Præsentation HØRSHOLM KOMMUNE. Scenarier på dagtilbudsområdet

Transkript

1 Præsentation Scenarier på dagtilbudsområdet

2 Indhold 1. Formål og opdrag 2. Forudsætninger 3. Præsentation af scenarier på dagtilbudsområdet

3 Formål og opdrag Formålet: At undersøge, om der kan skabes en ny struktur, som reducerer udgifterne på området og samtidig fortsat sikrer skoler og dagtilbud af høj kvalitet i Hørsholm Kommune. Resultatet af analysen skal danne grundlag for input til budgetprocessen for budget og fremadrettet i Hørsholm Kommune. Opdrag: Opstille scenarier som reducerer udgifterne og fortsat sikrer høj kvalitet. Analysen giver: - Realiserbare scenarier for fremtidig struktur baseret på de tilgængelige data. - Scenarier der fortsat giver mulighed for høj kvalitet i Hørsholm Kommunes skoler og dagtilbud. - Estimater på besparelsespotentialet i de enkelte scenarier Analysen giver ikke: - Èn entydig anbefaling til ny struktur. Dette er en politisk beslutning, pb.a. denne analyse og forvaltningens anbefalinger. - Præcise beregninger af potentialet. Der er tale om overordnede beregninger baseret på de tilgængelige oplysninger på tidspunktet for udarbejdelse af analysen - En detaljeret implementeringsplan. En sådan skal udarbejdes af forvaltningen baseret på valg af scenarie til implementering.

4 Proces Dato Aktivitet Formål 2. april Styregruppemøde Endeligt kommissorium for opgaven 2. april Målbilledeworkshop Fælles billede af målet med processen 23. april Møde med nøglepersoner om Sikre, at de nødvendige data er til rådighed for projektet dataindsamling 23. april Styregruppemøde Status og procesaftaler 6. maj Skype interview med direktør + Afstemme forventninger og afsøge idéer centerchef Primo maj Analyse og beskrivelser Udvikling af bruttoliste 15. maj Styregruppemøde Præsentation af bruttoliste og udvælgelse af forslag fra bruttoliste til videre beskrivelse og beregning Ultimo maj Analyse og beskrivelser Udarbejdelse af scenarier med beskrivelser og beregninger 3. juni Møde med direktør og centerchef Gennemgang af det foreløbige forslag til afrapportering (scenarier med beregninger) 6. juni Styregruppemøde Præsentation af endelig aflevering 13. juni Præsentation for politisk udvalg

5 Data og input i projektet Alle data i projektet er leveret af Hørsholm Kommune og er de bedst mulige data det har været muligt at fremskaffe til brug for analysen. Der er i nogle tilfælde anvendt estimater. KLK s vurderinger i projektet er baseret på aktuel viden og erfaring fra analyser i en lang række kommuner samt KL s generelle interessevaretagelse for kommunerne. Input fra workshop med repræsentanter fra bestyrelser for dagtilbud og skoler er indtænkt i projektet med udgangspunkt i projektets formål om økonomisk potentiale og høj kvalitet. De beskrevne scenarier er udvalgt af projektets styregruppe pba. bruttoliste udarbejdet af KLK. Udvælgelsen er med udgangspunkt i projektets formål om økonomisk potentiale og høj kvalitet.

6 Implementering (dækker både skole og dagtilbud) Indfasning: Der skal træffes beslutning om perioden for indfasning af det valgte scenarie. Det økonomiske potentiale realiseres ved fuld indfasning. Hørsholm Kommune skal ved implementering være opmærksom på Bekendtgørelse om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole, hvori det er væsentligt at bemærke, at der er en 8 ugers frist for indsigelser og høringssvar og vedtagelse af forslaget kan først ske 4 uger efter udløb af høringsfrist. KLK vurderer, at en fuld implementering er mulig allerede ved skolestart for året 2020/2021, men at Hørsholm Kommune skal være opmærksom på egne årshjul og administrative processer. Forankring og ejerskab: Med inddragelsen af dagtilbudsbestyrelser og skolebestyrelser er der allerede foretaget et godt afsæt for forankring og ejerskab til den endelige beslutning. Dette bør følges op med yderligere aktiviteter og en kommunikationsplan for processen.

7 Fra bruttoliste til nettoliste Fravalg af dagtilbud på skolematrikler: Styregruppen har undervejs i processen fravalgt muligheden for placering af dagtilbud på skolematrikler af flere årsager I de beskrevne skolescenarier er skolernes kapacitet allerede fuldt udnyttet Anlægsudgifter til at ombygge lokaler på skolerne vurderes at være på niveau med anlægsudgifter til nybyggeri Tilbygning på skolematriklerne er ikke muligt Bemærk: Der er ikke for scenarierne omkring justeret struktur på dagtilbudsområdet foretaget konkrete beregninger af drifts- og anlægsudgifter samt økonomisk potentiale, da dette afhænger af hvordan Hørsholm Kommune vælger at løse kapacitetsbehovet, som vil opstå med den beskrevne lukning af institutioner.

8 DAGTILBUDSOMRÅDET

9 Dagtilbudsstruktur Private institutioner Norm vg. Norm bh. Ahornhuset 0 62 Børnehuset Vallerød Selmers Børnehus Usserød Vuggestue 35 0 Usserødhave Smølferne Kommunale og selvejende institutioner Norm vg. Norm bh. Børnehuset Skovvænget Æblegården Regnbuen Solhuset Mariehøj Løvehuset Ulvemosehuset Hørsholm Børnegård 45 0 Børnegården Alsvej (ekskl. specialgruppe) Jægerhuset Koglerne (ikke vurderet vedligeholdelsesstand) 0 26 Parametre for vurdering af institutioner - Bygningsmæssig vedligeholdelsesstand - Kapacitet - Beliggenhed - Ejerforhold Grøn indikerer institutioner, hvor den bygningsmæssige vedligeholdelsesstand er vurderet til være i den bedste halvdel af alle institutionerne. Gul indikerer institutioner, hvor den bygningsmæssige vedligeholdelsesstand er vurderet til være i den dårligste halvdel af alle institutionerne, men har en stor kapacitet. Rød indikerer institutioner, hvor den bygningsmæssige vedligeholdelsesstand er vurderet til være i den dårligste halvdel af alle institutionerne og har samtidig en lav kapacitet.

10 Dagtilbudsstruktur: Scenarie 1 Lukning af kommunale og selvejende institutioner Norm vg. Norm bh. Løvehuset Ulvemosehuset Hørsholm Børnegård 45 0 I alt Kapacitetsbehov Norm vg. Norm bh. Lukkede institutioner Merkapacitet på nuværende institutioner Udvikling i børnetal (prognose for 2023) I alt Forudsætninger for beregninger af scenarie: - En vuggestuegruppe er på 12 børn - En børnehavegruppe er på 24 børn - Børnetal fra året 2023 (322 vuggestuebørn, 497 børnehavebørn), hvilket er 33 vuggestuebørn og 71 børnehavebørn mere end der er normeret til i dag. Det er den største børnegruppe og sidste tilgængelige prognose for børnegrupperne - Vuggestuebørn i de integrerede institutioner skal kunne garanteres en plads i børnehaven på samme matrikel - Specialgruppe på Børnegården Alsvej er ikke medregnet - Lukning af Løvehuset, Ulvemosehuset, Hørsholm Børnegård Ny kapacitet Vg. Stuer Bh. Stuer Norm vg. Norm bh. Nybygget institution Nybygget institution 2 /fleksible eller mindre udvidelser Sprog- og Motorikhuset I alt

11 Dagtilbudsstruktur: Scenarie 2 Lukning af kommunale og selvejende institutioner Norm vg. Norm bh. Løvehuset Ulvemosehuset Hørsholm Børnegård 45 0 Børnegården Alsvej (ekskl. specialgruppe) Jægerhuset I alt Kapacitetsbehov Norm vg. Norm bh. Lukkede institutioner Merkapacitet på nuværende institutioner Udvikling i børnetal (prognose for 2023) I alt Ny kapacitet Stuer Stuer Norm vg. Norm bh. Nybygget institution Nybygget institution 2/fleksible eller mindre udvidelser Nybygget institution 3/fleksible eller mindre udvidelser Sprog- og Motorikhuset I alt Forudsætninger for beregninger af scenarie: - En vuggestuegruppe er på 12 børn - En børnehavegruppe er på 24 børn - Børnetal fra året 2023 (322 vuggestuebørn, 497 børnehavebørn), hvilket er 33 vuggestuebørn og 71 børnehavebørn mere end der er normeret til i dag. Det er den største børnegruppe og sidste tilgængelige prognose for børnegrupperne - Vuggestuebørn i de integrerede institutioner skal kunne garanteres en plads i børnehaven på samme matrikel - Specialgruppe på Børnegården Alsvej er ikke medregnet - Lukning af Løvehuset, Ulvemosehuset, Hørsholm Børnegård, Børnegården Alsvej samt Jægerhuset