0,0 5,8 5,8 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 32,6 Nye tillægsbevillinger -31,8 I alt 0,8 Region Hovedstadens Psykiatri består af to bevillingsområder; psykiatrien og socialpsykiatrien. Nedenstående vedrører bevillingsområdet psykiatri. Der søges i denne økonomirapport om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt -31,8 mio. kr. Ændringerne vedrører en reduktion af budgettet med 19,5 mio. kr., som følge af regulering af prisog lønfremskrivningen for 2015 samt budgetneutralisering af afregningen for biokemiske ydelser til psykiatrien, svarende til 13,5 mio. kr. Herudover vedrører ændringerne en forhøjelse af budgettet fra den regionale forskningsfond, svarende til 3,9 mio. kr., samt øgede indtægter som følge af udlejning af lokaler på Sct. Hansmatriklen, svarende til 3,2 mio. kr. Endelig er der en række mindre bevillingsændringer. Region Hovedstaden Psykiatri forventer at overholde budgettet for Aktivitet Aktivitetsmålene for 2015 forventes på nuværende tidspunkt overholdt. 29

41 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -30 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Rigshospitalet Økonomi Rigshospitalets drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 4.970, ,8-9, , ,9 0,0 Øvrige driftsudgifter 3.835, ,9-4, , ,4 0,0 Driftsudgifter i alt 8.805, ,7-13, , ,2 0,0 Indtægter , ,3 12, , ,3 0,0 Netto driftsudgifter 6.047, ,4-1, , ,0 0,0 Omkostningselementer i alt 322,1 336,9 0,0 336,9 336,9 0,0 Omkostningsbevilling 6.369, ,3-1, , ,9 0,0 Lokal investeringsramme 19,1 21,0 8,3 29,3 29,3 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 14,7 Nye tillægsbevillinger -1,5 I alt 13,3 Der søges i alt om bevillingsændringer på driftsrammen for -1,5 mio. kr. i 2. økonomirapport for Rigshospitalet. Budgettet reduceres med 52,4 mio. kr. som følge af regulering af pris- og lønfremskrivningen for Der tilføres 23,5 mio. kr. til en række kapacitetsudvidelser, herunder hjemtagning af rygoperationer fra privathospitaler. Derudover tilføres 8,5 mio. kr. til forskning, bl.a. støtte til ph.d. studieafgifter, og der foretages en række tekniske budgetkorrektioner vedr. det diagnostiske område på i alt -5 mio. kr. Dertil kommer en række mindre korrektioner vedr. udmøntning af diverse centrale puljer mv. Rigshospitalet forventer at overholde budgettet i

42 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -31 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitetsbudget - Rigshospitalet Oprindeligt budget 1 Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr ,7-316,6 25, , ,2 3,7 DAGS-produktionsværdi - mio. kr. ekskl. medicin 2.252,7-97,2 16, , ,0-2,1 Produktionsværdi i alt - mio. kr ,5-413,8 42, , ,2 1,6 1) inkl. produktivitetskrav Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Aktivitetsbudgettet forventes på nuværende tidspunkt overholdt. 31

43 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -32 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Den Præhospitale Virksomhed Økonomi Den Præhospitale Virksomheds drift Vedtaget Mio. kr., 2015-priser budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 194,3 200,4-1,2 199,2 211,2 12,0 Øvrige driftsudgifter 555,1 570,0-6,3 563,7 563,7 0,0 Driftsudgifter i alt 749,4 770,5-7,6 762,9 774,9 12,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto driftsudgifter 749,4 770,5-7,6 762,9 774,9 12,0 Omkostningselementer i alt 19,1 19,1 0,0 19,1 19,1 0,0 Omkostningsbevilling 768,5 789,6-7,6 782,0 794,0 12,0 Lokal investeringsramme 1,6 3,8 0,0 3,8 3,8 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 21,1 Nye tillægsbevillinger -7,6 I alt 13,5 Der søges i 2. økonomirapport om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt -7,6 mio. kr. I lighed med at IT-budgetterne er overført fra hospitaler og virksomheder til administration i CIMT, er der foretaget en udskillelse af IT-budgettet i Den Præhospitale Virksomhed svarende til 8,7 mio. kr., som overføres til CIMT. De øvrige ændringer vedrører primært pris- og lønreguleringer. Ambulanceberedskabet opskrives jævnfør kontrakten med 1,7 mio. kr., mens den landsdækkende akutlægehelikopter opskrives med 0,4 mio. kr. Budgettet reduceres med 1,2 mio. kr. som følge af generel regulering af lønfremskrivningen for Endelig er der tilført 0,2 mio. kr. til det afsluttede kontrolbud for ambulance og liggende sygetransport. Akuttelefonen 1813 lider fortsat under rekrutteringsproblemer, som der arbejdes på at løse gennem rekrutterings- og fastholdelsestiltag, samt nye lønmodeller. Men indtil der opnås en effekt heraf er der ekstraudgifter, bl.a. fordi der anvendes læger til at tage primæropkald i stedet for sygeplejersker og fordi, der anvendes vikarer. De samlede merudgifter hertil ligger i øjeblikket på ca. 1 mio. kr. pr. måned, hvilket skaber et pres på den samlede økonomi i 2015 på 12 mio. kr. Da der kan disponeres 4 mio. kr. af den i budget 2015 afsatte pulje til EVA vil der samlet set være en nettomerudgift på 8 mio. kr. 32

44 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -33 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Region Hovedstadens Apotek Økonomi Region Hovedstadens Apoteks drift Vedtaget Mio. kr., 2015-priser budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 203,4 217,3-1,3 215,9 215,9 0,0 Øvrige driftsudgifter -144,2-177,9 0,2-177,6-177,6 0,0 Driftsudgifter i alt 59,3 39,4-1,1 38,3 38,3 0,0 Indtægter -116,8-116,8 0,0-116,8-116,8 0,0 Netto driftsudgifter -57,5-77,4-1,1-78,5-78,5 0,0 Omkostningselementer i alt 151,5 173,0 0,0 173,0 173,0 0,0 Omkostningsbevilling 93,9 95,6-1,1 94,5 94,5 0,0 Lokal investeringsramme 3,6 5,4 0,0 5,4 5,4 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger -19,9 Nye tillægsbevillinger -1,1 I alt -21,0 Der er i alt bevillingsændringer for -1,1 mio. kr., som følge af regulering af pris- og lønfremskrivningen for Region Hovedstadens Apotek forventer budgetoverholdelse i

45 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -34 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Center for IT, Medico og Telefoni Økonomi Center for IT, Medico og Telefonis drift Vedtaget Mio. kr., 2015-priser budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 447,4 487,3-3,0 484,3 484,3 0,0 Øvrige driftsudgifter 890,1 888,3-3,6 884,7 884,7 0,0 Driftsudgifter i alt 1.337, ,6-6, , ,1 0,0 Indtægter -3,8-3,8 0,0-3,8-3,8 0,0 Netto driftsudgifter 1.333, ,8-6, , ,3 0,0 Omkostningselementer i alt 44,9 46,2 0,0 46,2 46,2 0,0 Omkostningsbevilling 1.378, ,0-6, , ,4 0,0 Lokal investeringsramme 0,0 3,6 0,0 3,6 3,6 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 38,1 Nye tillægsbevillinger -6,6 I alt 31,6 Center for IT- medico og telefonis (CIMT) budget foreslås netto reduceret med 6,6 mio. kr. Budgettet reduceres med 8,1 mio. kr. som følge af regulering af pris- og lønfremskrivningen for Hertil kommer flytning mellem bevillingsområder svarende til en nettoforhøjelse på 1,5 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til følgende tre områder: Som konsekvens af regionsrådssag på mødet den 14. april 2015 vedrørende ændret økonomi for Sundhedsplatformen overføres der på driftsområdet 22,2 mio. kr. i 2015, 32 mio. kr. i 2016 og 19,2 mio. kr. i 2017 til Sundsområdets fælles driftsudgifter, hvor regionens udgifter til Sundhedsplatformen bogføres. Jf. 1. økonomirapport forøges bevillingen med 14 mio. kr. bl.a. til systemkonverteringsudgifter, der som følge af sundhedsplatformen skal tilpasses i fremrykket takt i forbindelse med fusioner af hospitaler. I lighed med at IT-budgetterne er overført fra hospitaler og virksomheder til administration i CIMT, er der foretaget en udskillelse af IT-budgettet i Den Præhospitale Virksomhed svarende til 8,7 mio. kr., som overføres til CIMT. 34

46 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -35 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Center for HR Økonomi Center for HRs drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 766,1 776,7 33,3 810,0 810,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 284,7 315,9-75,6 240,3 240,3 0,0 Driftsudgifter i alt 1.050, ,5-42, , ,3 0,0 Indtægter -108,8-108,6 10,0-98,6-98,6 0,0 Netto driftsudgifter 942,0 983,9-32,2 951,6 951,6 0,0 Omkostningselementer i alt 3,3 4,6 0,0 4,6 4,6 0,0 Omkostningsbevilling 945,3 988,5-32,2 956,2 956,2 0,0 Lokal investeringsramme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 41,8 Nye tillægsbevillinger -32,2 I alt 9,6 Center for HR`s budget foreslås netto reduceret med 32,2 mio. kr. Budgettet reduceres med 6,6 mio. kr. som følge af regulering af pris- og lønfremskrivningen for Hertil kommer flytning mellem bevillingsområder svarende til en reduktion på netto 25,6 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til følgende områder: Jf. 1. økonomirapport tilføres 4 mio. kr. vedrørende personalesystemerne, der som følge af sundhedsplatformen skal tilpasses i fremrykket takt i forbindelse med fusioner af hospitalerne. Diverse mindre flytninger til hospitaler, hovedsageligt fordeling og regulering af puljer vedrørende uddannelse, svarende til en nettoreduktion på 2,8 mio. kr. Der er derudover overflyttet 40 mio. kr. fra øvrig drift til løn vedrørende elevlønninger, der i forbindelse med tidligere afsættelse af budgettet på området blev forkert placeret. Som besluttet ved 1. økonomirapport gennemføres dispositionsbegrænsninger i 2015 på 27 mio. kr. på følgende områder: -Elevansættelser 6 mio. kr. (oprindeligt foreslået 12 mio. kr. reduceret til 6 mio. kr. ved behandlingen af 1. økonomirapport) -Løntilskudsansættelser 7,5 mio. kr. -Puljer til uddannelse, lederudvikling og arbejdsmiljø 11 mio. kr. -Projekt nyt patienttøj 2,5 mio. kr. 35

47 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -36 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Det bemærkes, at der kan konstateres et udgiftspres på budgettet til aflønning af social- og sundhedsassistentelever. Udgiftspresset undersøges for øjeblikket nærmere i Center for HR. 36

48 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -37 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Sygehusbehandling uden for regionen Økonomi Sygehusbehandling uden for regionens drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 898,8 903,5 4,9 908,3 923,3 15,0 Driftsudgifter i alt 898,8 903,5 4,9 908,3 923,3 15,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto driftsudgifter 898,8 903,5 4,9 908,3 923,3 15,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningsbevilling 898,8 903,5 4,9 908,3 923,3 15,0 Lokal investeringsramme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 4,7 Nye tillægsbevillinger 4,9 I alt 9,6 Der er i alt bevillingsændringer for 4,9 mio. kr. Budgettet forhøjes med 6 mio. kr. ved en tilførsel fra kontoen for Fælles driftsudgifter som følge af øgede udgifter i forbindelse med tarmkræft-screening og reduceres med 16,1 mio. kr. til betaling for patientbehandling i andre regioner, da taksterne vedrørende den mellemregionale afregning er reduceret. Endelig forøges budgettet med 15 mio. kr. svarende til det forventede merforbrug ved 1. økonomirapport. Der forventes herefter et merforbrug på 15 mio. kr., dvs. et samlet merforbrug på 30 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget kan henføres til udvidet frit sygehusvalg, og skyldes især stigende udgifter på områder, hvor der er ventetid til udredning, der overstiger 30 dage. I prognosen er der taget højde for de mindreudgifter, der kan forventes ved hjemtagning af rygoperationer til Rigshospitalet, Glostrup. Prognosen vedrørende sygehusbehandling uden for regionen er dog erfaringsmæssigt på nuværende tidspunkt af året behæftet med usikkerhed. Prognoseusikkerheden knytter sig blandt andet til størrelsen af forbruget vedrørende udvidet frit sygehusvalg, hvor der de senere år har været betydelige udsving i udgifterne. 37

49 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -38 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Fælles driftsudgifter m.v. Økonomi Fælles driftsudgifter på sundhedsområdets drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 360,9 326,9-23,7 303,2 303,2 0,0 Øvrige driftsudgifter 1.738, ,8-83, , ,7-32,0 Driftsudgifter i alt 2.099, ,7-106, , ,8-32,0 Indtægter -219,2-192,9-58,4-251,3-256,3-5,0 Netto driftsudgifter 1.880, ,9-165, , ,6-37,0 Omkostningselementer i alt 0,3 40,3 0,0 40,3 40,3 0,0 Omkostningsbevilling 1.880,4 40, , , ,9-37,0 Lokal investeringsramme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger -234,2 Nye tillægsbevillinger -165,3 I alt -399,5 Der forventes et mindreforbrug på i alt 176 mio. kr. på driftsrammen i forhold til det vedtagne budget, hvilket er 37 mio. kr. mere end ved 1. økonomirapport. I de 176 mio. kr. indgår dispositionsbegrænsninger på i alt 84 mio. kr., som blev godkendt i forbindelse med 1. økonomirapport. I de nævnte beløb indgår ikke de 75 mio. kr. til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse, som budgetter på hospitaler, virksomheder og administration i 1. økonomirapport blev reduceret med, og som teknisk blev placeret på kontoen for fælles driftsudgifter. Det samlede mindreforbrug på 176 mio. kr. på kontoen for fælles driftsudgifter er nærmere omtalt nedenfor. På driftsrammen på sundhedsområdets fællesudgifter m.v. kan nævnes følgende væsentlige budgetkorrektioner: Reduktion med 192,0 mio. kr. med henblik på dækning af merudgifter andre steder i budgettet Tilførsel til hospitalerne på 54,4 mio. kr. til en række meraktivitets projekter Tilførsel fra CIMT på 22,2 mio. kr. til sundhedsplatformen Tilførsel til hospitaler og virksomheder på 22,5 mio. kr. fra forskningsfonden m.m. Endelig kan nævnes, at budgetterne på de enkelte bevillingsområder på sundhedsområdet er reduceret som følge af en lavere løn- og prisudvikling end forudsat ved budgetlægningen. Beløbet er teknisk placeret på kontoen. 38

50 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -39 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Uddybning af forventet mindreforbrug i 2015 på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter, inkl. dispositionsbegrænsninger. Der forventes et samlet mindreforbrug (inkl. dispositionsbegrænsninger) på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter på i alt 176 mio. kr. hvilket er 37 mio. kr. mere end i 1. økonomirapport, jf. nedenstående oversigt. Prognose, Fælles driftsudgifter m.v. Mio. kr. Revideret Løsnings- 1. ØR forslag 1. ØR 2. ØR Ændring 1. ØR Medicin på hospitaler Indtægtsændring, aktivitetsudvikling Niveau-ændring DRG-taksterne Intensiv behandling Tværsektorielt samarbejde Hjemmeboende respiratorpatienter Patienterstatninger Amgros udlodning af overskud Amgros tilbagebetaling vedr. Apoto DUT sager Renoveringspulje Mammografi - screening af gentilmeldte Fremrykning af forbrug (medicin) fra 2015 til Diverse mindreudgifter Udskydelse af energiprojekter Dispositionsbegrænsning aktivitet og renovering Aftale med Region Sjælland -5-5 Kommunale indtægter -5-5 Central pulje til EVA -4-4 Øvrigt -8-8 Fælles driftsudgifter m.v. i alt Medicin på hospitaler Efter korrektionerne i 1. økonomirapport resterer der ca. 120 mio. kr. til kompensation for medicinvækst fra 2014 til Der forventes på nuværende tidspunkt en vækst i medicinforbruget i 2015 på ca. 225 mio. kr., hvilket med 80 % kompensation medfører en kompensation til hospitalerne på ca.180 mio. kr. Det indebærer et merforbrug på ca. 60 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til forventningen ved 1. økonomirapport. Budgettet er i 2. økonomirapport tilført det forventede merforbrug, således at budgettet andrager ca. 180 mio. kr. Der er således fortsat stigning i medicinudgifterne på hospitalerne, herunder særligt på Herlev og Gentofte Hospital og Rigshospitalet. Det drejer sig om ibrugtagning af en række særligt dyre præparater til kræftbehandling og til behandling af hepatitis C. Det er i øvrigt vurderingen vedrørende udgifter til sygehusmedicin, at en ændring i forhold til den hidtidige anvendelse af lægemidler bl.a. til behandling af gigtsygdomme vil kunne føre til en forbedring i efteråret 2015 på skønsmæssigt 25 mio. kr. Der er ikke taget højde for ændringen i tabellen ovenfor. 39

51 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -40 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Indtægtsændring, aktivitetsudvikling Som ved 1. økonomirapport forventes merindtægter i 2015 på 15 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Derudover forventes nye merindtægter på 25 mio. kr. på højt specialiserede takster for Rigshospitalet i Der er således forventning om merindtægter på i alt 40 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Der er i 1. og 2. økonomirapport korrigeret for merindtægterne. Niveauændring DRG-taksterne De foreløbige beregninger af DRG-taksterne for 2015, som forelå i juni 2014, var fejlbehæftede, og taksterne blev fastsat på et lavere niveau end det forudsatte i budget En konkret beregning viser, at der netto må forventes et indtægtstab i forhold til det budgetterede på 58 mio. kr. Der er i 2. økonomirapport budgetkorrigeret for dette forhold. Intensiv behandling Budgettet er i 2. økonomirapport korrigeret med 7 mio. kr. af puljen til udbygning af intensivkapaciteten, idet der ikke er umiddelbart fysiske muligheder for yderligere udvidelser på intensivområdet. Tværsektorielt samarbejde Regionen har i 2015 afsat 101 mio. kr. til projekter vedr. sammenhængende sundhed. Midlerne anvendes til at understøtte tværsektorielt samarbejde herunder initiativer som følge af sundhedsaftalen. Region Hovedstaden har dog i økonomiaftalerne kun forpligtet sig til at afsætte 79 mio. kr. Det blev ved 1. økonomirapport besluttet at reducere budgettet med differencen på 22 mio. kr. Hjemmeboende respiratorpatienter Der forventes en mindreudgift på 8 mio. kr. i 2015 til løn til hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter og budgettet på 366,7 mio. kr. er i 2. økonomirapport korrigeret til 358,7 mio. kr. Der er i de senere måneder visiteret lidt færre patienter til hjælpeordninger, end der er forudsat i budgettet for Hertil kommer, at det er lykkedes at aftale reduktioner i afregningen til de private firmaer, som har ansat hjælperne. Patienterstatninger Der forventes en samlet udgift i 2015 til patienterstatninger og administration af ordningerne på i alt 296,9 mio. kr. I forhold til det afsatte budget på 331,9 mio. kr. er der tale om en mindreudgift på 35 mio. kr., hvilket er en yderligere mindreudgift på 15 mio. kr. i forhold til 1. økonomirapport. Forventningen om det yderligere mindreforbrug er baseret på relativt lave erstatningsudbetalinger i den forløbne del af Budgettet til patienterstatninger er i 2. økonomirapport budgetkorrigeret med 20 mio. kr. svarende til det forventede mindreforbrug i 1. økonomirapport. Amgros udlodning af overskud og tilbagebetaling vedr. Apoto Regionen modtager i 2015 et overskud fra Amgros på i alt 19 mio. kr. hvilket er 4 mio. kr. højere end forudsat i budgettet. Amgros udbetaler i 2015 ekstraordinært til regionerne i alt 66 mio. kr., som er tilbageholdt udbytte fra 2011 og Beløbet blev oprindelig af Amgros hensat til det planlagte Apoto projekt (økonomisystem). Der er tidligere truffet beslutning om, at projektet ikke gennemføres i regi af Amgros, hvorved det tilbageholdte beløb kan udbetales. Regionen modtager 27 mio. kr. heraf. Der er ikke ændringer vedrørende disse poster i forhold til 1. økonomirapport. Budgettet vedr. Amgros er på denne baggrund i 2. økonomirapport reduceret med 31 mio. kr. 40

52 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -41 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 DUT sager Der er i budgettet afsat 63,1 mio. kr. til gennemførelse af en række forskellige sager, som finansieres via DUT midler fra staten. Der forventes mindreudgifter på i alt 5 mio. kr., som bl.a. kan henføres til projekter, der er afsat tilstrækkelig dækning for på andre konti. Budgettet er i 2. økonomirapport korrigeret med de 5 mio. kr.. Til dækning af den stigende aktivitet på tarmkræftscreening tilføres hospitaler og kontoen for sygehusbehandling uden for regionen (private hospitaler) i alt 17,8 mio. kr. Hospitalerne tilføres i alt 11,8 mio. kr. til øget aktivitet indenfor koloskopier, operationer samt kemo- og stråleterapi. Kontoen for private hospitaler tilføres 6,0 mio. kr. til varetagelse af et øget antal koloskopier henvist fra hospitalerne. Renoveringspulje Der blev på renoveringspuljen i 1. økonomirapport indarbejdet en dispositionsbegrænsning på 42 mio. kr. til medfinansiering af afvigelserne på andre områder. Heraf blev i 1. økonomirapport udmøntet 22 mio. kr. til finansiering af ambulancedrift samt 3,5 mio. kr. til gentilmeldte til mammografiscreeningsprogrammet. I 1. økonomirapport blev endvidere indarbejdet en yderligere dispositionsbegrænsning på i alt 25 mio. kr. på puljerne aktivitet og renovering, hvor det blev forudsat, at den nærmere fordeling skulle foretages senere. Den yderligere dispositionsbegrænsning er i rapporten indarbejdet på renoveringspuljen, da det ikke vurderes muligt at foretage reduktion vedrørende aktivitetspuljen, hvor der efter korrektionerne i 2. økonomirapport alene resterer ca. 40 mio. kr. Fra renoveringspuljen udmøntes der 5,3 mio. kr. og 3,0 mio. kr. til Rigshospitalets lokale investeringsramme til dækning af bygningsudgifter til indretning af angiografirum og udskiftning af røntgen udstyr. Med dispositionsbegrænsningerne på i alt 67 mio. kr. samt udmøntningerne i økonomirapporterne til enkelte renoveringsprojekter resterer der på renoveringspuljen ca. 28 mio. kr. Det er vurderingen, at de to puljer har nået et minimum af det nødvendige niveau for den resterende del af året. Mammografi screening af gentilmeldte Der forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr. som følge af udgifter til gentilmeldte til mammografiscreeningsprogrammet, jf. ovenfor under renoveringspulje. Fremrykning af forbrug (medicin) fra 2015 til 2014 Et mindreforbrug på 24 mio. kr. blev i 4. økonomirapport 2014 anvendt til fremrykning af indkøb af medicin til lager med henblik på at aflaste medicinudgifter i Herefter leveres medicinen til hospitalerne i sædvanlig takt i begyndelsen af 2015, hvorved der opstår en mindreudgift, der anvendes til finansiering af merudgifter på andre områder i Beløbet er budgetkorrigeret i 2. økonomirapport. 41

53 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -42 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Diverse mindreudgifter Som en del af løsningen af den økonomiske udfordring blev i 1. økonomirapport opgjort mindreudgifter på samlet 6,5 mio. kr. Det drejer sig om midler afsat til styrkelse af infrastrukturen for regionens kliniske kræftforskningsenheder, Ph.d.-studieafgifter, it-systemudvikling af bestillingssystem til patientbefordring og til energimærkning på bygningsområdet samt til konsulentudgifter ved udskydelse af projekter til I denne rapport er indarbejdet yderligere mindreudgifter på 6 mio. kr. Beløbet fremkommer efter, at regionsrådet ved behandlingen af 1. økonomirapport besluttede, at administrationens forslag om besparelsen i forhold til elevområdet reduceres med 6 mio. kr., og at administrationen pålægges at komme med kompenserende forslag til dispositionsbegrænsninger for 6 mio. kr. Der lægges på den baggrund op til, at de kompenserende forslag til dispositionsbegrænsninger på 6 mio. kr. gennemføres som de nedenstående reduktioner: Forslag Mio. kr. Forskningspuljen 2,5 Patentbudget 0,5 Central ejendomsvedligeholdelse 1,5 Driftsmålsstyring, tavler mv. 1,0 Professorat, udskydelse 0,5 I alt 6,0 Forskningspuljen: Den hidtil forudsatte udmøntning reduceres med 10 % svarende til 2,5 mio. kr. Projekter udskydes og afholdes i stedet af de midler, der afsættes til forskningspuljen i Budget Patentbudget: Det vurderes, at det er muligt at reducere budgettet til anmeldelse af opfindelser og patentomkostninger med 0,5 mio. kr. Central ejendomsvedligeholdelse: Der er i budgettet afsat midler til drift og vedligeholdelse af diverse bygninger og grunde, som ikke er knyttet til hospitals- og institutionsdrift, men som forsøges solgt. Det vurderes, at det er muligt at reducere budgettet med 1,5 mio. kr. Driftsmålstyring, tavler m.v.: Der er i budget 2015 afsat midler til driftsmålstyring/fokus og forenkling. Beløbet er bl.a. afsat til indkøb af tavler i forbindelse med indførelsen af driftsmålsstyring, men det forventes ikke at de afsatte midler til tavleindkøb vil blive anvendt fuldt ud. Det er derfor muligt at reducere budgettet med 1,0 mio. kr. Professorat, udskydelse: Der er afsat midler i en 5-årig periode til et professorat med det formål at styrke forskning og udvikling vedr. sammenhængende patientforløb. Professoratet er endnu ikke besat. Den 5-årige periode for professoratet foreslås udskudt til perioden , hvorved der opstår en mindreudgift i 2015 på 0,5 mio. kr. 42

54 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -43 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Ændringerne er indarbejdet som bevillingskorrektioner i økonomirapporten. Udskydelse af energiprojekter Der er på driftsbudgettet i 2015 afsat 25 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger. Det blev ved 1. økonomirapport besluttet, at udmøntningen afventer, og at beløbet medgår til imødegåelse af merudgifter på andre budgetposter. Beløbet er blevet budgetkorrigeret i 2. økonomirapport. Dispositionsbegrænsning aktivitet og renovering Den yderligere dispositionsbegrænsning på 25 mio. kr., som blev besluttet i 1. økonomirapport, er indarbejdet på renoveringspuljen, jf. ovenfor. Aftale med Region Sjælland Der forventes en mindreudgift på 5 mio. kr. vedr. aftalen med Region Sjælland om anvendelse af reducerede takster ved patientbehandling. Kommunale indtægter Der er budgetteret med indtægter på i alt 177 mio. kr. fra kommunerne vedr. færdigbehandlede patienter på det somatiske og psykiatriske område samt fra kommunernes betaling for hospice og specialiseret ambulant genoptræning. Indtægterne forventes at overstige budgettet for 2015 med 5 mio. kr. Central pulje til EVA Fra den i budget 2015 afsatte pulje til enstrenget og visiteret akutsystem kan disponeres 4 mio. kr. til imødegåelse af merudgifter under Den Præhospitale Virksomhed. Øvrigt På en række poster forventes nu en samlet mindreudgift på omkring 8 mio. kr. Her kan nævnes ekstraordinære huslejeindtægter ved udlejning på Sct. Hans Hospital samt mindreudgifter til insulinpumper. Andre forhold vedrørende sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter Aktivitet på hospitaler Til nye meraktivitetsprojekter i 2015 er der i denne økonomirapport indarbejdet korrektioner for 54,4 mio. kr. Korrektionerne er udarbejdet efter proceduren i regionens takststyringsordning, hvorefter der ved forslag fra hospitalerne om nødvendige meraktivitetsprojekter kan udløses en tilførsel af midler fra den afsatte pulje efter en konkret vurdering af de afledte merudgifter. Samlet er der tilført 27,4 mio. kr. til ekstra ressourcer til akutte medicinske patienter på Amager og Hvidovre-, Herlev og Gentofte-, samt Nordsjællands Hospital. For de tre hospitaler har der været en betydelig stigning i antallet af akutte indlæggelser på det medicinske område, og der er i rapporten indarbejdet en økonomisk tilførsel, hvorefter der kan ansættes mere personale som led i kapacitetsudbygning, dvs. flere normerede senge eller på anden måde personaleressourcer til intensiveret behandlingsindsats. 43

55 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -44 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Der udmøntes 3,4 mio. kr. til kapacitetsudvidelser på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital til områder, hvor ventetiden har været stigende i Det drejer sig om udredning på det gastromedicinske område samt diagnostik til overholdelse af hjertepakkerne. På Rigshospitalet udmøntes 23,5 mio. kr. til hjemtagning af rygoperationer fra privathospitaler, meraktivitet på fødselsområdet, kapacitetsudvidelse for neuroendokrine tumorer, samarbejdsaftale med Bispebjerg og Frederiksberg om fotoferesebehandling, aftale om fertilitetsbehandling af HIVpatienter, samt pumper og utensilier til behandling af patienter med immundefekter. Med hensyn til rygoperationer indebærer den udvidede aktivitet på Rigshospitalet (Glostrup), at udgifterne til behandling på privathospitaler bliver tilsvarende lavere Efter disse justeringer og justeringerne i 1. økonomirapport resterer der på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter ca. 40 mio. kr. til øget aktivitet på hospitalerne i Effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse på hospitaler, virksomheder og administration for 75 mio. kr. Forretningsudvalget besluttede på mødet den 3. marts 2015, at der skal ske effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse i 2016 og følgende år på hospitaler, virksomheder og i administrationen. Der forudsættes virkning svarende til fire måneder i 2015, dvs. 75 mio. kr. Budgetterne for hospitaler, virksomheder og administration blev derfor reduceret med 75 mio. kr. i 1. økonomirapport, og beløbet blev foreløbigt placeret på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter til medfinansiering af afvigelserne på andre områder. Den tekniske udmøntning af beløbet sker i denne økonomirapport. Ændrede forudsætninger vedrørende pris- og lønudviklingen Med indgåelsen af overenskomsten for perioden 2015 til 2017 bliver lønstigningerne lavere end forudsat ved indgåelsen af økonomiaftalen for Prisudviklingen i 2015 skønnes ligeledes at blive lavere. Den samlede pris- og lønregulering af sundhedsområdet i 2015 forventes således at være 0,5 % lavere, end der er lagt til grund for økonomiaftalen for 2015, og som Region Hovedstaden har budgetteret efter. På den baggrund reduceres budgetterne i 2. økonomirapport svarende til den for høje pris- og lønregulering. Beløbet er foreløbigt placeret på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter, idet der afventes en afklaring mellem regeringen og regionerne om den lavere pris- og lønudvikling skal have konsekvenser for driftsudgiftsrammerne. Trafikale omlægninger For at sikre at tværvejen og de underliggende kældergange på Rigshospitalet fortsat kan klare belastningen fra byggeriets arbejdskørsel udmøntes der 4,4 mio. kr. fra puljen til opretning og forstærkning af vejen. Fra samme pulje tilføres Rigshospitalet, Glostrup 0,5 mio. kr. til køb af jordstykke ved Glostrup Hospital til vejomlægning i forbindelse med byggeriet på matriklen. Sundhedsplatformen Som konsekvens af regionsrådets beslutning på mødet den 14. april 2015 vedrørende ændret økonomi for Sundhedsplatformen overføres der på driftsområdet 22,2 mio. kr. i 2015, 32 mio. kr. i 2016 og 19,2 mio. kr. i 2017 fra Center for IT, Medico og Telefoni til Sundsområdets fællesudgifter, hvor regionens udgifter til Sundhedsplatformen bogføres. 44

56 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -45 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Forskningsfond og ph.d. studieafgift Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning udmøntes i denne økonomirapport til hospitaler og virksomheder med i alt 22,5 mio. kr. Årets udmøntning er nedsat med i alt 2,5 mio. pga. besparelser, jf. ovenfor. Der er til hospitaler og virksomheder udmøntet støtte til ph.d. studieafgift i 2015 med i alt 8,2 mio. kr. 45

57 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -46 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Praksisområdet Økonomi Praksisområdets drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 6.344, ,7 14, , ,3 10,0 Driftsudgifter i alt 6.347, ,7 14, , ,2 10,0 Indtægter -9,8-9,8 0,0-9,8-9,8 0,0 Netto driftsudgifter 6.337, ,8 14, , ,4 10,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningsbevilling 6.337, ,8 14, , ,4 10,0 Lokal investeringsramme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Praksisområdet Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Praksisydelse, ekskl. medicintilskud 4.947, ,9-145, , ,5-10,0 Medicintilskud 1.390, ,0 160, , ,0 20,0 I alt 6.337, ,9 14, , ,5 10,0 Praksisydelser ekskl. medicintilskud Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Almen lægehjælp 2.591, ,7-181, , ,8-10,0 Speciallægehjælp 1.448, ,2 22, , ,8-5,0 Tandlægebehandling 413,2 413,2 13,9 427,1 432,1 5,0 Øvrige praksisydelser 494,5 501,8 0,0 501,8 501,8 0,0 Nettodriftsudgifter 4.947, ,9-145, , ,5-10,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 12,5 Nye tillægsbevillinger 14,6 I alt 27,1 Der søges om bevillingsændringer på praksisområdet på i alt 14,6 mio. kr. Budgettet forøges med 190 mio. kr. svarende til det forventede merforbrug ved 1. økonomirapport, fordelt med 160 mio. kr. vedrørende medicintilskud og 30 mio. kr. vedrørende praksisydelser ekskl. medicintilskud. Som følge af budgetneutralisering og indførelse af købs- og salgsbudgetter på laboratorieområdet sker der en teknisk reduktion af budgettet med 175 mio. kr. 46

58 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -47 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 På praksisområdet forventes et samlet merforbrug på 200 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og på 10 mio. kr. efter ovennævnte budgettilførsel på 190 mio. kr. Vedrørende praksisydelser ekskl. medicin forventes der et merforbrug på 20 mio. kr. og vedrørende tilskud til medicinudgifter et merforbrug på 180 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Baggrunden for de forventede merudgifter vedrørende praksisydelser ekskl. medicin er stigende udgifter til bl.a. speciallægehjælp (ørelæger) samt tandlægehjælp, der har kunnet konstateres fra slutningen af 2014, og som vurderes at have de nævnte konsekvenser i Merforbruget er siden 1. økonomirapport reduceret fra 30 til 20 mio. kr. Vedrørende medicintilskud forventes et merforbrug på 180 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Region Hovedstaden har budgetteret udgifterne i overensstemmelse med økonomiaftalen for 2015, hvor der for regionen forventedes et fald på ca. 90 mio. kr. i 2014 og et yderligere fald på ca. 50 mio. kr. i Der er imidlertid konstateret en svag stigning i udgifterne til medicintilskud i 2014 i forhold til 2013 og stigningen fortsætter i På denne baggrund og på grundlag af en gennemgang af forventede patentudløb og nye produkter i 2015 forventes det nævnte merforbrug på 180 mio. kr., hvilket er 20 mio. kr. mere end forventningen ved 1. økonomirapport. Prognosen for praksisområdet er dog på nuværende tidspunkt usikker, da der kun foreligger regnskabstal for de første måneder af Udviklingen i forbruget på praksisområdet følges fortsat tæt. 47

59 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -48 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Social- og specialundervisningsområdet Bevillingen på social- og specialundervisningsområdet er omkostningsbaseret. Kommunale takstindtægter og beboerindtægter indgår som en del af Den Sociale Virksomheds bevilling. Nettobevillingen i det vedtagne budget svarer til den del af fællesomkostningerne i koncernadministrationen, som skal dækkes af Den Sociale Virksomhed (DSV). Omkostningsbevillingen for DSV er specificeret i tabellen nedenfor. Omkostningsbevilling Mio. kr. Vedtaget Gældende 2. ØR Nyt Forventet Forventet budget budget korrektioner budget regnskab afvigelse Tilbudsniveau: Lønudgifter 614,7 645,8 6,8 652,6 652,6 0,0 Øvrige driftsudgifter 130,0 142,2 10,2 152,4 152,4 0,0 Driftsudgifter i alt 744,7 788,0 17,0 805,0 805,0 0,0 Indtægter -3,1-4,5-5,0-9,5-9,5 0,0 Nettodriftsudgifter institutionsniveau 741,6 783,5 12,0 795,5 795,5 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 1,5 2,6 0,0 2,6 2,6 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 2,3 2,3 0,0 2,3 2,3 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 20,1 21,5 0,0 21,5 21,5 0,0 Forrentning 10,7 11,4 0,0 11,4 11,4 0,0 Omkostningselementer i alt 34,7 37,7 0,0 37,7 37,7 0,0 Omkostninger institutionsniveau 776,2 821,2 12,0 833,2 833,2 0,0 Direkte henførbar administration: Lønudgifter 14,5 14,5-0,6 13,9 13,9 0,0 Øvrige driftsudgifter 9,5 9,5 0,6 10,0 10,0 0,0 Driftsudgifter i alt 23,9 23,9 0,0 23,9 23,9 0,0 Indtægter -0,7-0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 Nettodriftsudgifter direkte henførbar administration 23,3 23,3 0,7 23,9 23,9 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,7 0,7 0,0 0,7 0,7 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,8 0,8 0,0 0,8 0,8 0,0 Omkostninger direkte henførbar administration 24,1 24,1 0,7 24,7 24,7 0,0 Takstindtægter -759,4-786,4-5,7-792,1-792,1 0,0 Beboerindtægter -16,7-16,5-10,6-27,1-27,1 0,0 Omkostningsbevilling 24,2 42,3-3,6 38,7 38,7 0,0 Sammensætningen af den samlede korrektion på -3,6 mio. kr. fremgår af nedenstående tabel. 48

60 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -49 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Ændringer fra gældende budget til nyt budget Mio. kr., 2015-priser Ændring Tilbudsniveau: Særtakster -0,3 Ændring i aktivitet 3,0 Indregning af kostgrundlag 10,6 Interne tekniske justeringer i DSV -1,3 Tilbudsdrift i alt 12,0 Direkte administration Intern teknisk justering i DSV 0,7 Direk te administration i alt 0,7 Indtægter: Tilpasning af takstindtægter -5,7 Tilpasning af beboerindtægter -10,6 Indtægter i alt -16,3 I alt -3,6 Der er sket en reduktion i tidligere bevilligede særaftaler med kommunerne med 0,3 mio. kr. En større end budgetteret aktivitet på tilbuddene indebærer stigende udgifter på 3,0 mio. kr. Geelsgårdskolen alene har en meraktivitet svarende til 2,4 mio. kr. Udgifterne til beboernes kost er opgjort til 10,6 mio. kr. og indregnes i budgettet på både udgiftsog indtægtssiden, da udgiften finansieres af beboerbetaling. Som følge af sammenlægningen af DSV og socialpsykiatrien fra 1. januar 2015 foretages nogle mindre tekniske justeringer samt budgetflytninger på tilbuds- og administrationsniveau, der påvirker udgiften på de to niveauer med henholdsvis -1,3 mio. kr. og 0,7 mio. kr. Takstindtægterne søges opjusteret med 5,7 mio. kr. som følge af højere belægning på tilbuddene. Prognose Samlet set forventes budgettet for 2015 at blive overholdt under forudsætning af, at de søgte korrektioner bevilges. 49

61 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -50 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Regional Udvikling Omkostningsbevillinger Regional udvikling drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Kollektiv trafik 420,2 422,5 0,0 422,5 422,5 0,0 Erhvervsudvikling 123,5 128,1 0,0 128,1 128,1 0,0 Miljøområdet 152,9 140,1 0,0 140,1 140,1 0,0 Øvrig regional udvikling 237,7 408,8 0,0 408,8 408,8 0,0 Bevilling i alt 934, ,6 0, , ,6 0,0 Resultatopgørelse regional udvikling i alt Vedtaget Mio. kr., 2015-priser budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Statsligt bloktilskud -726,6-726,6 0,0-726,6-726,6 0,0 Kommunalt udviklingsbidrag -220,2-220,2 0,0-220,2-220,2 0,0 Aktivitetsmidler - omkostninger 934, ,6 0, , ,6 0,0 Indirekte administration 12,4 14,7 0,1 14,8 0,0 0,0 Årets resultat 0,0 167,5 0,1 167,6 152,9 0,0 Det regionale udviklingsområde er omfattet af krav om balance mellem ressourceforbrug og indtægter opgjort efter omkostningsbestemte principper. For eksternt drevne projekter gælder særlige regler svarende til de statslige regler vedr. håndtering af tilsagn om tilskud på statens område. Dette betyder, at når regionen giver tilsagn om projekttilskud inden for disse områder, skal hele det beløb, bogføres i det år tilsagnet gives, uanset om en del af tilsagnet først udbetales i senere år. Tilsagnsbudgettering sker i overensstemmelse med den Regionale vækst- og udviklingsstrategi. De indirekte administrationsomkostninger stiger i 2. økonomirapport med i alt 0,1 mio. kr. ift. det budgetterede. Stigningen skyldes administrationsområdet. Når overførsler til 2016 indarbejdes i 4. økonomirapport forventes denne stigning at blive udlignet. Stigningen er derfor ikke indarbejdet i forbruget på det regionale udviklingsområde. På sundhedsområdet er der indarbejdet regulering i forhold til den anvendte pris og lønregulering ved budgetlægningen for For Regional udvikling er der ikke medtaget regulering, da denne ikke er endelig fastlagt. Reguleringen forventes afklaret som en del af økonomiaftalen og vil blive medtaget i 3. økonomirapport. 50

62 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -51 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Omkostninger regional udvikling i alt Omkostninger regional udvikling i alt Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Forventet Forventet Mio. kr., 2015-priser budget budget Økonomirapport 2 budget regnskab afvigelse Aktivitetsmidler: Løn 80,0 91,7-0,3 91,3 91,3 0,0 Øvrig drift 894, ,0 0, , ,4 0,0 Indtægter -40,4-40,4 0,0-40,4-40,4 0,0 Udgifter, netto 934, ,3 0, , ,3 0,0 Omkostningselementer 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Omkostninger 934, ,6 0, , ,6 0,0 Der forventes budgetoverholdelse. Akkumuleret resultat Mio. kr. Akkumuleret resultat primo ,88 Årets resultat ,60 Akkumuleret resultat ultimo ,28 Akkumuleret resultat primo ,28 Ændringer i ,00 Skøn for akkumuleret resultat ultimo ,28 - = overskud; + = underskud Ved indgangen til 2015 var der samlet for det regionale udviklingsområde et akkumuleret overskud på 165,3 mio. kr. De opsparede midler kan grundet budgetloftet teknisk set ikke anvendes i budgetåret 2015 og forventes dermed videreført. Midlerne er genbevilliget under øvrig regional udvikling. De hensatte forpligtelser på området udgør i alt primo ,3 mio.kr. Mio. kr. Uudmøntede tilsagn primo 2014 Udbetalte tilskud i 2014 Nye tilsagn 2014 Uudmøntede tilsagn ultimo 2014 I alt 180,3-66,5 56,5 170,3 51

63 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -52 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Kollektiv trafik omkostningsbevilling Kollektiv trafiks drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 460,6 462,9 0,0 462,9 462,9 0,0 Driftsudgifter i alt 460,6 462,9 0,0 462,9 462,9 0,0 Indtægter -40,4-40,4 0,0-40,4-40,4 0,0 Netto driftsudgifter 420,2 422,5 0,0 422,5 422,5 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningsbevilling 420,2 422,5 0,0 422,5 422,5 0,0 Lokal investeringsramme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 2,3 Nye tillægsbevillinger 0,0 I alt 2,3 Der forventes budgetoverholdelse Erhvervsudvikling omkostningsbevilling Erhvervsudviklings drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 123,5 128,1 0,0 128,1 128,1 0,0 Driftsudgifter i alt 123,5 128,1 0,0 128,1 128,1 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto driftsudgifter 123,5 128,1 0,0 128,1 128,1 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningsbevilling 123,5 128,1 0,0 128,1 128,1 0,0 Lokal investeringsramme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 4,6 Nye tillægsbevillinger 0,0 I alt 4,6 Der forventes budgetoverholdelse. 52

64 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -53 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Budgettet til Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity bliver anvendt fuldt ud. Vækstforums erhvervsudviklingsstrategiske aktiviteter er fortsat i fremdrift og dermed også tilsagn om støtte Miljøområdet omkostningsbevilling Miljøområdets drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 152,6 139,8 0,0 139,8 139,8 0,0 Driftsudgifter i alt 152,6 139,8 0,0 139,8 139,8 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto driftsudgifter 152,6 139,8 0,0 139,8 139,8 0,0 Omkostningselementer i alt 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Omkostningsbevilling 152,9 140,1 0,0 140,1 140,1 0,0 Lokal investeringsramme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger -12,8 Nye tillægsbevillinger 0,0 I alt -12,8 Der forventes budgetoverholdelse Øvrig regional udvikling omkostningsbevilling Øvrig regional udviklings drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 80,0 91,7-0,3 91,3 91,3 0,0 Øvrige driftsudgifter 157,6 317,1 0,3 317,4 317,4 0,0 Driftsudgifter i alt 237,7 408,8 0,0 408,8 408,8 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto driftsudgifter 237,7 408,8 0,0 408,8 408,8 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningsbevilling 237,7 408,8 0,0 408,8 408,8 0,0 Lokal investeringsramme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 171,1 Nye tillægsbevillinger 0,0 I alt 171,1 Der forventes budgetoverholdelse. 53

65 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -54 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 For området øvrig regional udvikling overføres uforbrugte midler for hele det regional udviklingsområde for i alt 165,3 mio. kr. til De opsparede midler kan grundet budgetloftet teknisk set ikke anvendes i budgetåret 2015 og forventes dermed videreført. 54

66 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -55 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag Administration Omkostningsbevilling Administrations drift Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 233,7 263,4-0,9 262,5 262,5 0,0 Øvrige driftsudgifter 977,8 990,9-6,1 984,7 984,7 0,0 Driftsudgifter i alt 1.211, ,3-7, , ,3 0,0 Indtægter -558,2-558,4 0,0-558,4-558,4 0,0 Netto driftsudgifter 653,2 695,9-7,0 688,8 688,8 0,0 Omkostningselementer i alt -201,2-160,8 12,0-148,8-148,8 0,0 Omkostningsbevilling 452,1 535,1 5,0 540,1 540,1 0,0 Lokal investeringsramme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2015-priser Ajourførte tillægsbevillinger 42,6 Nye tillægsbevillinger -7,0 I alt 35,6 Administrationsbudgettet foreslås netto reduceret med 7 mio. kr. Budgettet reduceres med 4,2 mio. kr. som følge af regulering af pris- og lønfremskrivningen for Hertil kommer flytning mellem bevillingsområder svarende til en reduktion på netto 2,8 mio. kr. Som besluttet i 1. økonomirapport reduceres budgettet i 2015 som engangsbesparelse med 3,5 mio. kr. Beløbet vedrører bygningsforsikringsområdet, hvor der forventes at være et tilsvarende mindreforbrug. Herudover medfører mindre flytninger mellem bevillingsområderne tilførsel af netto 0,7 mio. kr. En del aktiviteter under administrationsområdet er af en særlig karakter, således finansieres bl.a. diverse fælles udgifter for hele Region Hovedstaden såsom tjenestemandspension, forsikringsområdet, personalepolitiske puljer, revision samt udgifter til fælles økonomi- logistik og lagersystem. Fordeling af administrationsbudgettet mellem regionens tre aktivitetsområder På administrationsområdet opdeles omkostningsbevillingen på de tre aktivitetsområder: Sundhed, social- og specialundervisning samt regional udvikling. Den samlede omkostningsbevilling fordeles ud fra en fordelingsnøgle, svarende til de tre aktivitetsområders budgetsummer, og er et udtryk for, hvor meget de tre områder trækker på den fælles administration. 55

67 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -56 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sundhed 428,9 507,7 4,7 512,4 512,4 0,0 Social- og specialundervisning 10,8 12,8 0,1 12,9 12,9 0,0 Regional udvikling 12,4 14,7 0,1 14,8 14,8 0,0 Indirekte henførbare adm. omk. 452,1 535,1 5,0 540,1 540,1 0,0 Omkostningsbevilling 452,1 535,1 5,0 540,1 540,1 0,0 56

68 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -57 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Kapitel 3. Investeringsbudget Investeringsbudgettet kan overordnet opdeles i udgifter til kvalitetsfondsprojekter og udgifter til øvrige projekter. Kvalitetsfondsprojekter Det korrigerede investeringsbudget vedrørende kvalitetsfondsprojekterne i 2015 udgjorde ved første økonomirapport 1.151,7 mio. kr. I denne rapport søges der indarbejdet øvrige bevillingsændringer for i alt -19,0 mio. kr. vedrørende tilpasning af budgetter til aktuelle forventninger til regnskab Det korrigerede budget udgør herefter 1.132,7 mio. kr. Samtlige af disse investeringsbevillinger er finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i budget

69 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -58 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Investeringsbudget Kvalitetsfondsprojekter - oversigt 2. økonomirapport Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget efter 1.ør Konsekvenser af godkendte sager efter 1. ØR Andre ændringer i 2. ØR Tilpasning til forventet regnskab 2. ør Korrigeret budget efter 2. ØR Forventet regnskab 2015 i alt Nyt Hospital Herlev Etablering af pilotrensningsanlæg i OPI-samarbejde 4,1 0,0 0,0 Rådighedsbeløb 0,0 0,0 Godkendelse af projektforslag for A og B samt bevillingsansøgning til udførelsen 423,0 218,7-3,7 215,0 215,0 Nyt Hospital Herlev i alt 427,1 218,7 0,0 0,0-3,7 215,0 215,0 Nyt Hospital Nordsjælland Konkurrenceprogram, udbud og projektkonkurrence m.v. 8,0-7,5 0,5 0,5 Finansiering af arkæologiske undersøgelser 4,2 10,4 10,4 10,4 Byggeprogram og dispositionsforslag for Nyt Hospital Nordsjælland 71,9 89,0-6,6 82,4 82,4 Rådighedsbeløb 16,4 13,4 13,4 13,4 Nyt Hospital Nordsjælland i alt 92,5 120,8 0,0 0,0-14,1 106,7 106,7 Det Nye Rigshospital Bygherreudgifter og omkostninger inkl. kunst 0,7 23,3 24,0 24,0 Totalrådgivning 9,0 9,0 22,2 Opførsel af parkeringshus, patienthotel/administrationsbygning og Nordfløjen 352,9 409,7 409,7 420,1 Rådighedsbeløb 5,0 45,5-23,3 22,2 Bevilling til IT, medicoteknologi og inventar 9,1 9,1 7,8 Det Nye Rigshospital i alt 357,9 474,1 0,0 0,0 0,0 474,1 474,1 Nyt Hospital Hvidovre Ombygning etape ,2 71,5 71,5 71,5 Nybyggeri/Totalrådgiver 36,5 54,9 54,9 54,9 Ombygning Sengebygninger - pilotprojekt 17,6 17,6 17,6 Rådighedsbeløb 25,0 13,3 13,3 13,3 Nyt Hospital Hvidovre i alt 124,7 157,3 0,0 0,0 0,0 157,3 157,3 Ny Retspsykiatri Sct. Hans Rådighedsbeløb 0,0 0,0 Projektkonkurrence, bygherreudgifter m.v. 0,0 0,0 Projektering af nybyggeriet og udførelse af forberedende arbejder på Ny Retspsykiatri Sct. Hans 32,6 33,7 33,7 33,7 Ny Retspsykiatri Sct. Hans i alt 32,6 33,6 0,0 0,0 0,0 33,6 33,7 Nyt Hospital Bispebjerg Rådighedsbeløb 40,0 1,2-1,2 0,0 Parkeringshuse for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg 2,8 28,3 28,3 28,3 Bygherreudgifter til Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg 26,8 26,8 26,8 Laboratorie- og logistikbygning 75,0 54,0 54,0 54,0 Konkurrenceprogram og investeringsbevilling til konkurrenceforløb - nyt Akuthus 3,5 6,9 6,9 6,9 Infrastruktur 2,2 2,2 2,2 Fælles byggeplads 9,0 9,0 9,0 Nedrivning 18,7 18,7 18,7 Nyt Hospital Bispebjerg i alt 121,3 147,1 0,0 0,0-1,2 145,9 145,9 Udgifter i alt 1.156, ,7 0,0 0,0-19, , ,7 Øvrige projekter Det korrigerede investeringsbudget vedrørende øvrige projekter udgør ved første økonomirapport 1.533,2 mio. kr. Efter første økonomirapport er der godkendt sager for i alt -18,3 mio. kr. I denne rapport søges der indarbejdet øvrige bevillingsændringer for i alt 4,4 mio. kr., der finansieres med: 3,5 mio. kr. fra omplaceringer mellem driftsrammer og lokale investeringsrammer, 0,5 mio. kr. fra tidsforskydninger/kassetræk og 0,5 mio. kr. fra driftsrammen. Investeringsbudgettet søges dermed nedskrevet med netto 13,8 mio. kr. 58

70 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -59 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Investeringsbudgettet til øvrige projekter vil herefter udgøre i alt 1.519,4 mio. kr. jf. nedenstående oversigt. Investeringsbudget øvrige projekter, mio. kr. Vedtaget budget 1. ør 1.533,2 Konsekvenser af godkendte sager efter 1. ør i alt Finansieret ved tidsforskydninger/kassetræk Salg af ejendomme -14,5 Salgsindtægt fra Grønnemosecentret -12,1 Finansieret af driftsrammen Installationsomkostninger apparatur - Rigshospialet, Blegdamsvej 8,3 Konsekvenser af godkendte sager efter 1. ør i alt -18,3 Øvrige bevillingsændringer i 2. ør. Omplaceringer mellem driftsrammen og lokale investeringsrammer Til aktivering af anskaffelser - Nordsjællands Hospital 3,5 3,5 Tidsforskydninger/kassetræk Korrektion til genbevillingen Center for Kommunikation 0,7 Korrektion til genbevillingen Amager og Hvidovre Hospitaler -0,3 Korrektion til genbevillingen Salg af Grønnemosecentret 0,1 0,5 Finansieret af driftsrammen Køb af jordstykke ved Glostrup Hospital 0,5 0,5 Øvrige bevillingsændringer i 2. ør. i alt 4,4 Ændringer i alt i 2. ør. -13,8 Korrigeret investeringsbudget efter 2. økonomirapport netto: 1.519,4 På Nordsjællands Hospital omplaceres 3,5 mio. kr. fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme til indkøb og aktivering af anskaffelser. På grund af fejl i genbevillingsgrundlaget tilføres Center for Kommunikation 0,7 mio. kr. til skilteprojektet og administrationen 0,1 mio. kr. til salg af Grønnemosecentret, mens Amager og Hvidovre Hospitaler tilfører 0,3 mio. kr. til kassen. Rigshospitalet, Glostrup tilføres 0,5 mio. kr. fra driftsrammen til finansiering af køb af jordstykke på Glostrup Hospital til vejomlægning i forbindelse med byggeriet på matriklen. 59

71 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Investeringsbudget - 2. økonomirapport 2015 Mio. kr., 2015-priser Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget efter 1. ØR Konsekvenser af godkendte sager efter 1. ØR Andre ændringer i 2. ØR Korrigeret budget efter 2. ØR Lokal investeringsramme 10,9 12,1 12,1 Ny Psykiatri Bispebjerg, rådighedsbeløb 96,4 88,1 88,1 Bygherreudgifter Ny Psykiatri Bispebjerg 10,3 10,3 Videre planlægning af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg 14,2 14,2 Logistik- og laboratoriebygning 4,6 4,6 Investeringsbevilling til konkurrenceforløb 0,7 0,7 Parkeringshuse for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg 46,0 46,0 Infrastruktur 4,0 4,0 Fælles byggeplads 3,1 3,1 Nedrivning 12,9 12,9 Energibesparende foranstaltninger BBH 14,1 14,1 LED lys i tunnel (lånefinansieret) - BBH 0,8 0,8 Køl i centralkøkken (lånefinansieret) - BBH 0,4 0,4 Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur BBH 0,1 0,1 Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet 2,3 2,3 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -60 af 71 Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler i alt 107,3 213,5 0,0 0,0 213,5 Bornholms Hospital Lokal investeringsramme 0,3 0,3 Fra bord til jord 0,1 0,1 Forarbejder til ny akutmodtagelse 1,9 1,9 Tilbygning til akutmodtagelse - Rådighedsbeløb 29,0 0,0 0,0 Tilbygning til akutmodtagelse - udførelse 29,0 29,0 Bornholms Hospital i alt 29,0 31,3 0,0 0,0 31,3 60

72 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Mio. kr., 2015-priser Herlev og Gentofte Hospital Herlev og Gentofte Hospital, Herlev Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget efter 1. ØR Konsekvenser af godkendte sager efter 1. ØR Andre ændringer i 2. ØR Korrigeret budget efter 2. ØR Lokal investeringsramme 11,5 29,5 29,5 Samling af sterilcentraler, 2. etape 60,8 63,4 63,4 Projektering, udbud og licitation RS2 1,3 1,3 Onkologisk ambulatorium 8,1 8,1 Transformer til eksisterende nødstrømsanlæg 0,5 0,5 Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg 3,2 3,2 Forebyggelse af vandskader efter skybrud 0,4 0,4 Energibesparende foranstaltninger 2010 (4 enkeltproj.) 7,2 7,2 PET/CT scanner (klinisk fysiologisk afd) 1,7 1,7 Ventilationsanlæg og hovedstrømforsyning (hp) - lånefinansieres 56,4 56,4 Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret) 0,4 0,4 Forarbejder vedr. trafikale foranstaltninger ifm. udbygningsaftale om trafikal infrastruktur -0,8-0,8 Solcelleanlæg bygning 5 1,1 1,1 Center for Fordybelse og Tro - Investeringsbevilling (fortrolig) 6,9 6,9 Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet 5,6 5,6 Herlev og Gentofte Hospital, Gentofte Energibesparende foranstaltninger ,1 6,1 Grundvandskøl, solceller og grønne tage - Bæredygtige, innovative løsninger 4,4 4,4 Ramme til renoveringsprojekter ,9 1,9 Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret) 0,2 0,2 Renovering af Sydfløjen 45,0 54,9 54,9 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -61 af 71 Herlev og Gentofte Hospital i alt 117,3 252,2 0,0 0,0 252,2 Amager og Hvidovre Hospitaler Lokal investeringsramme 12,5 22,2-0,3 21,9 61

73 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget efter 1. ØR Konsekvenser af godkendte sager efter 1. ØR Andre ændringer i 2. ØR Korrigeret budget efter 2. ØR Nyt nødstrømsanlæg -1,1-1,1 Forebyggelse af vandskader efter skybrud 3,8 3,8 Dialysesatellit (B ) 10,7 10,7 Udvidelse af kirurgisk ambulatorium B2010-1,8-1,8 Udvidelse af scanningskapacitet 0,1 0,1 Vandkøling af frysere og kølehotel 0,2 0,2 Solcelletag på Hvidovre Hospital - delvis lånefinansiering 7,5 7,5 Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet 3,0 3,0 Amager og Hvidovre Hospitaler i alt 12,5 44,6 0,0-0,3 44,3 Nordsjællands Hospital Lokal investeringsramme 2,8 7,6 3,5 11,1 Energibesparende foranstaltninger 09 (Ventilation & Belysning) 1,7 1,7 Fjernvarmekøling 4,9 4,9 Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet 1,7 1,7 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -62 af 71 Nordsjællands Hospital i alt 2,8 15,9 0,0 3,5 19,4 Region Hovedstadens Psykiatri Lokal investeringsramme 6,0 5,8 5,8 PC Hvidovre, enestuer, etape 60,7 60,7 Tilskud fra ISM, enestuer PC Hvidovre -14,4-14,4 Udvidet kapacitet PC Ballerup (rådighedsbeløb) 29,8 39,9-29,8 10,1 Genhusning af psykiatriske funktioner fra Bispebjerg Hospital på Gentofte Hospital 9,4 9,4 Forarbejder til 2. etape af udvidet kapacitet PC Ballerup -1,5 1,0-0,5 Udførelselsesbevilling til 2. etape af udvidet kapacitet PC Ballerup 0,0 28,8 28,8 Psyk. Center Ballerup, akutmodtagelse og enestuer (B ) 0,5 0,5 Ny bygning ved PC Ballerup til Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri 0,0 0,0 62

74 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget efter 1. ØR Konsekvenser af godkendte sager efter 1. ØR Andre ændringer i 2. ØR Korrigeret budget efter 2. ØR Fysiske rammer i psykiatrien, der understøtter reduktion i tvangsanvendelsen 16,3 16,3 Tilskud til fysiske rammer i psykiatrien, der understøtter reduktion i tvangsanvendelsen -11,6-11,6 Forlig om miljøarbejder 2,8 2,8 Vedligeholdelse og renovering PC Hvidovre 1,5 1,5 Frederikssundsrokade 10,0 10,0 10,0 Renovering, ombygning og sikring af Platanhus 15,5 15,5 Sct. Hans - omlægning af forsyningsnet 8,2 8,2 Region Hovedstadens Psykiatri i alt 45,8 143,3 0,0 0,0 143,3 Rigshospitalet Rigshospitalet, Blegdamsvej Lokal investeringsramme 19,1 21,0 8,3 29,3 Samling af sterilcentraler, 1. etape - rådighedsbeløb 154,0 24,1-9,6 14,5 Samling af sterilcentraler, 1. etape - Bygherreomkostninger 15,2 9,6 24,8 Samling af sterilcentraler, 1. etape - udførelse 142,7 142,7 Højspændingssystem og forarbejder øvrige forsyninger (delvis lånefinansiering) 2,7 2,7 Forsyninger - varme, køl, tunneler, udførelse - Rådighedsbeløb 23,7 15,5 15,5 Forarbejder vedr. omlægning og fornyelse af el-forsyning 9,3 9,3 Udskiftning af vinduer (lånefinansieret) 12,2 11,7 11,7 Etablering af tunnel til kommende patienthotel og administrationsbygning 0,0 0,0 Investeringsbevilling fondsdonation - Da Vinci robot -0,2-0,2 Pavillon til genhusning af H-bygning m.v. 0,4 0,4 Konvertering af varmesystemet fra damp til fjernvarmevand (lånefinansieret) 6,8 6,8 Udbygning af neurointensiv 1,8 1,8 Etablering af kølekapacitet 5,6 5,6 Damprørsprojekt på Rigshospitalet 4,8 4,8 Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet 4,4 4,4 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -63 af 71 63

75 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget efter 1. ØR Konsekvenser af godkendte sager efter 1. ØR Andre ændringer i 2. ØR Korrigeret budget efter 2. ØR Etablering af tunnel fra centralkompleks til Nordfløjen 9,6 9,6 Fondsdonation investeringsbevilling 0,0 16,5 16,5 Fondsdonation fondsbevilling 0,0-16,5-16,5 Rigshospitalet, Glostrup Nybyggeri neurologiske patienter - rådighedsbeløb 34,8 39,0 39,0 Parkeringshus ifm. neurorehabiliteringshus 3,4 3,4 Bygherrerådgivning -1,7-1,7 Totalrådgivning 10,5 10,5 Dansk Hovedpinecenter, rådighedsbeløb 2,9 2,9 Dansk Hovedpinecenter - udførelse 21,2 26,3 26,3 Naturstensgulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag) 3,2 3,2 Forarbejder vedrørende trafikale omlægninger 0,1 0,1 Etablering af nye brandspjæld 7,1 11,9 11,9 Køb af grund 0,0 0,5 0,5 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -64 af 71 Rigshospitalet i alt 272,0 370,9 8,3 0,5 379,6 Den Præhospitale Virksomhed Lokal investeringsramme 1,6 3,8 3,8 Samlokalisering af Den Præhospitale Virksomhed 4,9 4,9 Den Præhospitale Virksomhed i alt 1,6 8,7 0,0 0,0 8,7 Region Hovedstadens Apotek Lokal investeringsramme 3,6 5,4 5,4 Cytostatikarobot 0,8 0,8 Dampanlæg - Apoteksenheden på Rigshospitalet 3,2 3,2 Region Hovedstadens Apotek i alt 3,6 9,4 0,0 0,0 9,4 64

76 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Mio. kr., 2015-priser CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget efter 1. ØR Konsekvenser af godkendte sager efter 1. ØR Andre ændringer i 2. ØR Korrigeret budget efter 2. ØR Lokal investeringsramme 3,6 3,6 IT-strategi 50,0 182,9 182,9 Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet 8,0 8,0 CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni i alt 50,0 194,5 0,0 0,0 194,5 Fælles projekter - sundhedsområdet It/sundhedsplatform 53,3 53,3 Tilskud til nybyggeri på Glostrup Hospital (Sundhedsaftale) -12,5-12,5-12,5 Implementering af regionens skilteprogram 6,0 0,7 6,6 Kraghaveejendommene, byggemodningsbidrag -5,0-5,0 Renoveringspulje 146,2 121,5 121,5 Salg af ejendomme 0,0-14,5-14,5 Salgsindtægt Grønnemosecentret 0,0-12,1 0,1-11,9 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -65 af 71 Fælles projekter - sundhedsområdet i alt 133,7 163,2-26,6 0,8 137,4 Samlet investeringsramme, sundhedsområdet 775, ,5-18,3 4, ,7 Den Sociale Virksomhed Investeringsramme (DSV) 29,6 62,5 62,5 Investeringsramme (Socialpsykiatri) 11,3 23,3 23,3 Den Sociale Virksomhed i alt 40,9 85,7 0,0 0,0 85,7 Samlet investeringsramme 816, ,2-18,3 4, ,4 65

77 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -66 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Kapitel 4. Indtægter til sundhed og finansielle poster 4.1 Indtægter til sundhed Indtægter til sundhed Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Mio. kr., 2015-priser Finansiering, sundhed Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag , ,5 0, , ,5 0,0 Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag -416,9-416,9 0,0-416,9-416,9 0,0 Statsligt bloktilskud , ,3 0, , ,3 0,0 Bløderudligning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettodriftsudgifter , ,7 0, , ,7 0,0 Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag Kommunerne bidrager til de regionale sundhedsudgifter i forhold til deres borgeres benyttelse af de regionale sundhedstilbud. Fra og med 2012 er der sat loft over regionens budget på området indtægter herudover får staten, der efter aftale mellem staten og Kommunernes Landsforening vil blive ført tilbage til det kommunale område. På grundlag af afregningen for de første tre måneder af 2015 forventes den kommunale medfinansiering for 2015 at overstige den fastsatte indtægtsgrænse med 150 mio. kr. Det er regionens vurdering, at regionens kommuner også i 2015 af staten vil få refunderet mio. kr., der skyldes en utilsigtet teknisk effekt af omlægningen til enstrenget visiteret akutsystem. Det somatiske hospitalsområde står for ca. 84 % af indtægterne, det psykiatriske hospitalsområde for ca. 6 % og praksisområdet for ca. 10 %. Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag Det forventes pt., at regionen opnår det forudsatte statslige aktivitetsafhængige bidrag på 416,9 mio. kr. 66

78 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -67 af Finansielle poster 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Udgangspunktet for beregningerne er den faktiske udvikling til og med ultimo april 2015 samt konsekvenserne af bevillingsændringerne under såvel driftsrammen som investeringsrammen. Likviditetsforudsætningerne kan nu beregnes til en gennemsnitlig kassebeholdning på årsbasis på 2,5 mia. kr. og 0,8 mia. kr. i deponerede midler. Det vil sige samlet 3,3 mia. kr., som forrentes. Den gennemsnitlige forrentningsprocent skønnes til 0,6 % p.a. Den meget lave rente giver mange udfordringer i anbringelsespolitikken. Den gennemsnitlige likvide beholdning i 2015 er samlet set 0,5 mia. kr. højere end i den oprindelige budgetterede gennemsnitlige likvide beholdning. Den langfristede gæld som forrentes andrager 4,9 mia. kr., og den gennemsnitlige sammenvejede forrentningsprocent skønnes nu til knap 1,3 % p.a. mod budgetteret 1,5 % p.a. Den langfristede gæld for 2015 fordeler sig med 69 % til fast rente og 31 % med variabel forrentning. Renteudgifter og indtægter Renter Mio. kr. løbende - priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Korrektioner 2 ØR Nyt budget 2015 Forventet regnskab 2015 Forventet afvigelse Renteindtægter -30,7-23,7-7,2-30,9-30,9 0,0 Renter af likvide aktiver -20,0-14,0-4,0-18,0-18,0 0,0 Renter af kortfristede tilgodehavender -5,4-5,4 0,0-5,4-5,4 0,0 Renter af langfristet tilgodehavender i øvrigt -5,3-4,3-3,2-7,5-7,5 0,0 Renteudgifter 77,5 68,0 0,0 68,0 68,0 0,0 Renter af kortfristede gæld 7,5 6,0 0,0 6,0 6,0 0,0 Renter af langfristet gæld 70,0 62,0 0,0 62,0 62,0 0,0 Kurstab og kursgevinster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Refusion af købsmoms 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Renter m.v. i alt 0,0 44,3-7,2 37,1 37,1 0,0 Nettorenteudgiften i 2015 forventes at blive 37,1 mio. kr. svarende til en nettoforbedring på 7,2 mio.kr. i forhold til budget Renteindtægter af likvide aktiver forventes at udgøre 18 mio. kr. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rente på 0,5 % p.a. Der er p.t. kalkuleret med en rentesats på bankindskud på - 0,75 % p.a. og med 0,6 % p.a. i afkast på obligationsbeholdningen. Renteindtægter af kortfristede tilgodehavender er budgetteret til 5,4 mio. kr. som er i overensstemmelse med regnskab Renteindtægten er et statsligt rentetilskud vedr. finansieringen af Kennedy Centret. Renter af langfristede tilgodehavender forventes at udgøre 7,5 mio. kr. svarende til en stigning på 3,2 mio. kr. Renter af kvalitetsfondsmidler skønnes til 4,5 mio. kr. og 3 mio. kr. i renteindtægter vedr. deponering for lejemål. Der forventes en forrentningsprocent på gennemsnitlig 0,5 % p.a. Renter af kortfristet gæld skønnes til en samlet udgift på 6,0 mio. kr. svarende til regnskabsresultatet for

79 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -68 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Renteudgifterne vedrører udgifter til patienterstatninger. Samlet set er der udbetalt renter til patienterstatninger på knap 2,5 mio.kr. ultimo april Renter af langfristet gæld skønnes nu til 62,0 mio. kr. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rentesats på 1,3 % p.a. for hele låneporteføljen for Den variable rente er ekstrem lav i øjeblikket. Den variable rente i 2. kvartal 2015 er meget tæt på nul. Kurstab og kursgevinster. Der er p.t ikke budgetteret med kursgevinst på regionens korte flexobligationer. Fordelingen af regionens udgifter og indtægter vedr. renter Investeringsudgifter for social- og specialundervisningsområdet finansieres af regionen og tilbagebetales som forrentning og afskrivning via den kommunale takstbetaling på området. Forrentningen fastsættes på basis af markedsrenten. I 2015 blev renten fastsat beregnet ud fra et 20-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit. Forrentningssatsen er fastsat til 1,3 % p.a. for Med hensyn til social- og specialundervisningsområdet udgør beregningsgrundlaget for renteberegningen værdien af de materielle anlægsaktiver tilknyttet området samt årets nettodriftsudgifter og årets investeringer. Den resterende del af renteudgifterne fordeles herefter i forbindelse med regnskabsaflæggelsen mellem sundhedsområdet og regional udvikling ud fra årets omkostninger på de to områder. Den forventede fordeling ser således ud: Rentefordeling (mio.kr.) Renter sundhed 30,7 Renter social- specialundervisning 5,6 Renter regional udvikling 0,8 I alt 37,1 Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner Kassebeholdningen efter 1. økonomirapport 2015 udgjorde -569,5 mio. kr. Der forventes som konsekvens af økonomirapporten en likviditetsopbygning på 36,8 mio. kr., som følge af en række forskellige ændringer. Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimolikviditet på -532,8 mio. kr., hvilket er 549,8 mio. kr. mindre end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2015 på 17 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen skønnes for 2015 at udgøre ca. 2,5 mia. kr. Der er i ovenstående opgørelse af ultimobeholdningen ud fra bevillinger ikke taget højde for forskydninger til 2016, som vil føre til en forøgelse af ultimobeholdningen, idet disse fører til bevillingsnedsættelser i 2015 i forbindelse med tilretning af budgettet til forventet regnskab i 4. økonomirapport. 68

80 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -69 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner 1 Primo kassebeholdning 2015 (mio. kr.) 1.462,5 Kasseforbrug i oprindelig budget 2015 (mio.kr.) -249,9 Kassetrækket i tidligere økonomirapporter ,1 Samlet kassetræk 1. Økonomirapport ,0 Budgetteret kassebeholdning ultimo 2015 med justeringer v. 1. Økonomirapport -569,5 Ændringer i 2. økonomirapport 2015 Driftsbudgettet 15,9 Sundhedsområdet 5,2 Social- og specialundervisning 3,6 Regional udvikling 0,0 Administration 7,0 Investeringsbudgettet 32,8 Sundhedsområdet 32,8 Socialområdet 0,0 Ændringer i finansielle budgetposter -11,9 Finansiering, sundhed 0,0 Finansiering, regional udvikling 0,0 Renter 7,2 Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende og kortfristet gæld -19,1 Afdrag på lån 0,0 Låneoptagelse 0,0 Ændringer i alt ved 2. økonomirapport ,8 Ultimo kassebeholdning 2015 (ud fra bevillinger) -532,8 1) Det er forudsat at alle budgetændringer har likviditetsvirkning i ) Korrektioner ved 3. og 4. økonomirapport 2014, og ved 1. økonomirapport 2015 med likviditetsvirkning i Øvrige finansposter De budgetterede forskydninger på øvrige finansposter fremgår af tabellen nedenfor: Øvrige finansposter Mio. kr. Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Kortfristede tilgodehavender (mellemregning kvalitetsfond) , ,8 19, , ,7 0,0 Langfristede tilgodehavender -18,5-8,7 0,0-8,7-8,7 0,0 Deponerede midler kvalitetsfonden inkl. renter 338,3 338,3 0,0 338,3 338,3 0,0 Kortfristet gæld 0,0 525,0 0,0 525,0 525,0 0,0 Finansforskydninger i alt -836,2-297,2 19,1-278,1-278,1 0,0 Afdrag 454,1 454,1 0,0 454,1 454,1 0,0 Lånoptagelse -261,1-368,5 0,0-368,5-368,5 0,0 Netto afdrag 193,0 85,6 0,0 85,6 85,6 0,0 Finansiering i alt -643,2-211,6 19,1-192,5-192,5 0,0 69

81 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -70 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Forskydninger i kortfristede og langfristede tilgodehavender og kortfristet gæld I henhold til regnskabsinstruksen finansieres regionens udlæg af de deponerede midler. Der er nu indregnet det fulde forbrug for alle projekterne. Det vil sige, at det ikke længere er nogen likviditetsudlæg for kvalitetsfondsprojekterne. Kortfristede tilgodehavender (mellemregning af kvalitetsfondsudgifter) viser en teknisk indtægt, som modsvares af udgifterne til kvalitetsfondsprojekter i investeringsbudgettet i Der forventes nu et forbrug på projekterne på knap mio. kr. i Dette svarer stort set til forudsætningerne i det oprindelige budget Det samlede deponerede beløb forventes, at udgøre 620,9 mio. kr. ved udgangen af Mio. kr. Primo 2015 Ændring Ultimo 2015 Deponeringer vedr. Kvalitetsfondsmidler 504,3-324,8 179,5 Deponeringer vedrørende lejemål m.v. 405,6-8,7 396,9 Deponerede beløb i alt 909,9-333,5 576,4 Øvrige langfristede tilgodehavender 44,5 0,0 44,5 I alt 954,4-333,5 620,9 Nedenfor er vist den forventet udvikling i deponerede midler i 2015 vedr. kvalitetsfondsprojekterne. 1. ØR Nu forventet 2. ØR Ændring Primo året 504,3 504,3 0,0 Årlig hensættelse 337,0 337,0 0,0 Forbrug til projekter i alt , ,7 19,1 Udbetaling fra staten kvalitetsfondsprojekter 674,5 457,4-217,1 Salgsindtægt Helsingør Hospital som deponeres 10,0 10,0 0,0 Låneoptagelse 0,0 0,0 0,0 rentetilskrivning 1,3 3,5 2,2 Ultimo året 375,3 179,5-195,8 Statslig finansiering -674,5-457,4 217,1 Regional finansiering -477,3-675,3-198,0 Finansiering i alt , ,7 19,1 Den konkrete udbetalingsplan for det nye Rigshospital viser, at staten i 2015 finansierer 335,6 mio. kr. Udbetalingsplanen vedrørende nyt Hospital Herlev forudsætter at staten udbetaler 121,8 mio. kr. i I den reviderede investeringsprofil for Herlev er 2016 og 2017 fortsat de mest investeringstunge år, hvorfor den ordinære låneadgang fortsat er placeret i 2016 og Energilånet er fortsat placeret i Resten skal regionen selv finansiere af de opsparede deponerede midler. Der er p.t. ikke indregnet yderligere finansiering fra staten i Staten finansierer 59,78 pct. af udgifterne til projekterne, og der er således en egenfinansiering på 40,22 pct. 70

82 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -71 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 1 Ved udgangen af 2015 skønnes der et samlet forbrug på kvalitetsfondsprojekterne på 1.132,7 mio. kr. Det vil sige, at statens andel af udgifterne udgør 677,2 mio. kr., hvoraf der p.t er likviditetsfinansieret 457,4 mio. kr. Deponering for lejemål m.v. udgjorde 405,6 mio. kr. primo 2015 og forventes at udgøre 396,9 mio.kr. ultimo Der er ingen ændringer i forhold til 1. økonomirapport. Afdrag på lån og lånoptagelse I budget 2015 forudsættes en lånoptagelse på 261,1 mio. kr. og et afdrag på 454,1 mio. kr. svarende til et nettoafdrag på 193 mio. kr. Der er en tidsforskydning i investeringsprojekterne til energibesparende foranstaltninger med 107,4 mio.kr., som medfører en tilsvarende forskydning i låneoptagelsen til energibesparende projekter. Denne ændring blev indregnet i 1. økonomirapport Ultimo gælden skønnes til 4.798,3 mio. kr. svarende til skønnet 1. økonomirapport. Afdrag og lånoptagelse i 2. økonomirapport sammenlignet med vedtaget budget fordeler sig således: Mio. kr. Vedtaget budget 2015 Nu forventet i 2. ØR 2015 Langfristet gæld primo året*) , ,9 Afdrag 454,1 454,1 Lånoptagelse Delvis lånoptagelse -204,6-204,6 Ordinær refinansiering uden dispensation -44,3-44,3 Lånoptagelse energipulje -12,2-119,6 Lån- og afdrag, netto 193,0 85,6 Langfristet gæld ultimo året* , ,3 * Ultimo gæld i regnskab

83 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -1 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september økonomirapport 2015 Bilag 2 Region Hovedstaden Maj

84 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -2 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag 2.2 Omkostningselementer Bilag 2.3 Pengestrømsopgørelse Bilag 2.4 Supplerende oplysninger Bilag Supplerende oplysninger til Social - og specialundervisningsområdet 19 Bilag Supplerende oplysninger til Administrationsområdet

85 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Bilag 2.1 Bevillingsændringer Beløb i kr., i 2015-priser Firmanavn Område Sagsnr. Sagstitel Beløb 2015 Amager og Hvidovre Hospital Drift Regulering af PL (Løn) Regulering af PL (Øvrig drift) Uddannelse af Hygiejnesygeplejersker/NVH Nationale DÆMP-forløbskoordination 2015& HVH, KL. Mikrobiologi 15& Forebyg pulje - tilbageførelse fra AHH Tilbageførsel Anæstesi og Intensiv Fælles visitation af fødselsområdet Støtte til ph.d. studieafgift Overførsel fra forskningsfonden Samlet konsekvens af takstændring ekstra senge Medicinsk Enhed Budgetneutralisering - klinisk biokemi Budgetneutralisering - klinisk mikrobiologi Budgetneutralisering - patologi Køb- og salgsbudgetter - klinisk mikrobiologi Køb- og salgsbudgetter - patologi MasterCarter, samling af abonnementsudgifter, kostsystem -59 Resultat Investeringer Korrektion til genbevillingen Resultat -312 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Drift Regulering af PL (Løn) Regulering af PL (Øvrig drift) Uddannelse af Hygiejnesygeplejersker/NVH Nationale DÆMP-forløbskoordination 2015& Tilbageførsel Anæstesi og Intensiv 354 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -3 af 20 3

86 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Firmanavn Område Sagsnr. Sagstitel Beløb Støtte til ph.d. studieafgift Overførsel fra forskningsfonden Udmøntning NEXT puljen Medarbejder sterilcentral Samlet konsekvens af takstændring Nedbringelse af ventetid, hjertepakker Ekstra ambulatoriespor gastromedicin Ibrugtagning af 7 skopistue Fotoferese på RH Budgetneutralisering - klinisk biokemi Budgetneutralisering - klinisk mikrobiologi Budgetneutralisering - patologi Køb- og salgsbudgetter - klinisk mikrobiologi Køb- og salgsbudgetter - patologi Resultat Investeringer Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 2 ør Resultat Bornholms Hospital Drift Regulering af PL (Løn) Regulering af PL (Øvrig drift) Nationale DÆMP-forløbskoordination 2015& Uniformsprojektet-ID kort Bornholm Opgradering af omstilling på Bornholm Samlet konsekvens af takstændring Budgetneutralisering - klinisk biokemi Budgetneutralisering - klinisk mikrobiologi Budgetneutralisering - patologi Køb- og salgsbudgetter - klinisk mikrobiologi Køb- og salgsbudgetter - patologi Vækst i laboratorieydelser BOH 200 Resultat Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -4 af 20 4

87 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Firmanavn Område Sagsnr. Sagstitel Beløb 2015 Herlev og Gentofte Hospital Drift Regulering af PL (Løn) Regulering af PL (Øvrig drift) Åbne ambulatorier Uddannelse af Hygiejnesygeplejersker/NVH Nationale DÆMP-forløbskoordination 2015& Nationale DÆMP-forløbskoordination HEH, Kl. Mikrobiologisk afd Fælles visitation af fødselsområdet Støtte til ph.d. studieafgift Støtte international patentansøgning Overførsel fra forskningsfonden Samlet konsekvens af takstændring Akut Meraktivitet Medicinsk afdeling O (8,6 senge) Tarmkræftscreening HGH Budgetneutralisering - klinisk biokemi Budgetneutralisering - klinisk mikrobiologi Budgetneutralisering - patologi Køb- og salgsbudgetter - klinisk mikrobiologi Køb- og salgsbudgetter - patologi MasterCarter, samling af abonnementsudgifter, kostsystem -59 Resultat Investeringer Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 2 ør Resultat Nordsjællands Hospital Drift Regulering af PL (Løn) Regulering af PL (Øvrig drift) Fakturaer for NHN Åbne ambulatorier Overførsel mellem drift og lokal investeringsramme Nationale DÆMP-forløbskoordination 2015& Fælles visitation af fødselsområdet -88 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -5 af 20 5

88 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Firmanavn Område Sagsnr. Sagstitel Beløb Støtte til ph.d. studieafgift Overførsel fra forskningsfonden Samlet konsekvens af takstændring Meraktivitet akutte medicinske patienter Budgetneutralisering - klinisk biokemi Budgetneutralisering - klinisk mikrobiologi Budgetneutralisering - patologi Køb- og salgsbudgetter - klinisk mikrobiologi Køb- og salgsbudgetter - patologi Tarmkræftscreening NOH Resultat Investeringer Overførsel mellem drift og lokal investeringsramme Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 2 ør Resultat Region Hovedstadens Psykiatri Drift nulstilling af oprindelig sag vedr lejekontrakter Lejeaftale Kurhus Lejeaftale parcelgårdsvej sdr. alle Lejeaftale Vesterhus Regulering af PL (Løn) Regulering af PL (Øvrig drift) Støtte til ph.d. studieafgift Overførsel fra forskningsfonden Budgetneutralisering - klinisk biokemi Budgetneutralisering - klinisk mikrobiologi Køb- og salgsbudgetter - klinisk mikrobiologi Køb- og salgsbudgetter - patologi MasterCarter, samling af abonnementsudgifter, kostsystem -63 Resultat Rigshospitalet Drift Regulering af PL (Løn) Regulering af PL (Øvrig drift) Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -6 af 20 6

89 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Firmanavn Område Sagsnr. Sagstitel Beløb Opgradering af omstilling af Rigshospitalet Åbne ambulatorier Nationale DÆMP-forløbskoordination 2015& opretning af tværvej Tilbageførsel Anæstesi og Intensiv Fordeling arbejdsmiljø Ny behandl 2015 RH Helgenomsekventering Finansiering af løn Fælles visitation af fødselsområdet Støtte til ph.d. studieafgift Støtte international patentansøgning Overførsel fra forskningsfonden Medarbejder sterilcentral Samlet konsekvens af takstændring Fotoferese på RH Hjemtagning rygoperationer fra privathospitaler Meraktivitet neuroendokrine tumorer (NET) Meraktivitet fødsler RH Budgetneutralisering - klinisk biokemi Budgetneutralisering - klinisk mikrobiologi Budgetneutralisering - patologi Køb- og salgsbudgetter - klinisk mikrobiologi Køb- og salgsbudgetter - patologi RH pumper mv RH pumper mv varig MasterCarter, samling af abonnementsudgifter, kostsystem HIV/Hep pos ptt Norge Afklaring af byggefelt JMC NYT MOR OG BARN HOSPITAL Resultat Investeringer Midler til installation 5,3 Angiografirum 3,0 rgt udstyr Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -7 af 20 7

90 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Firmanavn Område Sagsnr. Sagstitel Beløb Køb af grund til vejanlæg Glostrup Hospital 450 Resultat Den Præhospitale Virksomhed Drift Regulering af PL (Løn) Helikopter PL-regulering Ambulancekontrakter P/L-regulering Kontrolbud Budgetudskillelse af IT-budget Resultat Region Hovedstadens Apotek Drift Regulering af PL (Løn) Regulering af PL (Øvrig drift) 240 Resultat Center for IT, Medico og Telefoni Drift Regulering af PL (Løn) Regulering af PL (Øvrig drift) Info TV Opgradering af omstilling af Rigshospitalet Sundhedsplatformen: Konsekvenser af Regionsrådssag Samlede bevillingsmæssige konsekvenser af 1.ØR, sag Opgradering af omstilling på Bornholm MasterCarter, samling af abonnementsudgifter, kostsystem Budgetudskillelse af IT-budget Resultat Center for HR Drift Regulering af PL (Løn) Regulering af PL (Øvrig drift) Tilbageførsel Anæstesi og Intensiv Fordeling arbejdsmiljø Uniformsprojektet-ID kort Bornholm Stillingsudvidelser herunder KBU-læger Støtte til ph.d. studieafgift Samlede bevillingsmæssige konsekvenser af 1.ØR, sag Resultat Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -8 af 20 8

91 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Firmanavn Område Sagsnr. Sagstitel Beløb 2015 Sygehusbehandling uden for regionen Drift Privathospitaler varetagelse af koloskopier Samlede bevillingsmæssige konsekvenser af 1.ØR, sag Samlet konsekvens af takstændring Resultat Fælles driftsudgifter m.v. Drift nulstilling af oprindelig sag vedr lejekontrakter Lejeaftale Kurhus Lejeaftale parcelgårdsvej sdr. alle Lejeaftale Vesterhus Regulering af PL (Løn) Regulering af PL (Øvrig drift) Fakturaer for NHN Sundhedsplatformen: Konsekvenser af Regionsrådssag Midler til installation 5,3 Angiografirum 3,0 rgt udstyr Åbne ambulatorier Uddannelse af Hygiejnesygeplejersker/NVH Nationale DÆMP-forløbskoordination 2015& Nationale DÆMP-forløbskoordination HVH, KL. Mikrobiologi 15& HEH, Kl. Mikrobiologisk afd opretning af tværvej Forebyg pulje - tilbageførelse fra AHH Køb af grund til vejanlæg Glostrup Hospital Helikopter PL-regulering Ambulancekontrakter P/L-regulering Stillingsudvidelser herunder KBU-læger Ny behandl 2015 RH Helgenomsekventering Støtte til ph.d. studieafgift Støtte international patentansøgning Overførsel fra forskningsfonden Udmøntning NEXT puljen Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -9 af 20 9

92 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Firmanavn Område Sagsnr. Sagstitel Beløb Samlede bevillingsmæssige konsekvenser af 1.ØR, sag Privathospitaler varetagelse af koloskopier Samlet konsekvens af takstændring Meraktivitet akutte medicinske patienter Akut Meraktivitet Medicinsk afdeling O (8,6 senge) ekstra senge Medicinsk Enhed Nedbringelse af ventetid, hjertepakker Ekstra ambulatoriespor gastromedicin Ibrugtagning af 7 skopistue Tarmkræftscreening HGH Fotoferese på RH Hjemtagning rygoperationer fra privathospitaler Meraktivitet neuroendokrine tumorer (NET) Meraktivitet fødsler RH RH pumper mv RH pumper mv varig Kontrolbud Tarmkræftscreening NOH HIV/Hep pos ptt Norge Afklaring af byggefelt JMC NYT MOR OG BARN HOSPITAL Resultat Investeringer Korrektion til genbevilling Korrektion til genbevillingen Salg af ejendomme Salgsindtægt Grønnemosecentret Resultat Praksisområdet Drift Regulering af PL (Løn) Samlede bevillingsmæssige konsekvenser af 1.ØR, sag Budgetneutralisering - klinisk biokemi Budgetneutralisering - klinisk mikrobiologi Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -10 af 20 10

93 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Firmanavn Område Sagsnr. Sagstitel Beløb Budgetneutralisering - patologi Køb- og salgsbudgetter - klinisk mikrobiologi Køb- og salgsbudgetter - patologi Vækst i laboratorieydelser BOH -200 Resultat Den Sociale Virksomhed Drift Institutionsdrift - soc.psyk Institutionsdrift - soc.psyk Administration - soc.psyk Institutionsdrift - DSV Institutionsdrift - DSV Administration - DSV Administration - DSV Resultat Administration Drift Regulering af PL (Løn) Regulering af PL (Øvrig drift) Info TV Finansiering af løn Samlede bevillingsmæssige konsekvenser af 1.ØR, sag Resultat Samlet resultat Drift Samlet resultat Investeringer Finansiering Finansielle poster Økonomiafdelingen Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende Finansiering 2. Økonomirapport Renter Finansiering 2. Økonomirapport Finansiering i alt Hovedkassen Kassetræk (-) / kassehenlæggelse (+) Økonomiafdelingen Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende Finansiering 2. Økonomirapport Renter Finansiering 2. Økonomirapport Finansiering i alt Amager og Hvidovre Hospital Investeringer Korrektion til genbevillingen Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -11 af 20 11

94 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Firmanavn Område Sagsnr. Sagstitel Beløb 2015 Resultat 312 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Investeringer Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 2 ør Resultat Herlev og Gentofte Hospital Investeringer Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 2 ør Resultat Nordsjællands Hospital Investeringer Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 2 ør Resultat Den Sociale Virksomhed Drift Institutionsdrift - soc.psyk Institutionsdrift - soc.psyk Administration - soc.psyk Institutionsdrift - DSV Institutionsdrift - DSV Administration - DSV Administration - DSV Resultat Fælles driftsudgifter m.v. Investeringer Korrektion til genbevilling Korrektion til genbevillingen Salg af ejendomme Salgsindtægt Grønnemosecentret Resultat Samlet resultat Ændring i omkostningselementer Administration Afskrivninger Ekstraordinær afskrivning ifm. salget af Grønnemosecentret Samlet resultat Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -12 af 20 12

95 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Bilag 2.2 Omkostningselementer Dette bilag er en specifikation af omkostningselementerne under de enkelte virksomhedsafsnit fra bilag 1, 1. økonomirapport Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Amager og Hvidovre Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge -1,9-1,9 0,0-1,9-1,9 0,0 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Hensættelse til tjenestemandspension 25,7 25,7 0,0 25,7 25,7 0,0 Lagerforskydning -0,2-0,2 0,0-0,2-0,2 0,0 Afskrivninger 125,5 130,5 0,0 130,5 130,5 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 149,0 154,0 0,0 154,0 154,0 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 12,0 12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 16,2 16,2 0,0 16,2 16,2 0,0 Lagerforskydning -0,2-0,2 0,0-0,2-0,2 0,0 Afskrivninger 83,0 83,0 0,0 83,0 83,0 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 111,0 111,0 0,0 111,0 111,0 0,0 Bornholms Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 3,0 2,2 0,0 2,2 2,2 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 1,2 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 22,0 23,5 0,0 23,5 23,5 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 26,2 26,8 0,0 26,8 26,8 0,0 Herlev og Gentofte Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 4,6 2,8 0,0 2,8 2,8 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 20,2 19,1 0,0 19,1 19,1 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 224,0 226,4 0,0 226,4 226,4 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 248,8 248,3 0,0 248,3 248,3 0,0 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -13 af 20 13

96 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Nordsjællands Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 4,7 6,5 0,0 6,5 6,5 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 17,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 137,4 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 159,1 116,5 0,0 116,5 116,5 0,0 Rigshospitalet Forskydning i hensættelse til feriepenge 9,3 9,3 0,0 9,3 9,3 0,0 Den Præhospitale Virksomhed Hensættelse til tjenestemandspension 26,9 26,2 0,0 26,2 26,2 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 285,8 301,4 0,0 301,4 301,4 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 322,1 336,9 0,0 336,9 336,9 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 18,5 18,5 0,0 18,5 18,5 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 19,1 19,1 0,0 19,1 19,1 0,0 Center for IT, Medico & Telefoni Forskydning i hensættelse til feriepenge 2,9 2,9 0,0 2,9 2,9 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 1,3 1,3 0,0 1,3 1,3 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 40,7 42,0 0,0 42,0 42,0 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 44,9 46,2 0,0 46,2 46,2 0,0 Center for HR Forskydning i hensættelse til feriepenge 1,1 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 2,2 2,2 0,0 2,2 2,2 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,4 0,0 0,4 0,4 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 3,3 4,6 0,0 4,6 4,6 0,0 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -14 af 20 14

97 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Region Hovedstadens Apotek Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 Sygehusbehandling uden for regionen Hensættelse til tjenestemandspension 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 Lagerforskydning 140,0 161,5 0,0 161,5 161,5 0,0 Afskrivninger 10,3 10,3 0,0 10,3 10,3 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 151,5 173,0 0,0 173,0 173,0 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fælles driftsudgifter m.v. Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Lagerforskydning 0,0 40,0 0,0 40,0 40,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,3 40,3 0,0 40,3 40,3 0,0 Praksisområdet Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Region Hovedstadens Psykiatri Forskydning i hensættelse til feriepenge 16,8 4,8 0,0 4,8 4,8 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 14,0 12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 57,8 57,8 0,0 57,8 57,8 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 88,7 74,7 0,0 74,7 74,7 0,0 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -15 af 20 15

98 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Den Sociale Virksomhed Forskydning i hensættelse til feriepenge 1,6 2,7 0,0 2,7 2,7 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 3,0 2,9 0,0 2,9 2,9 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 20,1 21,4 0,0 21,4 21,4 0,0 Forrentning 10,7 11,4 0,0 11,4 11,4 0,0 Omkostningselementer i alt 35,4 38,4 0,0 38,4 38,4 0,0 Kollektiv Trafik Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Erhvervsudvikling Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Miljøområdet Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Øvrig regional udvikling Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -16 af 20 16

99 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Mio. kr., 2015-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Administration Forskydning i hensættelse til feriepenge 1,2 1,2 0,0 1,2 1,2 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension -207,0-207,0 0,0-207,0-207,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 4,6 45,0 12,0 57,0 57,0 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt -201,2-160,8 12,0-148,8-148,8 0,0 Total Forskydning i hensættelse til feriepenge 55,9 45,1 0,0 45,1 45,1 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension -77,8-88,9 0,0-88,9-88,9 0,0 Lagerforskydning 139,6 201,1 0,0 201,1 201,1 0,0 Afskrivninger 1.030, ,6 12, , ,6 0,0 Forrentning 10,7 11,4 0,0 11,4 11,4 0,0 Total Omkostningselementer i alt 1.158, ,3 12, , ,3 0,0 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -17 af 20 17

100 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -18 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Bilag 2.3 Pengestrømsopgørelse Mio. kr., 2015-priser Budget 2015 Sundhed Social- og specialundervisning Regional udvikling Årets resultat 1) -33,4-546,4-51,6-167,6-765,6 Likviditetsreguleringer til årets resultat + afskrivninger 1.025,5 993,9 21,4 0, ,6 + intern forrentning 10,7 0,0 11,4 0,0 11,4 + lagerforskydninger 139,6 201,1 0,0 0,0 201,1 + hensættelse til feriepenge 54,7 41,2 2,7 0,0 43,9 + hensættelser til tjenestemandspensioner 129,1 115,2 2,9 0,0 118,1 - andre reguleringer, primo 0,0 0,0 + andre regulering, ultimo -236,2-141,2-3,5-4,1-148,8 A. Likviditetsvirkning af årets resultat 1.123, ,2 34,9-3, ,3 I alt Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer - køb af immaterielle anlægsaktiver + salg af immaterielle anlægsaktiver - køb af materielle anlægsaktiver + salg af materielle anlægsaktiver +/- andre forhold B Likviditetsvirkning af investeringer , ,3-85,7 0, , , ,3-85,7 0, ,0 C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+a+b) -882, ,5-102,4-171, ,3 Likviditetsreguleringer til fælles og finansieringsposter +/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender +/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser + optagelse af eksterne lån 261,1 368,5 - afdrag på eksterne lån -454,1-454,1 - forrentning af interne lån -10,7-11,4 +/- øvrige finansielle poster 836,2 278,1 D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter 632,5 181,1 E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D) -249, ,2 F. Likvider, primo budgetåret 267, ,5 G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F) 17,1-532,7 Kasseforbrug revideret budget i forhold til vedtaget budget 549,8 1) Regional udviklings årsresultat er korrigeret med udmøntede tilsagn, som ikke er udbetalt. 18

101 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -19 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Bilag 2.4 Supplerende oplysninger Bilag Supplerende oplysninger til Social - og specialundervisningsområdet Den Sociale Virksomhed Årets resultat Mio. kr., 2015-priser Vedtaget Gældende Korrektioner Nyt Forventet Forventet budget budget 2. ØR budget regnskab afvigelse Takst- og beboerindtægt -776,1-802,9-16,3-819,2-819,2 0,0 Tilbudsdrift - omkostninger 776,2 821,2 12,0 833,2 833,2 0,0 Direkte administrationsomkostninger 24,1 24,1 0,7 24,7 24,7 0,0 Indirekte administrationsomkostninger 10,8 12,8 0,1 12,9 12,9 0,0 Årets resultat 35,0 55,1-3,5 51,6 51,6 0,0 - = overskud, += underskud De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til Den Sociale Virksomhed, forøges med 0,1 mio. kr. i denne økonomirapport. De indirekte administrationsomkostninger indgår i Den Sociale Virksomheds resultatopgørelse, men er ikke en del af driftsbevillingen. I det vedtagne budget var der for Den Sociale Virksomhed indregnet en nedsættelse af den kommunale takstbetaling på 35,0 mio. kr., som skulle finansieres af det gennem tidligere år oparbejdede overskud. Efterfølgende er denne takstnedsættelse forhøjet til 37,7 mio. kr. Af nedenstående tabel fremgår det akkumulerede resultat for Den Sociale Virksomhed. Primo 2015 var der et akkumuleret overskud på 80,2 mio. kr. I forbindelse med denne 2. økonomirapport 2015 er der et underskud på 51,6 mio. kr., hvilket primært kan henføres til genbevillinger fra 2014 og anvendelse af en del af tidligere års overskud til takstnedsættelser i Ultimo 2015 forventes et akkumuleret overskud på 28,6 mio. kr. Akkumuleret resultat Mio. kr. Akkumuleret resultat primo ,2 Disponeringer i 2015: Takstreduktion ,7 Genbevillinger vedr ,8 Øvrige ændringer (t.o.m. 2. ØR) 0,1 Skøn for akkumuleret resultat ultimo ,6 - = overskud; + = underskud 19

102 Punkt nr økonomirapport 2015 Bilag 2 - Side -20 af økonomirapport 2015 Region Hovedstaden, Bilag 2 Bilag Supplerende oplysninger til Administrationsområdet Udgifts- og omkostningsbevilling Sammenhæng mellem udgifts- og omkostningsbevilling og fordeling på områderne fremgår af oversigten herunder: Indirekte administration Mio. kr., 2015-priser Udgiftsbevilling Forskydning i hensættelse af feriepenge Afskrivninger Udgift til tjenestemandspensioner Hensættelse til tjenestemandspensioner Lagerforskydning Omkostningsbevilling Indirekte henførbar sundhedsområdet 653,6 1,1 54,1-199,2 2,8 0,0 512,4 Indirekte henførbar socialområdet 16,4 0,0 1,4-5,0 0,1 0,0 12,9 Indirekte henførbar regional udvikling 18,9 0,0 1,6-5,7 0,1 0,0 14,8 I alt 688,8 1,2 57,0-210,0 3,0 0,0 540,1 20

103 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -1 af 100 HØRINGSSVAR VEDR. BUDGETPROCESSEN FOR SAMT FORSLAG OM EFFEKTIVISERINGER, BEDRE RESSOURCEUDNYTTELSE OG JUSTERINGER AF SERVICENIVEAU FRA HOSPITALER OG VIRKSOMHEDER

104 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -2 af 100 INDHOLDSFORTEGNELSE AMAGER OG HVIDOVRE HOSPITAL SIDE 3 BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITAL 17 BORNHOLMS HOSPITAL 32 HERLEV OG GENTOFTE HOSPIAL 39 NORDSJÆLLANDS HOSPITAL 50 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 58 RIGSHOSPITALET 74 REGION HOVEDSTADENS APOTEK 84 DEN PRÆHOSPITALE VIRKSOMHED 90 ADMINISTRATIONEN 98

105 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -3 af 100 AMAGER OG HVIDOVRE HOSPITAL

106 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -4 af 100 Amager Hospital Hvidovre Hospital Hospitalsdirektionens Sekretariat Region Hovedstaden Center for Økonomi Kettegaard Alle Hvidovre Danmark Afsnit P161 Telefon Direkte Fax Mail Direktionen.hvidovrehospital@re gionh.dk Web Journal nr.: Dato: 13. april 2015 Forslag til effektiviseringer, bedre ressourceudnyttelse og justeringer af serviceniveau, Amager og Hvidovre Hospital. Regionsrådets Forretningsudvalg har anmodet hospitalerne om forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse, dvs. ændret opgavetilrettelæggelse, hvor hospitalet vurderer, at man med en mindre ressourceindsats kan levere stort set samme niveau i opgavevaretagelsen. Amager og Hvidovre Hospitals bidrag er forudsat at være 8,2 mio. kr. som delårseffekt i 2015 og varigt 24,6 mio. kr. fra 2016 og frem. Hertil kommer Amager og Hvidovre Hospitals andel af det tidligere Glostrup Hospitals budget i forbindelse med overførslen pr. 1. januar 2015 af det medicinske område til Amager og Hvidovre Hospital. Denne andel udgør 0,8 mio. kr. i 2015 og varigt 2,4 mio. kr. fra 2016 og fremover. Det samlede bidrag fra Amager og Hvidovre Hospital forudsættes således at udgøre 9,0 mio. kr. i 2015 og 27,0 mio. kr. i 2016 og følgende år. Forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse. I det følgende redegøres for Amager og Hvidovre Hospitals forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse. Redegørelsen er samlet under en række hovedoverskrifter, der går på tværs af hospitalets afdelinger. Forslagene til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse fordelt på hovedkategorier og med angivelse af den forventede reduktion i antallet af årsværk fremgår af nedenstående oversigt. Samlet set forventes nedlagt 54,4 fuldtidsstillinger, hvoraf størstedelen forventes implementeret ved naturlig afgang. I enkelte tilfælde kan det blive nødvendigt at gennemføre afskedigelser.

107 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -5 af 100 Amager og Hvidovre Hospital Effekt mio. kr. Antal årsværk Nedlæggelse af vakante stillinger 4,7-10,5 Effektivisering af den ambulante indsats 3,5-7,3 Effektiviseringer på operationsområdet 3,6-6,4 Effektiviseringer på øvrige områder 6,3-14,0 Tekniske justeringer og omlægninger 1,9-0,0 Omlægninger på serviceområdet 2,6-6,7 Effektiviseringer i administrationen 2,2-4,5 Klinisk arbejde for faglige eksperter 2,1-5,0 27,0-54,4 Nedlæggelse af vakante stillinger 4,7 mio. kr. Amager og Hvidovre Hospital kom ud af 2014 med et mindreforbrug før overførsler på ca. 19 mio. kr. En af årsagerne hertil var, at en række stillinger var holdt vakante blandt andet fordi der har været rekrutteringsproblemer på specifikke fagområder. Da opgaverne hidtil er løst uden at stillingerne har været besat, og da udsigterne til at få dem besat i flere tilfælde ikke forventes bedret væsentligt i 2015 og 2016 foreslås en række stillinger nedlagt. Stillingsnedlæggelserne berører især røntgenområdet, det medicinske område, Anæstesiafdelingen og drifts- og teknikområdet. Umiddelbart vil der ikke være konsekvenser af nedlæggelsen af stillingerne i forhold til situationen i 2014, men stillingerne kan naturligvis ikke besættes, selv om der skulle vise sig mulighed herfor, så eventuelle arbejdsmiljømæssige konsekvenser af vakancerne vil blive videreført. Effektiviseringer af den ambulante indsats 3,5 mio. kr. På det ambulante område foreslås gennemført en effektivisering, hvor aktiviteten som udgangspunkt fastholdes med en reduceret bemanding. Indsatsen vil bl.a. indebære en rationalisering af ambulante forløb. Herudover kan der blive tale om, at reducere tidsforbruget per besøg, reducere støttepersonale til lægerne i ambulatorierne eller overføre besøg fra læger til andre faggrupper. Der påregnes ikke konsekvenser for praksissektoren af effektiviseringen af patientforløb, idet en mere effektiv tilrettelæggelse af forløbene ikke forudsættes kompenseret af praksislægebesøg. Vedrørende de arbejdsmiljømæssige konsekvenser vurderes det, at, i det omfang reduktionen opnås gennem reduktion i tidsforbruget per besøg eller reduktion af støttepersonale, vil belastningen af de berørte medarbejdere blive tilsvarende forøget. Side 2

108 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -6 af 100 Effektiviseringer på operationsområdet 3,6 mio. kr. I forbindelse med flytningen af Artroskopisk Center fra Amager Hospital til Dagkirurgisk Afdeling på Hvidovre Hospital forudsættes aktiviteten reduceret fra 4 til 3 operationslejer. Herved opnås en besparelse på ca. 2,2 mio. kr. Desuden reduceres anæstesilægebetjeningen af den Centrale Operationsgang med et speciallægeårsværk og der gennemføres mindre effektiviseringer på det gynækologiske område og i dagkirurgien. Som udgangspunkt er der tale om, at produktionen fastholdes med et reduceret personale, hvorfor der vil kunne forekomme arbejdsmiljømæssige konsekvenser i form af at medarbejderne skal arbejde hurtigere. Effektiviseringer på øvrige områder 6,3 mio. kr. Ud over effektiviseringer på det ambulante område og operationsområdet forudsættes efter aftale med de enkelte afdelinger gennemført effektiviseringer på en række af de øvrige kliniske områder, f.eks. på sengeafsnit, på sekretærområdet og på lægeområdet. Heri indgår også effektiviseringer på fysioterapiområdet i tilknytning til omlægninger i ortopædkirurgien. I det omfang disse effektiviseringer ikke kan gennemføres ved omlægning af arbejdsgange og bortfald af opgaver, vil de kunne resultere i arbejdsmiljømæssige konsekvenser i form af øget arbejdspres. Tekniske justeringer og omlægninger 1,9 mio. kr. I forbindelse med ændringer og effektiviseringer på laboratorieområdet, nye billigere serviceaftaler, reducerede erstatninger som følge af en fokuseret indsats samt omlægning af forskningsaktivitet kan der indhentes effektiviseringer af teknisk karakter for sammenlagt 1,9 mio. kr. Der vil ikke være arbejdsmiljømæssige konsekvenser. Omlægninger på serviceområdet 2,6 mio. kr. Der foreslås gennemført effektiviseringer på serviceområdet for 2,6 mio. kr. Hovedparten af beløbet 1,8 mio. kr. indhentes ved at sammenlægge de to serviceafdelinger på Hvidovre og Amager matriklen og gennemføre effektiviseringer på det ledelsesmæssige område og på områder som kost- og rengøringscontrollere og administrative opgaver samt gennem en tilpasning af serviceniveauerne. I det omfang effektiviseringerne realiseres gennem tilpasning af serviceniveauerne må der påregnes en øget belastning af det resterende personale. Effektiviseringer i administrationen 2,2 mio. kr. I hospitalets centrale administration foreslås gennemført effektiviseringer med tilhørende reduktioner i personalenormeringerne på sammenlagt 4,5 årsværk svarende til 2,2 mio. kr. Reduktionerne gennemføres i forbindelse med indgåede aftaler om fratrædelse, og vil ikke have fuld effekt i 2015 og Det vil derfor være nødvendigt, at undlade genbesættelse af ledigblevne stillinger i administrationen i 2015 og 2016 indtil den fulde effekt er opnået. Side 3

109 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -7 af 100 I det omfang disse effektiviseringer ikke kan gennemføres ved omlægning af arbejdsgange og bortfald af opgaver, vil de kunne resultere i arbejdsmiljømæssige konsekvenser i form af øget arbejdspres. Klinisk arbejde for faglige eksperter 2,1 mio. kr. Som led i Region Hovedstadens strategi Fokus og Forenkling har Amager og Hvidovre Hospital udpeget Faglighed som supplerende indsatsområde. Som led i indsatsen på dette område forudsættes de faglige eksperter i øget omfang anvendt i klinikken for at sikre at deres faglige ekspertise udnyttes i forhold til patienterne og til supervision af kollegerne. Konkret planlægges det, at de kliniske vejledere og kliniske sygeplejespecialister fremover varetager kliniske opgaver en dag om ugen svarende til 20 % af arbejdstiden. Denne omlægning vil omfatte 25 faglige eksperter og dermed frigøre 5 fuldtidsstillinger i klinikken. Der vil ikke være arbejdsmiljømæssige konsekvenser, men ressourcerne til varetagelse af vejledningsopgaver og kliniske specialistopgaver vil blive reduceret med 20 %. Forslag til justeringer af serviceniveau Amager og Hvidovre Hospital har nedenstående forslag til justeringer af serviceniveauet: Nedlæggelse af blodprøvetagningssteder I forbindelse med overtagelsen af opgaverne fra RHEL er det vedtaget, at samtlige blodprøvetagningssteder fastholdes i forbindelse med overtagelsen af opgaverne. I det gamle Københavns Amt ligger blodprøvetagningsstederne relativt tæt, idet amtet fik etableret 10 decentrale prøvetagningssteder. Efter at opgaverne overtages af hospitalerne betyder det, at afstanden mellem de decentrale prøvetagningssteder og hospitalernes prøvetagningssteder visse steder og især i Planområde Syd bliver meget kort. F.eks. vil der være 2 prøvetagningssteder i Glostrup Kommune og Hvidovre Kommune og 2 prøvetagningssteder i umiddelbar nærhed af hinanden på Amager. Det foreslås derfor at prøvetagningsstederne på Amsterdamvej på Amager og ved Firheden Station i Hvidovre umiddelbart nedlægges. Desuden foreslås der fundet en løsning, så der ikke bliver ambulant prøvetagning både på RH-Glostrup og i Glostrup by. Nedlæggelse af decentrale jordemodercentre I modsætning til de fleste øvrige ambulante patienter er der til de gravide kvinder etableret decentrale jordemodercentre uden for hospitalerne og på hospitaler uden fødested. Det virker ikke umiddelbart logisk, at de gravide kvinder skulle have et større behov for korte rejseafstande end f.eks. ældre, kronisk syge og gangbesværede patienter, der ofte forventes at rejse til nærmeste hospital med det relevante speciale. Det foreslås derfor at jordemodercentrene koncentreres på de 4 hospitaler med fødested. Side 4

110 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -8 af 100 Ophør med hjemmebesøg til ambulante fødende Amager og Hvidovre Hospital har tidligere stillet forslag om, at hjemmebesøgene til ambulante fødende erstattes af et tilbud om ambulante besøg på hospitalet for de patienter, der måtte have behov for det. Igen er det vurderingen, at denne gruppe bør kunne transportere sig selv til hospitalet på samme vis som mange ældre gangbesværede patienter. Hertil kommer at patienter, der er udskrevet fra hospitalet, som udgangspunkt er et kommunalt ansvar, og at de pågældende besøges af de kommunale sundhedsplejersker, og at et besøg også af jordemoderen i mange tilfælde vil kunne undværes. Nedlæggelse af akutklinikker Set i forhold til resten af landet, ligger akutklinikkerne i visse dele af Københavnsområdet relativt tæt. Det har hidtil været et princip, at alle hospitalsmatrikler skal have som minimum en akutklinik uafhængigt af afstanden til nærmeste akutmodtagelse. Det foreslås, at det overvejes at nedlægge de akutklinikker, der ligger tæt på akutmodtagelserne. I givet fald vil det være nødvendigt at indregne den øgede aktivitet på akutmodtagelserne i patientgrundlaget for kvalitetsfondsprojekterne. Reduktion af matrikler Der foreslås en reduktion af det antal matrikler, hvor der er placeret hospitalsfunktioner eller psykiatrifunktioner. Afstandene i Københavnsområdet er begrænsede og krav om opretholdelse af aktivitet på alle matrikler medfører en mindre rationel tilrettelæggelse af den samlede aktivitet. Der foreslås i den sammenhæng også en vurdering af hensigtsmæssigheden af, at investere i nybyggeri og større renoveringsprojekter på matrikler, hvor forældede bygningsmæssige rammer vil gøre det meget omkostningskrævende om ikke umuligt at leve op til tidens krav om enestuer med eget bad. Torben Ø Pedersen Hospitalsdirektør Side 5

111 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -9 af 100 Amager Hospital Hvidovre Hospital Hospitalsdirektionen Region Hovedstaden Center for Økonomi Afsnit Kettegård Allé Hvidovre Danmark 161 Telefon Direkte Mail Web Torben.oe.pedersen@regionh.dk Journal nr.: Dato 16. april 2015 Høringssvar fra VMU Amager og Hvidovre Hospital til forslag til effektiviseringer, bedre ressourceudnyttelse og justeringer af serviceniveau, Amager og Hvidovre Hospital VirksomhedsMED-udvalget for Amager og Hvidovre Hospital har den 14. april 2015 drøftet det udarbejdede Forslag til effektiviseringer, bedre ressourceudnyttelse og justeringer af serviceniveau, Amager og Hvidovre Hospital. I Udvalget var der enighed om, at et effektiviseringskrav på 27 mio. kr. isoleret set ikke er problemet. Vurderingen er, at personalet er presset, men kan gøre en ekstra indsats i en periode. Problemet er, at de mange gentagne besparelses- og effektiviseringsrunder gennem de senere år og det, at budgettet skal genåbnes allerede nu med udsigt til måske yderligere en besparelsesrunde senere på året, har en alvorlig demotiverende effekt på medarbejderne og også påvirker lederne på hospitalerne. Udvalget hæfter sig ved, at der samtidigt med kravet om effektiviseringer er taget beslutninger om væsentlige strukturelle omlægninger, og at der også synes at være en vilje til politisk at drøfte reduktioner i det serviceniveau, der stilles til rådighed for patienterne. Udvalget håber, at de politiske drøftelser giver anledning til justeringer i serviceniveauet, der kan give en mærkbar lettelse i det arbejdspres, som medarbejderne oplever. Udvalget ser yderligere muligheder for at hente effektiviseringer gennem større strukturelle omlægninger, nedlæggelse af matrikler mv. og skal opfordre til, at Regionsrådet går videre ad den vej, så behovet for at pålægge hospitalerne yderligere uspecificerede effektiviseringskrav reduceres tilsvarende. Udvalget anerkender, at der i de foreslåede effektiviseringer er lagt vægt på, at effektiviseringerne ikke direkte vil medføre konsekvenser for patienterne. Omvendt er det ikke lykkedes at finde tilstrækkeligt med såkaldte smarte besparelser, som indebærer, at opgaverne kan varetages på samme niveau med reduceret ressourceanvendelse og uden øget arbejdspres. Det må derfor påregnes, at personalet nogle steder vil blive udsat for øget arbejdspres, som det fremgår af beskrivelserne af de arbejdsmiljømæssige konsekvenser. På vegne af VMU Amager og Hvidovre Hospital Torben Ø Pedersen Formand Elsebeth Bjørnkjær Næstformand

112 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -10 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Nedlæggelse af vakante stillinger Hospital / virksomhed: Amager og Hvidovre Hospital Beskrivelse af tiltag: Amager og Hvidovre Hospital kom ud af 2014 med et mindreforbrug før overførsler på ca. 19 mio. kr. En af årsagerne hertil var, at en række stillinger var holdt vakante blandt andet fordi der har været rekrutteringsproblemer på specifikke fagområder. Da opgaverne hidtil er løst uden at stillingerne har været besat, og da udsigterne til at få dem besat i flere tilfælde ikke forventes bedret væsentligt i 2015 og 2016 foreslås en række stillinger nedlagt. Stillingsnedlæggelserne berører især røntgenområdet, det medicinske område, Anæstesiafdelingen og drifts- og teknikområdet. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 1,6 4,7 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 3,5 10,5 1

113 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -11 af 100 Overskrift: Effektiviseringer af den ambulante indsats Hospital / virksomhed: Amager og Hvidovre Hospital Beskrivelse af tiltag: På det ambulante område foreslås gennemført en effektivisering, hvor aktiviteten som udgangspunkt fastholdes med en reduceret bemanding. Indsatsen vil bl.a. indebære en rationalisering af ambulante forløb. Herudover kan der blive tale om, at reducere tidsforbruget per besøg, reducere støttepersonale til lægerne i ambulatorierne eller overføre besøg fra læger til andre faggrupper. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Der påregnes ikke konsekvenser for praksissektoren af effektiviseringen af patientforløb, idet en mere effektiv tilrettelæggelse af forløbene ikke forudsættes kompenseret af praksislægebesøg. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 1,2 3,5 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 2,4 7,3 2

114 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -12 af 100 Overskrift: Effektiviseringer på operationsområdet Hospital / virksomhed: Amager og Hvidovre Hospital Beskrivelse af tiltag: I forbindelse med flytningen af Artroskopisk Center fra Amager Hospital til Dagkirurgisk Afdeling på Hvidovre Hospital forudsættes aktiviteten reduceret fra 4 til 3 operationslejer. Herved opnås en besparelse på ca. 2,2 mio. kr. Desuden reduceres anæstesilægebetjeningen af den Centrale Operationsgang med et speciallægeårsværk og der gennemføres mindre effektiviseringer på det gynækologiske område og i dagkirurgien. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 1,2 3,6 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 2,1 6,4 3

115 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -13 af 100 Overskrift: Effektiviseringer på øvrige områder Hospital / virksomhed: Amager og Hvidovre Hospital Beskrivelse af tiltag: Ud over effektiviseringer på det ambulante område og operationsområdet forudsættes efter aftale med de enkelte afdelinger gennemført effektiviseringer på en række af de øvrige kliniske områder, f.eks. på sengeafsnit, på sekretærområdet og på lægeområdet. Heri indgår også effektiviseringer på fysioterapiområdet i tilknytning til omlægninger i ortopædkirurgien. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 2,1 6,3 Øvrig drift 0,0 0,1 Etableringsudgifter Årsværk 4,7 14,0 4

116 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -14 af 100 Overskrift: Tekniske justeringer og omlægninger Hospital / virksomhed: Amager og Hvidovre Hospital Beskrivelse af tiltag: I forbindelse med ændringer og effektiviseringer på laboratorieområdet, nye billigere serviceaftaler, reducerede erstatninger som følge af en fokuseret indsats samt omlægning af forskningsaktivitet kan der indhentes effektiviseringer af teknisk karakter for sammenlagt 1,9 mio. kr. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0,2 0,7 Øvrig drift 0,4 1,2 Etableringsudgifter Årsværk 5

117 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -15 af 100 Overskrift: Omlægninger på serviceområdet Hospital / virksomhed: Amager og Hvidovre Hospital Beskrivelse af tiltag: Der foreslås gennemført effektiviseringer på serviceområdet for 2,6 mio. kr. Hovedparten af beløbet 1,8 mio. kr. indhentes ved at sammenlægge de to serviceafdelinger på Hvidovre og Amager matriklen og gennemføre effektiviseringer på det ledelsesmæssige område og på områder som kost- og rengøringscontrollere og administrative opgaver samt gennem en tilpasning af serviceniveauerne. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0,9 2,6 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 2,2 6,7 6

118 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -16 af 100 Overskrift: Effektiviseringer i administrationen Hospital / virksomhed: Amager og Hvidovre Hospital Beskrivelse af tiltag: I hospitalets centrale administration foreslås gennemført effektiviseringer med tilhørende reduktioner i personalenormeringerne på sammenlagt 4,5 årsværk svarende til 2,2 mio. kr. Reduktionerne gennemføres i forbindelse med indgåede aftaler om fratrædelse, og vil ikke have fuld effekt i 2015 og Det vil derfor være nødvendigt, at undlade genbesættelse af ledigblevne stillinger i administrationen i 2015 og 2016 indtil den fulde effekt er opnået. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0,7 2,2 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 1,5 4,5 7

119 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -17 af 100 Overskrift: Klinisk arbejde for faglige eksperter Hospital / virksomhed: Amager og Hvidovre Hospital Beskrivelse af tiltag: Som led i Region Hovedstadens strategi Fokus og Forenkling har Amager og Hvidovre Hospital udpeget Faglighed som supplerende indsatsområde. Som led i indsatsen på dette område forudsættes de faglige eksperter i øget omfang anvendt i klinikken for at sikre at deres faglige ekspertise udnyttes i forhold til patienterne og til supervision af kollegerne. Konkret planlægges det, at de kliniske vejledere og kliniske sygeplejespecialister fremover varetager kliniske opgaver en dag om ugen svarende til 20 % af arbejdstiden. Denne omlægning vil omfatte 25 faglige eksperter og dermed frigøre 5 fuldtidsstillinger i klinikken. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0,7 2,1 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 1,7 5,0 8

120 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -18 af 100 BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITAL

121 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -19 af 100 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Økonomiafdelingen Bispebjerg Bakke København NV Region Hovedstaden Koncern Økonomi Opgang 20 C, 2. sal Telefon Direkte Mail Phoc0001@regionh.dk Dato: 16.april 2015 Redegørelse om effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse budget Center for Økonomi har i brev af 5. marts anmodet Bispebjerg og Frederiksberg Hospital om at indsende forslag til effektiviseringer svarende til 24,5 mio. kr. i 2016 og 8,2 mio. kr. i I dette notat redegøres for hospitalets forslag til at opnå disse effektiviseringer i 2015 og Udover hospitalets andel af regionens ubalance er hospitalets økonomi i 2016 udfordret af færre indtægter (laboratorier, psykiatri mv.) og stigende udgifter på en række områder så som Sundhedsplatform, akutområdet, opdrift på it samt et meget beskedent regnskabsresultat i Hospitalet har derfor forhøjet sparebehovet med 7,5 mio. kr., således at det samlede sparebehov udgør 32 mio. i Det er sædvanligvis hospitalet strategi at minimere sparekravene i de patientnære afdelinger ved Forlods at finde en række centrale og strukturelle besparelser Samt øge andelen af besparelser i fx Administration, FM o.l. Endvidere foretages der normalt en vis skævdeling af sparekravene, således at eksempelvis kræftområdet eller akutområdet tilgodeses i en spareplan Dette har også været hospitalets strategi ved denne spareplan for 2016, men det må erkendes at det kun i begrænset omfang har vist sig muligt at leve op til disse intentioner. Ved udmeldingen af spareplanen blev der udmeldt forholdsmæssigt større besparelser til Administration Ortopædkirurgi BBH-matriklen Afdelingen for sammenhængende patientforløb Arbejds- og miljømedicinsk afdeling Svarende til i alt 7,5 mio. kr. De resterende 24,5 mio. kr. blev fordelt forholdsmæssigt til de øvrige afdelinger. Dog blev sparekravene til de 3 primære kræftbehandlende afdelinger (Abdominalcenter K, Urologisk afdeling U samt lungemedicinsk afdeling L) samt FM-enheden halveret i f.t. de øvrige afdelinger.

122 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -20 af 100 Det samlede resultat af forslagene ligger primært inden for 3 temaer reduktion af administrative ressourcer effektivisering af patientforløb effektivisering af arbejdsgange, hvor en stor andel af forslagene beskriver negative konsekvenser på et allerede højt arbejdstempo, stigende vagtbelastning samt yderligere udfordringer med at opfylde de nationale og regionale behandlings- og servicemål. Administrationen har i alt fundet besparelser på 3,5 mio. kr. hvor der reduceres i både lederog medarbejderstillinger i Administrationen. Effektivisering af patientforløb vedrører flere afdelinger eksempelvis Neurologisk afdeling, som har omlagt stationære patientforløb til ambulantbehandling og kan reducere sengemassen med 3 senge uden at dette reducerer aktiviteten. Tilsvarende reducerer ortopædkirurgien på BBH-matriklen med 6 senge, bl.a. gennem øget samarbejde mellem de forskellige sengeafsnit. Øvrige afdelinger inden for dette tema er anæstesi samt Reumatologisk afdeling. Samlet foreslås der besparelser på i alt 7,7 mio. kr. i disse afdelinger. Effektivisering af arbejdsgange vedrører langt hovedparten af afdelingerne, som mere eller mindre eksplicit har formuleret effektiviseringer, hvor aktiviteten gennemføres med færre ressourcer. Blandt eksemplerne kan nævnes Medicinsk afdeling C, som samler sengeafsnit og ambulatorium under samme afdelingssygeplejerske, Røntgenafdelingen som samler bookingfunktionen på de 2 matrikler, FM som sammenlægger en række mindre områder og reducerer den samlede normering. De øvrige afdelinger løser generelt de samme opgaver med færre ressourcer. Der er i alt besparelser på 21 mio. kr. i denne hovedgruppe. Der vedlægges uddybende skemaer for disse 3 hovedområder. Samlet set nedlægges ca. 65 årsværk, hvoraf en stor del håndteres via vakancer, men uansøgt omplacering/afsked kan ikke udelukkes. Justering af serviceniveauer Direktionen har sammen med Lederforum og VMU drøftet en række forslag til justering af serviceniveau, men generelt er konklusionen at der ikke kan hentes store besparelser ved de fremkomne forslag. Der vedlægges skemaer på patienttransport overhead for forskningsprojekter afbureaukratisering jubilæumsarrangementer Side 2

123 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -21 af 100 Endvidere har det været diskuteret, om der skulle opkræves betaling for pårørendes mad, men det har været vurderingen, at de administrative omkostninger ville overstige besparelsen. I stedet blev peget på en ordning med frivillig indbetaling via girokort, Mobile Pay eller lignende. Endelig har VMU og Lederforum drøftet besparelser/serviceforringelser på medicinområdet og er af den vurdering, at der er store besparelser at hente på dette område gennem en stram politisk og ledelsesmæssig prioritering. Det anbefales på denne baggrund, at nedsætte en Task force som b.la afdækker muligheder for skift til billigere medicin og eventuelle afledte serviceændringer. venlig hilsen Janne Elsborg Stefan Hochstrasser Side 3

124 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -22 af 100 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Bispebjerg Bakke København NV Region Hovedstaden Koncern Økonomi Opgang 20 D, stuen Telefon Direkte Fax Mail direktion@bbh.regionh.dk Web Dato: 15.april 2015 Høringssvar budget Virksomheds-MED udvalget (VMU) på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler har den 13. april 2015 drøftet forslag til effektiviseringer, bedre ressourceudnyttelse samt justeringer af serviceniveau og fremsender hermed udvalgets kommentarer. VMU finder det hensigtsmæssigt, at der på baggrund af den identificerede ubalance i budget 2015 iværksættes en tidlig proces for indhentning af besparelsesforslag for 2015 og VMU håber, at økonomiaftalen i juni falder ud således, at der ikke vil være behov for yderligere initiativer i forhold til budget Bispebjerg og Frederiksberg hospitaler har inkl. eget udgiftspres udmøntet forslag til besparelser på 32 mio.kr/1,5 % af hospitalets budget, hvilket umiddelbart er en relativ lille andel i forhold til tidligere års budgetbesparelser. VMU og lederforum har igen i år arbejdet på at differentiere og reducere den forholdsmæssige fordeling af besparelseskrav til de kliniske afdelinger b.la gennem centrale og strukturelle effektiviseringstiltag. Trods dette har muligheden for at finde nye effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse uden konsekvenser for kvalitet, service og arbejdsmiljø været begrænset på alle niveauer i hospitalet. Det samlede resultat af forslagene ligger inden for temaerne effektivisering af patientforløb og effektivisering af arbejdsgange, og for en stor andel af forslagene med beskrivelser af negative konsekvenser på et allerede højt arbejdstempo, stigende vagtbelastning samt yderligere udfordringer med at opfylde de nationale og regionale behandlings- og servicemål. VMU har det seneste år med bekymring registeret, at en stigende arbejdsbelastning i mange af hospitalets store kliniske og diagnostiske afdelinger bl.a. afledt af udredningsgaranti, screeningsprogrammer, kræftpakker, hjertepakker og enstrenget visiteret akutsystem har udløst flere sygemeldinger og opsigelser betinget af stress og travlhed. En udvikling som har stor bevågenhed, og som følges tæt. Endvidere er det VMU s vurdering, at ovenstående forstærkes af centrale tiltag, som udløser ressourcetræk på hospitalerne eksempelvis nyt CMS system, opgradering til Windows 7, driftsmålstyring, trivsel OP, ledelsesevaluering m.m.

125 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -23 af 100 Mange af disse tiltag er relevante og nødvendige, men VMU vil anbefale, at der sker en markant forenkling og reduktion i både eksisterende og nye centrale initiativer og tiltag, som udløser lokale ressourcetræk, ikke mindst set i lyset af den kommende implementering af sundhedsplatform og den nødvendige organisationsudvikling i forbindelse med nybyggerierne. Supplerende hertil er det medarbejdersidens vurdering, at det regionale forbrug af eksterne konsulenter, set ud fra et økonomisk og ressourceudløsende perspektiv, med fordel kan reduceres. Afslutningsvist mener udvalget, at det er positivt, at der åbnes op for politiske drøftelser mht. justering af serviceniveauer, også overfor patienter og pårørende. Det er udvalgets forventning, at justeringerne indenfor disse områder alene skal ske, hvis de er meningsfulde, og ansvaret herfor primært skal ligge hos beslutningstagerne, og ikke hos den enkelte medarbejder - i mødet med patienterne og de pårørende. Med venlig hilsen Formand for VirksomhedsMED-udvalget Næstformand for VirksomhedsMED-udvalget Janne Elsborg Hospitalsdirektør Jørn Thomasen FTR DSR Side 2

126 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -24 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Effektivisering af patientforløb Hospital / virksomhed: Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Beskrivelse af tiltag: Flere afdelinger har i forbindelse med effektiviseringsbehovet søgt at omlægge patientforløb til mindre ressourcekrævende behandlingsniveauer. Som eksempel på dette kan nævnes Neurologisk afdeling N, som har arbejdet målrettet på at omlægge fra stationær behandling til ambulant-/daghospitalsbehandling og samtidig har reduceret indlæggelsestiden for apopleksipatienter. Dette har medført, at der nu kan nedlægges 3 neurologiske senge. Et andet eksempel er ortopædkirurgisk afdeling M, BBHmatriklen, som gennemfører en omflytning af afdelingens sengeafsnit, som bl.a. medfører mulighed for tættere samarbejde i vagterne. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Liggetidsreduktion og omlægning til ambulant behandling vil effektivisere behandlingsforløbet og påvirke patientens oplevelse af kontakten med afdelingen. Endvidere henvises til redegørelsens afsnit om konsekvenser for arbejdsmiljø mv. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 1,2 6,8 Øvrig drift 0,3 0,9 Etableringsudgifter Årsværk 4,3 17,1

127 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -25 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Effektivisering af arbejdsgange Hospital / virksomhed: Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Beskrivelse af tiltag: Hovedparten af hospitalets afdelinger har i forbindelse med effektiviseringsbehovet foreslået budgetreduktioner, hvor aktiviteterne opretholdes, men med færre ressourcer. Dette kan generelt udmøntes som lavere bemanding eller ved konkrete omlægninger i organisering og arbejdsgange. Blandt eksemplerne kan nævnes Medicinsk afdeling C, som foreslår at sammenlægge 2 afdelingssygeplejerskeområder (sengeafsnit og ambulatorium) til et, og herved spare en stilling som afdelingssygeplejerske. Et andet eksempel er Røntgenafdelingen som samler bookingfunktionerne på de 2 matrikler til én enhed. Et tredje eksempel er FM-enheden, som samler en række mindre enheder og herved udnytter de fælles ressourcer bedre. Endelig kan nævnes Rengøringsafdelingen, som dels reducerer på fremstilling af kaffe til personalet samt reducerer rengøring i Administrationen, hvor dette kan lade sig gøre. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Der henvises til redegørelsens afsnit om konsekvenser for arbejdsmiljø mv. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 10,7 20,7 Øvrig drift 0,5 0,3 Etableringsudgifter Årsværk 10,8 43,2

128 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -26 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Effektivisering og samarbejde i Administrationen Hospital / virksomhed: Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Beskrivelse af tiltag: Administrationen vil gennemgå den nuværende organisering m.h.p. at forbedre det tværgående samarbejde, koordination og opgaveløsning om fælles opgaver i Administrationen. Samtidig skal der fokuseres på fremtidige opgaver så som implementering af Sundhedsplatformen, driftsmålsstyring og strategiarbejde. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: I gennemførelsen af besparelsen vil der være fokus på at minimere konsekvenserne for øvrige afdelinger. Endvidere henvises til redegørelsens afsnit om konsekvenser for arbejdsmiljø mv. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0,8 3,5 Øvrig drift 0,4 Etableringsudgifter Årsværk 6-7

129 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -27 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Justering af serviceniveau: Patienttransport Hospital / virksomhed: Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Beskrivelse af tiltag: Direktionen har modtaget forslag om justering af serviceniveauet ved patienttransport: Hospitalets AKM oplever jævnligt, at patienttransport ordineret af 1813 eller praktiserende læge udføres som liggende transport, selv om de kunne være transporteret af familie eller de kunne være kommet med siddende transport eller taxa. Det er AKM s oplevelse at 1813 kan være presset af forventninger fra patienter og læger. Det er ligeledes indtrykket at 1813 og praktiserende læger ikke alle har det fornødne kendskab til reglerne for patienttransport. Der opfordres derfor til at der køres en kampagne over for de 2 henvisere. AKM har ligeledes mange patienter, som kommer med henblik på genanlæggelse af kateter eller pga. kateterproblemer. Da der kan være lange ventetider på liggende transport, kan disse patienter risikere at skulle vente længe i Akutmodtagelsen på hjemtransport. Da selve kateterproblemet som regel løses på kort tid, foreslår AKM, at det bliver muligt at bestille en hjemtransport samtidig og at transporten venter den korte tid det tager at løse kateterproblemet. En af vores store ambulante afdelinger oplever at mange patienter transporteres til og fra hospitalet, selv om de kunne transportere sig med offentlig transport eller egen transport. Det er indtrykket at såvel patienter som henvisende læger mener, at patienterne har ret til gratis transport til og fra hospitalet. Det medfører således daglige drøftelser mellem læge og patienter, at der er en misopfattelse af området. Da problemet samtidig er belastende for afdelingerne opfordrer afdelingen til at Regionen arbejder for en simplere ordning, hvor reglerne ikke er til diskussion. Alternativt til at Regionen iværksætter en informationskampagne om området, der kan afhjælpe patienternes manglende viden. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Patienterne vil opleve en serviceforringelse, som dog blot er overholdelse af gældende regler. Henvisere (1813 og praktiserende læger) vil skulle tage drøftelser med patienter, som ikke forstår/accepterer reglerne Forslagets konsekvenser økonomi og personale Besparende

130 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -28 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Justering af serviceniveau: Overhead af forskningsprojekter Hospital / virksomhed: Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Beskrivelse af tiltag: Indførelse af regelsættet vedr. omkostningsdisponering samt de nye regler for stikprøvekontrol og controling vil påføre hospitalerne ekstraudgifter til administrative medarbejdere i regnskabsafdelingerne. For BFH s vedkommende minimum 1-2 medarbejdere. Det foreslås, at der indføres en ordning på alle hospitaler med ensartet opkrævning af overhead for administration af forskningsprojekter. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Udgift for forskerne/bevillingsgiverne. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Besparelse på

131 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -29 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Afbureaukratisering af Trivselsmålinger og Ledelsesevaluering i Region Hovedstaden Hospital / virksomhed: Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Beskrivelse af tiltag: Region Hovedstaden har gennem en årrække arbejdet med udvikling af koncepter og gennemførelse af både trivselsmålinger og ledelsesevaluering. Gennemførelse af disse undersøgelser og processerne omkring dem har nået et omfang, hvor det må betvivles, om effekten står mål med den økonomi og de ressourcer det kræver både i forhold til de ledere og medarbejdere der indgår direkte i undersøgelserne, for de lokale stabe og for de centrale centre, der er involveret i gennemførelsen samt i forhold til den økonomiske udgift til eksterne leverandører. Det anbefales derfor, at der sker en forenkling og afbureaukratisering af disse undersøgelser ved at designe en langt mere forenklet, kvalificeret undersøgelse, der samkører de to nuværende, med kraftig reduktion i antallet af spørgsmål, der i stedet anvendes som indikatorer for trivsel og ledelseskvalitet. Dette kan betragtes som en parallel til kongeindikatoren indenfor det kliniske område. Den opfølgende proces fokuseres til kun at intervenere i de områder, hvor der via nævnte indikatorer er identificeret problemer. En sådan reduktion af design vil give mulighed for hyppigere målinger, der hvor det findes relevant og dermed tale ind i driftsmålstyringstanken i Region H. Som hidtil skal de lovpligtige krav indenfor arbejdsmiljøområdet efterleves via APV. Ovenstående forslag til fokus og forenkling af trivselsmålinger og ledelsesevaluering vil samtidig understøtte Region H s ønsker om afbureaukratisering og effektivisering. Den økonomiske gevinst og de frigivne ressourcer i den forbindelse vil kunne allokeres til vores kerneydelser og dermed medvirke til bedre ressourceudnyttelse, et højere serviceniveau - til gavn for patienter og borgere. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: En forenkling og fokusering af trivsels- og ledelsesmålinger vil frigive ressourcer for alle direkte involverede ledere og medarbejdere på alle virksomheder i Region H, ligesom det vil frigive ressourcer i både de stabe på virksomhederne og i CHR, som forestår forberedelse, gennemførsel og opfølgning på målinger. Endelig er der store besparelser at hente på udgifter til eksterne konsulentfirmaer, som bistår Region H med koncept, databearbejdning og resultat/rapportpræsentation og formidling.

132 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -30 af 100 Forslagets konsekvenser økonomi og personal Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0 0 Øvrig drift 0 0 Etableringsudgifter 0 0 Årsværk 0 0

133 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -31 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Justering af serviceniveau: Jubilæer Hospital / virksomhed: Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Beskrivelse af tiltag: Direktionen har modtaget forslag om justering af serviceniveauet ved jubilæer: På Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler gives der mulighed for fejring af 10 års jubilæum i afdelingen. Dette sker ved, at hospitalet finansierer morgenbord for jubilaren og dennes kolleger. Ordningen foreslås afskaffet, selv om mange jubilarer sætter pris på denne anerkendelse. På baggrund af drøftelser i Lederforum og VMU har Direktionen besluttet at afskaffe ordningen. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Besparelse på ca kr. årligt

134 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -32 af 100 BORNHOLMS HOSPITAL

135 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -33 af 100 Bornholms Hospital Hospitalsdirektionen Ullasvej Rønne Center for Økonomi Budget og Byggestyring Region Hovedstaden Kongen Vænge Hillerød Telefon Fax Mail BornholmsHospital@regionh.dk Web CVR/SE-nr: Dato: 16. april 2015 Indmelding af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse I brev af 17. marts 2015 anmoder Region Hovedstaden om forslag til effektiviseringer, bedre ressourceudnyttelse og justeringer af serviceniveau i 2016 og følgende år. Forslagene forudsættes at have virkning svarende til 4 måneder i Besparelsen på 3,9 mio. kr. i budget 2016 fra Regionen er fordelt på følgende afdelinger: Afdeling Løn (mio. kr.) Øvrig drift (mio. kr.) Patienttransport og pakketransport 0,366 1,184 Reduktion af AMSU budgettet 0,150 Diagnostisk Enhed 0,900 0,300 Serviceområdet 0,670 0,330 I alt 1,936 1,964 Af skemaerne fremgår overledes ovenstående besparelser har effekt i budget 2015 på i alt 1,3 mio. kr. Besparelsen vil betyde en reduktion på i alt 4,7 årsværk, hvoraf det i værste fald kan medføre 2 afskedigelser. Vedlagt følger udfyldte skema er over BOH s besparelsesforslag. Ledere, tillidsrepræsentanter og medarbejdere har sammen alle arbejdet målrettet for at finde besparelsesforslag og besparelsesforslagene er efterfølgende forelagt og godkendt af hospitalets Lederforum og MED-udvalg. Udtalelse fra BOH s MED-udvalg er vedlagt. Med venlig hilsen Kurt Espersen Hospitalsdirektør

136 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -34 af 100

137 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -35 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Patientbefordring og pakketransport Hospital / virksomhed: Bornholms Hospital, hospitalet fælles Beskrivelse af tiltag: Besparelser på patientbefordring ved indgåelse af nye aftale. Ændrede arbejdsgange vedr. patientbefordring, som fremafrettet betyder én mindre stilling. Billigere aftaler ved pakketransport. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Nogle patienter vil opleve en indskrænkning i service, da der vil være færre fly afgange, at vælge imellem. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0,366 Øvrig drift 0,550 1,184 Etableringsudgifter Årsværk 1,0

138 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -36 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Reduktion af budgettet til Arbejdsmiljø og Sundhed Hospital / virksomhed: Bornholms Hospital, hospitalet fælles Beskrivelse af tiltag: Færre tiltag indenfor arbejdsmiljø og sundhed. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift 0,150 0,150 Etableringsudgifter Årsværk

139 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -37 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Tilpasning af personale. Reagenser og analyser. Hospital / virksomhed: Bornholms Hospital, Diagnostisk Enhed Beskrivelse af tiltag: Lønbudget-reduktion ved tilpasning af personalet på Centrallaboratoriet, Radiologisk afdeling samt indenfor sekretærgruppen. Mindre forbrug på reagenser ved overgang til nyt kemi/immunkemiudstyr. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Reduktion af medarbejderstaben vil medføre øget arbejdsbyrde for det resterende personale, hvilket kan medføre serviceforringelser overfor de kliniske afdelinger. En generel øget arbejdsbyrde kan medføre større risiko for fejl eller utilsigtede hændelser. Reduceret kapacitet på de parakliniske afdelinger vil hurtigt kunne skabe flaskehalsproblemer i relation til patientforløbet. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0,150 0,900 Øvrig drift 0,250 0,300 Etableringsudgifter Årsværk 0,375 2,31

140 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -38 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Effektiviseringer på serviceområdet Hospital / virksomhed: Bornholms Hospital - Serviceområdet Beskrivelse af tiltag: Omorganisering og effektivisering i Portør- og rengøringsfunktionen, Informationen, Køkkenet og Teknisk afdeling, primært ved ændret fremmøde og nye arbejdsgange. Rengøring af ikke-patientnære område nedjusters. Implementering af affaldsressourceplan, hvor affaldsmængden reduceres ved salg af pap, papir og plastisk. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Servicereduktion på ikke-patientnære områder. Ved implementering af affaldsressourceplan må forventes en mere omfattende kildesortering. I informationen kan forekomme ventetid ved lugen/skranken under afspadsering af fast personale. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0,200 0,670 Øvrig drift 0,330 Etableringsudgifter 0,200 Årsværk 1,39

141 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -39 af 100 HERLEV OG GENTOFTE HOSPITAL

142 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -40 af 100 Herlev og Gentofte Hospital Center for Økonomi Region Hovedstaden Opgang Afsnit Herlev Ringvej Herlev 115 Økonomiafdelingen Telefon Direkte Fax Mail Web Michala.moerup@regionh.dk Journalnr.: Dato: 16. april 2015 Herlev og Gentofte Hospitals forslag til effektiviseringer, bedre ressourceudnyttelse og justeringer af serviceniveau Center for Økonomi har i brev af 5. marts 2015 til regionens hospitaler og virksomheder anmodet hospitalerne om forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse svarende til i alt 225 mio. kr. i 2016, hvoraf 75 mio. kr. skal have effekt i Herlev og Gentofte Hospitals andel udgør 41,5 mio. kr. i 2016, hvoraf 13,8 mio. kr. skal have effekt i Herudover har regionen bedt om en indmelding af forslag til justeringer af serviceniveauer med henblik på en politisk stillingtagen til og prioritering af den service, der på tværs af regionens hospitaler og virksomheder tilbydes patienter og pårørende eller stilles til rådighed for regionens ansatte. På baggrund heraf har Herlev og Gentofte Hospital udarbejdet nedenstående redegørelse vedrørende hospitalets forslag til realisering af mindreudgifter med uændret aktivitetsniveau samt forslag til justeringer af serviceniveauer. Hospitalets udmeldte besparelser som følge af regionens besparelser, merforbrug i 2014 og budgetgenopretning I hospitalets bidrag til 1. økonomirapport har hospitalet indmeldt et forventet merforbrug til regnskabet for 2015 på ca. 27 mio. kr. fordelt på et mindreforbrug til løn på 26 mio. kr. og et merforbrug til øvrig drift på 53 mio. kr. Hospitalet står således over for et stort internt udgiftspres til øvrig drift og medicinområdet. Da hospitalet desuden havde et samlet merforbrug på 22 mio. kr. i 2014 på de to matrikler, som skal afdrages i 2015, har hospitalsdirektionen set sig nødsaget til at indhente yderligere spareforslag fra hospitalets afdelinger svarende til 44 mio. kr. i Der er således samlet set blevet udmeldt besparelser til afdelingerne på i alt 57,8 mio. kr. i 2015, jf. nedenstående tabel. Dertil kommer de forudsatte fusionsbesparelser på det administrative område og øvrige områder på samlet set henholdsvis 26 mio. kr. i 2016 og 56. mio. kr. i 2017.

143 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -41 af 100 Mio. kr Regional besparelse 13,8 41,5 41,5 Underskud Opretning Fusion adm. områder Fusion andre områder I alt 57,8 89,5 119,5 Udover afdelingsbesparelserne på de i alt 57,8 mio. kr. har hospitalet indledt en proces med at finde en række generelle og tværgående besparelser på hospitalsniveau. Desuden har hospitalet sat fokus på mulighederne for at fremrykke fusionsbesparelser og er i gang med at vurdere, hvor der kan findes stordriftsfordele både i klinikken og på serviceområdet. Hospitalet skal i foråret 2016 implementere Sundhedsplatformen på begge matrikler, og hospitalet har allerede nu taget højde for de gevinster, der forventes ved implementeringen af Sundhedsplatformen. I forhold til Sundhedsplatformen vil hospitalet gennemføre besparelser på 10 mio. kr. i 2016 stigende til 20 mio. kr. i 2017 som led i ovenstående besparelse på 41,5 mio. kr. årligt. For at nå besparelsen i 2015 har hospitalsdirektionen pr. 23. marts 2015 indført et kvalificeret ansættelsesstop på hele hospitalet. Hospitalsdirektionen vil kun give dispensation fra det kvalificerede ansættelsesstop, såfremt der er tale om genbesættelse af nøglestillinger. Desuden har direktionen indført restriktioner for større anskaffelser i 2015, således at anskaffelser med en anskaffelsespris over kr. kræver forudgående ansøgning fra afdelingsledelsen samt direktionsgodkendelse af denne. Ud over ovenstående budgettilpasninger er der følgende usikkerheder og udfordringer forbundet med dette og kommende års økonomi, som kræver opmærksomhed og løbende omprioriteringer (besparelser) inden for hospitalets egen ramme: Fortsat stort internt udgiftspres til øvrig drift, idet der er sket udhuling af budgettet pga. egenfinansieringsandelen på medicinområdet. Væsentlige merudgifter på medicinområdet, specielt til kræftpatienter. Skaber et udgiftspres på ca. 25 mio. kr. i Hospitalet har et meget beskedent vedligeholdelsesbudget og forventer fortsat uafviselige udgifter til en nedslidt infrastruktur på hospitalet. Hospitalet har et forventeligt udgiftspres på mio. kr. på dette område. Usikkerhed omkring de økonomiske konsekvenser af HOPP Fortsat stigende udgiftspres som følge af udrednings- og ventetidsgarantier samt krav til pakkeforløb. Forøget pres på akutfunktionerne i forbindelse med EVA. Forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Hospitalets spareforslag på de 41,5 mio.kr. omfatter forslag til optimering af arbejdsgange, effektiviseringer ved fx omlægning af administrative funktioner, generelle Forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Side 2

144 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -42 af 100 personalereduktioner samt manglende genbesættelse af vakante stillinger. Udmøntningen indeholder ligeledes forslag til reduktion af interne midler til forskning. Der er 5 temaer: Ensartet ordning og serviceniveau på medicinservice Normeringstilpasninger som følge af Sundhedsplatformen Interne midler til forskning Generelle normeringstilpasninger Reduktion af udgifter til øvrig drift. Der vedlægges skemaer for de 5 temaer. Det er et grundvilkår i hospitalets spareforslag, at selve patientbehandlingen udføres medicinsk forsvarligt, men øvrige elementer i de samlede patientforløb vil blive effektiviseret, tilpasset og reduceret svarende til de økonomiske rammevilkår. Ud fra en samlet betragtning kan det ikke udelukkes at der kan ske påvirkninger af patienternes samlede oplevelse af indlæggelsesforløbet og arbejdsmiljøet i afdelingerne. Direktionen ser det som en mulighed at opnå besparelser på hospitalets medicinservice. Hospitalet anvender medicinservice fra Apoteket på i alt ca. 10 mio. kr. om året, og hospitalsdirektionen har erfaret, at ordningen er implementeret og håndteret forskelligt på hospitalets to matrikler. Da direktionen ønsker en ensartet ordning og et ensartet serviceniveau på de to matrikler, vil kontrakterne blive opsagt, og hospitalet vil gå i dialog med Apoteket om etablering af en mindre omfattende og billigere ordning. Servicejusteringer Som beskrevet ovenfor skal Herlev og Gentofte Hospital ud over den regionale besparelse på 41,5 mio.kr. foretage yderligere tilpasning af driften. Ud over forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse kan hospitalet pege på følgende forslag til justering af serviceniveauet: Det foreslås, at der kan ske ændringer i tilbud om aftenkonsultationer, idet aktiviteten rykkes til dagtiden, hvor der er lavere omkostninger. Dette vil være en serviceforringelse for patienter, der har glæde af aftenkonsultationerne. På det Gynækologisk-obstetriske område kan det foreslås, at tilbud om akupunktur i graviditeten bortfalder, at efterfødselsambulatoriet reducerer konsultationstiden fra 40 til 30 min., og at antallet af gravide og fødende kvinder, der kommer ind på afdelingen ved akut henvendelse, søges begrænset, hvilket betyder mindre tryghed. Endvidere kan fødselsforberedelsen omstruktureres til at omfatte 3 mødegange fra nuværende 4 mødegange. Endelig kan Gynækologisk-obstetrisk afdeling reducere antallet af jordemoderkonsultationer til de gravide, således at tilbuddet fremover bliver 4-6 konsultationer. I Fødeplanen er beskrevet, at der ydes 5-7 konsultationer efter behov. Forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Side 3

145 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -43 af 100 Hospitalet overvejer og undersøger desuden mulighederne for at lukke hospitalets varmtvandsbassin, ligesom det kan overvejes at lukke hospitalets følge-hjem team Lukning af følge hjem teamet vil indebære serviceforringelser for den ældre medicinske patient, der bor i egen bolig. Øvrige tiltag på hospitalsniveau Udover at indhente besparelser hos hospitalets afdelinger har hospitalet indledt en proces med at finde en række generelle og tværgående besparelser på hospitalsniveau. Dette drejer sig bl.a. om en besparelse ved salg af to naboejendomme i relation til hospitalet på matriklen i Gentofte med et forventet engangsprovenu på ca. 8 mio. kr. Endvidere indledes analyse med henblik på at ændre i produktionen af såvel patient- som personalemad ved dels at harmonisere serviceniveau og kostkoncepter, dels effektivisere produktionen på tværs af de to matrikler. Eventuelle arbejdsmiljømæssige konsekvenser Det generelle træk er, at der ved reduktion i fremmødet af personale vil blive et øget arbejdspres. Dele af forslagene indeholder endvidere ophør af sundhedsfremmende personalegoder samt andre personalepolitiske tiltag fx temadage. Desuden vil hospitalets spareforslag få personalemæssige konsekvenser, idet spareforslagene medfører en reduktion i antal stillinger/årsværk. Det forventes på nuværende tidspunkt, at antallet af afskedigelser begrænses, idet afdelingerne allerede udviser stor tilbageholdenhed med genbesættelse af vakante stillinger samt har fokus på omplacering af personale med henblik på tilpasning af forbruget til budget Med venlig hilsen Klaus Lunding / Hospitalsdirektør Mette Schousboe Økonomichef Forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Side 4

146 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -44 af 100 VMU Herlev og Gentofte Hospital Center for Økonomi Region Hovedstaden Dato: 16. april 2015 Udtalelse fra VMU Herlev og Gentofte Hospital Forslag til effektiviseringer, bedre ressourceudnyttelse og servicejusteringer i budget 2015 og 2016 VMU på Herlev og Gentofte Hospital har på mødet den 26. marts 2015 drøftet baggrund og konsekvenser af udmeldingen fra Region Hovedstaden om yderligere effektiviseringer, bedre ressourceudnyttelse og justeringer af serviceniveauet grundet den pressede økonomi. Alle afdelinger har gennemført en proces med afdækning af både afdelingsspecifikke og tværgående tiltag for at honorere hospitalets samlede økonomiske udfordring. VMU kan generelt tilslutte sig hospitalets forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse, idet der henvises til direktionens vedlagte brev herom. For så vidt angår regnskabsunderskuddet på 22 mio. kr. og det økonomiske pres på yderligere 22 mio. kr., er VMU bekendt med, at ikke mindst de fortsatte merudgifter på medicinområdet og de akutte renoverings- og vedligeholdelsesbehov på særligt Herlev-matriklen er en betydelig udfordring. Som det fremgår af hospitalets besparelsesforslag, vil konsekvensen af tiltagene på flere område påvirke niveauet for plejen af patienten, ligesom de ansattes arbejdsmiljø udfordres. Der er således risiko for, at de ansattes muligheder for at kunne give den optimale kvalitet og omsorg overfor patienten svækkes grundet det lavere serviceniveau. Med venlig hilsen Klaus Lunding Hospitalsdirektør Anders Jæger Kim H. Olsen Formand VMU Næstformand VMU Næstformand VMU

147 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -45 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Øvrig drift Hospital / virksomhed: Herlev og Gentofte Hospital Beskrivelse af tiltag: Besparelser på øvrig drift, herunder ophør af sundhedsfremmende personalegoder samt andre personalepolitiske tiltag fx temadage og kurser. Endvidere besparelser på forplejning, nyanskaffelser, forbrug af analyser og hjemtagning af analyser mv. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift 2,597 2,772 Etableringsudgifter Årsværk

148 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -46 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Interne midler til forskning Hospital / virksomhed: Herlev og Gentofte Hospital Beskrivelse af tiltag: Reduktion af interne midler til forskning. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0,53 0,75 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 0,86 0,86

149 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -47 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Medicinservice Hospital / virksomhed: Herlev og Gentofte Hospital Beskrivelse af tiltag: Hospitalet anvender medicinservice fra Apoteket på i alt ca. 10 mio. kr. om året, og hospitalsdirektionen har erfaret, at ordningen er implementeret og håndteret forskelligt på hospitalets to matrikler. Da direktionen ønsker en ensartet ordning og et ensartet serviceniveau på de to matrikler, vil kontrakterne blive opsagt, og hospitalet vil gå i dialog med Apoteket om etablering af en mindre omfattende og billigere ordning. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 7,0 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk

150 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -48 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Generelle normeringstilpasninger Hospital / virksomhed: Herlev og Gentofte Hospital Beskrivelse af tiltag: Generelle normeringstilpasninger som følge af effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse, herunder generelle personalereduktioner, reduceret arbejdstid samt manglende genbesættelse af vakante stillinger. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 21 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 42

151 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -49 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Normeringstilpasninger mv. som følge af Sundhedsplatformen Hospital / virksomhed: Herlev og Gentofte Hospitaler Beskrivelse af tiltag: Hospitalet skal i foråret 2016 implementere Sundhedsplatformen på begge matrikler, og hospitalet har allerede nu taget højde for de gevinster, der forventes ved implementeringen af Sundhedsplatformen. I forhold til Sundhedsplatformen vil hospitalet gennemføre besparelser på 10 mio. kr. i 2016 stigende til 20 mio. kr. i 2017 som led i besparelsen på 41,5 mio. kr. årligt. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 10 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 24

152 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -50 af 100 NORDSJÆLLANDS HOSPITAL

153 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -51 af 100 Til: Center for Økonomi Dato: 22. april 2015 Nordsjællands Hospitals indmelding af effektiviseringsforslag den 22. april 2015 Baggrund Forretningsudvalget i Region Hovedstaden har på baggrund af en række økonomiske udfordringer i regionen bedt hospitalerne mv. om forslag til varige effektiviseringer og bedre ressourceudnytte på i alt 225 mio. kr. i Forslagene forudsættes allerede at have effekt i 2015 svarende til 4 måneder (fra 1. september 2015). For Nordsjællands Hospital udgør effektiviseringskravet 24 mio. kr. i 2016 heraf 8 mio. kr. i Tiltagene forudsættes at medvirke til balance i 2015 og 2016, men det vil først blive endeligt afklaret, hvilke yderligere behov der er for besparelser vedrørende 2016, når økonomiaftalen for 2016 mellem regionerne og regeringen foreligger medio juni En redegørelse for hvordan hospitalet vil udmønte effektiviseringskravet på 24 henholdsvis 8 mio. kr. blev fremsendt den 16. april til Center for Økonomi jf brev af 5. marts. Herefter er redegørelsen blevet justeret efter anmodning fra Center for Økonomi jf. mail den 20. april. Forslag til håndtering af de økonomiske udfordringer På ovenstående baggrund har Direktionen arbejdet videre med en samlet budgetstrategi frem mod 2020/21. I første omgang er der udpeget forslag til hvordan hospitalet kan indfri det effektiviseringskrav, som regionen har udmeldt i 2015/2016 jf. nedenstående tabel. Revideret oversigt over effektiviseringsforslag Emne/Tema Forslag 2016 helårseffekt (mio. kr.) Bedre arbejdstilrettelæggelse. Forslag om fokuseret indsats for at forbedre planlægning, organisering og styring af arbejdstiden delårseffekt (mio. kr.) 16,8 5,6 Afdelingsspecifikke besparelser Formålet er at sikre endnu mere hensigtsmæssigt fremmøde som i højere grad afspejler patientbehovet samt at reducere eventuelle uhensigtsmæssige fremmøder og uhensigtsmæssig arbejdstidsudnyttelse. Forslag indeholder:

154 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -52 af 100 Principper for fremmødeplanlægning Overholdelse af normtider og reducere overarbejde Fokus på registrering af ferie/sygdom Indsats for at reducere sygefraværet Ledelsesstuktur og ledelsesspænd Reducere udgifter til energi og forbrugsartikler Forslaget omhandler en række initiativer som har til formål at reducere udgifterne på energi og forbrugsartikler. 4,3 1,5 Besparelser relateret til effektiv øvrig drift Eksempelvis: Printerstrategi Effektiviseringsindsatser målrettet energiudgifter til belysning og stand-by-drift Reducere udgifter til forbrugsartikler (fokus på kontorhold og respiratoriske hjælpemidler) Øget brug af dagkirurgi 2,9 0,9 Strukturelle besparelser Omlægning af kirurgisk behandling inden for alle kirurgiske specialer fra døgnbehandling til dagbehandling. Total 24,0 8,0 Forslag til servicejusteringer Regionen har udover ovenstående redegørelse for effektiviseringsforslag, bedt virksomhederne om forslag til justering af serviceniveauer med henblik på en politisk drøftelse og stillingtagen til hvilken service der tilbydes patienter, pårørende og personale. Med afsæt i regionens eget inspirationskatalog fremlægges en kort redegørelse for hvilke tværgående og hospitalsspecifikke servicejusteringer, som der kan fremlægges til videre politisk drøftelse og prioritering. Det skal bemærkes at der er tale om eksempler på servicejusteringer, og at forslagene endnu ikke er vurderet i forhold til effekter på såvel økonomi samt kvalitet og patientbehandling. Det forudsættes derfor, at forslagene belyses nærmere inden evt. endelig stillingtagen samt at Nordsjællands Hospitals inddrages i kvalificeringen heraf. Oversigt over forslag til servicejusteringer Regionale temaer Eksempler Åbningstider, tilgængelig, geografi Lukke for tilbud om blodprøvetagning i sundhedshus i Helsingør Revurdere åbningstidspunkter i akutklinik Frederikssund og Sundhedshus (ud over det fremlagte effektiviseringsforslag jf. ovenfor) Reducere omfanget af udkørende funktioner. Ex. Side 2

155 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -53 af 100 o Blodprøvetagning i hjemmet o Jordemoderbesøg og hjemmefødsler Regionale tilbud (mammografiscreeningsbus og tuberkulosebus) Reduktion af fremskudte jordemoderkonsultationer Pårørende og ikke-syge borgere Reducere i antal konsultationer i forbindelse med graviditet Udbrede og ensrette egenbetaling ex. o Hjælpemidler o Kost/forplejning (ex. i forbindelse med medindlæggelse af raske ledsagere) o Scanningsbilleder Ydelser i sammenhæng til behandlingen Reducere i undervisningstilbud/omlægge til holdundervisning ex. o Fysioterapi/genoptræning o Hjertesyge Skifte til billigere medicinpræparater Ophøre med alternative behandlingstilbud (ex. akupunktur) Opstramme/revidere retningslinjer og kriterier for tildeling af patientbefordring dog kan dette i nogen grad forudsætte regelændringer da der pt. er knyttet specifikke patientrettigheder for patienter + 65 år Personale og uddannelse Reducere antal erhvervspraktikuddannelser Reducere i regionens uddannelsestilbud ex. lederudviklingsprogrammet Reducere rengøring på ikke-patientrettede områder Færre IT-arbejdspladser/licenser/mobile enheder ex. reducere licensudgifter til programmer/software som ikke er relevante at have adgang til for forskellige ITbrugergrupper/medarbejdere. Opgavevaretagelse mellem region og kommune (samarbejdsflader) Omlægge ansvar for genoptræningsplaner til kommuner Reducere i tilbud om hjemmebesøg (ringe-hjem, følgehjem) Reducere i funktioner der er knyttet tæt på kommunalt opgaveansvar (socialrådgivning, psykologbistand, socialsygeplejerske mv.) Side 3

156 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -54 af 100

157 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -55 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Bedre arbejdstilrettelæggelse Hospital / virksomhed: Nordsjællands Hospital Beskrivelse af tiltag: Forslag om fokuseret indsats for at forbedre planlægning, organisering og styring af arbejdstiden. Formålet er at sikre endnu mere hensigtsmæssigt fremmøde som i højere grad afspejler patientbehovet samt at reducere eventuelle uhensigtsmæssige fremmøder og uhensigtsmæssig arbejdstidsudnyttelse. Forslag indeholder: Principper for fremmødeplanlægning Overholdelse af normtider og reducere overarbejde Fokus på registrering af ferie/sygdom Indsats for at reducere sygefraværet Ledelsesstuktur og ledelsesspænd Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Forslaget retter sig primært mod bedre og mere hensigtsmæssigt fremmøde, herunder reducerer unødvendige lønudgifter. Forslaget vil således kun i mindre omfang kunne have normeringsmæssige konsekvenser. Såfremt der bliver normeringsmæssige konsekvenser vil det som udgangspunkt kunne håndteres ved vakante stillinger. De præcise effekter vil først være kendt, når vi har været igennem samtlige fremmødeplaner og aftalt fremmøder på plads for september 2015 og frem. Vurderingen af konsekvensen på normering og vakante stillinger er således et forsigtigt estimat. Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 5,6 16,8 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk

158 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -56 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Reducere udgifter til energi og forbrugsartikler Hospital / virksomhed: Nordsjællands Hospital Beskrivelse af tiltag: Forslaget omhandler en række initiativer som har til formål at reducere udgifterne på energiog forbrugsartikler: Eksempelvis: Printerstrategi Effektiviseringsindsatser målrettet energiudgifter til belysning og stand-by-drift Reducere udgifter til forbrugsartikler (fokus på kontorhold og respiratoriske hjælpemidler) Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Ingen bemærkninger Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift 1,5 4,3 Etableringsudgifter Årsværk

159 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -57 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Øget brug af dagkirurgi Hospital / virksomhed: Nordsjællands Hospital Beskrivelse af tiltag Forslaget omhandler at kirurgisk behandling inden for alle kirurgiske specialer omlægges fra døgnbehandling til dagbehandling. En foranalyse af forholdet mellem hhv. dagkirurgi og stationær kirurgi har påvist et fremtidigt behov for flere dagkirurgiske OP-stuer. Denne omlægning vil medføre en reduktion i sengebehovet på de kirurgiske afdelinger. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Ingen bemærkninger Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0,9 2,9 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 2,1 6,4

160 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -58 af 100 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

161 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -59 af 100 Direktionen Kristineberg København Ø. Til: Center for Økonomi Telefon Fax Mail psykiatri@regionh.dk Web Dato: 9. april 2015 Budget 2016: Forslag til effektiviseringer i Region Hovedstadens Psykiatri På Forretningsudvalgets møde d. 3. marts 2015 blev det besluttet at igangsætte en budgetproces, som håndterer en ubalance på 150 mio. kr. i 2015 og 225 mio. kr. i Regionens virksomheder blev i den forbindelse bedt om at indmelde effektiviseringsforslag svarende til de angivne summer. For Region Hovedstadens Psykiatri drejer dette sig om 11,4 mio. kr. i 2015 og 34,1 mio. kr. fra Der er de seneste år gennemført gennemgribende strukturelle ændringer i Region Hovedstadens Psykiatri, samtidig med at der arbejdes med at udbygge den ambulante kapacitet, således at bl.a. udrednings- og behandlingsret kan overholdes. Målet er derudover at tilbyde patienterne behandling på det mindst indgribende niveau og at understøtte patientens recovery-proces i eget nærmiljø. Der arbejdes med at etablere akut psykiatrisk hjemmebehandling, udbredelse af ansatte med brugerbaggrund samt etableringen af mere fleksible ambulante tilbud. Region Hovedstadens Psykiatri arbejder løbende med effektiviseringer af driften, samtidig med at aktiviteten er øget betydeligt i de seneste år. Derfor er det vanskeligt at gennemføre nye effektiviseringer uden at det på den ene eller anden måde vil få negativ betydning for enten kvalitet, aktivitet eller service. Region Hovedstadens Psykiatri vil bestræbe sig på, at de kommende besparelser går mindst mulig ud over aktiviteten og kvaliteten af behandlingen, men det kan ikke udelukkes, at de vil få konsekvenser for aktivitet og kerneydelse. Region Hovedstadens Psykiatri vil på denne baggrund gennemføre besparelserne indenfor nedenstående 5 områder. Tilpasning af ressourceforbruget til funktioner, som ikke er direkte patientrettede Opgavevaretagelsen i de administrative og aktivitetsunderstøttende funktioner på centrene og i de centrale stabe ændres løbende, bl.a. fordi nye tværgående indsatsområder igangsættes og prioriteres. En del medarbejdere skifter funktioner i takt med de æn- Region Hovedstadens Psykiatri - En del af Københavns Universitetshospital

162 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -60 af 100 drede prioriteringer. Men der vil også være områder, hvor tilpasningen ikke er sket fuldt ud, og hvor den samlede bemanding i funktioner, som ikke er patientrettede, er vokset, eller hvor effektiviseringsmuligheder ikke er fuldt udnyttede. Det vurderes, at det vil være muligt at identificere et antal stillinger, som kan nedlægges uden at det i væsentlig grad går ud over den patientrettede aktivitet. Det forudsættes her, at der kan opnås en besparelse på ca. 8,5 mio. kr. på helårsbasis. Samlet varetagelse af tværgående funktioner Funktionsvilkårene og ændringer i arbejdsdelingen på det administrative område indebærer mulighed for ændringer i opgaveporteføljen samt mulighed for en mere effektiv opgaveløsning. Der skal derfor ses på, om der er funktioner, som i dag varetages på alle psykiatriske centre, som i stedet vil kunne varetages på en mere koordineret og ensartet måde. Samlet opgavevaretagelse forudsættes at give en besparelse på 2 mio. kr. på årsbasis. Harmonisering af administrative-/sekretærfunktioner En analyse af det administrative området viser, at der er variationer i bemandingen centrene imellem. Samtidig er det et område, hvor teknologien har udviklet sig markant i de seneste år. Et af effektiviseringsforslagene er derfor, at der gennemføres en harmonisering af den administrative bemanding/sekretærbemandingen på tværs af de psykiatriske centre. Besparelsen ved dette udgør ca. 8 mio. kr. Reduktion af udgifter til drift mv. Drift af bygninger og servicefunktioner mv. er et område, der er blevet effektiviseret betydeligt på regionens hospitaler i de seneste år. Samarbejdsstrukturen, der indebærer, at Psykiatrien ofte køber ydelserne af de somatiske hospitaler til et på forhånd fastsat beløb, medfører imidlertid, at kun en mindre del af besparelserne kan omsættes til besparelser i Psykiatriens budget. På enkelte af de psykiatriske centre er det imidlertid Psykiatrien selv, der står for hele driftsområdet. På disse centre gennemføres effektiviseringer for tilsammen ca. 12 mio. kr. om året. Effektiviseringer i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, herunder effekt af tidligere gennemført fusion Pr. 1. januar 2013 blev de tre daværende børne- og ungdomspsykiatriske centre lagt sammen til ét center under en samlet ledelse. Der blev med budget 2015 gennemført store omlægninger og effektiviseringer på det fusionerede center. Det vil også i budget 2016 være muligt at gennemføre driftsmæssige ændringer, der kan give en besparelse. Hertil kommer, at centret ligesom de øvrige centre kan gennemføre effektiviseringer inden for sekretærområdet og i andre dele af organisationen. Side 2

163 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -61 af 100 Centret vil således skulle reducere udgifterne med 5 mio. kr. på helårsbasis. Samlet oversigt De samlede budgetreduktioner fordeler sig således: Årsværk Budget 2015 (mio. kr.) Budget 2016 (mio. kr.) Funktioner som ikke er patientrettede -17-2,8-8,5 Tværgående funktioner -3,5-0,7-2,0 Adm./sekretærområdet -20-2,5-8,0 Bygningsdrift mv. -4-2,5-12,0 Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center -8-1,5-5,0 Udsættelse af udgifter fra 2015 til ,4 1,4 Samlet -52,5-11,4-34,1 Side 3

164 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -62 af 100 Direktionen Kristineberg København Ø. Til: Center for Økonomi Telefon Fax Mail psykiatri@regionh.dk Web Dato: 9. april 2015 Budget 2016: Forslag til justering af serviceniveau i Region Hovedstadens Psykiatri På Forretningsudvalgets møde d. 3. marts 2015 blev det besluttet, at der foruden forslag til effektiviseringer også skal udarbejdes forslag til justeringer af serviceniveauerne i Region Hovedstaden. På mødet blev det besluttet, at regionens virksomheder skal udarbejde sådanne forslag. Region Hovedstadens Psykiatri har i tiden siden etableringen i 2007 ændret sit serviceniveau ganske betydeligt, idet man har arbejdet efter følgende sigtelinjer: Udbygning og udvikling af den ambulante kapacitet Samling af funktioner Omlægning af sengekapaciteten Effektiviseringer og skærpelse af den tværsektorielle opgavedeling Nedenfor uddybes sigtelinjerne. Udbygning og udvikling af den ambulante kapacitet I forligsteksten til satspuljeaftalen anføres som et centralt element, at indsatsen for mennesker med psykiske lidelser så vidt muligt skal ske i nærmiljøet og med mindst mulig indgriben i den enkeltes liv. Indsatsen skal tilrettelægges mere ensartet og være af høj faglig kvalitet. Udviklingen skal suppleres med tilbud til dem, som fortsat har brug for indlæggelse og senge med højere tilknyttet bemanding på lukkede afdelinger. Det anførte sigte harmonerer med Psykiatriens igangværende planlægningstiltag vedr. den ambulante psykiatri, hvor et centralt element er udviklingen af akutte og intensive ambulante tilbud i patientens nærmiljø, herunder i eget hjem. Psykiatriens akutte funktioner varetages i dag primært af de psykiatriske centres akutmodtagelser, og i et vist omfang også af ambulante tilbud gennem distriktspsykiatri, OP teams, akutteams, m.v. Der er i de seneste år sket en markant udbygning af den ambulante kapacitet - både Region Hovedstadens Psykiatri - En del af Københavns Universitetshospital

165 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -63 af 100 med hensyn til antal besøg i eksisterende tilbud og med hensyn til bredden af de tilbud, der findes. Der er imidlertid stadig et potentiale for at øge den ambulante behandling på det akutte og subakutte område og dermed begrænse behovet for akutte indlæggelser og behandling under indlæggelse. Samtidig skal det sikres, at man lever op til de skærpede tidsfrister mht ventetiden til udredning og behandling. Det er derfor centralt fortsat at øge den ambulante kapacitet indenfor de fleste områder. Med budget 2015 blev der taget skridt i retning af at: Udbygge og omlægge ambulante tilbud, som kan træde i stedet for indlæggelser Udbygge ambulante tilbud til patienter med ikke-psykotiske lidelser, som oplever for lange ventetider Samling af funktioner Trods adskillige centersammenlægninger og lukninger af akutmodtagelser er en betydelig del af Psykiatriens ressourcer fortsat knyttet til beredskab i form af akutmodtagelser, lægelige vagtlag og opretholdelse af geografisk spredte funktioner, som skal kunne fungere selvstændigt, og derfor har større bemanding end de ville have haft, hvis de lå i tilknytning til andre funktioner. Tanken er at flytte ressourcer fra opretholdelse af akutte beredskaber og strukturelt betinget mer-bemanding mv. til patientrettet aktivitet. Med den igangværende HOPP2020 blev det aftalt, at fremtidens psykiatri skal have færre matrikler, hvorfor der i fremtiden skal tages stilling til, hvorvidt Psykiatrien fortsat skal have 11 psykiatriske centre med selvstændige ledelser, administrationer samt tværgående funktioner. Med budget 2015 blev der lukket to af de eksisterende 7 akutmodtagelser, og i det aktuelle forslag til revision af HOPP2020 indgår forslag til sammenlægning af Psykiatrisk Center Hvidovre og Psykiatrisk Center Glostrup samt af Psykiatrisk Center Frederiksberg og Psykiatrisk Center København. Omlægning af sengekapaciteten Den hidtidige og fortsatte etablering af omfattende og fintmaskede ambulante tilbud muliggør, at et stigende antal patienter kan modtage ambulant behandling i fremtiden. Det giver også mulighed for fortsat at ændre balancen mellem ambulante og sengebaserede tilbud. Psykiatrien har i dag knap sengepladser. Det er målsætningen, at sengekapaciteten kan omstilles gennem arbejdet med alternativer til døgnindlæggelse dvs. ambulant behandling, behandling i hjemmet (herunder også botilbud og plejehjem), kortere indlæggelser og færre genindlæggelser. Det er samtidig vigtigt, at der er målrettet sengekapacitet til patienter, der har behov for akut indlæggelse og/eller intensiv pleje og observation i forbindelse med behandlingen. Behandlingstilbuddene skal således have den rette intensitet. I de seneste år senest med budget er mange åbne senge blevet omdannet til lukkede/intensive senge. Det er en udvikling som ønskes fortsat, men som er ressourcekrævende. Effektiviseringer i den tværsektorielle opgavevaretagelse Psykiatrien skal samarbejde aktivt med primærsektorens parter, og skal understøtte fagligt i forhold til de opgaver vedr. psykisk syge, som varetages af kommunerne, af Side 2

166 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -64 af 100 de praktiserende læger samt af praktiserende speciallæger. Psykiatriens opgavevaretagelse vil løbende skulle tilpasses til den opgavedeling, der er og skal være mellem sektorerne. På samme måde skal det som det også er nævnt i økonomiaftalen mellem regeringen og regionerne sikres, at der ikke sker et indikationsskred i forhold til hvem, der tilbydes behandling i den hospitalsbaserede psykiatri. Der er således behov for en mere stringent fastholdelse af, hvad der er behandlingspsykiatriens opgaver i det samlede sundhedsvæsen. Derfor skal der også i de kommende år arbejdes med: Præcisering af Psykiatriens opgaver som part i forløb, der involverer flere aktører i sundheds- og socialvæsenet Tilpasning af Psykiatriens opgavevaretagelse Fastholdelse og præcisering af målgruppeafgrænsningen Mulige justeringer af serviceniveauet med budget 2016 Hvis der skal ske justeringer af serviceniveauet i 2016 både i opadgående og nedadgående retning - vil det være nærliggende at se på Psykiatriens samspil med den kommunale opgavevaretagelse. Der er områder, hvor Psykiatrien varetager opgaver, som burde varetages af kommunerne, og der er fra kommunal side initiativer, som lapper ind over den regionale opgavevaretagelse. Den bedste ressourceudnyttelse forudsætter en klar sektorafgrænsning og en aftalt opgavedeling. Mulige udvidelser af serviceniveauet Aktuelt har Psykiatrien og Københavns Kommune et stort samarbejdsprojekt vedr. 3-4 Psykiatrihuse på tegnebrættet. Tanken er at samle den kommunale og regionale indsats i relation til psykisk syge på samme adresser og gerne under fælles ledelser, således at der etableres bedst mulig samordning af ressourcerne og mindst mulig opgaveoverlap. Formålet med de fælles psykiatrihuse er at give borgere med psykiske lidelser let adgang til en bred vifte af kommunale og regionale tilbud for dermed at forebygge indlæggelser og genindlæggelser, skabe bedre rammer for borgerens recovery, lette adgangen til hjælp samt sikre en god koordinering, så borgeren ikke oplever den bagvedliggende organisatoriske arbejdsdeling. Et andet samarbejdsprojekt er Gadeplansteamet, som er et opsøgende psykiatrisk tilbud til hjemløse. Den regionale behandlingsindsats varetages i tæt samarbejde med de kommunale tilbud til hjemløse. Den regionale finansiering af dette projekt (fra 50- mio. kr. puljen ) udløber med udgangen af Det bør overvejes, hvordan der kan sikres fortsat finansiering af dette projekt, der retter sig mod den svageste af psykiatriens målgrupper. Mulige reduktioner af serviceniveauet Nogle af de områder, hvor der kan være overlappende opgavevaretagelse mellem den regionale psykiatri og kommunerne, og hvor man derfor kan overveje at sænke serviceniveauet, er: Side 3

167 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -65 af 100 Koordination/samordning af kommunale og regionale tilbud til psykisk syge Opgaver mht beskæftigelsestræning og aktivitets- og samværstilbud Følge-hjemordningen Ældrepsykiatriske sengeafsnit med høj gennemsnitlig liggetid Færdigbehandlede patienter, som kunne udskrives hurtigere De fem områder uddybes nedenfor: Koordination/samordning af kommunale og regionale tilbud til psykisk syge Region Hovedstadens Psykiatri bruger mange personaleressourcer på at sikre en god koordination mellem de regionale behandlingstilbud og de kommunale servicetilbud, fx i forbindelse med udskrivninger til eget hjem. På de somatiske hospitaler er der over en årrække sket en betydelig reduktion i antallet af personale, der varetager opgaver, som bør løses af kommunerne. Når det ikke i samme omfang er sket inden for psykiatrien er det bl.a. af frygt for, at opgaverne ikke vil blive løst i kommunalt regi, hvilket vil være til skade for patientforløbene og dermed for patienterne. Det vurderes, at arbejdsdelingen mellem region og kommuner i relation til borgere med psykiske sygdomme over de næste år kan bringes nærmere den arbejdsdeling, der var intentionen med kommunalreformen. Besparelsespotentialet er vanskeligt at opgøre, men det skønnes at ligge omkring 5-10 mio. kr. Opgaver mht. beskæftigelsestræning og aktivitets- og samværstilbud Som en del af det rehabiliterende regionale ambulante behandlingstilbud, herunder distriktspsykiatri, indgår tilbud om beskæftigelsestræning, aktivitet og samvær, ligesom der er tilbud, som har karakter af primære sundhedsydelser. Tilsvarende tilbud findes også i kommunerne, bl.a. som en del af det kommunale forebyggelsesarbejde. Der er imidlertid store forskelle mht. hvilke kommuner, der tilbyder hvad. Derfor har de regionale tilbud med tiden kompenseret for manglende kommunale tilbud og udbygget egne tilbud. Besparelsespotentialet er ikke opgjort. Følge-hjemordningen Regionsrådet vedtog med budget 2013 at etablere en såkaldt følge-hjemordning. Ordningen går bl.a. ud på at følge-op i hjemmet - dvs. at give 2-5 besøg for at sikre at den kommunale indsats fx mht misbrugsbehandling - kommer rigtigt i gang. Også her er der i høj grad tale om et tilbud, der burde varetages af kommunerne. Ældrepsykiatriske sengeafsnit med høj gennemsnitlig liggetid Den gennemsnitlige liggetid på de ældrepsykiatriske sengeafsnit varierer meget fra center til center. Det bør undersøges, om forskellen på indlæggelsestiderne skyldes Side 4

168 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -66 af 100 forskelle i arbejdsdelingen mellem de ældrepsykiatriske behandlingstilbud og kommunerne. Hvis alle ældrepsykiatriske sengeafsnit havde en gennemsnitlig indlæggelsestid svarende til den, der er på det ældrepsykiatriske sengeafsnit i Ballerup, kunne man frigøre ca af de eksisterende 97 ældrepsykiatriske sengepladser til gavn for andre patienter. En bedre udnyttelse af sengepladserne vil muligvis kræve en udvidelse af de ambulante tilbud til målgruppen. Færdigbehandlede patienter, som kunne udskrives hurtigere En del af Psykiatriens sengekapacitet er til stadighed optaget af patienter, som er færdigbehandlede, men som ikke kan udskrives, fordi der ikke er et passende kommunalt tilbud til at tage over. I 2014 har i gennemsnit ca. 25 senge været optaget af færdigbehandlede patienter. Det svarer til ca. 2 sengeafsnit. Hvis kommunerne var hurtigere til at skaffe botilbudspladser eller tilstrækkelig hjælp i hjemmet til de pågældende borgere, ville det kunne mindske presset på de psykiatriske sengepladser. Omdanne eksisterende 5-døgnsafsnit til ambulante tilbud Psykiatrien har to 5-døgnsafsnit: et for patienter med affektive lidelser på PC Frederiksberg og et for neurorehabiliteringspatienter på PC Glostrup. De patienter, der kan være indlagt på disse to afsnit, skal have et funktionsniveau, hvor de som minimum er i stand til at være i eget hjem fra fredag eftermiddag til mandag morgen. Det bør analyseres nærmere, om disse to behandlingstilbud evt. kan omdannes til ambulante tilbud. 5-døgnsafsnittet for patienter med affektive lidelser kan evt. omdannes til et ambulant behandlingstilbud med strukturerede tidsafgrænsede behandlingsforløb fx i form af dagtilbud med dagligt eller hyppigt fremmøde på hverdage. 5-døgnsafsnittet for neurorehabilitering kan evt. omdannes til en liaisonpsykiatrisk funktion, der yder udgående psykiatrisk støtte til somatiske sygehusfunktioner eller andre funktioner, som behandler patienter med behov for neurorehabilitering. Skulle patienterne have brug for støtte i aften- og nattetimerne vil de altid kunne blive indlagt på andre sengeafsnit. Afsnittet for neurorehabilitering har aktuelt status som højt specialiseret funktion i Sundhedsstyrelsens specialevejledning. Det forventes imidlertid ændret i forbindelse med den igangværende revision af specialeplanen. Den mulige besparelse på ca. 3-4 mio. kr. ved denne justering af serviceniveauet vil komme fra en nedlæggelse af aften- og nattevagterne (4 hverdage om ugen) på de to afsnit. Side 5

169 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -67 af 100

170 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -68 af 100

171 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -69 af 100 Budgetlægningen Overskirft Tilpasning af ressourceforbruget til funktioner, som ikke er direkte patientrettede Hospital/afdeling: Region Hovedstadens Psykiatri Beskrivelse af tiltag: Opgavevaretagelsen i de administrative og aktivitetsunderstøttende funktioner på centrene og i de centrale stabe ændres løbende i takt med at nye tværgående indsatsområder igangsættes og prioriteres. Som følge af de nye indsatsområder vil en del medarbejdere skifte funktioner og opgaveportefølje. Der vil være områder, hvor effektiviseringen ikke er sket fuldt ud, og hvor bemandingen i de ikkepatientrettede funktioner eventuelt kan være øget. Det vurderes således at det vil være muligt at nedlægge et antal stillinger uden at det i væsentlig grad vil gå ud over den patientrettede aktivitet. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser - økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn -2,8-8,5 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk -17

172 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -70 af 100 Budgetlægningen Overskirft Samlet varetagelse af tværgående funktioner Hospital/afdeling: Region Hovedstadens Psykiatri Beskrivelse af tiltag: I takt med at nye tværgående indsatsområder igangsættes og prioriteres ændrer vilkårene og opgavevaretagelsen sig i de administrative funktioner. Dette indebærer muligheder for ændrede opgaveporteføljer samt muligheder for en mere effektiv opgaveløsning. Region Hovedstadens Psykiatri foreslår derfor, at der skal ses på de administrative funktioner, som i dag varetages på alle de psykiatriske centr. Dette med henblik på at kunne varetage funktionerne på en mere koordineret og ensartet måde. En samlet opgavevaretagelse af tværgående funktioner vil kunne give en effektiviseringsgevinst. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser - økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn -0,7-2,0 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk -3,5

173 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -71 af 100 Budgetlægningen Overskirft Harmonisering af administrative-/sekretærfunktioner Hospital/afdeling: Region Hovedstadens Psykiatri Beskrivelse af tiltag: Det administrative område et område, hvor teknologien har udviklet sig markant de seneste år, og hvor det dermed er muligt at indhente effektiviseringsgevinster. Samtidig er der variationer i bemandingen centrene imellem. Det foreslås således, at der gennemføres en harmonisering af den administrative bemanding/sekretærbemanding på tværs af de psykiatriske centre. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser - økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn -2,5-8,0 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk -20

174 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -72 af 100 Budgetlægningen Overskirft Reduktion af udgifter til drift mv. Hospital/afdeling: Region Hovedstadens Psykiatri Beskrivelse af tiltag: Der er blevet effektiviseret betydeligt indenfor drift af bygninger og servicefunktioner på regionens hospitaler i de seneste år. Samarbejdsstrukturen, der indebærer, at Psykiatrien ofte køber ydelserne af de somatiske hospitaler til et på forhånd fastsat beløb, medfører imidlertid, at kun en mindre del af besparelserne kan omsættes til besparelser i Psykiatriens budget. På enkelte af de psykiatriske centre er det Psykiatrien som varetager drift og vedligeholdelse af både indendørs og udendørs arealer. På disse centre samt i den centrale vedligeholdelsespulje gennemføres der effektiviseringer. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser - økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift -2,5-12,0 Etableringsudgifter Årsværk -4,0

175 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -73 af 100 Budgetlægningen Overskirft Effektiviseringer i Børne- og ungdomspsykiatrisk Center, herunder effekt af tidligere gennemført fusion Hospital/afdeling: Region Hovedstadens Psykiatri Beskrivelse af tiltag: Pr. 1. januar 2013 blev de tre daværende børne- og ungdomspsykiatriske centre lagt sammen til ét center under en samlet ledelse. Der blev med budget 2015 gennemført flere omlægninger og effektiviseringer på det fusionerede center. Det vil også i budget 2016 være muligt at gennemføre driftsmæssige ændringer, der kan give en besparelse. Hertil kommer, at centeret - ligesom de øvrige centre - kan gennemføre effektiviseringer inden for administrative- /sekretærfunktioner og i andre dele af organisationen. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Det er endnu ikke afklaret hvad effektiviseringerne i børne- og ungdomspsykiatrien vil indeholde, hvorfor det ikke er muligt at angive hvilke konsekvenser forslaget vil have. Forslagets konsekvenser - økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn -1,5-5,0 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 8

176 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -74 af 100 RIGSHOSPITALET

177 $%&'()'*+,++-. /012345!"!# :;+ GHIHJKLHMNHOPQOLNMRJSTMHQQHUSTVTNHLTWJHLXYHILHLHNNOZL[HZIW\SSHMNHOJ]W^ `QQHUSTVTNHLTWJNQOLNMRJ ILTWJTNHLVT[HWTVHRZ_ Dc?FE=hFwF>Bbc @Dl ~ nkefbld@lcbegv>i=cef@=gc=@bbson{efbld@lcbei=cef@=gc=@epvj@fbh@fa?lƒv>q Fd=gp@c=AA=D?E=h=>h=gp@c=AA=D?Forskeps n{efbld@l B@cgfb=?AB@h=g=@cFbE=h afbcdbcef?fg=?cdfgef@fgg=g?d=@e=h@=fgfc=@==>i=cef@=gc=ep{mnsefbld@lfors~bb?@fg==aa=d?fjfc=@f>bci=cef@=gc==@ig=j=?a@fdbgh?l=??=i=b@y>h=?fnf?h=>epgfb?=ayq mefbld@l ors cbeavgb=faaycfb>=>lu=@faj=h@v@=@d=>dbghcjfcorefbld@lbb Bbwfl e@bw=>?fa>=??biyhb=??=?epc=@jfw=be@ph=?l cfb>ci=cef@=gc=yhbv@wflsme@bw=>?fa>=??biyhb=??=?eph=?fhef>fc?@f?fj=be@ph= smnsefbld@lh=w=>?@fg=c?fi=bbc=@jfw=be@ph=?ncbej=hyhev>?>f>b=>fah=>w=>q afbcdbcef?fg=?ci=cef@=gc=cab@cgfbdf>f>hh=g=cf>=h=>c?p=>h=~df?=bb@f=@ncbe=@ x=>>=ebf>bfae=hfwf>ab@i@yb=? x=>>=ebf>bfajf@=ab@i@yb=? x=>>=ebf>bfahffb>bc?fcd=}h=gc=@ >h@f>bf Be efa?fg=@ =>c?v@c?=i=cef@=gc=cvb=c@=fgfc=@=?b=>>=e=aa=d?fjfc=@f>b=@epe=@cb>fg=be@ph=?l ˆAA=D?FjFc=@F>b=@epe=@cB>fg=BE@ph=? =?AB@=DBEE=@>fFj?f?AB@=c?Fgg=cFbnf?>=hg e?fe=@=h=ef?f=>?ab@gvi Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -75 af 100

178 E bb=gc=> AB@dBgh?FgE=hFwF>BE@ph=?F>hbp@ afbcdbcef?fg=?af>h=@b=>=@=g?h=ff>cef@f?fb>cdf?fgbb=?> j>?=ab@cgfbce >h=>h=bb i=cef@=gc=@fd=>dbgh?fgh=>i=jfggf>bcebh=gnh=@=@epe=hfwf>be@ph=?ndjb@jf@dq ZNSHLTWJRQNHLVT[HWTVHRZ fa=>e=hfwf>i=q?fgafgh=@a gg=ccdfi=?cbe=>c=@jfw= >h@f>bl=f>he=gh?=i=cef@=gc=cab@gfbepe=q cbed=h=@>=ci=jfggf>bdb@@fb=@=ce=htr fafajfb=gc=>fab@dbgh?fgiyhb=??=?ep cef@=gc=?fgafgh=@afbcdbcef?fg=?cbe=>=aa=d?fjfc=@f>cb=jf>c?bbtr fai=cef@=gc=>?@fg=e=hfwf>@fee=epsn~efbld@l =@@=zc=cfvj@fb?ab@cgfbbezyc?=@f>bfac=@jfw=>fj=fyj=hdz=e?fb>f>bfa Eq ce=d?@=h=f>?fifb?fdfj=hepg@=??=?hffb>bc?fdnjfge=hav@==>i=cef@=gc=eph=>w=>q Ey>bgBiygF>xqcyiDgfcc=@?Fg gf>fcd FBD=EFcD Ah=gF>bnaFbcdBceF?fg=?ncBEjFgbFq F>ceF@f?FB>cDf?fgBb=?Bj=@zyc?=@F>bfAc=@jFw=>Fj=fy> j>=cgyd>f>bfayhjfgb?= j=@=bfb>=>=>>=??bi=cef@=gc=epsnkefbld@l fb=>=@i=cd@=j=?fj=hgfb?=cfbca@=eq c?fggf>bl >F>b=@l=@E=h?FgAfgh=@b=jF>c?=>Aygh?yhfA?fb=@>=fAigBhe@BhyD?=@>= hjclh=dgfq >FcD=fAh=gF>b=@epfgg=@=bFB>=>cdBceF?fg=@l=?=@fg?cpFDD=FigBhif>D=>nf?b=jF>q yhbfa?c@=b>cdfi=?ndjb@j=h=>>=hbf>bfh@fa?cyhbfa?=@>=bfj=@gfj=@==>d=hcbedbc?q igbh?fee=c?=h=@l=?cdfgd=@ebf>?=@=cnf?igbhif>d=>ce@fc=@b=>i=@=b>=cp@gfb?yha@f c?=>df>dvc?=cl fe?fhfb=@igbhif>d=>y>h=@=?j=hjf@=>h=e@=cfab@dbgh?fgf?>=hq afbcdbcef?fg=?>b?=@=@cfbgfb=g=h=cnf?h=@ff>cef@f?fb>cdf?fgbb=?e=b=cepeygfbd=h=>?=@cev@bc=g=a?=@igbhnh=@avgb=@faigbhef>fb=e=>?l i@f>b=h@fa?cyhbfa?=@>=?fgh=>f>h? b?c>=hbf>bnh=@=@ab@iy>h=?e=hh=>hfg=>h==aq?@fgfd?v@h=@i@f>b=@dyg?y@=gg==g=e=>?=@f>hfc}b=dycefgzv=?l =?BeDyg?y@=gg=c?FEyq AB@f?@=hyw=@=FyhbFA?=@>=?Fgef?F=>?iFigFB?=Dl EFhh=gif@?c=@jFh=?FDD=cBEv>cD=q gfb?f?>=he@fb@f?=@=h=??=be@ph=l pafbcdbcef?fg=?c=cef?f=>?ifigfb?=d=?cbe=>w=>q gff>hbp@fc?v@@=bbc?v@@=b@fhfi=df>hgf>b=>faiglflh=e=>?=bbdz=@>=cdfh=h=iglflf ep@v@=>h=cab@gviepdbcef?fg=?l =?c?v@@=e@bz=d?ep f@bgf>cdf zyddyc=?f?bwddbgel hbj=@?@fhf?fb>=gg=ibbyhgp> Bb=qivb=@BEAf??=@?Fgiyhh=?A@fef?F=>?iFigFB?=D=?>=?Bef@@f>b=E=>?=@E=hEycFDn g c=hfb=bb?=efhfb=ncbebbcpbfj=@=??fg?@ Š Œ Ž Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -76 af 100

179 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -77 af 100 =hj=>gfbdfgc=> ubcef?fgchf@=d?v@ =@<d@fc?ff>c=> Š Œ

180 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -78 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Gennemgang af medicinforbruget Hospital / virksomhed: Rigshospitalet Beskrivelse af tiltag: En klinik har valgt at indmelde forslag om besparelser på medicinområdet. Forslaget vedrører antibiotika, hvor en særlig indsats skal sikre, nedbringelse af forbruget af den bredspektrede antibiotika ved målrettet diagnostik (100 t. kr.). Tiltaget vil have afbødende effekt på Rigshospitalets pulje til vækst i medicin, som dækker 15 % af væksten. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Besparelser på medicinområdet er opdelt i henhold til den bevillingsmodel der er på medicinområdet, hvor virksomhedernes bevilling korrigeres med 80 % af afvigelsen i forhold til budgettet på medicin- og særydelsesområdet, således at det forudsættes, at 20 % af en medicinbesparelse tilfalder Rigshospitalet som en effektiviserinsgevinst og 80 % af besparelsen tilfalder fællesskabet som en serviceændring. Det indmeldte besparelsesforlag på medicinområdet vil medføre en besparelse på den centrale medicinramme på 1,6 mio. kr. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift 0,100 Etableringsudgifter Årsværk

181 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -79 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Gennemgang af indkøb Hospital / virksomhed: Rigshospitalet Beskrivelse af tiltag: Mange klinikker har ved en nøje gennemgang af vareforbruget fundet muligheder for at effektivisere flere procedurer gennem lavere indhold af behandlingsartikler. Dertil kommer at mange klinikker generelt vil udvise yderligere tilbageholdenhed i forhold til indkøb. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift 6,00 Etableringsudgifter Årsværk

182 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -80 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Gennemgang af diagnostiske ydelser Hospital / virksomhed: Rigshospitalet Beskrivelse af tiltag: Rigshospitalet gennemgår løbende forbruget af diagnostiske ydelser med henblik på at sikre, at der kun rekvireres de ydelser, der bidrager positivt til diagnostik og behandling, så ydelser der rekvireres rutinemæssigt, men ikke bidrager væsentligt til diagnostik og behandling afvikles. I forbindelse med denne effektiviseringsrunde vil efterspørgselen efter udvalgte blodprøver, analyser og MR-scanninger ophøre. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Det er de patientbærende afdelinger, der beslutter, hvilke ydelser de vil ophøre med at efterspørge; men det er i Diagnostisk Center, som leverer ydelserne, der skal ske tilpasning til til efterspørgselsændringen. Dialogen er etableret. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift 2,5 Etableringsudgifter Årsværk

183 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -81 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Ændring i TOP-UP aftaler Hospital / virksomhed: Rigshospitalet Beskrivelse af tiltag: Enkelte klinikker foreslår at ændre i aftalen med Apoteket om top up. I aftalen indgår både farmaceut- og farmaconomtid. Ved at ændre i fordelingen mellem farmaceut- og farmaconomtid opnås en besparelse. Forslagene fordrer, at Apoteket vil indgå aftaler med en anden fordeling Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Forslagene vil påvirke indtægterne i Apoteket, som vil skulle tilpasse på udgiftssiden. De pågældende klinikker går i dialog med Apoteket. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift 0,3 Etableringsudgifter Årsværk

184 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -82 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Effektivisering på personaleområdet Hospital / virksomhed: Rigshospitalet Beskrivelse af tiltag: En række forslag vedrører effektiviseringer og omlægning af arbejdsgange f.eks på operationsgangene og på sengeafdelinger ved gennemgang af om de rette patienter er i de rette senge. En anden indsats vil være optimering af arbejdstidstilrettelæggelsen, med øget udnyttelse af normtiden. En tredie generel indsats vedrører effektiviseringer i opgaveløsningen i form af en nøje gennemgang af, om alle nuværende opgaver giver værdi for patienterne. En fjerde generel indsats vil have fokus på arbejdsmiljøet med henblik på at nedbringe sygefraværet Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter Der er en risiko for, besparelsen vil medføre, at personalet oplever en yderligere belastning i hverdagen, men det tilstræbes at det ledelsesmæssigt findes løsninger der reelt frigør ressourcer, så dette undgås. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 59,3 Øvrig drift 2,3 Etableringsudgifter Årsværk 104

185 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -83 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Effektivisering af patientforløb Hospital / virksomhed: Rigshospitalet Beskrivelse af tiltag: En række klinikker foreslår tiltag, der vil optimere patientforløb. Optimeringen vedrører indlæggelsestiden med vægt på ind- og udskrivningstidspunkt samt tilrettelæggelse af patientforløb på tværs af afdelinger. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Patienterne vil kunne opfatte enkelte af forslagene som en serviceforringelse. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 10,2 Øvrig drift 1,1 Etableringsudgifter Årsværk 22,8

186 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -84 af 100 REGION HOVEDSTADENS APOTEK

187 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -85 af 100

188 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -86 af 100 Budgetlægningen bilag 1 Overskrift: Hjemtagning af analyser fra eksternt laboratorium Hospital / virksomhed: Region Hovedstadens Apotek Beskrivelse af tiltag: Kvantitative bestemmelser af heparin hjemtages og gennemføres i eget laboratorium. Forslaget indgik også i spareplan for 2015, men det har vist sig muligt at opnå en større besparelse end oprindeligt forudsat. Analyserne er hjemtaget den 1. april Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Ingen, bortset fra det eksterne laboratorium, der blev benyttet frem 31. marts. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk

189 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -87 af 100 Budgetlægningen bilag 2 Overskrift: Reduktion af udbetaling af kørselsgodtgørelse Hospital / virksomhed: Region Hovedstadens Apotek Beskrivelse af tiltag: Med virkning fra. 1. juni ændres udbetaling af kørselsgodtgørelse fra høj til lav sats. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Ingen Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk

190 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -88 af 100 Budgetlægningen bilag 3 Overskrift: Aftale om rabat på taxakørsel Hospital / virksomhed: Region Hovedstadens Apotek Beskrivelse af tiltag: Der er med virkning fra 1. januar 2015 indgået aftale med 4 x 35 om rabat på taxakørsel Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Ingen Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk

191 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -89 af 100 Budgetlægningen bilag 4 Overskrift: Reduktion af budget til vedligeholdelsesarbejder Hospital / virksomhed: Region Hovedstadens Apotek Beskrivelse af tiltag: Det afsatte budget til vedligeholdelsesarbejder reduceres. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Ingen Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk

192 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -90 af 100 DEN PRÆHOSPITALE VIRKSOMHED

193 GHIJHKLMKNOMIMPQ MHOMIMPQRKHSQMITUVO "#$%&$'() *+,+-.&/0(1231 4%5, )6! :+;<<<)9)6=6 FDE)!E qhirkstmtuqjvwhxqkotmpthvyzo{j HKHVtOv HJtxQKOtMPTHVt}~q{V vws WXYZ[\]^_`Zab]acd]\]c_dcef]Zgb`h^gceecih^a^Zc]^_`c]jkcd]c]cZZfl]mcld_nho hcgzcf`plzhc]^_`c]bezc]a^mc_^acbl uš vssk{ivvlqivthijiqisvlhllhojq QtHKQISHK HVKHKHttM{KŒH{VI JJHwtHMSŽ{tJHKQI x} ƒtvkvhi UvuKQw ˆVK LJHJLMKtwvSJQw HtuvKHwtHKHwwHKvIVKHw tiqistlmktwvs SHKvLtHK QŒHIQ Hv{UzO{J HKHVtOv HJtvIVHwvLtuvKHOKv HJ{VS K PQMUOKUQ ˆ KvIV KHKMSQOMIJvOJHKMPVHIwQSSHIVHuvJQHIJ HLMKVKQISU LMK QIVHwtHPHV{V {VvL J KtJHVHwHIvLzO{J HKHVtOv HJt {VSHJHK {IVHJQOMIJKvOJHKPHVvP {wviœhwh H MSˆ PQMUOKUQ MSLKHPU HtuvKHwtH VHKvwwHKHVHHKMuIŠHJMSQOOHJQwLvwVHzO{J HKHVtOv HJU KHwtHuŠ PQMUOKUUx} LQIVHK vjvhk {KVH skhjvshjt ŽVHLMKVHIIH sthijwqsh vp {wviœhomijvojhkqvhœhp HK TvKzO{J HKHVtOv HJQIVTHIJHJHIŠKwQS Htuv HK ukmœhijvlzo{j HKHVtOv HJt {VSHJHK {IVHJQLvtJHOMIJKvOJHKPHVHOtJHKIH wh HKvIV KHKU QVwQSHKHHKVHJJHMPKŠVH wh HJLKQTMwVJLMK HtuvKHwtHK VvOMIJKvOJsI OHwsISHKHP{wQSJLMKzO{J HKHVtOv HJvJLKQTMwVHMPKŠVHJLMK HtuvKHwtHKU HtuvKHw VKQISHKtOvw vkthwtphvhjtvw JŠK MSVv HtuvKHwtHuŠMPKŠVHJ Qw HJ VHIHVwsS SHwtHvL wvivjvivhjvp {wviœh HKHVtOv HKUzIJvwwHJvLvP {wviœh HKHVtOv HK wh Q VHŒHP HK SHJvLKHSQMItKŠVHJU MPL wshvltuvkhokv HJttJ KKHwtHHKVHJVMSQO x} tovw HPsKOH vjvhjhk QSJQSJ vjvhiukstmtuqjvwhtžswu IŠKLKHPtŠT{KJQSJ SHIVHuvJQHIJ HLMKVKQISU thi QwTv H HJ VIQISLMKKHtuMItJQVHKIHuŠvP {wviœho KtHwtvPJ HIJHJQVHIuŠwQS tmpp{wqsj tšvhjt{ivthvtlvswqshuhktmivwhoviuš HS IVHVHII V HIVQSH HTvIV ~JHIQSJx} LKHPTs HK vjzo{jjhwhlmihi tovwlkqtmwvhtlmk HtuvKHwtHKQ ŠVH wqisuštjhvhjmsuš HŽJQwVHIKHJJHvO{JPMVJvSHwtH OwQIQOUqHJJHHKMStŠPHVJQwvJ ˆMS Vv HtuvKHwtHK QwQILw{HKHuŠP{wQSTHVHILMKvJMuIŠtHK QŒHPŠwHIH LMKOMKJHVHJtvPwHVHt SVMPtLMKw tvpjlmk HVKHuvJQHIJHItTHw KHVt{VtQSJHKU VHKHwQSHKHMSVvKHOK{JJHKQIStMSuHKtMIvwHtQJ{vJQMIHIQLMK HŽHIHKwv QwU Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -91 af 100

194 žmk{vhivhvi QtJH HtuvKHwtHKQLMKTMwVJQwOMIJKvOJHKIHPHVTT UvP {wviœhwh HKvI ut OQvJKQtOHvO{J HKHVtOv U V KHKIHMSwH HKvIV KHKIHvLwQSSHIVHuvJQHIJ HLMKVKQIS HKVHJQ ˆMS P{wQSJ vjlqivh HtuvKHwtHKuŠw I {VSHJJHJ VHKHwQSHKHKHV{OJQMIQLMKTMwVJQw HwtHMS{V qhvi QtJH HtuvKHwtHKuŠw I {VSHJJHJvItHttMPI V HIVQSHLMKvJLQIVHVHItvPwHVH VvIIHwtHtvOJQ QJHJHK HISvISt HtuvKHwtHKtvPJHIJQwuvtIQISvL vsjvsoiqishiušvhj HtuvKHwtH PHIx} HK HO PKHJLMKVHIvLwHVJHHLLHOJQLMKTMwVJQwvK HŽVtPQwŽ HJU }HV HIwQSTQwtHI žkhvv ŸU qqkhoj K QuuHKJ QKSQJJH v qhshiomw xqœhvqkhoj K stjlmkpvivx} {t {{K Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -92 af 100 š œ

195 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -93 af 100 Enhed for Præhospital Akutmedicin Beskrivelse af tiltag: Reduktion i øvelsesaktivitet - beredskabsøvelser Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Samarbejdspartnere i form af andre deltagere i øvelser (politi, redning, brandværn) vil opleve at DPV ikke deltager så ofte i øvelser som tidligere Forslagets konsekvenser økonomi og personale Der vil i mindre grad end tidligere blive givet tilladelse til deltagelse i øvelser - og som konsekvens heraf - vil lønudgiften blive reduceret. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0,18 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 0,4

196 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -94 af 100 Besparelses forslag Enhed for Præhospital Akutmedicin Beskrivelse af tiltag: Nedlæggelse af vagtlag 2 i Psykiatrisk Akutberedskab og dermed den delvise dobbeltdækning af vagten. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre Der er en usikkerhed forbundet med den fortsatte drift af opgaven da det kan være forbundet med vanskeligheder at tiltrække psykiatriske speciallæger. Forslagets konsekvenser økonomi og personale I de tilfælde hvor der undtagelsesvist er behov for 2 samtidige psykiatriske akutberedskaber kan Akutlægebilen tage over bl.a. med telefonisk rådgivning via psykiatrisk speciallæge hvis dette måtte være nødvendigt. Psykiatrisk Akutberedskab Mio. kr (delår) (helår) Løn 0,21 0,47 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk

197 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -95 af 100 Besparelses forslag Den Præhospitale virksomhed Beskrivelse af tiltag: Nedlæggelse af 2 stillinger i Den Præhospitale Virksomhed. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Alt efter hvor besparelsen effektueres kan der komme afledte effekter i forhold til andre parter. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Det er besluttet at friholde 1813-akuttelefon for reduktioner i personalet. Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0,27 1,02 Øvrig drift Etableringsudgif ter Årsværk 2 2

198 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -96 af 100 Administrationen Beskrivelse af tiltag: Reduktion i administrationens support til beredskabsområdet Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Samarbejdspartnere i form af andre deltagere i beredskabet (politi, redning, brandværn) vil opleve en reduceret arbejdsindsats ift. mødeplanlægning, forberedelser af konkrete aktiviteter, samt planlægning i øvrigt. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Det må forventes at personalet i enhederne - herunder ledelsesnieauet - må overtage en større del af beredskabsarbejdet hvilket kan have afledte effekter på øvrige opgaver. Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 0,16 0,24 Øvrig drift Etableringsudgifter Årsværk 0,5 0,5

199 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -97 af 100 DPV Kontraktområdet Beskrivelse af tiltag: Reduktion i antallet af beredskaber på ambulancekørsler og/eller den liggende sygetransport Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: På kontraktområdet er der en direkte sammenhæng ml. et givent ressouceniveau og det tilhørende respons- eller servicemål. Reduktionen i antallet af beredskaber på ambulancekørsler og/eller den liggende sygetransport vil dermed resultere i respons- og servicetider på et lavere niveau end det borgerne oplever i dag. Der pågår nu en analyse hvor der skal træffes beslutning om hvilken dimensionering - og dermed tilhørende respons- og serviceniveau - der ønskes i Region Hovedstaden. Dimensioneringen af ambulanceområdet samt den liggende patienttransport vil således indgå ift. drøftelserne om det tekniske budgetgrundlag for Forslagets konsekvenser økonomi og personale Ændring af kontrakterne - dvs. i antallet af beredskaber - skal varsles med ½ år - hvilket i praksis ikke muliggør en reduktion i udgiftsniveauet for Derudover koster beredskaberne på ambulanceområdet ml. 3,5 og 4,4 mio. kr. og på beredskaberne på sygetransportområdet ml. 1,8 og 2,5 mio. kr.. Det kan derfor være forbundet med vanskeligheder at reducere i beredskaberne således at man samlet kan opnå besparelser svarende til 3,2 mio. kr. Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn Øvrig drift 1,07 3,19 Etableringsudgift er Årsværk

200 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -98 af 100 ADMINISTRATIONEN

201 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -99 af 100

202 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 1 - Side -100 af 100 Budgetlægningen Overskrift: Effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Hospital / virksomhed: Koncerncentrene Beskrivelse af tiltag: Koncerncentrene har for at imødekomme behovene for besparelser foretaget en kvalificeret vurdering af, hvilke områder, der har potentiale for effektivisering og bedre ressourceudnyttelse. Hovedparten af koncerncentrene forventer at kunne imødekomme besparelseskravene i eget center uden afskedigelser, ved at benytte naturlig afgang og ved ændrede arbejdsgange. Håndtering af besparelser på denne måde medfører, at en skærpet præcis og tydelig opgaveprioritering (Fokus og Forenkling) fra top til bund i organisationen, bliver endnu mere aktuel, blandt andet for at forebygge stress. Muligheden for fortsat at bruge færre vikarer og eksterne konsulenter og i stedet bruge ressourcerne in house vil ligeledes blive vurderet. De nødvendige ændringer vil også medføre yderligere fokusering på kompetenceudvikling af medarbejderne. Der udtrykkes enkelte steder i centrene bekymring for muligheden for at fastholde samme kvalitetsorienterede og effektive opgaveløsning som hidtil. Flere centre har behov for, ud over den udmeldte besparelse, at foretage tilpasninger ved omlægninger mv. i forbindelse med udlån af medarbejdere til Sundhedsplatformen mv. Derudover er der foretaget reduktion i centralt afsatte midler, bl.a. reserveret til opståede behov for tilførsel af midler i forbindelse understøttelse af styringsmæssige og organisatoriske tiltag ved Region Hovedstadens overordnede styring. Eventuelle behov for tilførsel på området forventes at kunne afholdes inden for den resterende ramme. Beskrivelse af eventuelle konsekvenser for andre parter: Besparelser i 2015 kan have negativ indflydelse på den service, der kan leveres til regionens hospitaler og virksomheder i Det vil blive vurderet, hvor mange af disse engangsbesparelser, der eventuelt kan videreføres i Forslagets konsekvenser økonomi og personale Mio. kr (delår) 2016 (helår) Løn 2,0 6,0 Øvrig drift 2,0 5,9 Etableringsudgifter Beregnede årsværk 3 10

203 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 2 - Side -1 af 5 Opgang Blok A Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK Hillerød Telefon Direkte Mail oekonomi@regionh.dk Web CVR/SE-nr: Dato: 22. april 2015 Hospitalers, virksomheders og koncerncentrenes forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Hospitaler, virksomheder og administration (koncerncentrene) er blevet anmodet om at fremkomme med forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse for samlet 225 mio. kr. Bidragene fremgår af det vedlagte materiale. Bidragenes økonomiske og personalemæssige konsekvenser fremgår endvidere af bilag 1. Nedenfor gennemgås bidragene grupperet efter hovedemnerne i det indsendte materiale, dvs. Effektiviseringer af personaleanvendelsen/arbejdstilrettelæggelse, bl.a. ved ændring af arbejdsgange, reviderede fremmødeplaner m.v. Effektiviseringer af/optimering af patientforløb, bl.a. ved overgang til ambulant behandling Effektiviseringer og samarbejde i administrationen m.v. Omlægninger af serviceområdet/bygningsdrift Medicinservice/medicin Øvrigt Region Hovedstadens Apotek, Den Præhospitale Virksomhed og administration (koncerncentrene) I forbindelse med konkretisering af besparelserne har Bispebjerg og Frederiksberg Hospital samt Rigshospitalet lagt op til at forøge besparelserne med 7,7 mio. kr. henholdsvis 27,6 mio. kr. ud over hospitalernes andel af de 225 mio. kr. Forøgelsen er beskrevet som en del af den samlede besparelse for hospitalerne, således at der foreligger skemaer for besparelsesforslag med en samlet sum, der overstiger hospitalets andel af de 225 mio. kr. Herudover anfører Herlev og Gentofte Hospital, at der er behov for at finde yderligere besparelser. Besparelserne er dog endnu ikke konkretiseret, og der vil være en fortsat proces på hospitalet med henblik på tilpasning af økonomien i 2015 og frem.

204 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 2 - Side -2 af 5 En lang række af forslagene især vedrørende effektivisering af personaleanvendelsen/arbejdstilrettelæggelse vil have arbejdsmiljømæssige konsekvenser i form af en øget belastning af de berørte medarbejdere. Effektiviseringer af personaleanvendelsen/arbejdstilrettelæggelse De fleste hospitaler anfører forslag om effektiviseringer af personaleanvendelsen/arbejdstilrettelæggelse, hvor aktiviteterne opretholdes men med færre ressourcer. Der er blandt andet tale om, at der på det ambulante område foreslås gennemført effektivisering med fastholdeles af aktiviteten, men med en reduceret bemanding. Indsatsen vil bl.a. indebære en rationalisering af ambulante besøg og reduceret tidsforbrug pr. besøg. Der er også forslag om effektiviseringer og rationaliseringer på operationsområdet, hvor produktionen fastholdes ved en mere effektiv arbejdstilrettelæggelse herunder ved en reduktion af personalet. Der er endvidere forslag til effektiviseringer på en række af de øvrige kliniske områder, f. eks. på sengeafsnit, på sekretærområdet og på lægeområdet. Disse effektiviseringer kan generelt udmøntes som lavere bemanding eller ved konkrete omlægninger i organisering og arbejdstilrettelæggelse, f.eks. ved sammenlægning af afdelingssygeplejerske områder. Effektivisering af personaleanvendelsen indeholder også forslag om en fokuseret indsats for at forbedre planlægning, organisering og styring af arbejdstiden. Formålet er at sikre et endnu mere hensigtsmæssigt fremmøde som i højere grad afspejler patientbehovet samt at reducere eventuelle uhensigtsmæssige fremmøder og uhensigtsmæssig arbejdstidsudnyttelse. Der er også forslag om effektiviseringer i opgaveløsningen i form af en nøje gennemgang af, om alle nuværende opgaver giver værdi for patienterne samt fokus på arbejdsmiljøet med henblik på nedbringelse af sygefraværet. Herlev og Gentofte Hospital skal i foråret 2016 implementere Sundhedsplatformen på begge matrikler. Som følge af de gevinster, der forventes ved implementeringen gennemføres besparelser i form af normeringstilpasninger m.v. Inden for Region Hovedstadens Psykiatri er der forslag om effektiviseringer i Børneog Ungdomspsykiatrisk Center i form af driftsmæssige ændringer, der kan give en besparelse, samt effektiviseringer inden for administrative-/sekretærfunktioner m.v. Effektiviseringer af/optimering af patientforløb En række hospitaler har forslag om effektivisering/optimering af patientforløb. Side 2

205 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 2 - Side -3 af 5 Det drejer sig blandt andet om omlægning af stationære patientforløb til ambulant- /daghospitalsbehandling. Et andet eksempel er omflytning af en afdelings sengeafsnit, som bl.a. medfører mulighed for tættere samarbejde i vagterne. Endvidere er der forslag der vil optimere patientforløb. Optimeringen vedrører indlæggelsestiden med vægt på ind- og udskrivningstidspunkt samt tilrettelæggelse af patientforløb på tværs af afdelinger. Ligeledes er der forslag om at sikre, at der kun rekvireres de ydelser, der bidrager positivt til diagnostik og behandling, hvorved visse blodprøver, analyser og MRscanninger vil kunne ophøre Effektiviseringer og samarbejde i administrationen m.v. Flere hospitaler foreslår effektiviseringer og bedre samarbejde i hospitalets administration med tilhørende reduktioner i personalenormeringerne. F.eks. gennemgås den nuværende organisering med henblik på at forbedre det tværgående samarbejde, koordination og opgaveløsning om fælles opgaver. Indenfor Region Hovedstadens Psykiatri er der forslag om tilpasning af ressourceforbruget i de administrative og aktivitetsunderstøttende funktioner på centrene og i de centrale stabe. Det vurderes, at det vil være muligt at nedlægge et antal stillinger, uden at det i væsentlig grad vil gå ud over den patientrettede aktivitet. Der er endvidere forslag om at der ses på de administrative funktioner, som varetages på alle de psykiatriske centre med henblik på en mere koordineret og ensartet opgavevaretagelse. Ligeledes er der forslag om en harmonisering af den administrative bemanding/sekretærbemanding på tværs af de psykiatriske centre. Omlægninger af serviceområdet/bygningsdrift Der er forslag om effektiviseringer på serviceområdet. Dette sker blandt andet ved sammenlægning af serviceafdelinger og effektiviseringer på det ledelsesmæssige område og på områder som cost- og rengøringscontrollere. Region Hovedstadens Psykiatri foreslår, at der på nogle psykiatriske centre gennemføres effektiviseringer på drift og vedligeholdelse af både indendørs og udendørs arealer. Medicinservice/medicin På Herlev og Gentofte Hospital anvendes medicinservice fra Apoteket forskelligt på Hospitalets to matrikler. Kontrakterne vil blive opsagt, og hospitalet vil gå i dialog med Apoteket om etablering af en ensartet, mindre omfattende og billigere ordning. Rigshospitalet foreslår en besparelse i aftalen med Apoteket om medicinservice ved at ændre i fordelingen mellem farmaceut- og farmaconomtid, samt vil med en særlig indsats nedbringe forbruget af den bredspektrede antibiotika ved målrettet diagnostik. Øvrigt Side 3

206 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 2 - Side -4 af 5 Øvrigt omfatter en lang række forskellige initiativer, hvoraf nogle nævnes i det følgende. Bl.a. kan nævnes, at Amager og Hvidovre Hospital foreslår nedlæggelse af allerede vakante stillinger. Stillingerne har været vakante på grund af rekrutteringsproblemer. Hospitalet foreslår endvidere, at de kliniske vejledere og kliniske sygeplejespecialister fremover varetager kliniske opgaver 1 dag om ugen, hvorved der kan frigøres 5 fuldtidsstillinger i klinikken. Bornholms Hospital foreslår bl.a. besparelser udmøntet som følge af ny aftale om patienttransport og pakketransport samt ændrede arbejdsgange i forbindelse med patientbefordring. Herlev og Gentofte Hospital foreslår besparelser på øvrig drift, herunder sundhedsfremmende personalegoder samt andre personalepolitiske tiltag samt nyanskaffelser, forbrug af analyser m.v. Nordsjællands Hospital foreslår at reducere udgifter til energi og forbrugsartikler i form af effektiviseringsindsatser og fokus på udvalgte udgiftsområder. Rigshospitalet vil spare på indkøb ved at effektivisere flere procedurer gennem lavere indhold af behandlingsartikler samt udvise yderligere tilbageholdenhed i forhold til indkøb. Region Hovedstadens Apotek, Den Præhospitale Virksomhed samt administration (koncerncentrene) Region Hovedstadens Apotek, Den Præhospitale Virksomhed, samt administration (koncerncentrene) omtales særskilt, da forslagene har en anden karakter end forslagene vedrørende hospitalerne og Region Hovedstadens Psykiatri. Region Hovedstadens Apotek stiller bl.a. forslag om besparelse ved hjemtagning af analyser fra eksternt laboratorium samt reduktion af budget til vedligeholdelsesarbejder. Vedrørende Den Præhospitale Virksomhed har det ikke været muligt at friholde det kontraktbundne område (ambulanceberedskab og liggende befordring) da dette udgør ca. 60% af budgettet, og man samtidig ikke ønsker besparelser på Der stilles derfor forslag om besparelser på tilkøb til ambulanceberedskab og liggende befordring, som har karakter af serviceforringelse. Da ændring af kontrakterne skal varsles ½ år før ændring, er det i praksis ikke muligt at indhente besparelsen i Besparelsen på det ikke kontraktbundne område er fordelt på en række mindre poster, herunder nedlæggelse af vagtlag 2 i Psykiatrisk Akutberedskab. Vedrørende administration forventer hovedparten af koncerncentrene at kunne imødekomme besparelseskravene i eget center uden afskedigelser, ved at benytte naturlig Side 4

207 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 2 - Side -5 af 5 afgang og ved ændrede arbejdsgange. Derudover er der foretaget reduktion i centralt afsatte midler, bl.a. reserveret til opståede behov for tilførsel af midler i forbindelse med understøttelse af styringsmæssige og organisatoriske tiltag ved Region Hovedstadens overordnede styring. Side 5

208 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -1 af 2 Center for Sundhed Enhed for Kvalitet og Patientsikkerhed Til forretningsudvalget Kongens Vænge Hillerød Opgang Blok B Telefon Direkte Web Træffetid: man-tor kl 8-16, fre kl Journal nr.: Dato: 1. juni 2015 Udkast til høringssvar vedrørende effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Sundhedsudvalget har på sine møder den 17. marts, 28. april og 26. maj 2015 drøftet effektiviseringsmuligheder, med særlig fokus på de stigende medicinudgifter og mulighederne for at lave serviceændringer på medicinområdet. Sundhedsudvalget finder det overordnet set vanskeligt at vurdere de indkomne besparelsesforslag fra hospitalerne hvad er det egentlig der bespares og hvad er de afledte konsekvenser? Det er vigtigt, at der hovedsageligt eftersøges besparelser som ikke direkte vedrører patientkontakten. Det kunne fx være at afsøge muligheden for effektiviseringer gennem teamdannelser blandt håndværkere eller ved at indskærpe korrekt brug af siddende patienttransport og besparelser på brug af taxakørsel. Vi finder det også vigtigt med fokus på effektiviseringer der er til gavn for patienterne, gennem øget samarbejde og bedre arbejdstilrettelæggelse. Effektiviseringer der ikke påvirker trivsel og arbejdsmiljøet negativt. Desuden har vi drøftet muligheder for effektiviseringer i forhold til kommunikation, særligt i relation til hospitalernes og regionens centrale kommunikations- og informationsafdelinger og antallet af medarbejdere der. Medicinområdet Sundhedsudvalget ser med tilfredshed på meldingen fra RADS om substituering af Remicade til det biosimilære præparat Remsima for patienter i eksisterende behandling med Remicade. Gevinsten ved dette præparatskift har en effekt på budgettet for 2015, og dermed bør besparelseskravet for 2015 lettes tilsvarende for hospitalerne. Samtidig ønsker Sundhedsudvalget, at der arbejdes videre med andre mulige serviceændringer på medicinområdet til gavn for budgetprocessen for 2016 og frem. Herunder er det vigtigt med en fortsat stor ledelsesmæssig opmærksomhed på området. Udtalelser fra enkeltpersoner eller partier Liberal Alliance har efterspurgt, at man ser på besparelsespotentialet i Rigshospitalets administration.

209 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 3 - Side -2 af 2 Med venlig hilsen Karin Friis Bach Formand for Sundhedsudvalget Side 2

210 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 4 - Side -1 af 1 Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge Hillerød Til forretningsudvalget Opgang B & D Telefon Direkte Mail csu@regionh.dk Ref.: hasura Journal nr Dato: 2. juni 2015 Høring om budget 2016 og effektiviseringer Psykiatriudvalget har på møde den 26. maj 2015 drøftet budget 2016, effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse. Psykiatriudvalget finder ikke, at de oplæg, drøftelsen var baseret på, i tilstrækkelig grad belyser konsekvenserne af effektiviseringerne. Psykiatriudvalget accepterer dog, at oplæggene indgår i den videre budgetproces. Psykiatriudvalget skal henstille til, at der fremover i højere grad tydeliggøres, hvad konsekvenserne af de foreslåede effektiviseringer vil være. Med venlig hilsen Karsten Skawbo-Jensen Formand for Psykiatriudvalget

211 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 5 - Side -1 af 1 Kræftudvalget Kongens Vænge Hillerød Til forretningsudvalget, Region Hovedstaden Direkte Dato: 28. maj 2015 Kræftudvalget har til møde den 28. april og 26. maj 2015 drøftet de indkomne forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse. Udvalget finder det er meget vanskeligt at udtale sig om de enkelte forslag på baggrund af det forelagte materiale. Det er for næsten alle forslags vedkommende uklart, hvad forslagene reelt dækker, dvs. hvilken konsekvens vedtagelse af forslagene vil få for de berørte virksomheder. Udvalget vil derfor i nærværende høringssvar ikke udtale sig om de konkrete forslag, men derimod adressere en række opmærksomhedspunkter, som udvalget mener det er vigtigt indgår i forretningsudvalgtes videre overvejelser og arbejde med regionens budget. Hurtig udredning og behandling af kræftpatienter Kræftudvalget har det sidste 1½ år arbejdet målrettet med at sikre hurtig udredning og behandling af kræftpatienter, og der er opnået en markant højere målopfyldelse for en række kræftpakkeforløb, dvs. flere patienter i regionen udredes og behandles hurtigt ved mistanke om kræft. Udvalget lægger derfor vægt på, at forslagene om effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse i videst mulig omfang gennemføres uden, at det medfører længere udrednings- og behandlingstid for kræftpatienter. Kvalitet Kræftudvalget finder det generelt vigtigt, at der i forhold til alle effektiviserings- og ændringsforslag er fokus på, at både den patientoplevede og faglige kvalitet er i fokus. Målet bør altid være høj kvalitet. Arbejdsmiljø Alle ændringsforslag på regionens virksomheder skal implementeres og bæres igennem af personalet. Kræftudvalget anerkender, at der i en stor organisation, hvor der vedvarende sker ændringer både i de faglige anbefalinger og den økonomiske ramme, skal gennemføres forandringer både i form af flytning af specifikke opgaver og flytning af personale. Udvalget finder det derfor vigtigt, at der vedvarende er fokus på, at sikre godt arbejdsmiljø for personalet. Arbejdsmiljø, som er kendetegnet ved inddragelse, anerkendelse og dialog, således at regionen er en attraktiv arbejdsplads for både nyuddannede og erfarne medarbejdere. På vegne af kræftudvalget Mette Abildgaard Formand, Kræftudvalget

212 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 6 - Side -1 af 1 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge Hillerød Til: Forretningsudvalget Telefon Web Dato: 27. maj 2015 Høringssvar fra erhvervs- og vækstudvalget På erhvervs- og vækstudvalgets møder den 24. marts 2015 og 5. maj 2015 er udvalget blevet forelagt sager vedr. forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse som et led i budgetdrøftelsen med henblik på at afgive høringssvar til forretningsudvalget senest den 3. juni Høringssvar vedr. effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Da erhvervs- og vækstudvalget primært beskæftiger sig med politikområder, som vedrører de regionale udviklingsmidler har udvalget ikke drøftet effektiviseringskataloget, men blot taget orienteringen om effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse til efterretning. Udvalget har derfor ikke yderligere kommentarer til forretningsudvalget.

213 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 7 - Side -1 af 1 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge Hillerød Til: Forretningsudvalget Telefon Web Dato: 3. juni 2015 Høringssvar fra miljø- og trafikudvalget På miljø- og trafikudvalgets møder den 24. marts 2015 og 5. maj 2015 er udvalget blevet forelagt en sag vedr. forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse som et led i budgetdrøftelsen med henblik på at afgive høringssvar til forretningsudvalget senest den 3. juni Høringssvar vedr. effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Da miljø- og trafikudvalget primært beskæftiger sig med politikområder, som vedrører de regionale udviklingsmidler har udvalget ikke drøftet effektiviseringskataloget, men blot taget orienteringen om effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse til efterretning. Udvalget bemærker, at de ønsker en klarere proces i forhold til at sikre en central styring af energibesparelser på regionens hospitaler og virksomheder, som en del af at effektivisere driften og sikre bedre udnyttelse af ressourcerne, bl.a. på baggrund af valget af CO2-neutralitet som kongeindikator for regionens samlede drift. Udvalget bemærker yderligere, at det i den sammenhæng vil være nyttigt med en særlig prioriteret drøftelse af dette på FU, evt. med fordel med en fælles drøftelse mellem de to udvalg.

214 Punkt nr. 4 - Godkendelse af forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Bilag 8 - Side -1 af 2 Center for It, Medico og Telefoni Borgervænget 7, København Ø Til: Forretningsudvalget Telefon Direkte Mail IMT@regionh.dk Web CVR/SE-nr: Dato: 3. juni 2015 Høringssvar i budgetdrøftelser om effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse Udvalgets bemærkninger Udvalget har drøftet bedre ressourceudnyttelse og effektiviseringsmuligheder på itområdet. Der er tale om et område, som regionen generelt har fokus på, idet der allerede er aftalt en effektiviseringsproces med målsætning om realisering af effektiviseringer for 50 mio. kr. i 2015, 75 mio. kr. i 2016 og 100 mio. kr. i Disse effektiviseringer bidrager til medfinansiering af it-udviklingsinitiativer i regionen i perioden samt til at imødegå en del af den regionale opdrift på området. Udvalget bemærker positivt, at fx Nordsjællands Hospital spiller ind i budgetprocessen med et effektiviseringsforslag på print-området. Herudover bemærker udvalget, at man med Sundhedsplatformen forventes at få et mærkbart løft i forhold til både faglig kvalitet og effektiv ressourceanvendelse, i løbet af Endelig bemærker udvalget, at det er vigtigt, at der kontinuerligt holdes fokus på effektiv teknologiunderstøttelse af klinikken, hvorfor dette bør være en væsentlig rettesnor i forbindelse med prioritering af initiativer på it-området. Regionsrådet har på baggrund af It- og afbureaukratiseringsudvalget opfordring afsat midler til gennemførelse af en afbureaukratiseringsindsats i Indsatsen indbefatter reduktion af vejledninger, forbedret funktionalitet af regionens dokumentstyringssystem VIP samt et afbureaukratiseringsprojekt på alle regionens hospitaler. It- og afbureaukratiseringsudvalget følger arbejdet med stor interesse og ser frem til de gevinster regionen må høste i form af mindre bureaukrati. Da der er tale om nyligt igangsatte aktiviteter, vil der ikke på den korte bane kunne høstes økonomiske gevinster. Om det bliver muligt vil først kunne vurderes, når man er længere med arbejdet. Derfor fremlægger udvalget ingen forslag til effektiviseringer eller besparelser på afbureaukratiseringsområdet. Som generel bemærkning til den samlede budgetproces ønsker udvalget derudover at udtrykke bekymring for mulige arbejdsmiljømæssige og overbelægningsrelaterede konsekvenser af eventuelle effektiviseringer på det psykiatriske og somatiske område.