:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6

Transkript

1 :51:24 Budget Page 1 of 6

2 4101 Øge forældrebetaling til mad i dagtilbud til 72 pct. I loven er der ikke angivet en øvre grænse for forældrebetaling på mad i dagtilbud. I 2019 opkræves et beløb svarende til 62,46 pct. Det kan besluttes, at hæve forældrebetalingen for mad til fast at udgøre 65 pct. med virkning fra 1. januar 2020, så taksten forældrene betaler stiger fra 581 kr. pr md. til 597 kr. pr md. (i 2020 prisniveau). En ændring i forældrebetalingen til 65 pct. vil betyde 0,6 mio. kr. årligt i yderligere indtægter. Hvis forældrebetalingen for mad i dagtilbud hæves til 72,7% vil det betyde 3 mio. kr. årligt i yderligere indtægter. Det vil betyde, at taksten stiger fra 581 kr. til 668 kr. pr. måned. Hvis forældrebetalingen for mad i dagtilbud hæves til fast at udgøre 100 pct., vil taksten forældrene betaler stige fra 581 kr. pr md. til 918 kr. pr md. (i 2020 prisniveau). En ændring i forældrebetalingen til 100 pct. vil betyde 11,7 mio. kr. årligt i yderligere indtægter. For alle beregninger er modregnet ekstra udgifter i forhold til fripladstilskud og søskendereduktion. 4102a To ekstra lukkedag, fx. i påsken Ved lavt fremmøde i institutionerne på dagtilbud er det muligt ifølge lovgivningen at holde en lukkedag. I Roskilde Kommune er der aktuelt lukkedage på disse dage, hvor der kun er ét dagtilbud åbent i kommunen: Onsdag før skærtorsdag 1. maj Fredag efter Kristi Himmelfartsdag Grundlovsdag (den 5. juni) Dagene mellem jul og nytår, inklusive den 24. december og den 31. december Det kan besluttes, at indføre flere lukkedage, hvor der er lavt fremmøde i dagtilbud. For hver ekstra lukkedag vil der være en besparelse på 1 mio. kr., hvor konsekvenser i forhold til fripladstilskud og søskenderabat er modregnet. De personalemæssige konsekvenser vurderes at medføre nedlæggelse af 2½ årsværk En time kortere åbningstid i dagtilbud I Roskilde Kommune er der aktuelt i hovedparten af dagtilbud en ugentlig åbningstid på 52,5 timer. Det kan besluttes, at der sker en reduktion i den samlede ugentlige åbningstid på området. I beløbet er modregnet konsekvenser i forhold til lavere forældrebetaling og fripladstilskud og søskenderabat. De personalemæssige konsekvenser vurderes at medføre nedlæggelse af 11 årsværk Omlægning af sprogindsatsen i dagtilbud Det foreslås, at der sker en omlægning af sprogindsatsen i dagtilbud for børn med dansk som andetsprog, så børn ikke skal køres fra deres almindelige dagtilbud til timer i sprogcenter. I stedet vil sprogindsatsen finde sted i det enkelte dagtilbud. Med forslaget nedlægges to stillinger samt et mindre beløb til drift af centret. Page 2 of 6

3 4106 Mindre brug af plastic og engangsservice i dagtilbud Ved mindre brug af plastic og engangsservice i dagtilbud forventes en besparelse på 0,4 mio. kr. årligt. 4107b Øge forældrebetaling i SFO reduceret i forhold til oprindeligt forslag I loven er der ikke angivet en øvre grænse for forældrebetaling til SFO-pladser. I 2019 opkræves et beløb svarende til 52,65 pct. En besparelse på 1,6 mio. kr. årligt, vil medføre en hævelse af taksten for 2020 fra kr. ved uændret takst, til kr. svarende til en stigning fra 52,7% til 56,1% Øge forældrebetaling i klub til 20 pct. I loven er det angivet, at kommunerne maksimalt må opkræve 20 pct. af udgiften til en plads i klub i forældrebetaling. I 2019 opkræves et beløb svarende til 18,9 pct. Hvis forældrebetalingen hæves fast til at udgøre lovens maksimale 20 pct., vil taksten forældrene betaler stige fra 403 kr. pr md. til 433 kr. pr md. (i 2020 prisniveau). En ændring i forældrebetalingen til 20 pct. vil betyde 1 mio. kr. i yderligere indtægt. I beregningen er modregnet konsekvenser i forhold til fripladstilskud og søskenderabat. 4109b Klasser i skolerne deles først ved 27 elever mod 26 elever nu - ikke fremrykket Skolerne tildeles budget efter ressourcemodellen og de principper, der er besluttet for klassetildeling. Det betyder, at der i dag ved oprettelse af børnehaveklasser regnes med maksimalt 24 elever i klasserne. Der kan efterfølgende ske så store ændringer i elevtallet, at det kan være nødvendigt at oprette nye klasser. Med de nuværende principper deles klasser når der er 26 elever i klasserne. Det kan besluttes, at klasserne først deles ved 28 elever, hvilket vil medføre at der skal tildeles budget til færre klasser. Ud fra en konkret beregning af antallet af elever i klasserne på skolerne i Roskilde Kommune, reduceres behovet for antallet af klasser med 3, hvilket medfører en besparelse på 1,8 mio. kr. De personalemæssige konsekvenser vurderes at medføre nedlæggelse af 3½ årsværk. 4110a Klasser i skolerne samles ved 26 elever mod 24 elever nu - ikke fremrykket Skolerne tildeles budget efter ressourcemodellen og de principper, der er besluttet for klassetildeling. Det betyder, at der i dag ved oprettelse af børnehaveklasser regnes med maksimalt 24 elever i klasserne. Der kan efterfølgende ske så store ændringer i elevtallet, at det kan være nødvendigt at sammenlægge klasser. Med de nuværende principper samles klasserne, hvis klassekvotienterne er på 24 elever eller derunder. Det kan besluttes at hæve grænsen for klassekvotienten til 26 elever eller derunder, hvilket vil betyde, at der skal tildeles budget til færre klasser. Ud fra en konkret beregning af antallet af elever i klasserne i Roskilde Kommune, reduceres behovet for antallet af klasser med 5, hvilket medfører en besparelse på 2,9 mio. kr. De personalemæssige konsekvenser vurderes at medføre nedlæggelse af 5½ årsværk. Page 3 of 6

4 4111 Lukke Vor Frue Skole Fra skoleåret 2019/20 er Vor Frue Skole en indskolingsskole med 2 klasser, hvor der sker samlæsning af 4 årgange. Ved at lukke Vor Frue Skole og flytte de sidste 4 årgange til Østervangsskolen vil der være en årlig besparelse på 1,2 mio. kr. på s område. Dertil kommer en besparelse på driften på 1,1 mio. kr. hvilket er på Økonomiudvalgets område. En lukning af Vor Frue Skole vil have 5/12 virkning i 2020 svarende til 0,5 mio. kr. på s område, da det først kan ske for skoleåret 2020/21. De personalemæssige konsekvenser vurderes at medføre nedlæggelse af 1 årsværk i 2020 og i alt 2 i årene derefter. 4112a Besparelse på Ungdomsskolen - udmøntes af bestyrelsen Det kan besluttes, at der sker en ændring i organisering af Ungdomsskolen, så der sker en reduktion i ledelsesstrukturen med færre ledere, og dermed færre udgifter til ledelse. De personalemæssige konsekvenser vurderes at medføre nedlæggelse af 0,7 årsværk Klubområde - frie midler I forbindelse med folkeskolereformen blev der reserveret 4 mio. kr. til at finansiere eventuelle ekstra udgifter på klubområdet. Disse midler er ikke udmøntet til klubafdelingerne, men figurerer som frie midler, der udgør i alt 4 mio. kr. 4114b 2 ekstra lukkedage i SFO og klub, fx i påsken Forvaltningen foreslår, at der i lighed med forslag om at indføre en ekstra lukkedag i dagtilbud indføres to ekstra lukkedage i SFO og klub. Besparelsen er beregnet under hensyn til konsekvenser for forældrebetalingen, herunder fripladstilskud og søskenderabat. De personalemæssige konsekvenser vurderes at medføre nedlæggelse af 5 årsværk. 4115b Flere deltidsstillinger i SFO - halveret SFO ens åbningstid har ændret sig markant siden folkeskolereformen, og det er vanskeligt at bruge alle timer hos medarbejdere ansat på 37 timer. Forvaltningen foreslår, at der sker en reduktion i medarbejdernes arbejdstid, så færre vil være ansat på 37 timer om ugen. De personalemæssige konsekvenser vurderes at medføre nedlæggelse af 5½ årsværk Omlægning af indsatsen på specialområdet 0-16 år: Temaanalysen Der henvises til anbefalinger på baggrund af temaanalysen for specialområdet, hvor der er budgetforbedringsforslag begyndende med 1,3 mio. kr. i 2020 og stigende til 3,5 mio. kr. i 2021, 4 mio. kr. i 2021 og 5 mio. kr. i Budgetforbedringerne opnås gennem et stærkere styringsfokus med ensartet model for takstberegning på kommunens specialskoler samt gennem etablering af NEST-klasser og etablering af dagtilbud i tilknytning til folkeskolen. De personalemæssige konsekvenser vurderes at medføre nedlæggelse af ½ årsværk. Page 4 of 6

5 4117b Færre kontaktpersoner Der kan hentes en besparelse ved både omlægninger i den interne indsats til flere gruppetilbud til unge samt en besparelse på det eksterne køb af kontaktpersoner. Fokus er på at nedbringe både antal foranstaltninger og varigheden af forløbene samt øget fokus på brobygning til frivillige aktører. Besparelsen gælder både kontaktpersonstøtte til unge under 18 år samt efterværn. De personalemæssige konsekvenser vurderes at medføre nedlæggelse af 1 årsværk. 4118a Genforhandle kontrakter plejefamilier, institutioner mv. Der kan hentes en besparelse ved en reduktion af takster på døgninstitutioner og opholdssteder gennem en systematisk gennemgang af kontrakterne med henblik på genforhandling, hvor det vurderes relevant i forhold til barnet/den unge. 4119a Øget brug af plejefamilier Der kan hentes en besparelse ved at udsatte børn og unge i højere grad anbringes i plejefamilier i stedet for opholdssteder Samling af den åbne anonyme rådgivning Roskilde Kommune har i dag åben anonym rådgivning for børn, unge og familier to steder. Det foreslås at det samles, hvorved der kan hentes en årlig reduktion Omlægning af det specialiserede socialområde 0-22 år: Temaanalysen Der henvises til anbefalinger på baggrund af temaanalysen for det specialiserede socialområde, hvor der en indeholdt en investering de første år, og hvor der er budgetforbedringsforslag med positiv virkning fra 2022 på netto 5 mio. kr. stigende til 8 mio. kr. i Investeringer skal ske i form af ansættelse af flere sagsbehandlere, dagtilbuds- og skolesocialrådgivere samt kompetenceudvikling med henblik på at opnå færre anbragte børn og unge og i mindre omfattende tilbud. De personalemæssige konsekvenser vurderes at medføre oprettelse af 5 årsværk i 2020 og i alt 8 årsværk i årene derefter Konkurenceudsæt vedligeholdelse af sandkasser og Idrætsanlæg Der finder allerede en delvis konkurrenceudsættelse sted for idrætsanlæg, og priserne tilpasses efterfølgende i Materielgårdens drift af de øvrige områder. Det er derfor tvivlsomt om en yderligere konkurrenceudsættelse vil give en besparelse. Opnås denne ikke ved udbud, vil der bliver tale om en servicetilpasning for såvel idrætsanlæg som sandkasser. Budgetreduktionen vil ske delvist på Kulturog Idrætsudvalget vedr. idrætsanlæg og dels på ejendomsservice under Økonomiudvalget vedr. sandkasser NY Ikke Ipad i indskoling Elever i 0. og 1. klasse vil ikke længere få udleveret en IPad. Der vil så i stedet være klassesæt med ipads. Dette forventes at medføre en årlig besparelse på 0,4 mio. kr Ny Samle SFO/klub i sommerferie i idrætshaller Børnene fra SFO er og Klubber i Roskilde Kommune samles i sommerferien i idrætshaller i stedet for i deres egne SFO er og klubber. Page 5 of 6

6 Strategisk Anlægsplan 4001 Trivsel i dagtilbud Der er behov for udvikling og forbedring af læringsmiljøerne i dagtilbuddene. Alle dagtilbud arbejder med at fremme læring og trivsel for de 0-5 årige. Bl.a. skal der ske en forbedring af de fysiske rammer for læringsmiljøer, herunder også støjdæmpende løsninger. Der afsættes 2,0 mio. kr. årligt Skolerenovering - lokaleoptimering Der er behov for udvikling af de fysiske rammer på skolerne, hvor der i forbindelse med skolereformen på en række områder stilles nye krav til anvendelse af skolernes lokaler, herunder de kreative fag, musik mv. Der afsættes 10,0 mio. kr. årligt. Midlerne skal også anvendes til at sikre ventilationsforhold på skolerne Anlæg vedr. skolestruktur - delvis lånefinansieret Der afsættes 8 mio. kr. i 2020 som følge af ændring af skolestrukturen. Der er søgt om lånedispensation fra den statslige pulje vedr. effektiviseringer og i den forbindelse er der modtaget en lånedispensation på 83,3 pct. af det samlede anlæg, hvilket svarer til 6,664 mio. kr. i Der foreslås derfor afsat netto 1,336 mio. kr. i Dagtilbud Ringparken Grunden hvor daginstitutionerne Kastanjen og Spirrevippen er beliggende har skiftet ejer. Dette har betydning for begge daginstitutioner, da den nye ejer ønsker at rive de eksisterende lejemål ned og bygge nye boliger. Der er behov for alle de pladser, der er i daginstitutionerne, og der er et stigende behov for dagtilbudspladser i pasningsdistriktet. Det er vedtaget, at de to nuværende daginstitutioner samles i nyt kommunalt ejet dagtilbud, som skal opføres på den nordlige del af grunden. Der forventes en købspris på 2,4 mio. kr. til grund hvor den nye institution skal ligge. Der foreslås afsat 9,0 mio. kr. i 2020, 25 mio. kr. i 2021 og 3 mio. kr. i Sammenlægning af Børnehusene Fuglebakken/Jettestuen Med budget 2019 er det vedtaget at sammenlægge Fuglebakken og Jættestuen ved flytning til en ny institution Børnehuset Fuglebakken i pasningsdistriktet Himmelev/Trekroner. Der vil være udgifter til opførelse af et Ny Børnehus på 30 mio. kr., som forventes fordelt med 15 mio. kr. i både 2022 og Sagen er behandlet i Økonomiudvalget 22. maj Page 6 of 6