FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2019

Transkript

1 FOR PERIODEN 1/ / Familieboliger: Huslejeforøgelsen udgør: 1,85% Årlig Ny leje Nuvær. leje Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² Familieboliger 2 rum , , ,87 3 rum , , ,91 4 rum , , ,53 Familieboliger i alt , , ,92 Lejemål i alt , Afdelingens årsregnskab for 2016/2017 Årets resultat blev et underskud på kr , der er overført til afdelingens konto for opsamlet resultat. Herefter udgør det akkumulerede underskud på afdelingens konto for opsamlet resultat kr Underskuddet skyldes at udgifterne til nettokapital, renovation, forsikringer og renholdelse er højere end forventet. Udarbejdet den 24/ af Rikke Daugstrup Korrigeret den: Godkendt af afdelingsbestyrelsen den 16/ Godkendt på afdelingsmødet den 1

2 Budget Budget Regnskab 2018/ / /2017 ORDINÆRE UDGIFTER Budgetbeløb afrundes Nominallån Netto prioritetsydelser - Nom Nominal lån i alt Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug El og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen Bidrag til adm.org.: 130 enheder á kr Bidrag til boligorg.: 130 enheder á kr Dispositionsfond: 130 enheder á kr Arbejdskapital: 130 enheder á kr Tillægsydelser Offentlige og andre faste udgifter i alt VARIABLE UDGIFTER Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge Rengøring, trappevask m.v Drift af ejendomskontor, herunder pc Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser Dækket af henlæggelser Udgifter vedr. fraflyttede lejer Dækket af henlæggelser Drift af møde- og selskabslokaler Diverse Uforudsete udgiftstigninger (budget) Variable udgifter i alt

3 Budgetbeløb afrundes Budget Budget Regnskab 2018/ / /2017 HENLÆGGELSER 120 Planlagt og per. vedl. og forny. (kto. 401) og fornyelse, svarende til 74,54 kr./m Istandsættelse ved frafl. A-ordn. (kto. 402) svarende til 0,85 kr./m Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) Henlæggelser i alt Ordinære udgifter EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Tab ved lejeledighed m.v Dækket af dispositionsfonden m.v Tab ved fraflytninger Dækket af tidligere henlæggelser Underskud fra tidligere år (konto 407.1) Underfinansiering (konto 411/412) Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud, der anvendes til: 150 BALANCE

4 Budgetbeløb afrundes Budget Budget Regnskab 2018/ / /2017 ORDINÆRE INDTÆGTER Boligafgifter og leje Almene familieboliger Andre ordinære indtægter Drift af møde- og selskabslokaler Ordinære indtægter EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 206 Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Årets underskud overført (konto 407.1) Indtægter og evt. underskud i alt Ændring af budget i forhold til indeværende/nyt budget 4

5 1 106 Ejendomsskatter Grundværdi med evt. fradrag for forbedringer udgør pr. 1/ kr Beregningsgrundlaget for skatteloftsværdien for 2018/2019 er beregnet til: 21,04 af kr afrundet Anslået stigning udgør 7% - afrundet Afventer ny vurdering Ejendomsskatter i alt Vandafgifter Forbrugsafhængigt vand: 20 m³ á kr. 49,04 - afrundet Vandafgifter i alt Forbrugsudvikling i m³ År 2014/2015 År 2015/2016 År 2016/2017 Budg 2017/ Renovation: Stk Pris Administrations-, storskralds-, og miljøgebyr Genbrugsplads enfamiliesboliger L papircontainer, 14 dages tømning L papcontainer, 12 tømninger m3 vippecontainer ,5 m3 glasboble, 12 tømninger Renovation i alt Forsikringer Bygningsforsikring for 2018/ Forsikring - Mortalin Forsikringer i alt

6 El- og varme til fællesarealer kwh à kr. 2,4 - afrundet El fællesarealer i alt Forbrugsudvikling i el - kwh År 2014/2015 År 2015/2016 År 2016/2017 Budg 2017/ Bidrag til boligorganisation for beregning af enheder Lejemål m² Antal Boliger (1 enhed pr. lejemål) ,0 Lejemål, m2 og enheder i alt , Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge Renholdelse - Ejd.funkt.løn Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge i alt Rengøring, trappevask m.v. Ekstra arbejde Trappevask, ekstern Ejendomsservice, ej løn Rengøring, trappevask m.v. i alt Drift af ejendomskontor, herunder pc Ejd.kontor, telefon udgifter Ejd.kontor, kursus Ejd.kontor, diverse Ejd.kontor, edb-udgifter Drift af ejendomskontor, herunder pc i alt Renholdelse i alt Almindelig vedligeholdelse 6. Materiel Almindelig vedligeholdelse i alt

7 Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig Bygning, tekniske installationer Materiel Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser i alt Drift af møde- og selskabslokaler Diverse Drift af møde- og selskabslokaler i alt Diverse udgifter Kontingenter, gebyrer Andet diverse Diverse i alt Uforudsete udgiftsstigninger, maks. 3% af ordinære driftsudgifter Der kan maks. Afsættes (i kr) Til uforudsete udgiftsstigninger er der i dette budget afsat i alt Istandsættelse ved fraflytninger Den maksimale forpligtelse til fraflytninger: Opsparede henlæggelser på konto 402. iflg. seneste regnskab (i kr) Det tilstræbes at der henlægges minimum gennemsnitsforbrug de seneste 2 år, som udgør (i kr) Til Istandsættelse ved fraflytninger er der i dette budget henlagt i alt Tab ved fraflytninger m.v. Opsparede henlæggelser på konto 405. iflg. seneste regnskab (i kr) Afdelingens maksimale bidrag udgør kr. 326 pr. lejemålsenhed, såfremt beløbet dækkes af dispositionsfonden. Til tab ved fraflytninger m.v. er der i dette budget henlagt i alt

8 Afvikling af underskud Saldo på opsamlet resultat Der er planlagt følgende afvikling af underskud i budgetåret 2017/ Resterende underskud på opsamlet resultat Den resterende saldo kr , afvikles som vist nedenfor Afvikling i 2018/2019, afrundet Afvikles over: 3 år Afvikling af underfinansiering Underfinansiering pr. 30/ Budgetteret afvikling i 2017/ Resterende underfinansiering 955 Den resterende saldo kr. 955, afvikles som vist nedenfor Afvikling i 2018/2019, afrundet Afvikles over: 1 år Lejeændring Forhøj- Nuvær. Ændring Ny Samlet else gnst i gnst. gnst. årlig lejei procent leje pr. m² leje pr. m² leje pr. m² forhøjelse Familieboliger 1,85% 1050,92 19, , Eksempler på husleje pr. måned med dette budgetforslag Vi har af hensyn til overskueligheden kun taget den største og den mindste type med indenfor de enkelte boligstørrelser. Der kan forekomme mindre afvigelser i forhold til den konkrete husleje. Nuvær. Boligtype Antal rum Bolig/m² leje Ændring Ny leje Max. Familiebolig 1 76, Min. Familiebolig 2 70, Max. Familiebolig 2 96, Min. Familiebolig 3 79, Max. Familiebolig 3 101, Min. Familiebolig 4 105, Max. Familiebolig 4 119,

9 20 Ændring af budget i forhold til indeværende /Nyt budget kroner kr./m² Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Merudg ,29 Ejendomsskat, vand, renov., forsikring, elforbrug m.v. Mindre udg ,60 Bidrag til boligorganisationen (incl. dispositionsfondsbidrag) Merudg ,24 Variable udgifter i alt Mindre udg ,70 Henlæggelser i alt Merudg ,01 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER Merudg ,25 Ekstraordinære udgifter i alt Merudg ,17 SAMLEDE UDGIFTER Merudg ,42 Ordinære indtægter excl. husleje og renter Uændret 0 0,00 Renteindtægter Uændret 0 0,00 Ekstraordinære indtægter i alt Uændret 0 0,00 INDTÆGTER Uændret 0 0,00 SAMLET ÆNDRING Merudg ,42 SAMLET ÆNDRING I LEJEN Merudg ,43 9