i 2019 pris- og lønniveau

Transkript

1 Tekniske korrektioner til budget 2019 Plan- og Miljøudvalget Teknik og Miljøudvalget, budgetforslag , før indarbejdelse af tekniske korrektioner Politiske beslutninger Byrådet den Coast to Coast EC projekt der løber over 6 år ( ). Samlet udgift over de 6 år er 6,6 mio. kr. Der ydes 4 mio. kr. i støtte fra EU. Horsens Kommunes skal levere ca. ½ årsværk i medarbejdertimer til projektet årligt. Udgifts- og indtægtsbevilling på 3,7 mio. kr. er indarbejdet i I 2022 indarbejdes den resterende udgifts/indtægtsbevilling på 0,3 mio. kr. Budget 2022 er dannet pba budget Udgifts/indtægtsbevilling skal derfor justeres Natur og Miljø, Udgiftsbevilling nulstilles Natur og miljø, Indtægtsbevilling (fra EU) nulstilles Natur og Miljø, Udgiftsbevilling Natur og miljø, Indtægtsbevilling (fra EU) Teknik- og Miljøudvalget den / Teknik- og Miljøudvalget den Lejekontrakt for kolonihaver Der er vedtaget en ny lejekontrakt ved kolonihaverne i Horsens Kommune. Kontrakten træder først i kraft den 1. januar 2018 i stedet for den 1. januar Forhøjelsen af lejen udsættes fra 2020 til Natur og Miljø, øget indtægtsbudget Modpost Økonomi- og Erhvervsudvalget, Teknik- og Miljøs Administration Byrådet den Budgetopfølgning

2 Endelave færgefart - Tilretning af budget som følge af ændring af momsregistreringen ved Endelavefærgen Momsregulering: Der er konstateret en fejl ved konteringen af Endelavefærgen af kommunens revision. Endelavefærgen er hidtil kørt med en del moms ordning. Revisionen har påpeget at dette er en fejl. Momsreguleringen medfører at Endelavefærgen vil opleve en udgiftsstigning på 0,5 mio.kr. årligt. Fejlen er berigtiget for tidligere år. Og rettet fra Budgettet er reguleret i budget 2017 med 0,5 mio. kr. Justering medtages som teknisk korrektion til budget og til budgetopfølgningen pr Efter opgørelse af regnskab 2017 er det beregnet at budgettet skal justeres med 0,4 mio. kr. årligt fra budget 2017 og frem. Modpost likvide aktiver

3 Byrådet den Plejeplan for beplantning i området ved Elbæk kolonihavehuse Udgiftsbevilling til pleje af området samt indtægtsbevilling vedrørende leje fra kolonihavegrundene Natur og Miljø, udgiftsbevilling Natur og Miljø, indtægtsbevilling Budgetaftale 2018 Trykhedsbyer blev gjort permanent ved budgetaftalen for Budget blev indarbejdet ved Plan- og Miljøudvalget, Natur og Miljø. Budget skal flyttes til andre områder. Ændring ved Plan- og Miljøudvalget, Natur og Miljø Budget indarbejdes i stedet ved Teknik- og Miljøs Administration under Økonomi- og Erhvervsudvalget (0,4 mio. kr. tilskud til byer) og ved Sund By under Kultur og Civilretssamfundet (0,1 mio.kr. til administration). Politiske beslutninger - afledt drift ved anlægsbevillinger Byrådet den Erhvervsbyggemodning 1 etape, Erhvervspark VEGA Anlægsbevilling til gennemførelse af erhvervsbyggemodning. Vej- og stibelægning Vejafvanding og belægninger Grønne områder, nedskrives i takt med grønne områder sælges Vintervedligeholdelse Træk på puljen til afledt drift Byrådet den 26. september 2017 Østerhåb Vest, etape 1 Vejbelysning Vejvedligeholdelse, stier og grønne områder Modpost pulje til afledt drift

4 Plan- og Miljøudvalget den Byggemodning Renrosen Vejbelysning Vejvedligeholdelse, stier og grønne områder Modpost pulje til afledt drift Forlægning af Niels Gyldings Gade Afledte driftsudgifter til vedligeholdelse af signalanlæg, veje, stier og grønne rabatarealer Modpost pulje til afledt drift Teknisk tilretninger og ændringer på de ikke rammebelagte områder Bygning og lokaleoptimering I forbindelse med etablering af Ejendomscentret blev der indarbejdet et effektiviseringskrav vedrørende bygning- og lokaleoptimering. Det har ikke været muligt at opfylde dette effektiviseringskrav. Det foreslås, at kontoen justeres med de midler der frigives ifm justering af kontoen "manglende lejeindtægter ved salg" nedlægges og kontoen for Midlertidig drift af bygninger rebudgetteres. Ændring ved Ejendomscentret Huslejetabkonto nulstilles Midlertidig drift af bygninger gen budgetteres. Budgettet fastsættes som den gennemsnitlig udgift vurderet ud fra de sidste 3 år. Da huslejetab kontoen nedlægges skal manglende lejeindtægter ved salg bogføres under midlertidig drift af bygninger Tekniske korrektioner vedrørende konkrete boliger Søndergade 57, Brædstrup Ejendommen er solgt pr. 1. juni 2017 Østergade 120 c-k boliger + kontor Ejendom overtaget fra V&S Dalagervej

5 børnehave overtaget fra U&A ombygget til boliger til flygtninge Pavilloner Østerlundvej 3 A -D P.t. opstillet 2 stk. boliger budget beregnet til 2 boliger Ny Havnegade Mangler fjernelse af budget Tekniske korrektioner i alt Plan- og Miljøudvalget, budgetforslag Indberettet den Afvigelse

6 Tekniske korrektioner til budget 2019 Afl rettelse Plan- og Miljøudvalget Teknik og Miljøudvalget, budgetforslag , før indarbejdelse af tekniske korrektioner Politiske beslutninger Byrådet den Coast to Coast EC projekt der løber over 6 år ( ). Samlet udgift over de 6 år er 6,6 mio. kr. Der ydes 4 mio. kr. i støtte fra EU. Horsens Kommunes skal levere ca. ½ årsværk i medarbejdertimer til projektet årligt. Udgifts- og indtægtsbevilling på 3,7 mio. kr. er indarbejdet i I 2022 indarbejdes den resterende udgifts/indtægtsbevilling på 0,3 mio. kr. Budget 2022 er dannet pba budget Udgifts/indtægtsbevilling skal derfor justeres Natur og Miljø, Udgiftsbevilling nulstilles Natur og miljø, Indtægtsbevilling (fra EU) nulstilles Natur og Miljø, Udgiftsbevilling Natur og miljø, Indtægtsbevilling (fra EU) Teknik- og Miljøudvalget den / Teknik- og Miljøudvalget den den Lejekontrakt for kolonihaver Der er vedtaget en ny lejekontrakt ved kolonihaverne i Horsens Kommune. Kontrakten træder først i kraft den 1. januar 2018 i stedet for den 1. januar Forhøjelsen af lejen udsættes fra 2020 til Natur og Miljø, øget indtægtsbudget Modpost Økonomi- og Erhvervsudvalget, Teknik- og Miljøs Administration

7 Byrådet den Budgetopfølgning Endelave færgefart - Tilretning af budget som følge af ændring af momsregistreringen ved Endelavefærgen Momsregulering: Der er konstateret en fejl ved konteringen af Endelavefærgen af kommunens revision. Endelavefærgen er hidtil kørt med en del moms ordning. Revisionen har påpeget at dette er en fejl. Momsreguleringen medfører at Endelavefærgen vil opleve en udgiftsstigning på 0,5 mio.kr. årligt. Fejlen er berigtiget for tidligere år. Og rettet fra Budgettet er reguleret i budget 2017 med 0,5 mio. kr. Justering medtages som teknisk korrektion til budget og til budgetopfølgningen pr Efter opgørelse af regnskab 2017 er det beregnet at budgettet skal justeres med 0,4 mio. kr. årligt fra budget 2017 og frem. Modpost likvide aktiver

8 Byrådet den Plejeplan for beplantning i området ved Elbæk kolonihavehuse Udgiftsbevilling til pleje af området samt indtægtsbevilling vedrørende leje fra kolonihavegrundene Natur og Miljø, udgiftsbevilling Natur og Miljø, indtægtsbevilling Budgetaftale 2018 Trykhedsbyer blev gjort permanent ved budgetaftalen for Budget blev indarbejdet ved Plan- og Miljøudvalget, Natur og Miljø. Budget skal flyttes til andre områder. Ændring ved Plan- og Miljøudvalget, Natur og Miljø Budget indarbejdes i stedet ved Teknik- og Miljøs Administration under Økonomi- og Erhvervsudvalget (0,4 mio. kr. tilskud til byer) og ved Sund By under Kultur og Civilretssamfundet (0,1 mio.kr. til administration). Politiske beslutninger - afledt drift ved anlægsbevillinger Byrådet den Erhvervsbyggemodning 1 etape, Erhvervspark VEGA Anlægsbevilling til gennemførelse af erhvervsbyggemodning. Vej- og stibelægning Vejafvanding og belægninger Grønne områder, nedskrives i takt med grønne områder sælges Vintervedligeholdelse Træk på puljen til afledt drift Byrådet den 26. september 2017 Østerhåb Vest, etape 1 Vejbelysning Vejvedligeholdelse, stier og grønne områder Modpost pulje til afledt drift

9 Plan- og Miljøudvalget den Byggemodning Renrosen Vejbelysning Vejvedligeholdelse, stier og grønne områder Modpost pulje til afledt drift Forlægning af Niels Gyldings Gade Afledte driftsudgifter til vedligeholdelse af signalanlæg, veje, stier og grønne rabatarealer Modpost pulje til afledt drift

10 Budget til puljen til afledt drift (afledt drift til fremtidige byggemodninger, natur og miljøprojekter, Trafik og Vej projekter) Puljen har været på 0,4 mio. kr. årligt plus afledt drift til særlige store projekter (omfartsvej og motorvejstilslutningen) Pga. bla, stigende antal byggemodninger revurderes puljens størrelse I den afledte drift er ikke afsat midler til private byggemodninger Puljen er i dag rammebelagt. Det anmodes om at puljen gøres ikke rammebelagt Modpost likvide aktiver Rebudgettering af ikke rammebelagte områder Vintertjeneste Budget til vintertjeneste anmodes om fremover også dække udgifter til skybrud og stormflod. Teknisk tilretninger og ændringer på de ikke rammebelagte områder Bygning og lokaleoptimering I forbindelse med etablering af Ejendomscentret blev der indarbejdet et effektiviseringskrav vedrørende bygning- og lokaleoptimering. Det har ikke været muligt at opfylde dette effektiviseringskrav. Det foreslås, at kontoen nulstilles. Samtidigt hermed nedlægges kontoen "manglende lejeindtægter ved salg" og kontoen for Midlertidig drift af bygninger rebudgetteres. Kontoen midlertidig drift af bygninger forbliver ikke rammebelagt. Ændring ved Ejendomscentret Huslejetabkonto nulstilles

11 Midlertidig drift af bygninger gen budgetteres. Budgettet fastsættes som den gennemsnitlig udgift vurderet ud fra de sidste 3 år. Da huslejetab kontoen nedlægges skal manglende lejeindtægter ved salg bogføres under midlertidig drift af bygninger Modpost likvide aktiver Tekniske korrektioner vedrørende konkrete boliger Søndergade 57, Brædstrup Ejendommen er solgt pr. 1. juni 2017 Østergade 120 c-k boliger + kontor Ejendom overtaget fra V&S Dalagervej børnehave overtaget fra U&A ombygget til boliger til flygtninge Pavilloner Østerlundvej 3 A -D P.t. opstillet 2 stk. boliger budget beregnet til 2 boliger Ny Havnegade Mangler fjernelse af budget Besparelse ved elforbrug Korrektion af tidligere fremsendt teknisk korrektion Teknisk korrektion budget Investering i gadebelysning medfører besparelser på elforbruget Der er indarbejdet en besparelse på 1,2 mio. kr. i 2017 stigende til 4 mio. kr. i Anlægsinvesteringerne forventes først gennemført i løbet af Besparelsen skal ikke stige efter 2019 Den forventede besparelse ved indførelse af nyt gadelys forventes at blive ca. 3,7 mio. kr. årligt når den er fuldt indfaset i Besparelse fra budget 2017 er justeret i forhold til dette. Opsætning af nye elmaster og målere er forsinket. Den del af entreprisen som skulle være færdig den 31. december 2016 forventes først færdig den 1. september Som følge heraf ønskes besparelsen reduceret i forhold hertil. Ændring vedrørende 2017 og 2018 medtagesved overførsel mellem årene og ved budgetopfølgning i

12 Gadebelysning private udstykninger - holdes uden for puljen til afledt drift, som følge heraf anmodes om konkrete budgetter til nye private byggemodninger Udgifter til gadebelysning ved følgende private udstykninger (Tvihøj Hovedgård 10 stk., Tyrstedhøj 4 stk., Ternevej 10 stk., Bakkestjernen 9 stk., Kornblomsten 13 stk., Dahliavej 11 stk., Torstedalle 69-6 stk., Hovmarksvej2/24-21 stk.) Tekniske korrektioner i alt Plan- og Miljøudvalget, budgetforslag Indberettet den Afvigelse Rettelse Tekniske korrektioner der ikke må indarbejdes Coast to Coast 172 Afledt drift pulje justeres ikke Nedlæggelse af effektiviseringskrav indarbjedes ikke Delvist nedskrivning af effektiviseringskrav Besparelse elforbrug indarbejdes ikke Privat byggemodning gadelys indarbejdes ikke Ændring der indarbejdes NY budgetforslag for Plan og Miljøudvalget

13 Indberettet den Afvigelse

14 Tekniske korrektioner til budget 2019 Afl Teknik- og Miljøs andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget i 2019 pris og lønniveau Økonomi- og Erhvervsudvalget, budgetforslag , før indarbejdelse af tekniske korrektioner Omplaceringer mellem bevillinger Betjening af nye udvalg / råd 17 stk. 4 udvalget vedrørende udvikling af lokalsamfundet. Midler til indhentning af ekstern bistand til analyseopgaver m.v. til brug for udvalgets arbejde Råd for Grøn ressource, grøn omstilling Midler til indhentning af ekstern bistand til analyseopgaver m.v. til brug for udvalgets arbejde Modpost Økonomi- og Erhvervsudvalget, Direktionens stabe Implementering af fælles barselspulje Direktionen har den 29. august 2017 besluttet at der skal etableres en fælles barselspulje for hele Horsens Kommune Betydning for Teknik- og Miljøområdet Modpost barselpulje ved HR afdelingen Ændringen indarbejdes i pulje under Teknik- og Miljøudvalgets andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Puljen vil i løbet af foråret 2018 blive fordelt til alle områder i Teknik- og Miljø. Både ved Plan- og Miljøudvalget og Teknikog Miljøs andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget

15 i 2019 pris og lønniveau Politiske beslutninger Byrådet den Områdefornyelse Brædstrup Midler til bygningsforbedringer skal finansieres via lån og egenfinansiering. Der indarbejdes en pulje negativ pulje på kr. årligt de kommende 4 år

16 i 2019 pris og lønniveau Omplacering mellem udvalg Budgetaftale Trykhedsbyer Trykhedsbyer blev gjort permanent ved budgetaftalen for Budget blev indarbejdet ved Plan- og Miljøudvalget, Natur og Miljø. Budget skal flyttes til andre områder Ændring ved Plan- og Miljøudvalget, Natur og Miljø Budget indarbejdes i stedet ved Teknik- og Miljøs Administration under Økonomi- og Erhvervsudvalget (0,4 mio. kr. tilskud til byer) og ved Sund By under Kultur og Civilretssamfundet (0,1 mio.kr. til administration). Teknik- og Miljøudvalget / Teknik- og Miljøudvalget den Lejekontrakt for kolonihaver Der er vedtaget en ny lejekontrakt ved kolonihaverne i Horsens Kommune. Kontrakten træder først i kraft den 1. januar 2018 i stedet for den 1. januar Forhøjelsen af lejen udsættes fra 2020 til Den ny lejekontrakt medfører øgede lejeindtægter fra 2020, 0,6 mio. kr. årligt - Først fra Korrektionen er indarbejdet ved Natur og Miljø For at sikre at lejekontraktens bestemmelser overholdes afsættes der budget til ansættelse af medarbejder ved Teknik- og Miljøs Administration, Medarbejder skal hjælpe med at sikre håndhæve af eksempelvis spildevandsforhold, husstørrelse mv. Ændringen indarbejdes et år senere end først forudsagt Modpost ved Plan og Miljøudvalget Flytning mellem anlæg og drift

17 i 2019 pris og lønniveau Konvertering af anlægspenge til informationsarbejder i 2019 til drift Modpost anlæg, anlægsprojekt nr Tekniske korrektioner i alt Økonomi- og Erhvervsudvalget, budgetforslag Indberettet den Afvigelse

18 kontrol af indberetningen før indberetningen efter indberetningen